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公司內(nèi)部管理制度

時(shí)間:2024-10-06 17:00:48 管理制度 我要投稿

公司內(nèi)部管理制度

  在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天,大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性,好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編幫大家整理的公司內(nèi)部管理制度,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

公司內(nèi)部管理制度

公司內(nèi)部管理制度1

  一、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)人員的管理

  1.1社聯(lián)設(shè)立辦公室財(cái)務(wù)組作為社聯(lián)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu),辦公室財(cái)務(wù)組的職責(zé):在辦公室負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)全社聯(lián)的財(cái)務(wù)管理工作和核算工作,包括:社聯(lián)的報(bào)賬核算工作、合理分配使用資金;做好社聯(lián)財(cái)物的入庫(kù)建賬工作;制定財(cái)務(wù)管理制度;做好財(cái)務(wù)分析工作,為主席團(tuán)決策提供各種信息資料,當(dāng)好主席團(tuán)的參謀;社聯(lián)設(shè)立社團(tuán)統(tǒng)籌管理部作為社團(tuán)活動(dòng)財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu),在社團(tuán)統(tǒng)籌管理部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)所有社團(tuán)立項(xiàng)的財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。

  1.2辦公室財(cái)務(wù)組崗位設(shè)置為:登記員、賬目管理員(資金的發(fā)放以及賬目的核算)、采購(gòu)員(相關(guān)物品的購(gòu)置)、日常物品管理員(日常物品的管理與進(jìn)出庫(kù)登記工作)、活動(dòng)物品管理員(社聯(lián)活動(dòng)物品的管理與進(jìn)出庫(kù)登記工作);社團(tuán)統(tǒng)籌管理部的財(cái)務(wù)崗位設(shè)置為:登記員(社團(tuán)活動(dòng)立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)的登記),賬目管理員(資金的發(fā)放與賬目的核算)。

  1.3社聯(lián)的日常報(bào)賬和活動(dòng)報(bào)賬的統(tǒng)計(jì)工作和核算工作,由辦公室財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)管理。社團(tuán)活動(dòng)報(bào)賬的統(tǒng)計(jì)工作和核算工作,由社團(tuán)統(tǒng)籌管理部負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)管理成員調(diào)換工作時(shí),須按財(cái)務(wù)管理工作手冊(cè)指導(dǎo)辦理交接手續(xù)。

  二、社聯(lián)活動(dòng)報(bào)賬

  2.1活動(dòng)立項(xiàng)單位應(yīng)在活動(dòng)舉辦三個(gè)工作日前,向辦公室提交活動(dòng)預(yù)算申請(qǐng)表,登記員登記后,將活動(dòng)預(yù)算申請(qǐng)表交辦公室負(fù)責(zé)人,由辦公室負(fù)責(zé)人向團(tuán)委提出申請(qǐng),老師簽字后生效。

  2.2活動(dòng)立項(xiàng)單位應(yīng)在活動(dòng)舉辦三個(gè)工作日前,向辦公室提交物品使用申請(qǐng)表,物品使用申請(qǐng)表須同活動(dòng)預(yù)算申請(qǐng)一同上交辦公室,登記員登記后,交由辦公室負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn),相應(yīng)管理員按物品使用申請(qǐng)表取出物品;顒(dòng)進(jìn)行中,辦公室將派工作人員配合并監(jiān)督申請(qǐng)單位對(duì)物品的使用。

  2.3活動(dòng)立項(xiàng)單位應(yīng)在活動(dòng)結(jié)束后三日內(nèi),歸還借用物品,逾期未還者,相應(yīng)物品管理員負(fù)責(zé)聯(lián)系立項(xiàng)單位,核對(duì)無(wú)誤后登記入庫(kù),物品出入登記須有物品管理員簽字。

  2.4活動(dòng)立項(xiàng)單位應(yīng)在活動(dòng)結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi),將活動(dòng)報(bào)賬表及相對(duì)應(yīng)的合格發(fā)票上交辦公室,賬目管理員核查無(wú)誤,簽字確認(rèn)后,由辦公室負(fù)責(zé)人同該立項(xiàng)負(fù)責(zé)人共同到團(tuán)委進(jìn)行申報(bào)。

  三、社聯(lián)日常報(bào)賬:

  3.1日常報(bào)賬為社聯(lián)除去活動(dòng)開(kāi)銷(xiāo)之外的常項(xiàng)報(bào)賬,辦公室每月月底會(huì)進(jìn)行統(tǒng)一整理和登記。

  3.2每月最后一個(gè)星期日21:00前,各部須將部門(mén)常項(xiàng)報(bào)賬表及相應(yīng)合格發(fā)票,交至辦公室負(fù)責(zé)人處,過(guò)期不予報(bào)賬。

  3.3每月辦公室負(fù)責(zé)人攜帶當(dāng)月月日常報(bào)賬表、月活動(dòng)報(bào)賬表及當(dāng)月全部發(fā)票到團(tuán)委進(jìn)行申報(bào)。

  四、社團(tuán)活動(dòng)報(bào)賬

  4.1活動(dòng)立項(xiàng)單位應(yīng)在活動(dòng)舉辦三個(gè)工作日前,向社團(tuán)統(tǒng)籌管理部提交活動(dòng)立項(xiàng)書(shū),經(jīng)登記員登記,賬目管理員核查無(wú)誤后,由社團(tuán)統(tǒng)籌管理部部長(zhǎng)攜立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)向團(tuán)委申報(bào)。

  4.2活動(dòng)立項(xiàng)單位應(yīng)在活動(dòng)結(jié)束三日內(nèi),向社團(tuán)統(tǒng)籌管理部上交相應(yīng)合格發(fā)票,由相應(yīng)部長(zhǎng)整理匯總后向團(tuán)委申報(bào)。 五、報(bào)銷(xiāo)說(shuō)明:

  5.1、發(fā)票必須寫(xiě)明:東北大學(xué)。

  5.2、發(fā)票不得有任何涂改,票據(jù)應(yīng)注明具體物品的名稱、數(shù)量、單價(jià)及總額。發(fā)票上不易寫(xiě)明的需另付清單。不得填寫(xiě)辦公用品等籠統(tǒng)名稱,否則不予報(bào)銷(xiāo)。凡社聯(lián)報(bào)銷(xiāo)票據(jù)背面須注明款項(xiàng)用途及經(jīng)手人且必須有主管副主席或主席的簽字。

  5.3、預(yù)算費(fèi)用申請(qǐng)表須如實(shí)填寫(xiě),不得夸大、虛報(bào)賬目。任何人不得報(bào)銷(xiāo)私人費(fèi)用,一經(jīng)查實(shí)嚴(yán)肅處理,包庇默許者亦將嚴(yán)肅處理。

  5.4、嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支審批。社聯(lián)發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支都必須有經(jīng)手人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,注明支出事由、項(xiàng)目、發(fā)票張數(shù)、報(bào)銷(xiāo)金額、經(jīng)辦人簽名、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字和辦公室負(fù)責(zé)人審核,方可付款。

  5.5、社聯(lián)社聯(lián)報(bào)賬能夠報(bào)銷(xiāo)的經(jīng)費(fèi):辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、資料費(fèi)、工作餐費(fèi)、通訊費(fèi),詳情如下:

  (1)辦公費(fèi):辦公用品等;

 。2)印刷費(fèi):宣傳海報(bào)、噴繪等,要求在學(xué)校相應(yīng)打印社開(kāi)發(fā)票;

  打印費(fèi)報(bào)賬之前,一定要認(rèn)真填寫(xiě)打印申請(qǐng)表。

  若打印費(fèi)用≦20元,則不需申請(qǐng),即可自行打印,每月月底進(jìn)行常規(guī)報(bào)賬。

  若打印費(fèi)用>20且

 。3)郵電費(fèi):即郵寄費(fèi)等;

  (4)交通費(fèi):打車(chē)費(fèi)(要附上活動(dòng)說(shuō)明或者邀請(qǐng)函等),長(zhǎng)途汽車(chē)或者火車(chē)費(fèi)(要有車(chē)票和活動(dòng)策劃);

 。5)資料費(fèi):圖書(shū)等需要附購(gòu)買(mǎi)小票和發(fā)票(缺一不可);

  (6)工作餐費(fèi):只有校級(jí)大型活動(dòng)予以報(bào)賬(團(tuán)代會(huì)、元旦晚會(huì)等),或是經(jīng)過(guò)老師特許;

 。7)通訊費(fèi):一般由辦公室為辦公室內(nèi)電話及時(shí)換購(gòu)電話卡,其他部門(mén)聯(lián)絡(luò)費(fèi)均需老師批準(zhǔn)才可進(jìn)行報(bào)銷(xiāo);

  5、6、禮品類(lèi)(發(fā)放獎(jiǎng)品),要求用b5紙打印獲獎(jiǎng)登記表,逐人登記獎(jiǎng)品獲得者公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售合同,合同必須由雙方簽字蓋章確認(rèn)生效后,交財(cái)務(wù)存檔,由銷(xiāo)售內(nèi)勤開(kāi)具欠款的送貨單,倉(cāng)庫(kù)給予發(fā)貨?蛻羰盏截浽谒拓泦紊虾炇蘸螅瑢⑺拓泦蝹髡嬷凉镜匿N(xiāo)售內(nèi)勤,銷(xiāo)售內(nèi)勤將簽收的送貨單送至財(cái)務(wù)以便和客戶對(duì)賬;

  (2)公司每季度和客戶對(duì)賬一次,將對(duì)賬單傳真至欠款客戶,客戶收到核對(duì)無(wú)誤后蓋章簽字回傳公司;

 。3)合同到期時(shí),公司財(cái)務(wù)現(xiàn)將催款對(duì)賬單傳真至客戶,在五日內(nèi)客戶應(yīng)將欠款匯至公司帳戶,到期未回款的,通知銷(xiāo)售部經(jīng)理組織業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶清收,30日內(nèi)仍未回款的應(yīng)給予業(yè)務(wù)員考核。60日未回款的考核銷(xiāo)售部經(jīng)理和業(yè)務(wù)員;

 。4)業(yè)務(wù)人員不得擅自收取貨款。

  2、預(yù)付賬款:

  預(yù)付款的原料采購(gòu),必須由采購(gòu)部和供應(yīng)商簽訂由雙方蓋章簽字生效后購(gòu)貨合同,副總簽字確認(rèn)后財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)購(gòu)貨合同和采購(gòu)部經(jīng)理簽字的

  預(yù)付原料貨款出金單給予付款,付款后由出納通知采購(gòu)部,采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)付款期跟蹤貨物是否入庫(kù),應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)補(bǔ)全發(fā)票和入庫(kù)單。

  3、其他應(yīng)收款:

 。1)個(gè)人因出差借款,須填寫(xiě)借款出金單,按規(guī)定批準(zhǔn)后給予付款,出差返回公司應(yīng)在7日內(nèi)辦理清帳手續(xù),多退少補(bǔ),超過(guò)報(bào)賬期限未清帳的,將在其當(dāng)月工資中扣回借款;

 。2)個(gè)人因業(yè)務(wù)借款,需填寫(xiě)借款出金單,由部門(mén)經(jīng)理簽字,20_元以下由財(cái)務(wù)審核副總簽字給予付款,20_元以上由總經(jīng)理簽字給予付款,借款人必須在業(yè)務(wù)完成后2日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),結(jié)清借款,否則在其當(dāng)月工資中扣除全部借款;

  (3)公司原則上不因私借款,因特殊原因需要借款的,需由個(gè)人填寫(xiě)借款出金單,部門(mén)經(jīng)理簽字(金額不超過(guò)基本工資的30%),由總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)給予付款,其借款從當(dāng)月工資中扣回。

 。ㄎ澹┢睋(jù)管理制度:

  1、增值稅(普通)發(fā)票管理辦法:

 。1)為加強(qiáng)公司的發(fā)票管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督,根據(jù)《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》的規(guī)定,制定本辦法;

 。2)公司各部門(mén)和員工申請(qǐng)開(kāi)具、取得和保管發(fā)票,必須遵守本辦法;

 。3)公司銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的部門(mén),對(duì)外發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收取款項(xiàng),應(yīng)向付款方開(kāi)具發(fā)票;

 。4)財(cái)務(wù)部開(kāi)具發(fā)票時(shí),必須認(rèn)真審查申請(qǐng)手續(xù)、購(gòu)銷(xiāo)合同或協(xié)議、出庫(kù)單等業(yè)務(wù)成立依據(jù)及合法性;

  必須在發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入并且貨款已入公司基本帳戶時(shí)開(kāi)具發(fā)票,未發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)一律不準(zhǔn)開(kāi)具發(fā)票。必須按經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生金額開(kāi)具發(fā)票,不得虛開(kāi)發(fā)票,也不得提供空白發(fā)票。發(fā)票領(lǐng)用人必須在發(fā)票記賬聯(lián)簽字;

 。5)開(kāi)具發(fā)票時(shí),必須按照規(guī)定的時(shí)限,和客戶提供的開(kāi)票的`真實(shí)資料,按號(hào)碼順序,逐欄填開(kāi),填寫(xiě)項(xiàng)目齊全,內(nèi)容真實(shí),字跡清楚,全部聯(lián)次一次性復(fù)寫(xiě)、打印,內(nèi)容完全一致,并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋公司發(fā)票專用章;

 。6)開(kāi)具發(fā)票后,如發(fā)生銷(xiāo)貨退回需開(kāi)紅字發(fā)票的,必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或取得對(duì)方有效證明;

  發(fā)生銷(xiāo)售折讓的,在收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣后,重新開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票;

  (7)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立發(fā)票使用登記制度,設(shè)置發(fā)票登記簿,并定期向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告發(fā)票使用情況;

 。8)公司以快遞將發(fā)票寄給客戶,在發(fā)票送出前要通知收件人送達(dá)時(shí)間,并要求收件人收到后及時(shí)反饋,做好確認(rèn)工作;

 。9)取得發(fā)票時(shí),不得要求變更品名和金額。應(yīng)及時(shí)交給財(cái)務(wù)在一定的期限內(nèi)認(rèn)證抵扣,未交財(cái)務(wù)超過(guò)認(rèn)證期限的由持票人承擔(dān)票面金額的損失;

 。10)未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制,或填寫(xiě)項(xiàng)目不齊全,內(nèi)容不真實(shí),字跡不清楚,沒(méi)有加蓋財(cái)務(wù)印章或發(fā)票專用章,偽造、作廢以及其他不符合稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的發(fā)票、收據(jù)或白條,不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證,任何部門(mén)和個(gè)人有權(quán)拒收,財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo);

  (11)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票,不得擅自損毀。已開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿,應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿,報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷(xiāo)毀。

  (12)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票,不得丟失。發(fā)票丟失,應(yīng)當(dāng)于丟失當(dāng)日書(shū)面報(bào)告主管稅務(wù)機(jī)構(gòu),并在報(bào)刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢;

 。13)本辦法未規(guī)定之事項(xiàng),按照《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  2、收據(jù)管理:

  (1)收據(jù)視同發(fā)票管理;

 。2)收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開(kāi)具,若已開(kāi)出收據(jù)需換開(kāi)發(fā)票,必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補(bǔ)開(kāi)發(fā)票;

 。3)以上規(guī)定財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行,如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問(wèn)題由財(cái)務(wù)部當(dāng)事人負(fù)全責(zé)。

  3、支票管理:

  (1)支票的購(gòu)買(mǎi)、填寫(xiě)和保存由出納負(fù)責(zé);

 。2)建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳目,并每天結(jié)出余額;

 。3)出納收取支票時(shí),存入銀行。

 。4)支票的使用必須填寫(xiě)“支票領(lǐng)用單”,由經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理(計(jì)外部分)簽字后出納方可開(kāi)出;

 。5)所開(kāi)出支票必須封填收款單位名稱和金額;

 。6)所開(kāi)支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

  4、工資及相應(yīng)級(jí)別報(bào)銷(xiāo)管理制度:

 。1)每月5日前財(cái)務(wù)根據(jù)人事部經(jīng)理編制的全部員工當(dāng)月出勤和考核匯總表,編制員工工資表。

 。2)a、財(cái)務(wù)工資核算完后將生產(chǎn)部工資交生產(chǎn)部經(jīng)理審核簽字;

  b、銷(xiāo)售部員工工資交銷(xiāo)售副總審核簽字;

  c、將所有員工工資交人事部經(jīng)理審核簽字;

  d、以上員工工資審核無(wú)誤后財(cái)務(wù)經(jīng)理將工資表報(bào)給常務(wù)副總經(jīng)理和總經(jīng)理,簽字后于每月的12—15日支付員工工資;16—20日內(nèi)支付提成,由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一打到員工個(gè)人帳戶(遇節(jié)假日順延);

 。3)自動(dòng)離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月發(fā)放工資時(shí)到財(cái)務(wù)部結(jié)算。

  5、電話費(fèi)和油費(fèi)的申報(bào)和報(bào)銷(xiāo)制度:

 。1)主管級(jí)以上經(jīng)理級(jí)以下員工報(bào)銷(xiāo)電話費(fèi),打印發(fā)票、電話費(fèi)明細(xì),劃出公司業(yè)務(wù)往來(lái)信息,并由部門(mén)經(jīng)理統(tǒng)一申請(qǐng)(后附電話費(fèi)明細(xì)),于每月20號(hào)之前(報(bào)上月電話費(fèi))交到財(cái)務(wù)審核,常務(wù)副總審批,于30號(hào)之前統(tǒng)一發(fā)放;

 。2)副總級(jí)以上電話費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo);

 。3)經(jīng)理級(jí)以上員工開(kāi)車(chē)(私家車(chē))上下班油費(fèi)報(bào)銷(xiāo),20號(hào)之前提出申請(qǐng),副總(總經(jīng)理)審批,財(cái)務(wù)審核,于30號(hào)之前報(bào)銷(xiāo)。

 。4)員工開(kāi)自己車(chē)外出辦公,出車(chē)前通知行政部,行政部每月統(tǒng)計(jì)次數(shù)和公里數(shù),于20號(hào)之前送交財(cái)務(wù)審核,副總審批,30號(hào)之前報(bào)銷(xiāo)。

 。┕潭ㄙY產(chǎn):

  1、固定資產(chǎn)下設(shè)置房屋建筑物,機(jī)器設(shè)備,運(yùn)輸設(shè)備,其他設(shè)備等明細(xì)科目;

  2、轉(zhuǎn)資時(shí)附發(fā)票且增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣;

  3、計(jì)提折舊按直線法,殘值率5%,折舊年限主要大型生產(chǎn)設(shè)備10年,其他一般設(shè)備5年,且報(bào)請(qǐng)稅務(wù)局備案;

  4、每年年底將固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)一次。

  (七)成本核算:

  1、材料單價(jià)采用加權(quán)平均法;

  2、分?jǐn)傎M(fèi)用按比例法及實(shí)際情況分?jǐn)偅?/p>

  3、不計(jì)算在產(chǎn)品成本;

  4、結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)售產(chǎn)品成本。

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  1、采購(gòu)部人員在購(gòu)入低值易耗品后都應(yīng)讓原料庫(kù)管清點(diǎn)或知道該物的存放地點(diǎn),出納應(yīng)根據(jù)低值易耗品發(fā)票,登記低值易耗品明細(xì)帳和個(gè)人臺(tái)賬;

  2、各部門(mén)員工領(lǐng)用時(shí)開(kāi)出庫(kù)單簽字登記;

  3、半年實(shí)地盤(pán)點(diǎn)一次。

  (九)盤(pán)點(diǎn)的管理:

  1、每月30日由會(huì)計(jì)和生產(chǎn)部經(jīng)理及班長(zhǎng)盤(pán)點(diǎn)車(chē)間當(dāng)月的剩余原料、包裝物及半成品,于次月的8日核算出車(chē)間的生產(chǎn)損耗,如盤(pán)虧或盤(pán)盈由生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)找出原因;

  2、每月1—2日由會(huì)計(jì)和庫(kù)管盤(pán)點(diǎn)原料庫(kù)和成品庫(kù)、辦公用品庫(kù)、雜品庫(kù),如有帳物不符,有庫(kù)管承擔(dān)全部責(zé)任;

  3、每半年由會(huì)計(jì)盤(pán)點(diǎn)車(chē)間的工器具、個(gè)人臺(tái)賬、生活用品的盤(pán)點(diǎn),如有帳物不符,由保管人承擔(dān)全部責(zé)任;

  4、年末進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品的盤(pán)點(diǎn)。

  五、本制度自公布

  之日起執(zhí)行,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和監(jiān)督執(zhí)行。

  為確保分公司資金分布的合理性,提高公司資金使用效率,加快商品周轉(zhuǎn)速度,合理調(diào)正商品結(jié)構(gòu),防止不合理資金的占用,提升分公司的綜合管理能力。

公司內(nèi)部管理制度2

  一、為加強(qiáng)考勤管理,維護(hù)工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

  二、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律,遵守公司行政管理制度,按時(shí)上下班,不遲到,不早退,工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)經(jīng)理同意。

 三、周一至周六為工作日,周日為休息日;

  1、上班時(shí)間:

  1)8:00—17:30(周一)

  2)8:30—17:30(周二至周六)

  2、午休時(shí)間為:

  12:00—13:00

  四、嚴(yán)格請(qǐng)、銷(xiāo)假制度:?jiǎn)T工因私事請(qǐng)假1天以內(nèi)的(含1天),由經(jīng)理批準(zhǔn);超過(guò)1天的,由鄒總批準(zhǔn);經(jīng)理請(qǐng)假,一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷(xiāo)假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

  五、上班時(shí)間開(kāi)始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,友捐20元;超過(guò)30分鐘以上者,友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者,友捐20元;超過(guò)30分鐘者,友捐20元。員工病假扣除當(dāng)日工資。

  六、工作時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的事情,如有違反者第一次口頭警告,如再次違反,友捐20元。

  七、公司每周一早上8:00舉行例會(huì);參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng),如有事請(qǐng)假的,必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。

  八、員工按規(guī)定享受?chē)?guó)家法定節(jié)假日。

  九、員工的`考勤管理,由主管負(fù)責(zé),并嚴(yán)格與工資掛鉤,經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查,部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的考勤要秉公辦事,認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的,一經(jīng)查實(shí),按處罰員工的雙倍予以處罰。

  十、用車(chē)制度:車(chē)輛使用按先急事、后一般事;先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù),后其他事的原則安排,且優(yōu)先考慮交通不便的地方,用車(chē)應(yīng)先與主管溝通后,并由經(jīng)理審核。

公司內(nèi)部管理制度3

  第一章總則

  第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部人事調(diào)動(dòng)工作,保證公司內(nèi)部各部門(mén)的員工調(diào)動(dòng)工作能夠有序、及時(shí)的完成,適應(yīng)公司的發(fā)展需要,特制定本辦法。

  第二條本管理辦法適用于各部門(mén)及分支機(jī)構(gòu),但不包括臨時(shí)工、返聘員工和兼職人員等人員調(diào)動(dòng)。

  第二章調(diào)動(dòng)類(lèi)別

  第三條調(diào)崗

  當(dāng)公司內(nèi)部出現(xiàn)崗位空缺時(shí),除考慮內(nèi)部提升及外部招聘外,亦考慮平級(jí)調(diào)崗。公司有關(guān)部門(mén)及員工本人可提出調(diào)崗(詳見(jiàn)招聘管理辦法第五章十四條):

  A、公司提出調(diào)崗的,由人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),取得調(diào)出與調(diào)入部門(mén)經(jīng)理的同意后,填制《工作調(diào)動(dòng)表》,按人員招聘權(quán)限報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  B、員工提出的調(diào)崗,應(yīng)由本人提出書(shū)面調(diào)崗申請(qǐng),填寫(xiě)“工作調(diào)動(dòng)表”并報(bào)所在部門(mén)經(jīng)理同意后,填寫(xiě)“工作調(diào)動(dòng)表”,由人力資源部參照員工招聘錄用審批程序辦理。

  第四條借調(diào)

  由于某項(xiàng)工作需要,各個(gè)車(chē)間之間臨時(shí)借入人員,在完成某項(xiàng)工作或借調(diào)期滿時(shí)需返回原部門(mén)。被借調(diào)人的勞動(dòng)合同關(guān)系情況不變,有下面兩種:

  1)調(diào)動(dòng)人的工資及考核仍在原部門(mén),由原部門(mén)負(fù)責(zé),福利待遇按調(diào)動(dòng)人原待遇、原規(guī)定執(zhí)行;

  2)調(diào)動(dòng)人的勞動(dòng)關(guān)系仍在原部門(mén),工資及考核由調(diào)入部門(mén)負(fù)責(zé),福利待遇按調(diào)入方的規(guī)定執(zhí)行。

  借調(diào)不需要填寫(xiě)調(diào)動(dòng)表,但須借調(diào)部門(mén)與調(diào)動(dòng)部門(mén)經(jīng)理協(xié)調(diào)好,借調(diào)工資及考核由調(diào)入部門(mén)負(fù)責(zé)的需向人力資源部報(bào)備,發(fā)生問(wèn)題由借調(diào)雙方部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

  第三章任命及調(diào)動(dòng)

  第五條公司內(nèi)部招聘或公司指定人員發(fā)生崗位變動(dòng)、公司會(huì)議中形成的調(diào)動(dòng)員工的會(huì)議決議,部門(mén)主管級(jí)以上人員由戰(zhàn)略規(guī)劃部下發(fā)公司紅頭文件進(jìn)行任命,部門(mén)主管級(jí)以下人員由戰(zhàn)略規(guī)劃部下發(fā)崗位變動(dòng)通知,由人力資源部通知本人及調(diào)入、調(diào)出部門(mén)(借調(diào)不發(fā)通知,長(zhǎng)期借調(diào)或職能部門(mén)借調(diào)將發(fā))。

  第四章職位升遷

  第六條員工職位升遷,部門(mén)內(nèi)部升遷不調(diào)離原崗位的.不填寫(xiě)調(diào)動(dòng)表,除此以外由本人填寫(xiě)工作調(diào)動(dòng)表,并由人力資源部按照升遷職位的聘用權(quán)限報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并根據(jù)級(jí)別由戰(zhàn)略規(guī)劃部以公司紅頭文件下發(fā)到公司各部門(mén)。

  第五章員工調(diào)動(dòng)工作原則

  第七條因工作需要,公司各部門(mén)、公司可申請(qǐng)?jiān)诠緝?nèi)部調(diào)配人員。非工作需要或無(wú)特殊原因的人員調(diào)動(dòng)一律不予辦理。

  第八條人員調(diào)動(dòng)審批手續(xù)必需報(bào)公司人力資源部審核后,再由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  第九條調(diào)動(dòng)人員審批手續(xù)辦理完畢,按規(guī)定辦理完調(diào)離原工作崗位手續(xù)后,方可到調(diào)入部門(mén)報(bào)到,否則不得離開(kāi)原部門(mén)和工作崗位。

  第十條未經(jīng)公司人力資源部明確調(diào)動(dòng)的,或調(diào)動(dòng)雙方自行私下調(diào)動(dòng)的,一律視為無(wú)效調(diào)動(dòng),公司將根據(jù)公司制度給予相關(guān)責(zé)任人處分。

公司內(nèi)部管理制度4

  第一條目的

  為切實(shí)加強(qiáng)本公司車(chē)輛的保管及有效使用,進(jìn)一步規(guī)范公司車(chē)輛的管理,整合資源,優(yōu)化配置,使車(chē)輛管理統(tǒng)一合理化,更有效地使用各種車(chē)輛,為公司的良好運(yùn)行供應(yīng)強(qiáng)有力的后盾保障,做好公司的服務(wù)工作,確保車(chē)輛平安、有效、有序運(yùn)行。為加強(qiáng)駕駛員管理,規(guī)范其行為,樹(shù)立高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神。依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合公司的實(shí)際狀況,特制定本制度。

  其次條適用范圍

  本制度適用于公司范圍內(nèi)全部機(jī)動(dòng)車(chē)輛的管理、掌握、以及公司全部涉及車(chē)輛的相關(guān)管理活動(dòng)。

  第三條車(chē)輛的管理:

  1、公司所屬各種車(chē)輛統(tǒng)一由辦公室管理和調(diào)度,其他人員不得隨便指派駕駛員出車(chē)。駕駛?cè)藛T私自出車(chē)造成交通、車(chē)輛機(jī)械等事故,應(yīng)由其擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任,并無(wú)條件離崗。

  2、公司所屬車(chē)輛均由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)其的平安檢查和保養(yǎng)保修,并分別按車(chē)號(hào)設(shè)冊(cè)登記管理。

  3、各種車(chē)輛的附帶資料,除行車(chē)執(zhí)照,保險(xiǎn)卡由各使用人攜帶外,其余均由辦公司負(fù)責(zé)保管,不得遺失,如車(chē)輛移轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)辦理車(chē)輛轉(zhuǎn)籍手續(xù),并將車(chē)輛的各種資料隨車(chē)轉(zhuǎn)移。

  4、公司各部門(mén)所用車(chē)輛應(yīng)每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報(bào)"辦公室"查核一次,以防鋪張,如超過(guò)耗油標(biāo)準(zhǔn)時(shí)(指不正常),應(yīng)送情調(diào)整修理。

  5、未經(jīng)公司同意,駕駛員不得將車(chē)輛交與他人駕駛。違犯者,如發(fā)覺(jué)一次即扣除當(dāng)天薪金,發(fā)覺(jué)三次者自動(dòng)離崗,造成事故者要由其負(fù)全部責(zé)任。

  6、車(chē)輛需要購(gòu)置附件及物品,均由辦公室負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi),確需駕駛員購(gòu)置的應(yīng)報(bào)公司待批復(fù)后,再行購(gòu)置,否則公司不予報(bào)銷(xiāo)。

  7、各類(lèi)車(chē)輛駕駛員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提高思想覺(jué)悟和業(yè)務(wù)技術(shù)水平,堅(jiān)持平安第一,文明駕駛,優(yōu)質(zhì)服務(wù),增加工作責(zé)任感。

  8、車(chē)輛行駛當(dāng)中,如遇突發(fā)故障需要修理時(shí),應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向公司報(bào)告,并就近支配修理(換下的舊零件須帶回交公司驗(yàn)證)。

  9、公司所屬車(chē)輛的年審和各項(xiàng)交通規(guī)費(fèi)的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理。駕駛員要主動(dòng)協(xié)作辦公室辦理車(chē)輛年審和各項(xiàng)交通規(guī)費(fèi)的繳納工作。車(chē)輛年審以行駛證期限為準(zhǔn),不得延誤,如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個(gè)人擔(dān)當(dāng)。

  10、公司一般員工辦事,辦公室原則上不予支配車(chē)輛。特別狀況,辦事人員應(yīng)事先填寫(xiě)《用車(chē)申請(qǐng)表》報(bào)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人,公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后,辦公室方可派車(chē)。

  11、堅(jiān)持預(yù)防為主和技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的原則,對(duì)車(chē)輛實(shí)行擇優(yōu)送配,正確使用,定期檢查,修制維護(hù)的全過(guò)程綜合管理。

  第四條車(chē)輛的使用

  1、車(chē)輛的使用按先上級(jí),后下級(jí);先急事,后一般;先涉足特別用車(chē),后其它事務(wù)的原則支配。

  2、各部門(mén)公務(wù)用車(chē),由部門(mén)負(fù)責(zé)人向辦公室申請(qǐng),說(shuō)明車(chē)輛使用事由,地點(diǎn)、時(shí)間,辦公室依據(jù)需要統(tǒng)籌支配。

  3、外單位借車(chē),必需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后,辦公室方可支配,并做好用車(chē)(派車(chē))記錄。

  4、車(chē)輛駕駛實(shí)行專人專車(chē),專車(chē)專管。駕駛員負(fù)責(zé)在出車(chē)前搞好車(chē)輛平安檢查及車(chē)輛的衛(wèi)生。

  5、車(chē)輛收班后或節(jié)假日必需停放在公司制定的`場(chǎng)所,并實(shí)行必要的防盜措施。

  6、車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)修理,需修理的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后,由辦公室報(bào)總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行。

  7、辦公室建立車(chē)輛的用油合帳,每月核算一次,嚴(yán)格按行車(chē)?yán)锍膛c公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核算油料,并做好每月核對(duì)無(wú)誤。

  8、駕駛員應(yīng)做到合理用車(chē),節(jié)省用油,將油耗掌握在指標(biāo)以內(nèi),特別狀況須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  第五條車(chē)輛的保養(yǎng)

  1、日常保養(yǎng)、檢查、維護(hù),駕駛員須做好車(chē)輛出、收車(chē)檢查,保持車(chē)輛的內(nèi)外清潔。行駛中留意車(chē)輛是否有特別響動(dòng),常常檢查各潤(rùn)滑點(diǎn),發(fā)覺(jué)缺油或油變質(zhì)馬上補(bǔ)充或更換。 2、駕駛員應(yīng)每周進(jìn)行一次保養(yǎng),每月對(duì)電瓶外表進(jìn)行清潔,常常檢查電瓶使用狀況,保持電瓶四周干燥清潔和有效工作力量。

  3、對(duì)車(chē)輛表面附著物要準(zhǔn)時(shí)清洗,清理發(fā)動(dòng)機(jī)罩,車(chē)門(mén)邊緣和全部蓋板上的全部接逢處時(shí)應(yīng)用海綿認(rèn)真擦洗,并沖洗干。

  4、車(chē)輛車(chē)窗應(yīng)準(zhǔn)時(shí)清除橡膠痕跡,油類(lèi)等,風(fēng)窗刮水片應(yīng)定期清洗并依據(jù)使用狀況準(zhǔn)時(shí)調(diào)換。

  5、定期保養(yǎng)合金輪殼,長(zhǎng)期保持合金輪殼的美麗外觀,光亮干凈。定期檢查汽車(chē)底盤(pán),準(zhǔn)時(shí)修補(bǔ)及重涂愛(ài)護(hù)層,以愛(ài)護(hù)車(chē)輛免受腐蝕及損傷,定期更換機(jī)油,定期清洗空氣濾清器濾芯。

  6、保持車(chē)內(nèi)無(wú)浮塵,無(wú)異味,腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔,車(chē)內(nèi)應(yīng)保持空氣清爽,行李廂干凈,工具擺放有序。

  7、車(chē)輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時(shí),應(yīng)依據(jù)車(chē)輛使用說(shuō)明書(shū)的要求到公司制定修理廠進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

  第六條車(chē)輛的費(fèi)用管理

  1、車(chē)輛的油費(fèi)實(shí)行"總量掌握"包于使用的方法。辦公室依據(jù)用車(chē)業(yè)務(wù)量的多少,提出詳細(xì)的用油方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

  2、公司非專人用的車(chē)輛,因公所發(fā)生的一切過(guò)路,過(guò)橋,停車(chē),補(bǔ)胎等費(fèi)用,公司據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo),因私出車(chē)所發(fā)生的費(fèi)用一律不予報(bào)銷(xiāo)。

  3、車(chē)輛的修理保養(yǎng)費(fèi)用由辦公室統(tǒng)一匯總,經(jīng)財(cái)務(wù)審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),費(fèi)用由公司統(tǒng)一支付,因私修理費(fèi)用自理。

  4、當(dāng)月行車(chē)產(chǎn)生的費(fèi)用,須在次月五日前整清(節(jié)假日推延)如過(guò)期,公司一律不予報(bào)銷(xiāo)。 5、公司所屬車(chē)輛的年審,年檢,及養(yǎng)修費(fèi)用由公司匯總后統(tǒng)一支付。

  6、車(chē)輛行駛當(dāng)中,全部的違章費(fèi)用,公司一律不予報(bào)銷(xiāo)。

  7、公司實(shí)行"統(tǒng)一管理、定點(diǎn)加油、分車(chē)核算、定時(shí)公布"制度,駕駛員持油卡加油。辦公室直管車(chē)輛油卡充值由財(cái)務(wù)人員購(gòu)買(mǎi),主卡由辦公室管理。

  8、除長(zhǎng)途行車(chē)和特別狀況外,不得自行購(gòu)買(mǎi)油料。外出途中購(gòu)買(mǎi)油料須經(jīng)隨車(chē)領(lǐng)導(dǎo)簽字,辦公室審核后方可辦理報(bào)銷(xiāo)。

  9、駕駛員應(yīng)建立行車(chē)記錄,照實(shí)記錄行車(chē)日期,時(shí)間、去處、事由、乘車(chē)人、里程、加油等狀況,作為審核差旅費(fèi)和有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的依據(jù)。

  10、車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)修理。一般狀況下駕駛員須擬出修理清單經(jīng)批準(zhǔn)后方可修理,由辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)結(jié)算修理費(fèi)用。

  第七條車(chē)輛違規(guī)與事故處理

  1、在無(wú)照駕駛,未經(jīng)許可將車(chē)借于他人使用而違反交通規(guī)章或發(fā)生事故的,由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)損失,并予以罰款200元每次或開(kāi)除處分。

  2、違章停車(chē)、高速駕車(chē)或違反交通規(guī)章,其罰款由駕駛?cè)藛T自行擔(dān)當(dāng)。

  3、各種車(chē)輛如在行車(chē)途中遇不行抗拒之車(chē)禍發(fā)生時(shí),應(yīng)先急救傷患人員,并快速與公司聯(lián)系,接受公司指示,準(zhǔn)時(shí)向交通部門(mén)和保險(xiǎn)公司報(bào)案,樂(lè)觀協(xié)作處理好現(xiàn)場(chǎng)。如小事故,可自行處理后向公司報(bào)告。 4、在執(zhí)行公務(wù)中,因以外事故造成車(chē)輛損壞,其損失在扣除保險(xiǎn)金外,再視實(shí)際狀況處理。

  5、在執(zhí)行公務(wù)中,發(fā)生交通事故后,如需向受害當(dāng)事人賠償損失,經(jīng)除保險(xiǎn)金額后,其差額視責(zé)任詳細(xì)處理。

  6、對(duì)模糊不清或把握不大的問(wèn)題,謹(jǐn)慎回答交通警察的詢問(wèn)。

  第八條獎(jiǎng)懲方法

  1、對(duì)模范執(zhí)行車(chē)輛規(guī)章制度,工作成果顯著地駕駛員賜予嘉獎(jiǎng)。設(shè)立車(chē)輛平安獎(jiǎng)。對(duì)平安行車(chē)無(wú)事故者,按每月50元標(biāo)準(zhǔn)賜予嘉獎(jiǎng),年終對(duì)比本規(guī)定由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部進(jìn)行綜合評(píng)比確認(rèn)后,實(shí)施嘉獎(jiǎng)。

  2、對(duì)違反紀(jì)律及有關(guān)規(guī)定,造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。

  ①凡發(fā)生事故者,駕駛員需寫(xiě)出書(shū)面檢查,扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金。事故情節(jié)嚴(yán)峻者,賜予通報(bào),調(diào)離崗位直待開(kāi)除公司。

 、谏米猿鲕(chē)發(fā)生事故,駕駛員擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任,并賜予開(kāi)除處理。

 、垴{駛員將車(chē)輛私自交他人駕駛發(fā)生事故,由該車(chē)駕駛員擔(dān)當(dāng)一切責(zé)任,并賜予開(kāi)除處理。

  ④工作時(shí)間外,車(chē)輛未按指定地點(diǎn)停放,發(fā)覺(jué)一次,扣發(fā)50元,造成損壞,由駕駛員擔(dān)當(dāng),并追究其責(zé)任。

 、菸磶R證件,違反交通法規(guī),受到交警部門(mén)懲罰,費(fèi)用由責(zé)任人自理。丟失車(chē)輛證件,牌照及駕駛證得,駕駛員擔(dān)當(dāng)全部證、照補(bǔ)辦費(fèi)用。

 、蘧坪篑{車(chē)發(fā)生事故,駕駛員擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任,并賜予開(kāi)除處理。

 、唏{駛員私自將油料外流,一經(jīng)發(fā)覺(jué),賠償三倍油料價(jià)值款,賜予開(kāi)除處理。

 、囫{駛員無(wú)故不出車(chē),由此產(chǎn)生的交通費(fèi)用由駕駛員全額負(fù)擔(dān)。

公司內(nèi)部管理制度5

  一、溝通形式

 。ㄒ唬┲軈R報(bào)溝通:公司建立內(nèi)部周匯報(bào)制度。

  1、逐級(jí)匯報(bào)

  部門(mén):部門(mén)職員、向主管(經(jīng)理)匯報(bào)。

  公司:各部門(mén)主管、經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、各自逐級(jí)匯報(bào)。

  2、匯報(bào)內(nèi)容:本周從事和組織完成的詳細(xì)工作、下周工作方案,提出工作中存在的問(wèn)題及建議及下周對(duì)本周未完成工作的落實(shí)狀況說(shuō)明等。要求工作匯報(bào)內(nèi)容詳細(xì),語(yǔ)言簡(jiǎn)潔,對(duì)工作的支配有詳細(xì)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

  3、匯報(bào)時(shí)間:各部門(mén)匯報(bào)在每周日15:00前報(bào)至總經(jīng)辦(節(jié)假日除外)。

  4、匯報(bào)形式及要求:

 。1)各部門(mén)內(nèi)部匯報(bào)均采納內(nèi)部口頭匯報(bào);

 。2)各部門(mén)向公司匯報(bào)均采納“周工作方案表”。如有特別緣由不能準(zhǔn)時(shí)匯報(bào),需提前向總經(jīng)辦說(shuō)明緣由,以其它方式匯報(bào)(例如托付他人上報(bào)等),不得漏報(bào)。如顆在外執(zhí)行任務(wù)不能準(zhǔn)時(shí)上報(bào),應(yīng)在執(zhí)行任務(wù)結(jié)束后,次日補(bǔ)報(bào)。

  (二)月/季工作方案及工作總結(jié)報(bào)送

  1、上報(bào)對(duì)象:各部門(mén)主管級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)。

  2、上報(bào)內(nèi)容:工作方案及工作總結(jié)分為月度和季度(其中包括年度)。

  月度:下月度工作方案及本月度工作總結(jié);

  季度:下季度工作方案及本季度工作總結(jié);

  年度:半年(或全年)工作總結(jié)和下半年(或下一年度)工作方案。

  3、上報(bào)時(shí)間:每月末的30日前;當(dāng)月度與季度或年度總結(jié)和方案消失重合時(shí),上報(bào)季度/年度總結(jié)和方案。

  4、上報(bào)內(nèi)容:總結(jié)上月(年)工作狀況,包括重要項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r,存在的問(wèn)題,支配下月(年)工作方案和實(shí)現(xiàn)方案的詳細(xì)措施。

  5、上報(bào)形式:報(bào)送到總經(jīng)辦包括(紙質(zhì)文件和電子版)。

 。ㄈ┬畔贤ǎ和ㄟ^(guò)公司內(nèi)部文件的`分發(fā)和公司黑板報(bào)上傳遞達(dá)到溝通。各部門(mén)要加強(qiáng)內(nèi)部隨機(jī)溝通,充分利用黑板報(bào)的溝通平臺(tái)。

  1、主要功能:黑板報(bào)是重要的溝通方式,主要發(fā)布公司重要大事、存在問(wèn)題、項(xiàng)目重大事項(xiàng)及形象進(jìn)度的準(zhǔn)時(shí)報(bào)道等,為中高層人員供應(yīng)各類(lèi)信息參考。為便于各部門(mén)工作聯(lián)絡(luò),公司郵箱以供為各部門(mén)發(fā)布信息使用。 2、黑板報(bào)內(nèi)容:

 、俟靖鞑块T(mén)要踴躍供稿,公司將對(duì)部門(mén)供應(yīng)的稿件,認(rèn)真仔細(xì)閱讀,對(duì)表現(xiàn)突出的員工;將以不同形式進(jìn)行通報(bào)表彰。 ②重大活動(dòng)、打算、決議、公司領(lǐng)導(dǎo)指示精神進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)報(bào)道。 ③總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司郵箱日常管理和收集及公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)文的文件上傳。

 、芟冗M(jìn)部門(mén)和優(yōu)秀員工進(jìn)行表彰和嘉獎(jiǎng)。 ⑤其他重要信息。

  3、上報(bào)方式:各部門(mén)信息要求由部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)送,將信息發(fā)送到總經(jīng)辦郵箱內(nèi),由公司統(tǒng)一進(jìn)行編發(fā)。 4、發(fā)布方式:總經(jīng)辦將依據(jù)信息內(nèi)容和發(fā)送對(duì)象,選擇在“公司動(dòng)態(tài)”、黑板報(bào)上發(fā)布。

  (四)會(huì)議溝通

  1、見(jiàn)公司有關(guān)會(huì)議制度方面要求。 2、會(huì)議紀(jì)要均以林宏佳負(fù)責(zé)記錄。

  二、行文要求

  (一)標(biāo)題格式

  各類(lèi)工作總結(jié)及方案、匯報(bào)材料,標(biāo)題一律采納“部門(mén)名稱+月份(年度)工作總結(jié)(或月份(年度)工作方案)”的形式。(二)落款格式

  在各類(lèi)工作總結(jié)及方案、匯報(bào)中均應(yīng)有落款注明,落款注明包括部門(mén)(人)的名稱和行文日期。(三)編號(hào)格式:見(jiàn)公司有關(guān)方面要求。

  三、文件報(bào)送及建議(看法)回復(fù)時(shí)限要求

  1、公司下發(fā)到各部門(mén)的文件,需要報(bào)相關(guān)材料的,以要求報(bào)送的日期為準(zhǔn),截止日期前沒(méi)有報(bào)送的,不再以任何形式進(jìn)行通知,并且對(duì)相關(guān)部門(mén)賜予通報(bào)批判及懲罰。對(duì)于各類(lèi)建議、看法,接收人應(yīng)在兩日內(nèi)向提出人予以明確答復(fù);對(duì)未接受內(nèi)容要闡述原由。

  2、要求報(bào)送的相關(guān)材料均應(yīng)附上電子版,并發(fā)送至總經(jīng)辦郵箱。

  3、公司內(nèi)部公文的格式嚴(yán)格根據(jù)公文模板書(shū)寫(xiě)。

  四、制度的監(jiān)督執(zhí)行

  總經(jīng)辦負(fù)責(zé)每月對(duì)公司匯報(bào)、工作總結(jié)與方案上報(bào)和信息采納狀況統(tǒng)計(jì),對(duì)未提前說(shuō)明緣由又未按要求執(zhí)行上報(bào)的人員,在“黑板報(bào)”中予以通報(bào),并按相關(guān)制度扣罰。

  本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。

  在今日的社會(huì)快速進(jìn)展的狀況下,企業(yè)的管理需要一套標(biāo)準(zhǔn)的管理制度。大家知道制度的格式嗎?以下是人見(jiàn)人愛(ài)的我共享的公司內(nèi)部管理制度有哪些優(yōu)秀3篇,盼望能夠關(guān)心到大家。

公司內(nèi)部管理制度6

  隨著社會(huì)的發(fā)展,人們對(duì)于生活的品質(zhì)要求也越來(lái)越高,因此,裝飾公司的需求也越來(lái)越高。裝飾公司作為一個(gè)服務(wù)性行業(yè),需要高質(zhì)量的管理制度來(lái)保證服務(wù)的質(zhì)量。本文將從管理層面來(lái)探討裝飾公司內(nèi)部管理制度。

  1.組織架構(gòu)

  一家裝飾公司需要一個(gè)完整的組織架構(gòu)來(lái)保證各部門(mén)的有效協(xié)調(diào)和管理。公司應(yīng)明確部門(mén)之間的職責(zé)劃分和職能,以及各部門(mén)之間的協(xié)作機(jī)制。同時(shí),公司還應(yīng)確立一個(gè)完善的管理體系,包括發(fā)展規(guī)劃、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和考核制度等,以確保公司的長(zhǎng)期發(fā)展和服務(wù)品質(zhì)。

  2.人員管理

  人力資源是一家裝飾公司最重要的資產(chǎn)。對(duì)于員工的管理,公司應(yīng)建立科學(xué)合理、包容開(kāi)放的人才培養(yǎng)體系,實(shí)行公正公平的用人機(jī)制,促進(jìn)人才的梯級(jí)發(fā)展。在管理過(guò)程中,還需要加強(qiáng)對(duì)員工的考核和激勵(lì),提高員工的積極性和主動(dòng)性。

  3.質(zhì)量管理

  裝飾公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力是質(zhì)量服務(wù)。保證裝飾效果的質(zhì)量,需要深化裝飾材料的研究,提高裝飾工藝的創(chuàng)新性和協(xié)調(diào)性。同時(shí),公司還應(yīng)建立完善的質(zhì)量認(rèn)證和質(zhì)量控制體系,對(duì)工程實(shí)施和驗(yàn)收進(jìn)行全程跟蹤,確保裝飾效果符合客戶要求,達(dá)到公司的服務(wù)質(zhì)量要求。

  4.安全管理

  安全管理是裝飾公司的.一項(xiàng)重要任務(wù)。公司應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)員工的安全培訓(xùn),制定安全操作規(guī)程,建立安全管理系統(tǒng)。同時(shí),公司還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全的監(jiān)控,及時(shí)消除安全隱患,確保施工現(xiàn)場(chǎng)的安全。

  5.合同管理

  合同管理是裝飾公司的重要管理工作之一。公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同的管理,建立合同預(yù)約制度,確保合同內(nèi)容的準(zhǔn)確性和合理性。同時(shí),公司還應(yīng)建立完善的合同執(zhí)行機(jī)制,確保施工進(jìn)度和質(zhì)量達(dá)到合同要求。

  6.經(jīng)濟(jì)管理

  裝飾公司是服務(wù)性企業(yè),經(jīng)濟(jì)管理也是很重要的。公司應(yīng)建立完善的經(jīng)濟(jì)管理制度,加強(qiáng)對(duì)收支的監(jiān)管,做好預(yù)算管控,確保公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健。同時(shí),公司還應(yīng)提高資金利用效率,加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防范,確保公司的長(zhǎng)期發(fā)展。

  7.營(yíng)銷(xiāo)管理

  營(yíng)銷(xiāo)管理是裝飾公司需要重點(diǎn)關(guān)注的一項(xiàng)工作。公司應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)策略,建立客戶檔案,提高客戶滿意度,通過(guò)服務(wù)品質(zhì)提升公司的口碑和品牌效益。

  綜上所述,裝飾公司的內(nèi)部管理制度是公司長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ),也是保證服務(wù)質(zhì)量和客戶信任的重要保障。因此,裝飾公司在建立制度時(shí)要科學(xué)合理、系統(tǒng)完善、靈活高效,以不斷提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益。

公司內(nèi)部管理制度7

  經(jīng)濟(jì)越發(fā)展,會(huì)計(jì)越重要。蘇州市地處我國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的長(zhǎng)江三角洲地區(qū),是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)發(fā)展最快的城市之一,中小型企業(yè)發(fā)展迅速,會(huì)計(jì)服務(wù)的需求量大。隨著吳中開(kāi)發(fā)區(qū)、吳中高新區(qū)等區(qū)域經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,小企業(yè)地位已逐步顯著,成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中不可或缺的部分。

  會(huì)計(jì)記賬行業(yè)作為中介服務(wù)行業(yè),對(duì)于促進(jìn)小微企業(yè)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理發(fā)揮著重要的作用,越來(lái)越受到各級(jí)部門(mén)的重視。一部分小微企業(yè),也有很多賬務(wù)需要處理。專業(yè)記賬機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)從很大程度上彌補(bǔ)了這一不足,但由于還處于發(fā)展期間,記賬過(guò)程中依然存在許多亟待解決的問(wèn)題。

  為進(jìn)一步推動(dòng)我區(qū)會(huì)計(jì)記賬行業(yè)規(guī)范發(fā)展,更好地服務(wù)小微企業(yè),財(cái)政會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)《經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)記賬業(yè)的調(diào)查研究――以吳中區(qū)為例》課題組,進(jìn)行記賬市場(chǎng)發(fā)展情況調(diào)研活動(dòng),力爭(zhēng)掌握我區(qū)記賬的現(xiàn)狀、存在問(wèn)題,提出完善會(huì)計(jì)記賬的對(duì)策和建議。

  本次調(diào)查向吳中區(qū)注冊(cè)運(yùn)行中的29家記賬公司,共發(fā)放問(wèn)卷29份,回收29份,有效率100%。

  調(diào)研主要采取網(wǎng)上問(wèn)卷形式,采用問(wèn)卷和重點(diǎn)對(duì)象訪談相結(jié)合的方法。

  二、會(huì)計(jì)記賬調(diào)查數(shù)據(jù)分析

 。ㄒ唬┯涃~公司基本情況

  1.公司成立時(shí)間

  近年來(lái),隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,中小企業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期。截至20xx年末,蘇州市實(shí)有各類(lèi)市場(chǎng)主體已達(dá)830 618戶,私營(yíng)企業(yè)戶數(shù)295 562戶,個(gè)體勞動(dòng)者戶數(shù)489 592戶。受訪記賬公司的經(jīng)營(yíng)期限均在15年以內(nèi),與新世紀(jì)蘇州社會(huì)經(jīng)濟(jì)大發(fā)展同步,其中處于5~10年成長(zhǎng)期的記賬公司占59%,另有27%的記賬公司是在1~5年內(nèi)設(shè)立。

  2.記賬公司注冊(cè)資本

  公司注冊(cè)資本10萬(wàn)元以內(nèi)的占24.14%;注冊(cè)資本大部分在10萬(wàn)~50萬(wàn)元,占72.41%;50萬(wàn)~100萬(wàn)元僅有一家公司,占全部比3.45%。吳中區(qū)尚無(wú)注冊(cè)資本超過(guò)100萬(wàn)元的記賬公司。小規(guī)模記賬公司(注冊(cè)資本在10萬(wàn)元以下)眾多,有一定規(guī)模的記賬公司(注冊(cè)資本在10萬(wàn)元以上)不是很多。

  3.記賬公司員工規(guī)模

  受記賬公司客戶數(shù)量的限制,記賬公司員工數(shù)量偏少。其中,記賬公司員工規(guī)模在3人以內(nèi)的占17.24%,員工3~8人的占65.52%,員工8~15人的占13.79%,員工15~50人的占3.45%,受調(diào)查的29家公司中沒(méi)有一家員工規(guī)模在50人以上?傮w規(guī)模不大。

  4.記賬公司員工年薪

  目前低廉的服務(wù)收費(fèi)導(dǎo)致記賬公司業(yè)務(wù)利潤(rùn)很少,有的甚至虧損。因此,行業(yè)整體工資水平相對(duì)較低。受訪公司員工年薪在3萬(wàn)元以下占24.14%,年薪為3萬(wàn)~5萬(wàn)元占48.28%,是目前公司員工的主要薪酬,由此可以推斷員工平均月薪在3500元左右;員工年薪在5萬(wàn)~8萬(wàn)元占27.59%,沒(méi)有一家公司的年薪超過(guò)8萬(wàn)元。

  5.記賬公司員工學(xué)歷層次

  公司對(duì)員工學(xué)歷無(wú)要求的占6.90%,只需要中;蚵毟邔W(xué)歷的占3.45%,學(xué)歷層次要求最多的是“員工要具有專科學(xué)歷”,占72.41%,本科學(xué)歷要求的占17.24%。從數(shù)據(jù)看,從事會(huì)計(jì)工作的人員基本學(xué)歷以?茷橹鳎鐚W(xué)歷層次過(guò)低會(huì)影響記賬公司服務(wù)質(zhì)量和公司持續(xù)發(fā)展。

  6.記賬公司員工會(huì)計(jì)職稱

  會(huì)計(jì)職稱是衡量會(huì)計(jì)人員專業(yè)技術(shù)水平高低的標(biāo)尺。對(duì)員工不需會(huì)計(jì)職稱的占6.90%,要求具有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱的占75.86%,須具有中級(jí)(會(huì)計(jì)師)職稱的占13.79%,高級(jí)會(huì)計(jì)職稱的只有一家公司僅有1人,占3.45%。

  7.記賬公司專業(yè)人員流動(dòng)性

  工作穩(wěn)定的占51.72%,較穩(wěn)定的占41.38%,不穩(wěn)定的占6.9%,一半左右的員工工作不夠穩(wěn)定。其中,新入職員工剛開(kāi)始是為學(xué)技術(shù),實(shí)現(xiàn)“具有一定會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)”而工作,但隨著業(yè)務(wù)能力的熟悉,員工往往因報(bào)酬較低、無(wú)法承受巨大的工作量和生活壓力而辭職,有的也因?yàn)闊o(wú)法勝任專業(yè)崗位要求而被淘汰。

  8.記賬公司員工職業(yè)能力

  員工能力的高低決定著員工對(duì)公司的貢獻(xiàn)度和工作服務(wù)質(zhì)量,作為特殊服務(wù)行業(yè),對(duì)員工能力要求中,記賬公司最看重的是“會(huì)計(jì)核算能力”和“運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件的能力”,占比93.10%。列第二位的是“稅法知識(shí)更新能力”,占比89.66%。其他依次為:“財(cái)務(wù)分析能力”占比72.41%,“計(jì)算機(jī)(含EXCEL)應(yīng)用能力”占比62.07%,“資產(chǎn)評(píng)估能力”占比31.03%,“應(yīng)用文寫(xiě)作能力”占比13.79%,英語(yǔ)水平占比6.90%。

 。ǘ┯涃~公司經(jīng)營(yíng)分析

  1.記賬公司經(jīng)營(yíng)范圍分析

  根據(jù)《記賬管理辦法》第十二條規(guī)定,記賬業(yè)務(wù)范圍包括會(huì)計(jì)核算、向信息使用者提供財(cái)務(wù)報(bào)告和稅務(wù)資料,同時(shí)還可以承辦委托人委托的其他會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

  記賬公司作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的主體,屬于服務(wù)外包業(yè)務(wù),公司服務(wù)產(chǎn)品所在公司業(yè)務(wù)中占比,從高到低分別是記賬占100%、稅務(wù)占75.86%、工商占72.41%、管理咨詢服務(wù)占48.28%、清理亂賬舊賬占44.83%、會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)占10.34%、制度建設(shè)和企業(yè)內(nèi)部審計(jì)各占6.90%、融投資占3.45%。記賬公司三大主營(yíng)業(yè)務(wù)是記賬、稅務(wù)和工商,均在70%以上。其中會(huì)計(jì)核算,即賬仍然是核心業(yè)務(wù)。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)服務(wù)企業(yè)看,管理咨詢服務(wù)和制度建設(shè)會(huì)有長(zhǎng)足的發(fā)展空間。

  2.記賬公司擁有客戶數(shù)

  29家受訪記賬公司中,58.62%的公司擁有客戶數(shù)為50戶以下,占第一;其次是客戶數(shù)50~100戶,占17.24%,100~200戶有4家記賬公司,占13.79%;200~500戶有2家記賬公司,占6.90%,客戶數(shù)在500戶以上占3.45%。

  3.記賬服務(wù)企業(yè)主要行業(yè)

  據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)分析,受委托會(huì)計(jì)記賬的單位,按從事行業(yè)分布看,制造業(yè)占89.66%,居首位,屬于第一方陣;批發(fā)業(yè)占65.52%、零售業(yè)占58.62%,屬于第二方陣;建筑業(yè)占48.28%、交通運(yùn)輸業(yè)占41.38%、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)占37.93%、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)占31.03%、物業(yè)管理占31.03%、住宿業(yè)餐飲業(yè)占27.59%,屬于第三方陣。其他如信息傳輸業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)等行業(yè),采用記賬方式的較少。

  4.協(xié)議簽訂情況

  記賬業(yè)務(wù)屬于一種經(jīng)濟(jì)行為,小企業(yè)與記賬公司實(shí)質(zhì)上屬于一種“承包合同”關(guān)系。按照《合同法》規(guī)定,雙方應(yīng)該簽訂有關(guān)合同明確職責(zé),保障雙方的利益和責(zé)任,避免經(jīng)濟(jì)糾紛。在調(diào)研中,有86.21%合作雙方簽定短期協(xié)議(5年以內(nèi));有13.79%不簽訂委托協(xié)議,沒(méi)有明確委托責(zé)任,只是口頭協(xié)定。中長(zhǎng)期協(xié)議(5年以上)簽約戶為0。沒(méi)有合同協(xié)議約束的合作關(guān)系,其隨意性往往導(dǎo)致職責(zé)模糊,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛時(shí)舉證存在極大難度。這些不規(guī)范行為無(wú)疑不利于小企業(yè)和記賬機(jī)構(gòu)的發(fā)展。

  5.記賬公司經(jīng)濟(jì)效益分析

  從記賬公司銷(xiāo)售規(guī)?矗?duì)I業(yè)額50萬(wàn)元(不含50萬(wàn)元)以下的占58.62%,年?duì)I業(yè)額50萬(wàn)~100萬(wàn)元(不含100萬(wàn)元)的占31.03%,年?duì)I業(yè)額100萬(wàn)~300萬(wàn)元(不含300萬(wàn)元)的占10.34%,沒(méi)有一家受訪公司年?duì)I業(yè)額在300萬(wàn)元以上。按工業(yè)和信息化部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、發(fā)展改革委、財(cái)政部等四部委制定的《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi),我區(qū)被記賬單位屬于微型企業(yè)的占61%,屬于小型企業(yè)的占9.3%,燒咧和即小微企業(yè)比例為70%左右?梢(jiàn),小微企業(yè)已經(jīng)成為被記賬單位的絕對(duì)主體。

  6.記賬經(jīng)營(yíng)模式

  記賬公司所采用的經(jīng)營(yíng)模式,68.97%的.記賬公司對(duì)員工的分工是每人獨(dú)立完成若干套賬,另外有20.69%采用經(jīng)理+助理聯(lián)動(dòng)式;還有,采用流水分工型經(jīng)營(yíng)模式占10.34%。小規(guī)模記賬機(jī)構(gòu)多采用緊密型經(jīng)營(yíng)模式,非小規(guī)模記賬機(jī)構(gòu)的流水型經(jīng)營(yíng)模式,即實(shí)行精細(xì)化分工、協(xié)作完成會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),從而實(shí)現(xiàn)效益最大化。

  7.記賬崗位分設(shè)情況

  為建立現(xiàn)代企業(yè)制度,促進(jìn)企業(yè)規(guī)范化、制度化發(fā)展,實(shí)施精細(xì)化分工合作。在公司記賬專業(yè)崗位是否分為會(huì)計(jì)崗和外勤崗問(wèn)卷中,沒(méi)有分設(shè)占51.72%;分設(shè)的占48.28%,其中外勤崗由專職員工擔(dān)任占27.59%,外勤崗一般由公司負(fù)責(zé)人擔(dān)任占20.69%。

  8.記賬手段和業(yè)務(wù)技術(shù)

  信息技術(shù)的迅速發(fā)展,由會(huì)計(jì)手工賬向會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)信息化方向發(fā)展。會(huì)計(jì)核算采用的操作工具調(diào)查中,手工記賬只有一家單位占3.45%,有18家公司采用單機(jī)記賬占62.07%,另有20.69%的公司采用局域網(wǎng)記賬,采用互聯(lián)網(wǎng)記賬占13.79%。隨著會(huì)計(jì)電算化的普及,采用信息化工具進(jìn)行核算的占96.55%,F(xiàn)代化的業(yè)務(wù)處理方式,促進(jìn)了會(huì)計(jì)賬務(wù)核算規(guī)范化,提高了工作效率。

  9.記賬行業(yè)存在的問(wèn)題

  記賬業(yè)要健康、穩(wěn)步發(fā)展,需要有良好的內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境。從當(dāng)前記賬行業(yè)存在的主要問(wèn)題分析,個(gè)人記賬收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)低占93.10%,位于第一,“私代”和“黑代”的惡性競(jìng)爭(zhēng)造成服務(wù)收費(fèi)價(jià)格低下,與技術(shù)服務(wù)投入、產(chǎn)出有落差。受社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大環(huán)境影響占62.07%,列第二,這與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、城市發(fā)展有一定關(guān)聯(lián)。其他影響因素分別是記賬機(jī)構(gòu)操作不規(guī)范占41.38%,企業(yè)管理者綜合素質(zhì)不高占37.93%,執(zhí)法部門(mén)對(duì)記賬監(jiān)督力度不夠占31.03%,記賬行業(yè)各種稅費(fèi)較高占10.34%。

  10.記賬公司未來(lái)發(fā)展瓶頸

  行業(yè)服務(wù)質(zhì)量顯著提高,充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)迫使記賬機(jī)構(gòu)努力提升自身行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,并從價(jià)格、質(zhì)量等方面作出調(diào)整,但仍需進(jìn)一步優(yōu)化。本次調(diào)查中,列舉6個(gè)對(duì)未來(lái)記賬公司發(fā)展的瓶頸,認(rèn)為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模式是發(fā)展瓶頸的最多,占68.97%;認(rèn)為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是發(fā)展瓶頸的列第二,占65.52%,其他各項(xiàng)分別是市場(chǎng)供需關(guān)系占37.93%,行業(yè)監(jiān)管機(jī)制占27.59%,人力資源素質(zhì)占27.59%,服務(wù)質(zhì)量占58.62%。

  11.記賬公司品牌形象樹(shù)立

  公司品牌形象是企業(yè)進(jìn)一步拓展的“名片”,86.21%的記賬公司認(rèn)為提高客戶服務(wù)質(zhì)量很重要;62.07%的記賬公司認(rèn)為要加強(qiáng)公司制度建設(shè),要從制度上規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理;58.62%的記賬公司認(rèn)為要提高管理人員能力,51.72%的記賬公司認(rèn)為要進(jìn)行服務(wù)技術(shù)創(chuàng)新,還有41.38%的記賬公司認(rèn)為要加強(qiáng)公司文化建設(shè),20.69%的記賬公司認(rèn)為要進(jìn)行廣告宣傳。

  記賬公司須加強(qiáng)與客戶在專業(yè)方面的溝通和培訓(xùn),提升服務(wù)能力;加強(qiáng)企業(yè)制度化建設(shè),確保會(huì)計(jì)法律制度貫徹執(zhí)行;行業(yè)企業(yè)應(yīng)以積極的心態(tài)面對(duì)正常競(jìng)爭(zhēng),以嚴(yán)肅的態(tài)度堅(jiān)決抵制惡性競(jìng)爭(zhēng)。

  12.政府部門(mén)在記賬行業(yè)發(fā)展中的作用

  記賬行業(yè)的發(fā)展,與相關(guān)管理部門(mén)如財(cái)政部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)等密切相關(guān),作為政府主管部門(mén),要推動(dòng)記賬行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展,79.31%的受訪記賬公司認(rèn)為,要加強(qiáng)記賬行業(yè)的法制化建設(shè),要財(cái)政、工商、稅務(wù)等部門(mén)實(shí)行聯(lián)合監(jiān)管,正確認(rèn)識(shí)記賬的社會(huì)價(jià)值;62.07%的受訪記賬公司認(rèn)為,明確監(jiān)管職責(zé)、規(guī)范執(zhí)業(yè)質(zhì)量,控制記賬行業(yè)風(fēng)險(xiǎn);58.62%的受訪記賬公司認(rèn)為,加大對(duì)記賬行業(yè)的宣傳力度;提高行業(yè)準(zhǔn)入技術(shù)門(mén)檻,提升行業(yè)專業(yè)水平;另外也有48.28%的受訪者認(rèn)為,要充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用,推動(dòng)行業(yè)自律管理。

  13.記賬機(jī)構(gòu)發(fā)展方向

  記賬公司要做大、做強(qiáng),必須要有長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展規(guī)劃,對(duì)于記賬公司今后發(fā)展方向的構(gòu)建,大部分記賬公司沒(méi)有長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,絕大部分認(rèn)定的發(fā)展方向是常規(guī)記賬公司,占86.21%;小部分有遠(yuǎn)見(jiàn)的發(fā)展方向,其中記賬工廠發(fā)展方向占6.90%,記賬公司爭(zhēng)取創(chuàng)設(shè)條件上市占6.90%,沒(méi)有一家公司認(rèn)可家庭作坊型記賬公司。

  三、會(huì)計(jì)記賬現(xiàn)狀分析

 。ㄒ唬┯涃~行業(yè)與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展相吻合

  蘇州作為全國(guó)第二大制造業(yè)城市,制造業(yè)體量大,鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),企業(yè)數(shù)量眾多,實(shí)行記賬的企業(yè)多為制造業(yè),其次是批發(fā)零售業(yè),服務(wù)業(yè)中將餐飲、住宿、娛樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)、軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)、物業(yè)管理、中介服務(wù)等綜合考慮,所占地位也突顯。

 。ǘ┯涃~機(jī)構(gòu)規(guī)模小,待遇低,員工流動(dòng)性大

  從注冊(cè)資本、員工人數(shù)、公司擁有客戶數(shù)、記賬公司年?duì)I業(yè)收入等指標(biāo)分析,本區(qū)域記賬公司規(guī)模小,尚處于發(fā)展起步階段。

  20xx年蘇州平均月薪6288元。記賬公司為壓縮記賬機(jī)構(gòu)成本,調(diào)查顯示記賬公司員工年薪酬在5萬(wàn)元左右,工資待遇低。工資收入與服務(wù)價(jià)值的嚴(yán)重失衡,導(dǎo)致行業(yè)專業(yè)人員流動(dòng)很大,行業(yè)人才隊(duì)伍很不穩(wěn)定,在職員工有不少選擇跳槽到企業(yè)當(dāng)專職會(huì)計(jì)或者自立門(mén)戶或者轉(zhuǎn)行。

 。ㄈ┯涃~行業(yè)處于成長(zhǎng)發(fā)展階段

  調(diào)查發(fā)現(xiàn),記賬機(jī)構(gòu)主要存在以下問(wèn)題,一是機(jī)構(gòu)缺乏健全的。由于行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻較低,在資金和人員力量比較薄弱的情況下,記賬機(jī)構(gòu)的工作重點(diǎn)主要放在開(kāi)拓市場(chǎng)、提高生存能力方面,在內(nèi)部制度建設(shè)方面等投入的精力不夠。二是機(jī)構(gòu)從業(yè)人員配置不符合要求。記賬機(jī)構(gòu)工資水平低,難以吸引高素質(zhì)的會(huì)計(jì)人才,氖麓理記賬工作的員工中學(xué)歷、職稱均偏低,很難有高素質(zhì)的人才儲(chǔ)備。三是委托行為不規(guī)范,受托人的法律地位不明確。國(guó)家尚未制定記賬業(yè)務(wù)的相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及指導(dǎo)價(jià)格,行業(yè)處于“自由”發(fā)展?fàn)顟B(tài),制度約束少。四是記賬業(yè)務(wù)質(zhì)量難以保證。由于沒(méi)有建立行業(yè)自律體系,缺乏行業(yè)指導(dǎo)和從業(yè)規(guī)范,未形成有針對(duì)性的記賬業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系,不利于從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和機(jī)構(gòu)管理水平的提升。

  四、會(huì)計(jì)記賬強(qiáng)化管理對(duì)策建議

 。ㄒ唬┨岣哂涃~認(rèn)知度

  企業(yè)對(duì)記賬機(jī)構(gòu)的認(rèn)知度不高。許多小規(guī)模企業(yè)、小型經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶對(duì)記賬的相關(guān)法律認(rèn)識(shí)不足,理解不夠。在實(shí)際工作中,企業(yè)更喜歡聘請(qǐng)個(gè)人記賬者從事代賬工作,有的記賬者兼任十多家甚至二十家單位的代賬工作,“私代”或“黑代”較多。小企業(yè)對(duì)記賬機(jī)構(gòu)的保密性、收費(fèi)的合理性等方面存在質(zhì)疑,不愿意嘗試新的事物。

  要對(duì)記賬的作用與重要意義進(jìn)行大力宣傳,保證記賬行業(yè)健康發(fā)展。施行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅收法律制度改革,對(duì)記賬進(jìn)行大力宣傳,使其法律地位充分突出,進(jìn)一步增強(qiáng)個(gè)體工商戶、小規(guī)模企業(yè)記賬理念,提升記賬認(rèn)知度。

  (二)加快記賬模式轉(zhuǎn)型升級(jí)

  制定完善公司內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、內(nèi)部控制制度。完善公司內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)診斷、制定企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)流程、落實(shí)委托合同協(xié)議等,保證記賬公司在業(yè)務(wù)擴(kuò)展的同時(shí),公司管理水平、員工專業(yè)技術(shù)水平協(xié)同進(jìn)步優(yōu)化。

  實(shí)現(xiàn)記賬公司從傳統(tǒng)向現(xiàn)代型記賬公司發(fā)展,由緊密型經(jīng)營(yíng)模式向流水型經(jīng)營(yíng)模式、“記賬工廠”轉(zhuǎn)型。流水型記賬機(jī)構(gòu)在分工的基礎(chǔ)上進(jìn)行流水作業(yè),其業(yè)務(wù)組包括外勤組、分單組、分錄組、初審組、電腦組、復(fù)審組、裝訂組、檔案組。每個(gè)業(yè)務(wù)組各司其職,分工細(xì)化,多人合作完成記賬業(yè)務(wù),前后銜接,便于內(nèi)部牽制和監(jiān)管。從結(jié)構(gòu)分析,每個(gè)環(huán)節(jié)都制約和監(jiān)督上一環(huán)節(jié),人員能發(fā)揮最大潛能,是高效的記賬模式。

  (三)提升專業(yè)人員能力

  記賬機(jī)構(gòu)客戶跨及工業(yè)、商業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)等多個(gè)行業(yè),執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》以及多項(xiàng)行業(yè)會(huì)計(jì)制度,要求記賬機(jī)構(gòu)從業(yè)人員具有全面的會(huì)計(jì)知識(shí)和較高的業(yè)務(wù)水平。

  記賬公司的行業(yè)專業(yè)崗位要分為會(huì)計(jì)崗和外勤崗。其中:會(huì)計(jì)崗要求從業(yè)人員嚴(yán)格依照《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《非盈利組織會(huì)計(jì)制度》等的規(guī)定,為不同行業(yè)、不同類(lèi)型的會(huì)計(jì)主體會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù);外勤崗位要求從業(yè)人員熟悉納稅征收、證照辦理等業(yè)務(wù),準(zhǔn)確迅速地為客戶相關(guān)業(yè)務(wù)。因此,記賬行業(yè)的從業(yè)人員需要具備更高的會(huì)計(jì)核算技能和綜合素質(zhì)。從業(yè)人員不僅需要有扎實(shí)的理論基礎(chǔ),而且需要具備豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。即使是企業(yè)資深專職會(huì)計(jì)人員,要具備這樣的崗位適用能力也不容易。

  通過(guò)對(duì)區(qū)域記賬公司現(xiàn)狀的調(diào)查,了解記賬公司經(jīng)營(yíng)管理模式、行業(yè)監(jiān)管機(jī)制、人力資源素質(zhì)等方面,更有利于加強(qiáng)對(duì)記賬機(jī)構(gòu)管理及其從業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高記賬質(zhì)量的監(jiān)控管理。同時(shí)發(fā)現(xiàn)區(qū)域記賬行業(yè)的發(fā)展?jié)摿很大,其服務(wù)質(zhì)量和專業(yè)技術(shù)水平仍有較大提升空間,必須加強(qiáng)記賬行業(yè)的管理。

公司內(nèi)部管理制度8

  一、目的:為提高公司整體工作效率,使各部門(mén)信息充分共享,特制訂本制度:

二、會(huì)議類(lèi)別:

  公司高層決策會(huì)議

  月度會(huì)議;

  周例會(huì);

  部門(mén)內(nèi)部會(huì)議;

  公司專題會(huì)議;

  三、具體運(yùn)行辦法公司辦公會(huì)議

  會(huì)議主持:由總經(jīng)理主持;或總經(jīng)理指定人員主持召開(kāi)時(shí)間:依據(jù)公司發(fā)展實(shí)際情況而定;會(huì)議內(nèi)容:

  1、學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)國(guó)家法律政策,或行業(yè)規(guī)劃主管部門(mén)決議、決定和批示;

  2、討論和決定公司工作中的重大問(wèn)題;

  3、研究制訂公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、計(jì)劃;

  4、研究制訂公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和重要管理制度;

  5、研究公司價(jià)值觀、紀(jì)律檢查方面的重要問(wèn)題并提出指導(dǎo)性意見(jiàn);

  參會(huì)人員:總經(jīng)理、副總經(jīng)理、分公司經(jīng)理、及相關(guān)部門(mén)經(jīng)理;

  會(huì)議記錄:總經(jīng)理指定人員做好會(huì)議記錄;

  月度會(huì)議

  會(huì)議主持:總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員召開(kāi)時(shí)間:每月3號(hào);會(huì)議內(nèi)容:

  1、上月工作總結(jié)與當(dāng)月工作計(jì)劃。與會(huì)人員在上月的工作情況匯報(bào),包括工作內(nèi)容、原定計(jì)劃的執(zhí)行情況及所遇到的問(wèn)題等。肯定做得好的地方,商議問(wèn)題解決辦法、計(jì)劃當(dāng)月工作規(guī)劃等。

  2、需各部門(mén)需協(xié)調(diào)與商討相關(guān)事項(xiàng)討論

  參會(huì)人員:財(cái)務(wù)部、人力資源部、營(yíng)銷(xiāo)中心所有管理人員;會(huì)議記錄:夏穎;

  周例會(huì)

  會(huì)議主持:總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員召開(kāi)時(shí)間:每周二進(jìn)行;

  會(huì)議內(nèi)容:上周工作總與當(dāng)周工作計(jì)劃。與會(huì)人員匯報(bào)上周工作情況,包括工作內(nèi)容、原定計(jì)劃的執(zhí)行情況、所遇到的問(wèn)題及建議解決方案等。全體成員商議或討論相應(yīng)解決辦法;參會(huì)人員:各部門(mén)負(fù)責(zé)人;會(huì)議記錄:夏穎;

  各部門(mén)內(nèi)部會(huì)議

  會(huì)議主持:部門(mén)負(fù)責(zé)人;會(huì)議時(shí)間:依據(jù)部門(mén)工作需要而定;

  會(huì)議內(nèi)容:本部門(mén)遇到的`問(wèn)題反饋及協(xié)調(diào)解決辦法;會(huì)議參與人:部門(mén)需要參加人員,如有必要還可通知相關(guān)部門(mén)人員列席會(huì)議。

  會(huì)議主持:由專題提案人或負(fù)責(zé)人

  會(huì)議內(nèi)容:專題工作推動(dòng)或遇到問(wèn)題需要有關(guān)人員配合解決、協(xié)調(diào)的;會(huì)議時(shí)間:依據(jù)實(shí)際情況而定;會(huì)議參與人:與專題相關(guān)人員;

  會(huì)議記錄人員:由專案提案人或負(fù)責(zé)人指定;

  四、會(huì)議制度要求:

  1.所有與會(huì)人員需提前做好會(huì)議相關(guān)資料準(zhǔn)備工作;

  2.除部門(mén)專業(yè)會(huì)議外,所有會(huì)議召開(kāi)均需至少提前1個(gè)小時(shí)以書(shū)面形式通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)知會(huì)參會(huì)人員;

  3.會(huì)議具體在會(huì)議前和相關(guān)人員擬定好會(huì)議議程等,不能毫無(wú)準(zhǔn)備地召開(kāi)例會(huì);同時(shí)務(wù)必按會(huì)時(shí)長(zhǎng)依據(jù)會(huì)議性質(zhì)而定;確保會(huì)議的效率;

  4.主持人須議議程控制好時(shí)間;

  5.會(huì)議期間安排好值班人員,負(fù)責(zé)電話接聽(tīng)及客戶接待;

  6.每一次例會(huì)須用專用的會(huì)議記錄本記錄會(huì)議內(nèi)容,記錄本由專人負(fù)責(zé)保管。會(huì)議記錄須嚴(yán)格按記錄要求記錄;并呈總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字;并存檔,作為后續(xù)工作跟進(jìn)依據(jù);會(huì)議記錄要須包含:會(huì)議時(shí)間(起止時(shí)間格式為年/月/日/時(shí)/分)、議題、主持人、記錄員、與會(huì)人員、缺席人員、詳細(xì)會(huì)議內(nèi)容(發(fā)言記錄)、商議結(jié)果等。

  7.所有與會(huì)人員均不得缺席、遲到、早退,若特情況未能參加會(huì)議的,需提前請(qǐng)假會(huì)議記錄人員登記到會(huì)情況。

  8.所有參加例會(huì)的人員應(yīng)將手機(jī)設(shè)置在無(wú)聲或振動(dòng)狀態(tài)下。

  9.所有與會(huì)人員應(yīng)保持嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、專注、開(kāi)放的狀態(tài);極積參與會(huì)議討論;

  五、本制度自公布之日起執(zhí)行。

公司內(nèi)部管理制度9

  一、總則

  1.1目的:為了嚴(yán)明紀(jì)律、獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)、處罰落后、調(diào)動(dòng)員工積極性、提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益;為了明確獎(jiǎng)懲的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和程序,使獎(jiǎng)懲公開(kāi)、公平、公正,更好地規(guī)范員工的行為,鼓勵(lì)和鞭策廣大員工奮發(fā)向上,創(chuàng)造更好的工作效率,特制訂本制度。

  1.2適用范圍:公司全體員工

  1.3原則:對(duì)員工的獎(jiǎng)懲實(shí)行以精神鼓勵(lì)和思想教育為主,經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲為輔的原則。

  1.4權(quán)責(zé)規(guī)定:部門(mén)主管經(jīng)理為獎(jiǎng)懲事由核實(shí)與操作的負(fù)責(zé)部門(mén);行政人事為獎(jiǎng)懲的終審部門(mén),并為獎(jiǎng)懲申訴的接口部門(mén);董事為獎(jiǎng)懲申訴的最終評(píng)判機(jī)構(gòu)。

  二、獎(jiǎng)懲的原則

  2.1獎(jiǎng)懲的原則包括獎(jiǎng)懲有據(jù)原則,獎(jiǎng)懲及時(shí)原則,獎(jiǎng)懲公開(kāi)的.原則和有功必獎(jiǎng)、有過(guò)必懲的原則等原則。 2.1.1獎(jiǎng)懲有據(jù)原則:獎(jiǎng)懲的依據(jù)是公司的各項(xiàng)規(guī)章管理制度,員工的崗位描述及工作目標(biāo)等;

  2.1.2獎(jiǎng)懲及時(shí)原則:為及時(shí)地鼓勵(lì)員工對(duì)公司的貢獻(xiàn)和正確行為以及糾正員工的錯(cuò)誤行為,使獎(jiǎng)懲機(jī)制發(fā)揮應(yīng)有的作用,獎(jiǎng)懲必須及時(shí);

  2.1.3獎(jiǎng)懲公開(kāi)的原則:為了使獎(jiǎng)懲公正、公平,并達(dá)到應(yīng)有的效果,獎(jiǎng)懲結(jié)果必須公開(kāi);

  2.1.4有功必獎(jiǎng)、有過(guò)必懲的原則:嚴(yán)防公司員工特權(quán)的產(chǎn)生,在制度面前公司所有員工應(yīng)人人平等,一視同仁。

  2.2員工的表現(xiàn)只有較大地超過(guò)公司對(duì)員工的基本要求,才能夠給予獎(jiǎng)勵(lì),達(dá)到或稍稍超出公司對(duì)員工的基本要求,應(yīng)視為員工應(yīng)盡的責(zé)任,不應(yīng)得到正常待遇之外的獎(jiǎng)勵(lì)。

  2.3員工的表現(xiàn)應(yīng)達(dá)到公司對(duì)員工的基本要求,當(dāng)員工的表現(xiàn)達(dá)不到公司對(duì)員工的基本要求,應(yīng)給予相應(yīng)懲戒。處罰的原則是從輕不從重,目的是:防微杜漸、懲前毖后。

  2.4為處理員工因違紀(jì)過(guò)失或責(zé)任過(guò)失行為而填寫(xiě)的表單為《過(guò)失單》。處罰和懲戒通知單必須知達(dá)員工本人,簽字確認(rèn)。對(duì)于不合理、不公平的懲罰,員工有申訴的權(quán)利。

  2.5對(duì)員工獎(jiǎng)懲采取拖延、推諉或不辦等方式的管理人員,行政人事部在查清事實(shí)后提出處罰建議,并與當(dāng)事人溝通后雙方簽字確認(rèn),下達(dá)《(責(zé)任)過(guò)失單》;若當(dāng)事人對(duì)處罰有所疑異,則由總辦作為終審部門(mén),重新對(duì)處罰事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并提出終結(jié)意見(jiàn)。

  三、獎(jiǎng)勵(lì)的目的、方式和類(lèi)型

  3.1獎(jiǎng)勵(lì)的目的在于既要使員工得到心理及物質(zhì)上的滿足,又要達(dá)到激勵(lì)員工勤懇工作,奮發(fā)向上,爭(zhēng)取更好業(yè)績(jī)的目的。

  3.2獎(jiǎng)勵(lì)的方式分為行政獎(jiǎng)勵(lì)、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。

  3.3行政獎(jiǎng)勵(lì)包括通報(bào)表?yè)P(yáng)。

  3.4經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)包括獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品。

  3.5公司特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)包括榮譽(yù)及其他物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì),由行政人事視具體情況確定獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容。

  3.6以上二種獎(jiǎng)勵(lì)可分別實(shí)行,也可合并執(zhí)行。

  3.6.1評(píng)優(yōu)年會(huì)中進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)頒發(fā)獎(jiǎng)金500元及獎(jiǎng)狀;

  3.6.2通報(bào)表?yè)P(yáng)當(dāng)日發(fā)100-500元;

  四、懲戒的目的、方式和類(lèi)型

  4.1懲戒的目的在于促使員工必須和應(yīng)該達(dá)到并保持應(yīng)有的工作水準(zhǔn)和完成公司所安排的工作任務(wù);懲前毖后,從而保障公司和員工共同利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

  4.2按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)章制度、崗位描述、工作目標(biāo)、工作計(jì)劃等)檢查員工的表現(xiàn),對(duì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的員工,視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。

  4.2.1檢查員工遵守公司的各項(xiàng)工作紀(jì)律、規(guī)章制度的情況,一切違反有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度的行為構(gòu)成違紀(jì)過(guò)失,填寫(xiě)《(違紀(jì))過(guò)失單》;

  4.2.2考查員工(崗位描述)(崗位說(shuō)明書(shū)等)以及(工作目標(biāo))、(工作計(jì)劃)的完成情況,凡對(duì)本人負(fù)有直接責(zé)任或領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的工作造成損失的情節(jié)視為責(zé)任過(guò)失,填寫(xiě)《(責(zé)任)過(guò)失單》。

  4.3懲戒的方式有行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰兩種。

  4.4行政處分分為輕度違規(guī)發(fā)警告信、嚴(yán)重違紀(jì)(辭退)。

  4.5經(jīng)濟(jì)處罰即為罰款。

  4.6以上兩種懲戒可分別施行,也可合并施行。

  4.6.1(輕微)違紀(jì)行為,視情況嚴(yán)重情況給予10-50元不等的經(jīng)濟(jì)處罰,如造成損失需負(fù)賠償責(zé)任;

  4.6.2警告處分,警告通報(bào)全公司,同時(shí)給予100元經(jīng)濟(jì)處罰,如造成損失并需負(fù)責(zé)賠償責(zé)任;

  4.6.4嚴(yán)重違紀(jì)行為,予以開(kāi)除,且不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,同時(shí)通報(bào)全公司,并視情節(jié)移交司法機(jī)關(guān)處理。

公司內(nèi)部管理制度10

  一、為了規(guī)范我公司評(píng)估底稿的編制、復(fù)核、使用及管理,確保執(zhí)業(yè)質(zhì)量和評(píng)估任務(wù)的完成。根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定本制度。

  二、本公司的評(píng)估工作底稿,是由在公司內(nèi)執(zhí)業(yè)的注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師在評(píng)估過(guò)程中形成的評(píng)估工作記錄和獲取的資料。

  三、評(píng)估工作底稿應(yīng)如實(shí)反映評(píng)估計(jì)劃的制定及其實(shí)施情況,包括與形成評(píng)估結(jié)論有關(guān)的所有重要事項(xiàng),以及注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師的專業(yè)判斷。評(píng)估工作底稿可以由注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師或助理評(píng)估人員編制形成,也可由被評(píng)估單位或其他第三者提供,經(jīng)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師審核后整理形成。

  四、本公司形成的.評(píng)估工作底稿應(yīng)當(dāng)做到內(nèi)空完整、格式規(guī)范、標(biāo)識(shí)一致、記錄清晰、結(jié)論明確。為此,依據(jù)有關(guān)要求,結(jié)合本公司實(shí)際,統(tǒng)一印制了兩種(一種稱文字式工作底稿、一種稱表格式工作底稿),三類(lèi)(綜合類(lèi)、業(yè)務(wù)類(lèi)、備查類(lèi))符合相關(guān)要求的評(píng)估工作底稿,供注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師及助理人員在執(zhí)業(yè)中恰當(dāng)運(yùn)用。

  五、凡在本公司執(zhí)業(yè)的注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師及助理人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中,應(yīng)服從項(xiàng)目主管安排,按評(píng)估計(jì)劃的分工認(rèn)真撰寫(xiě)公司內(nèi)統(tǒng)一印制的評(píng)估工作底稿,按各底稿要求的格式逐項(xiàng)計(jì)算和撰寫(xiě),必要時(shí),

  要另加附表和計(jì)算過(guò)程,并對(duì)底稿中的有關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性及評(píng)估結(jié)論負(fù)直接責(zé)任,并在所編評(píng)估底稿上簽名,以示負(fù)責(zé)。

  六、評(píng)估底稿中運(yùn)用的各種評(píng)估標(biāo)識(shí)應(yīng)說(shuō)明其含義,并應(yīng)保持前后一致。相關(guān)評(píng)估工作底稿之間,應(yīng)保持清晰的勾稽關(guān)系,相互引用時(shí),應(yīng)交叉注明索引編號(hào)。

  七、依據(jù)本公司《質(zhì)量控制制度》的要求,對(duì)評(píng)估工作底稿建立三級(jí)復(fù)核制。

  (一)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核

  項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)就以下內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核和自查:

  1、是否對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了了解,對(duì)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)是否有了正確評(píng)價(jià);

  2、評(píng)估程序是否按計(jì)劃要求進(jìn)行,如未進(jìn)行,是否有充分理由;

  3、評(píng)估過(guò)程是否記錄在工作底稿中(現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)記錄等);

  4、是否取得充分的評(píng)估依據(jù)(詢價(jià)記錄、市場(chǎng)調(diào)查記錄);

  5、評(píng)估表格鉤稽關(guān)系是否正確;

  6、存貨是否進(jìn)行抽查核對(duì),是否對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行過(guò)函證;

  7、評(píng)估說(shuō)明與表格是否符合規(guī)定要求;

  8、是否已就評(píng)估結(jié)果與委托單位交換過(guò)意見(jiàn),結(jié)論如何;

  9、原始資料(報(bào)表、明細(xì)表、承諾函)是否充分,客戶是否蓋章。

  (二)部門(mén)經(jīng)理的審核

  部門(mén)經(jīng)理應(yīng)對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核過(guò)的底稿進(jìn)行重點(diǎn)審核。審核內(nèi)容如下:

  1、評(píng)估計(jì)劃是否經(jīng)過(guò)核準(zhǔn),并按要求執(zhí)行。

  2、對(duì)該評(píng)估項(xiàng)目的重點(diǎn),進(jìn)行詳細(xì)復(fù)核,具體包括:

  (1)涉及該專業(yè)部門(mén)的評(píng)估方法是否正確;

  (2)重大事項(xiàng)是否進(jìn)行過(guò)披露;

  (3)表格與報(bào)告數(shù)字是否正確。

  3、各項(xiàng)內(nèi)容是否完整,有無(wú)遺漏、缺陷事項(xiàng)。

  4、對(duì)企業(yè)的期后事項(xiàng)或或有負(fù)債等重大事項(xiàng),是否加以披露。

  5、整體報(bào)告的內(nèi)容、格式是否符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定。

  (三)法人的復(fù)核

  對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核過(guò)的工作底稿,進(jìn)行重點(diǎn)復(fù)核。

  1、復(fù)審評(píng)估計(jì)劃是否已經(jīng)過(guò)核準(zhǔn),重大問(wèn)題請(qǐng)示報(bào)告是否完備。并經(jīng)逐級(jí)審批;

  2、重大問(wèn)題的處理結(jié)果是否恰當(dāng);

  3、分析判斷評(píng)估結(jié)果是否恰當(dāng);

  4、是否有工作小結(jié);

  5、以應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎,考慮對(duì)重大事項(xiàng)的處理,評(píng)估結(jié)論與評(píng)估說(shuō)明文字表達(dá)是否符合國(guó)家的現(xiàn)行規(guī)定,并最終簽署報(bào)告。

  八、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師及助理人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中完成外勤工作后,應(yīng)將本人所承辦的評(píng)估工作底稿按公司內(nèi)規(guī)定的三類(lèi)工作底稿目錄順序進(jìn)行排列后交付項(xiàng)目主審,由主審統(tǒng)一編寫(xiě)該項(xiàng)目順序編號(hào),并進(jìn)行復(fù)核、歸類(lèi)、整理后,按檔案管理規(guī)定,交檔案保管員建檔歸案,并按評(píng)估檔案管理辦法管理。

  九、凡在本公司執(zhí)業(yè)的注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師及助理人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中所形成的評(píng)估工作底稿,其權(quán)屬關(guān)系歸本公司所有。任何人不得自留或轉(zhuǎn)移。

  十、公司對(duì)形成評(píng)估檔案的評(píng)估工作底稿,應(yīng)建立保密制度,對(duì)評(píng)估工作底稿中涉及的商業(yè)秘密負(fù)有保密責(zé)任,但由于法院、檢察院及其他部門(mén)依法查閱,并按規(guī)定辦理了有關(guān)手續(xù)和注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師協(xié)會(huì)對(duì)執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行檢查時(shí)需要查閱評(píng)估工作底稿的,不屬于泄密。

  十一、查閱者因誤用評(píng)估工作底稿而形成的后果,與本公司無(wú)關(guān)。

  十二、本制度自批準(zhǔn)設(shè)立之日起實(shí)行。

公司內(nèi)部管理制度11

  基本守則

  xx集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)為健全管理制度和組織功能,特依據(jù)外商投資企業(yè)勞動(dòng)人事法規(guī)和本公司人事政策制定本細(xì)則。公司持續(xù)健康的經(jīng)營(yíng)進(jìn)展,取決于每一位員工的綜合素養(yǎng)、工作態(tài)度和行為符合公司的期望。全體員工都應(yīng)身體力行本公司的基本守則。

  (1)恪盡職守,勤奮工作,高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。

 。2)奉行奉獻(xiàn)精品、做高做強(qiáng)、持續(xù)創(chuàng)新宗旨。

  (3)聽(tīng)從上級(jí)的工作批示和指導(dǎo)。對(duì)工作職務(wù)報(bào)告遵循逐級(jí)向上報(bào)告的原則,不宜越級(jí)呈報(bào)。上下級(jí)之間誠(chéng)意相待,彼此敬重。

  (4)正確、有效、準(zhǔn)時(shí)地與同事、與其它部門(mén)溝通看法看法。遇到問(wèn)題不推卸責(zé)任,共同建立互信互助的團(tuán)隊(duì)合作關(guān)系。

 。5)嚴(yán)格遵守公司的制度規(guī)定、辦事程序,絕不泄露公司的機(jī)密。(6)鉆研業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)的技能,開(kāi)發(fā)自身的潛力,表現(xiàn)出主動(dòng)參加、樂(lè)觀進(jìn)取的精神。

 。7)疼惜并節(jié)省使用公司的'一切財(cái)資物品。

 。8)留意愛(ài)護(hù)自身和四周人的平安與健康,維持良好的作業(yè)、辦公等區(qū)域的清潔和秩序。

  (9)把握規(guī)范正確的職業(yè)禮儀,體現(xiàn)文明禮貌的形象舉止。

 。10)在工作時(shí)間之內(nèi),不兼任本公司以外的職務(wù)及工作。

 。11)牢記自已代表公司,在任何時(shí)間、地點(diǎn)都留意維護(hù)公司的形象聲譽(yù)。

  實(shí)施細(xì)則

  1.1凡本公司所屬員工,除法律法規(guī)另有規(guī)定者外,必需遵守本細(xì)則規(guī)定。

  1.2凡本細(xì)則所稱員工,系指正式被聘于本公司并簽訂勞動(dòng)合同或聘用合同者。

  2.1聘用關(guān)系

  2.1.1本公司聘請(qǐng)的對(duì)象是資格最符合的個(gè)人,無(wú)性別、地域、戶口等區(qū)分。

公司內(nèi)部管理制度12

  一、總則

  1、公司財(cái)務(wù)實(shí)行“計(jì)劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計(jì)劃內(nèi)的支付,由相關(guān)各部門(mén)總監(jiān)的書(shū)面授權(quán),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理;屬計(jì)劃外的,必須有公司總經(jīng)理的書(shū)面授權(quán),財(cái)務(wù)規(guī)章制度。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查、監(jiān)督,保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  二、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)

 。ㄒ唬┴(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)

  1、對(duì)崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。

  2、貫徹國(guó)家財(cái)稅政策、法規(guī),并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式,指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

  3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

  4、其他相關(guān)工作。

 。ǘ┴(cái)務(wù)主管職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。

  2、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見(jiàn)。

  3、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

  4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定,推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。

  5、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

  6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析決策和管理,做好對(duì)本部門(mén)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

  7、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。

  10、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷(xiāo)毀。

  11、參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定。

  12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

 。ㄈ⿻(huì)計(jì)職責(zé)

  1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬,做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí);

  2、發(fā)票開(kāi)具和審核,各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督,業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總,業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào);

  3、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算,財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督,會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作;

  4、完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  1.公司為對(duì)外的.獨(dú)立核算單位,法人代表在財(cái)務(wù)管理上應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī),接受財(cái)政、稅務(wù)、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督,完成所有者權(quán)益的保值、增值和資本的安全營(yíng)運(yùn);具體確定公司財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置;組織擬定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法;根據(jù)各項(xiàng)收支預(yù)算,組織經(jīng)營(yíng)生產(chǎn),審批公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)等。

  2.公司總會(huì)計(jì)師或行使總會(huì)計(jì)師職權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)人,在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織全公司的財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)核算、指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng),審查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行重大事項(xiàng)的決策。

  3.公司財(cái)務(wù)結(jié)算部門(mén),在總會(huì)計(jì)師及部門(mén)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,按照部門(mén)的崗位職責(zé)、行業(yè)會(huì)計(jì)制度,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、編寫(xiě)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告和實(shí)施職能監(jiān)督。

  4.公司設(shè)置總會(huì)計(jì)師、副總會(huì)計(jì)師各1名。同時(shí)設(shè)置財(cái)務(wù)結(jié)算部,配備正、副部長(zhǎng)各1名。

  5.部門(mén)設(shè)總賬、稽核、成本核算、固定資產(chǎn)核算、往來(lái)結(jié)算、工資結(jié)算、出納等崗位,可實(shí)行一人多崗,但出納人員不得兼管往來(lái)結(jié)算。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況,由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部統(tǒng)一委派財(cái)務(wù)人員。

  6.總會(huì)計(jì)師、副總會(huì)計(jì)師,根據(jù)總經(jīng)理的提議,由董事會(huì)任免。財(cái)務(wù)結(jié)算部部長(zhǎng)由公司總經(jīng)理任免,其他會(huì)計(jì)人員由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部及人力資源部共同進(jìn)行考核,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以錄用。

  7.凡以公司冠名承接的各工程項(xiàng)目,承包給公司直屬的分公司或項(xiàng)目經(jīng)理部,控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個(gè)人,必須服從公司駐地辦事機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一管理,由公司駐外辦事機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員,按照公司的文件及管理制度,進(jìn)行各項(xiàng)稅金、建立行業(yè)管理費(fèi)及經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)的統(tǒng)一征收。

  8.內(nèi)部核算單位負(fù)責(zé)人,按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制協(xié)議中的責(zé)權(quán)、公司各項(xiàng)文件及管理制度,遵循項(xiàng)目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、動(dòng)態(tài)管理原則,組織經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn),確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成。

  9.會(huì)計(jì)人員因工作不稱職、失職、違紀(jì)處罰下崗、因故調(diào)動(dòng)工作、離職、機(jī)構(gòu)合并、撤銷(xiāo)等情況的,部門(mén)主管必須會(huì)同有關(guān)人員編制財(cái)產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清冊(cè),由財(cái)務(wù)結(jié)算部委派人員辦理移交、接收、監(jiān)交工作。財(cái)務(wù)結(jié)算部將移、接交清冊(cè),按年度裝訂成冊(cè)隨會(huì)計(jì)檔案歸檔。

  10.財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)工作事務(wù)中,應(yīng)各司其職,互相配合,如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。要堅(jiān)持原則,對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司章程、文件、管理制度的事情,應(yīng)拒絕辦理,同時(shí)及時(shí)向其單位領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)主管提出書(shū)面意見(jiàn),請(qǐng)求制止、糾正;單位及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)收到報(bào)告后,應(yīng)在十日內(nèi)作出書(shū)面決定,并對(duì)其決定承擔(dān)責(zé)任;會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)違法的收支,不予制止和糾正,又不向單位和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人提出書(shū)面意見(jiàn)的,也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。

公司內(nèi)部管理制度13

  一、銀行支票的管理規(guī)定

  一、建立銀行支票的購(gòu)入、領(lǐng)用、結(jié)存登記、作廢注銷(xiāo)制度。購(gòu)入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)后,應(yīng)先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號(hào)碼,并由主管會(huì)計(jì)審核簽章。

  二、使用銀行支票時(shí),應(yīng)同時(shí)在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時(shí)收回注銷(xiāo),并與存根聯(lián)裝訂在一起,以備檢查,并在銀行支票登記簿上登記。年末,將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。

  三、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的使用制度。購(gòu)入支票、批準(zhǔn)簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒,必須由兩人或兩人以上辦理,不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉(zhuǎn)帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱相符。不得開(kāi)據(jù)空白支票和遠(yuǎn)期支票,支票的開(kāi)出日期、收款單位、支付金額(大寫(xiě)及小寫(xiě))、支付用途要填寫(xiě)齊全、準(zhǔn)確,不得留空。

  四、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的領(lǐng)用制度,因特殊情況要攜帶空白支票時(shí),需經(jīng)法人代表批準(zhǔn),并辦理借用支票的登記手續(xù),填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項(xiàng)用途。持票人應(yīng)根據(jù)支付憑證及時(shí)報(bào)帳。銀行支票的借用期限為一天,不論支票是否使用,支票領(lǐng)用人均應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)帳。已使用的,將支票底根及審批過(guò)的發(fā)票或單據(jù)一并報(bào)帳;未使用的`,則應(yīng)將支票完整地交回財(cái)務(wù)部門(mén)。財(cái)務(wù)人員要及時(shí)進(jìn)行銀行帳核對(duì),如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時(shí),要查明原因,及時(shí)處理,如有違紀(jì)行為,要追究當(dāng)事人責(zé)任。借用支票僅限于本單位公務(wù),私人及外單位不得借用本單位銀行支票。

  二、財(cái)務(wù)印鑒的管理

  一、財(cái)務(wù)專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管,不得由一人保管。購(gòu)支票及其他單據(jù)時(shí),需蓋財(cái)務(wù)印鑒的,要由兩人或兩人以上辦理,不得將印鑒交由一人辦理。

  二、使用印鑒時(shí),須在填寫(xiě)完整的支票或銀行付款憑證上蓋章,不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財(cái)務(wù)印鑒必須是專章專用,不得將財(cái)務(wù)專用印鑒用于其他方面,更不得私自蓋章。

  三、財(cái)務(wù)專用印鑒的管理,要實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任制,凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟(jì)損失的,要追究印鑒保管人員的責(zé)任。

  三、現(xiàn)金管理規(guī)定

  一、現(xiàn)金會(huì)計(jì)必須認(rèn)真細(xì)致審核原始單據(jù),收付現(xiàn)金后,必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。對(duì)于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應(yīng)予以退回,待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后,予以辦理。

  二、加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的管理,單位公務(wù)借款須以正規(guī)借條審批后入帳,嚴(yán)禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫(kù)現(xiàn)象。

  四、財(cái)務(wù)開(kāi)支審批辦法

  為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)開(kāi)支管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)監(jiān)督,規(guī)范財(cái)務(wù)開(kāi)支審批制度,特制定以下管理辦法:

  一、財(cái)務(wù)開(kāi)支要本著勤儉、節(jié)約的原則,盡可能的節(jié)省管理費(fèi)用,用于發(fā)展業(yè)務(wù)。

  二、各項(xiàng)財(cái)務(wù)開(kāi)支,堅(jiān)持實(shí)行法人代表審批制度,一切費(fèi)用、支出必須由法人代表簽字后,方可憑單報(bào)銷(xiāo)。

  三、各部門(mén)人員報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí),應(yīng)先到財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行單據(jù)初審,合格后,填費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后,報(bào)法人代表審批,財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)時(shí)間定在每周一和周四兩天。

  四、辦公用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購(gòu)置,并持采購(gòu)單、發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。

  五、凡報(bào)銷(xiāo)員工都應(yīng)事先填寫(xiě)用款申請(qǐng)單,并報(bào)法人代表審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)。

  六、財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),否則一律退回,待符合要求后再辦理。

  七、每月貨款付出前先做預(yù)算報(bào)法人代表審批方可付出,貨款付出定在每月的25日至31日,特殊情況除外。

  五、單位及職工個(gè)人借款的管理辦法

  一、加強(qiáng)對(duì)借款的管理,嚴(yán)格控制借款數(shù)額,原則上借款只用于本單位公務(wù)需要,職工個(gè)人不得隨意向單位借款,如確因個(gè)人及家庭急需,可向單位說(shuō)明原因后申請(qǐng)借款。

  二、本單位借款金額可視公務(wù)需要而定,但必須嚴(yán)格控制;職工個(gè)人借款的,其借款數(shù)額不得超過(guò)本月該員工的工資額。

  三、用于單位公務(wù)需要的,經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù),寫(xiě)明具體原因,還款時(shí)間。

  四、無(wú)論是本單位公務(wù)借款還是職工個(gè)人借款,均必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報(bào)銷(xiāo),單位公務(wù)借款及個(gè)人借款期限均為15天,超過(guò)規(guī)定期限未還清者,財(cái)務(wù)部門(mén)將從其薪酬中扣除,直至扣清為止。職工個(gè)人以前借款未還清者,不得繼續(xù)借款。

  六、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)管理辦法

  一、交通費(fèi)、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

  二、住宿費(fèi)開(kāi)支辦法

  出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)。實(shí)際住宿費(fèi)超過(guò)規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理。

  三、交通食品公司財(cái)務(wù)部管理制度費(fèi)開(kāi)支辦法

  由于工作原因參加會(huì)議、培訓(xùn)或辦理其他公務(wù)的,出差人員可憑往、返的車(chē)票據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。

  四、招待費(fèi)開(kāi)支辦法

  員工因公務(wù)出差(市內(nèi)),報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)10元/次(外省出差除外),外地出差補(bǔ)貼另定。

公司內(nèi)部管理制度14

  1目的

  本規(guī)程規(guī)定了公司內(nèi)部車(chē)輛的使用、維修管理辦法,提高車(chē)輛工作效率,保證駕駛安全和車(chē)輛完好率。

  2適用范圍

  適用于對(duì)本公司內(nèi)部車(chē)輛調(diào)度、行駛、維保、使用的管理。

  3職責(zé)

  3.1駕駛員負(fù)責(zé)車(chē)輛安全駕駛、維修、保養(yǎng)及年檢。

  3.2辦公室主管負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)輛車(chē)況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監(jiān)督。

  3.3辦公室主任負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)度公司用車(chē),輕微交通事故處理及車(chē)輛維修、保養(yǎng)、年檢的管理。

  3.5總經(jīng)理主管公司車(chē)輛管理的控制。

  4相關(guān)文件

  《交通守則》

  《交通道路法規(guī)》

  5工作程序和管理辦法

  5.1車(chē)輛的調(diào)度管理

  5.1.1車(chē)輛統(tǒng)一由辦公室主任調(diào)度,各部門(mén)因公用車(chē)須提前一天提出申請(qǐng),按實(shí)填寫(xiě)[派車(chē)單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權(quán)拒絕派車(chē)要求。

  5.1.2各部門(mén)公務(wù)用車(chē)原則上滿足:緊急公務(wù)、載物、取款、雨天遠(yuǎn)途接送客人等工作需求。

  5.1.3駕駛員根據(jù)派車(chē)單指定地點(diǎn)路線出車(chē),無(wú)特殊情況不得隨意改變行車(chē)路線。

  5.2車(chē)輛維修保養(yǎng)管理

  5.2.1駕駛員每日出車(chē)前,應(yīng)用濕布對(duì)車(chē)輛外部及內(nèi)座擦拭一遍,并對(duì)車(chē)況進(jìn)行詳細(xì)檢查后,試發(fā)動(dòng)五分鐘。

  5.2.2駕駛員要愛(ài)惜車(chē)輛,加強(qiáng)車(chē)輛的.維護(hù)保養(yǎng),按車(chē)輛維保規(guī)定,定期更換潤(rùn)滑油和易損件,保證車(chē)輛的完好率。

  5.2.3保持車(chē)輛內(nèi)外的干凈、整潔,雨天泥濘地段用車(chē)后應(yīng)及時(shí)清洗保養(yǎng),正常情況下應(yīng)在本單位車(chē)庫(kù)清洗。

  5.2.4出車(chē)途中遇到意外刮碰,或交通事故應(yīng)及時(shí)報(bào)告和向交通事故處理部門(mén)報(bào)警,不得私下協(xié)商或擅離事故地點(diǎn)。

  5.2.5車(chē)輛需要保養(yǎng)、大修、更換配件及年檢時(shí),必須事先報(bào)告辦公室主任,填寫(xiě)[車(chē)輛維保、年檢申請(qǐng)單](qr-wd01-03-02),經(jīng)辦公室主任審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

  5.2.6車(chē)輛年檢、檢修,日常維修及更換零配件,結(jié)算時(shí)必須附上維修廠家更換零配件的明細(xì)清單上報(bào)財(cái)務(wù),否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予報(bào)銷(xiāo)。

  5.3車(chē)輛使用管理

  5.3.1嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和公司車(chē)輛管理規(guī)定,文明行車(chē)。

  5.3.2樹(shù)立安全第一、服務(wù)第一的思想,保證乘員的安全、舒適、準(zhǔn)時(shí)。

  5.3.3辦公室主管負(fù)責(zé)檢查并監(jiān)督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車(chē)。

  5.3.4嚴(yán)禁利用職權(quán)私自用車(chē)或?qū)④?chē)交給非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。

  5.3.5按照公司指定地點(diǎn)停放車(chē)輛,嚴(yán)禁將車(chē)開(kāi)到非指定地點(diǎn)過(guò)夜或逗留。

  5.3.6辦公室主任對(duì)車(chē)輛行駛公里和油耗進(jìn)行測(cè)量、檢查和控制。

  5.3.7經(jīng)常自檢車(chē)輛,做好年檢,保持車(chē)輛的良好狀態(tài)。

  5.4車(chē)輛肇事處理

  5.4.1車(chē)輛碰擦

  駕駛員應(yīng)立即向辦公室匯報(bào),由辦公室主任按實(shí)際情況決定處理意見(jiàn):

  a)雙方協(xié)商解決;

  b)報(bào)交通事故管理部門(mén)解決。

  5.4.2交通事故

  在公共道路上發(fā)生交通事故,駕駛員應(yīng)按以下程序進(jìn)行:

  若有受傷人員,首先對(duì)受傷人員進(jìn)行護(hù)救,呼叫救護(hù)車(chē)或另外叫車(chē)將傷員送往就近醫(yī)院進(jìn)行搶救;

  保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),通知交通事故管理部門(mén)到場(chǎng)進(jìn)行檢查和處理;

  向辦公室主任匯報(bào),由辦公室主任到場(chǎng)協(xié)助交警進(jìn)行事故處理;

  通知保險(xiǎn)公司到現(xiàn)場(chǎng)勘察,以確定理賠方法。

  6使用的記錄表格

  序號(hào)名稱編號(hào)存放地點(diǎn)存放時(shí)間

  1[派車(chē)單]qr-wd01-03-01辦公室一年

  2[車(chē)輛維保、年檢申請(qǐng)單]qr-wd01-03-02辦公室一年

公司內(nèi)部管理制度15

  1.0目的

  為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護(hù)小區(qū)財(cái)產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財(cái)產(chǎn)安全,落實(shí)安全責(zé)任,減少和防止一般事故,預(yù)防重大事故發(fā)生。

  2.0適用范圍

  本小區(qū)范圍內(nèi)適用

  3.0管理職責(zé)

  3.1小區(qū)安全委員會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實(shí)情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開(kāi)安全會(huì)議。

  3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人為各部門(mén)安全管理總責(zé)任人

  3.3安全委員會(huì)職能執(zhí)行部門(mén)為秩序維護(hù)部

  4.0定義(無(wú))

  5.0程序

  5.1管理特性:全面、細(xì)致、整改、預(yù)防

  5.2安全委員會(huì)成員

  主任:物業(yè)經(jīng)理

  副主任:秩序維護(hù)主管

  成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管

  5.3安全委員會(huì)職責(zé)

  5.3.1貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及精神。

  5.3.2組織制定并實(shí)施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓(xùn)教育制度和事故調(diào)查制度。

  5.3.3召開(kāi)小區(qū)安全工作會(huì)議,對(duì)各部門(mén)安全工作進(jìn)行評(píng)估,消除各類(lèi)隱患和不安全因素。

  5.3.4對(duì)小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門(mén)和事故發(fā)生部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加的調(diào)查小組,調(diào)查事故原因,制定改進(jìn)措施。

  5.3.5組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級(jí)主管機(jī)關(guān)檢查。

  5.3.6督促指導(dǎo)各部建立健全安全管理責(zé)任制度。

  5.4安全責(zé)任人制度

  5.4.1物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級(jí)安全管理責(zé)任人,履行本小區(qū)安全委員會(huì)職責(zé)。

  5.4.2由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門(mén)負(fù)責(zé)人為本小區(qū)二級(jí)安全管理責(zé)任人,即部門(mén)安全管理總責(zé)任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責(zé)任書(shū)。

  5.4.3由部門(mén)負(fù)責(zé)人任命,各部門(mén)主管為本小區(qū)三級(jí)安全管理責(zé)任人,均須和部門(mén)簽定全責(zé)任書(shū)。

  5.4.4各級(jí)安全責(zé)任人全面負(fù)責(zé)自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。

  5.4.5各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定和劃分本部門(mén)主管管轄的具體安全責(zé)任區(qū)域,并填寫(xiě)《本小區(qū)各部門(mén)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》。簽字確認(rèn)。對(duì)部門(mén)所管轄的區(qū)域,因責(zé)任區(qū)域劃分不明確或沒(méi)有劃給部門(mén)具體人員進(jìn)行管理的,由部門(mén)安全總負(fù)責(zé)人承擔(dān)此區(qū)域的安全管理責(zé)任。

  5.4.6對(duì)部門(mén)區(qū)域安全管理責(zé)任人有變更的,部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)將其責(zé)任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門(mén)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認(rèn)后送秩序維護(hù)部存檔。

  5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門(mén)主管簽字確認(rèn)的《本小區(qū)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》秩序維護(hù)部和部門(mén)各存檔一份備查。

  5.5部門(mén)安全責(zé)任區(qū)域劃分原則

  5.5.1各部門(mén)對(duì)自己部門(mén)辦公所在區(qū)域和管理、使用的設(shè)備所在區(qū)域的安全承擔(dān)責(zé)任。

  5.5.2各部門(mén)對(duì)自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔(dān)責(zé)任(有明確設(shè)施的區(qū)域除外)。

  5.5.3對(duì)部門(mén)管轄的區(qū)域,存在兩個(gè)部門(mén)共同使用和管理的區(qū)域/設(shè)備,由該兩個(gè)部門(mén)共同承擔(dān)安全責(zé)任。

  5.5.4對(duì)無(wú)法劃分的公共區(qū)域,由各相關(guān)職能部門(mén)共同承擔(dān)安全管理責(zé)任。

  5.6一級(jí)安全管理人職責(zé)

  5.6.1按照'誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)'的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。

  5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費(fèi)和組織保障。

  5.6.3確定逐級(jí)消防安全責(zé)任,批準(zhǔn)實(shí)施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。

  5.6.4組織防火安全檢查,督促落實(shí)火災(zāi)隱患整改,及時(shí)處理涉及消防安全的重大問(wèn)題。

  5.6.5組織制定符合本單位實(shí)際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

  5.6.6為本單位實(shí)施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。

  5.6.7對(duì)本小區(qū)發(fā)生的火災(zāi)事故,積極組織員工進(jìn)行撲救,并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因,查清事故責(zé)任者。

  5.7二級(jí)安全管理責(zé)任人職責(zé)

  5.7.1貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關(guān)安全工作的各項(xiàng)指示規(guī)定,將安全工作納入本部日常管理;

  5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認(rèn)真布置落實(shí)。

  5.7.3每三個(gè)月組織本部的安全知識(shí)培訓(xùn),培訓(xùn)可請(qǐng)秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班進(jìn)行自行培訓(xùn),教育員工時(shí)刻樹(shù)立安全意識(shí);

  5.7.4組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查,及時(shí)整改、消除各類(lèi)安全隱患。

  5.7.5對(duì)發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見(jiàn),報(bào)安全委員會(huì)。

  5.7.6每半年負(fù)責(zé)總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

  5.7.7對(duì)火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時(shí)報(bào)警。

  5.7.8承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。

  5.8三級(jí)安全管理責(zé)任人職責(zé)

  5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項(xiàng)安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全工作的各項(xiàng)指示。

  5.8.2掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施、滅火器材的分布位置及使用方法。

  5.8.3按照本小區(qū)及本部指定的`各項(xiàng)安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對(duì)所屬員工進(jìn)行安全知識(shí)教育、培訓(xùn)。

  5.8.4認(rèn)真學(xué)習(xí)消防知識(shí),熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。

  5.8.5認(rèn)真檢查當(dāng)值期間存在的各項(xiàng)安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。

  5.8.6對(duì)火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時(shí)報(bào)警。

  5.8.7承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。

  5.9義務(wù)消防隊(duì)制度

  (1)秩序維護(hù)部、工程部及本小區(qū)安全重點(diǎn)部位全體員工均為本小區(qū)義務(wù)消防員;

  (2)其它部門(mén)主管級(jí)(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務(wù)消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責(zé)任書(shū);

  (3)各部門(mén)義務(wù)消防員如有更換應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充,同時(shí)報(bào)秩序維護(hù)部備案,秩序維護(hù)部每半年對(duì)義務(wù)消防員名單進(jìn)行一次更新;

  (4)對(duì)義務(wù)消防隊(duì)員的培訓(xùn)和訓(xùn)練護(hù)衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進(jìn)行一次。

  5.10義務(wù)消防員職責(zé)

  5.11.1認(rèn)真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項(xiàng)消防安全規(guī)章制度及各項(xiàng)安全操作規(guī)程。

  5.11.2義務(wù)消防員是消防工作中的骨干力量,應(yīng)熟記本小區(qū)《火災(zāi)應(yīng)急處理程序》。

  5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問(wèn)題及火災(zāi)隱患,應(yīng)及時(shí)制止并報(bào)秩序維護(hù)部。

  5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動(dòng)報(bào)警按鈕的使用方法。

  5.11.5有權(quán)制止隨意挪動(dòng)、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。

  5.11.6發(fā)生火險(xiǎn)時(shí),立即報(bào)警并挺身?yè)渚?積極疏散賓客,保護(hù)本小區(qū)和住戶及員工的安全。

  5.11本小區(qū)安全檢查制度

  5.11.1本小區(qū)安全管理原則:實(shí)行'內(nèi)緊外松'的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機(jī)的結(jié)合起來(lái),在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時(shí),內(nèi)心要保持高度的警惕,預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生。

  5.11.2本小區(qū)安全檢查內(nèi)容:

  5.11.2.1本小區(qū)各部門(mén)安全制度落實(shí)程度。

  5.11.2.2接待登記等各項(xiàng)手續(xù)是否健全并按要求辦理。

  5.11.2.3門(mén)窗是否牢靠,下班后是否關(guān)窗鎖門(mén)。

  5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴(yán)格,有無(wú)交接手續(xù),有無(wú)漏洞。

  5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

  5.11.2.6財(cái)務(wù)制度、庫(kù)房管理制度是否落實(shí),安全方面有無(wú)漏洞。

  5.11.2.7各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、煙感報(bào)警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。

  5.11.2.8易燃、易爆等危險(xiǎn)品的存放是否安全可靠。

  5.11.2.9用火、用電、用氣有無(wú)違章情況,消防通道有無(wú)堵塞

  5.11.2.10重點(diǎn)部位人員有無(wú)脫崗情況。

  5.12安全檢查制度實(shí)施辦法

  5.12.3.1秩序維護(hù)部每季度組織相關(guān)部門(mén)主管級(jí)以上人員進(jìn)行一次安全大檢查,對(duì)隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時(shí)進(jìn)行抽查。

  5.12.3.2秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班、巡邏人員對(duì)各部門(mén)和各崗位的安全情況隨時(shí)可以進(jìn)行監(jiān)督、檢查,各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持和合作。

  5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認(rèn)真記錄,建立安全檢查檔案,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)(單位)限期整改。

  5.12.3.4對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,半個(gè)月后進(jìn)行復(fù)查整改結(jié)果,對(duì)逾期不整改的,按相關(guān)規(guī)定處罰。

  5.12.3.5各部門(mén)對(duì)收到的安全隱患整改內(nèi)容,要認(rèn)真督促、規(guī)范整改,并承擔(dān)因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責(zé)任。

  5.13安全宣傳、培訓(xùn)教育制度

  5.13.1本小區(qū)保證每個(gè)新入職員工都經(jīng)過(guò)本小區(qū)安全知識(shí)培訓(xùn)和考核。

  5.13.2本小區(qū)每年組織對(duì)本小區(qū)員工進(jìn)行一次安全知識(shí)培訓(xùn);

  5.13.3每年'全國(guó)消防宣傳日'秩序維護(hù)部應(yīng)組織張貼標(biāo)語(yǔ)、知識(shí)競(jìng)賽或消防演習(xí)等活動(dòng)。

  5.13.4每三個(gè)月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。

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