(精選)班主任班級管理辦法

班主任班級管理辦法1

　　一、學校聘用的臨時工作人員，根據崗位要求，認真履行自己的工作職責，服從主管部門的'直接領導，保質保量地完成自己的工作任務。

　　二、遵守學校規(guī)章制度，按時出勤，有事提前請假，主動與主管領導聯(lián)系作好工作安排。缺勤天數工資按規(guī)定從當月工資中扣除，無故曠工者雙倍扣除當日工資。

　　三、來校工作半年以后，可享受（不含教育局規(guī)定發(fā)放的補貼）因工作需要利用休息時間加班，學校發(fā)給加班補助，特殊工種可發(fā)放一定的勞保用品。

　　四、各類臨時工，因工作性質不同，按各崗位規(guī)定的作息時間進行作息。寒暑假原則上無休假，安排值班。學校根據實際情況，可適當安排休息。

　　五、聘用期間，若本人因病住院，一切費班主任用由本人自理。

　　六、凡因工作失職，造成重大責任事故或嚴重經濟損失的，學校要追究當事人責任并賠償損失，直至辭退。

　　七、學校因工作變動需要辭退者，工作十年以上補發(fā)一個月工資。自動離職者，無論工作年限長短，學校不發(fā)任何補助。

　　八、每年年終，凡工作成績顯著、本人表現突出、受到師生一致好評，學校給予適當獎勵。

班主任班級管理辦法2

　　一、總則：

　　1、為了有效地管理門禁卡，杜絕由于門禁卡丟失等原因造安全隱患，特制訂本辦法。本辦法對門禁卡的辦理、使用、報失、補辦、注銷等方面的問題進行了闡述和規(guī)定。

　　二、門禁卡的辦理：

　　1、門禁卡只限主樓上班員工辦理，非主樓上班員工一般不予辦理；

　　2、對物流等其他部門需要辦理門禁卡的`員工，由該部門的主要

　　負責人向管理中心提出申請，申請時必須真實地將申請人的姓名、聯(lián)系電話等情況進行匯報，之后由該負責部門與管理中心協(xié)調辦理； 3、首次辦理門禁卡交納押金10元，由于丟失或損壞第二次辦理需交工本費20元，交回舊卡；如屬卡丟失再次辦理需交工本費50元，并由于丟失造成別人冒用而造成的后果、損失由本人負責。

　　三、門禁卡的使用：

　　1、門禁卡使用時必須要保持整潔衛(wèi)生，需粘貼個人信息（如：姓名），以進行區(qū)分；

　　2、門禁卡人手一卡，使用過程中嚴禁轉借。若因轉借造成事故時時，管理中心將追究門禁卡持有人的相關責任。

　　四、門禁卡的報失：

　　1、員工如果不慎將門禁卡丟失，必須第一時間通知管理中心管理員報失，中心應及時注銷該卡；

　　2、若門禁卡在丟失數日后找回，由于該卡已注銷，員工須將卡盡快交回中心如不交回一切后果由本人負責。

　　3、管理中心每天對員工的門禁卡情況進行考核，若發(fā)現門禁卡丟失后未進行報失，中心將扣除門禁卡持有人當月績效10分

　　五、門禁卡的補辦：

　　1、如果門禁卡丟失或者損壞，在報失后應及時申請補辦，補辦門禁卡需交納卡費50元（交回舊卡需交50元）；

　　2、如果門禁卡丟失后又找回，并已報失，員工需將門禁卡返給管理中心，六、門禁卡的注銷：

　　1、員工因調動、離職等原因離開主樓上班時，必須將門禁卡上交至管理中心，由管理中心對門禁卡進行注銷；

　　2、員工離職時，若未將門禁卡上交，私自帶離或丟棄，中心將對門禁卡持有人罰款100元，并從當月工資中扣除（如遇請長假也預先從當月工資中扣除），并以此造成一切后果由本人承擔。

　　七、門禁卡管理：

　　1、門禁卡僅限申請者本人使用，不得轉借他人。因門禁卡轉借他人造成不良后果的，由轉借者承擔一切責任。

　　2、持卡人必須隨身佩戴門禁卡和工作卡以備相關人員查驗（如保安、主管部門、安全部門），未佩戴門禁卡管理人員有權禁止其進入。門禁卡要注意保護，不要隨意彎折，不得與其他卡片（如銀行卡、公交卡、飯卡等）或香煙等錫箔紙包裝物以及手機、收音機等屏蔽干擾物放在一起。

　　3、提高安全防范意識，自覺維護安全，禁止將本人的門禁卡借給其他人使用，同時應及時勸阻其他人借卡進門或破壞門禁設施等有損安全的行為。

　　4、門禁系統(tǒng)為一進一出管制，即刷卡進入按鍵出門，持卡人刷卡出入時應避免讓陌生人跟隨出入，否則刷卡人須為此引發(fā)的安全事故負責。

　　5、門禁卡應妥善保管，如有遺失，應立即向管理中心申請掛失。因掛失不及時造成不良后果的，由該持卡人承擔相關責任。

　　6、個人由于工作調離、離職等原因離開所的，必須將門禁卡交回（請管理人員簽字注明已交回），否則不予辦理離職等手續(xù)；

　　八、本管理辦法從發(fā)文之日起開始執(zhí)行。

　　九、本管理規(guī)定解釋權在管理中心。

班主任班級管理辦法3

　　1、業(yè)務人員在國外采購商的詢價，做出產品報價前，應了解客戶基本信息，包括是否終端客戶、年采購能力、消費區(qū)域，以及產品的用途、規(guī)格及質量要求，我公司是否能夠生產等。。

　　2、對于外商的郵件、傳真，原則上在24小時內答復；特殊情況需要延期的，應及時向外商解釋及大概需要的時間。

　　3、對于外商的產品報價，由總經理辦公室根據市場狀況及生產成本，定期進行核算，并對產品價格進行調整。業(yè)務人員應根據總經理辦公室出具的價格表對客戶進行報價。

　　4、對于定單數量較大，外商所能接受的價格低于我公司公布的價格的，業(yè)務人員應先上報經理批準實施。

　　5、對于C&F及CIF報價，需要我方辦理運輸、保險的或需要進行法定檢驗的等事項，業(yè)務人員應事先聯(lián)系相關中介機構進行確定，選擇中介機構應考慮業(yè)務熟練、服務效率高及收費合理。

　　6、對于外商要求按自己的要求生產的，業(yè)務人員應和技術部門，生產部門協(xié)調，確保產品的質量及規(guī)格符合要求；外商對于產品有包裝或嘜頭及產品顏色等有特殊要求的，對此業(yè)務員要對客戶的特殊要求進行仔細核對并及時確認，正式包裝或印刷前需經外商再次確認。在正式包裝或印刷等特殊要求按照客戶要求生產后，客戶有要求變更的，其中額外產生的費用應向客戶及時反映。費用在公司承擔之內的，由公司承擔；費用在公司承擔之外的，由客戶承擔。在正式包裝或印刷等特殊要求按照客戶要求生產中或生產后，如發(fā)現包裝或印刷等特殊要求有不符合客戶要求的，期中為業(yè)務員自己的疏忽產生的額外費用，業(yè)務員要為自己的疏忽承擔一定責任，具體怎么承擔，由總經理辦公室視情況作出決定。

　　7、企業(yè)按照客戶預訂交貨時間生產后，并通過了報關、報檢等一系列出口程序之后，由于業(yè)務員疏忽而造成交貨延期，包括期間因商檢、報關、港雜等產生的費用，同時給公司造成一定的損失，業(yè)務員要為其疏忽承擔一定責任。

　　8、付款方式上，原則上考慮前TT全部或部分作為定金，剩余見提單傳真件付款，及全部短期信用證。收匯銀行和業(yè)務員負責對信用證做形式和內容的檢查，發(fā)現差異的，應及時通知外商修改。信用證審查無誤后，報經理復核。

　　9、原則上，公司在收到外商的全部貨款、部分定金及信用證經復核無誤后，開始安排生產計劃，進行生產。

　　10、在定單生產階段，業(yè)務人員應到生產車間會同生產主管對產品生產進行監(jiān)督、檢查，發(fā)現問題及時解決；或由生產廠長或車間主任協(xié)調解決，或生產廠長上報總經理解決。嚴格把握產品的規(guī)格、質量、包裝、生產時間符合同外商的約定。

　　11、對于C&F、CIF價格條款的，業(yè)務人員應在生產結束前一周，安排好貨代，確定定艙事宜；一般在船期前二日，安排裝柜、運輸。

　　12、在訂艙過程中，業(yè)務員應按照公司指定貨代（包括陸海運）進行操作；對客戶指定貨代的情況，在向客戶指定貨代公司詢價后，如果指定貨代的海運費價格在市場價格的正常范圍內，業(yè)務員可以按照客戶指定貨代安排訂艙，但業(yè)務員要向其所在生產企業(yè)提供關于客戶指定貨代的郵件或其他直接相關信息；如果指定貨代的海運費價格高于或是遠遠高于市場價格，業(yè)務員應該及時把海運費的實際情況向客戶說明，同時建議客戶用海運費較低的貨代公司，以降低客戶的購買成本。如客戶不同意業(yè)務員建議的.，業(yè)務員應上報經理批準實施。

　　13、需要委托中介機構進行報關、商品法定檢驗、保險的，業(yè)務人員應及時準備相關資料交中介機構辦理；辦理過程中，業(yè)務人員可以協(xié)助。

　　14、收匯方式為信用證的，業(yè)務人員必須細心操作，謹慎處理，注意單證的一致性，做到安全收匯。

　　15、全部收匯后，業(yè)務人員請對相關資料進行整理，將相關單據較財務部門及時外匯局、稅務局辦理核銷、退稅；其中業(yè)務員要為自己操作的票數進行核銷。并注意對外商的售后服務，進行跟蹤，以建立長期的可信賴合作伙伴關系。每做完一票，業(yè)務員要及時向財務提供財務所需的單據，包括合同，報關單，裝箱單，提貨單，核銷單等，其中購銷合同必須包括買賣雙方簽字蓋章，及買家的國家名稱，有預付款的合同要給財務說明，以便財務做合同登記；同時，業(yè)務員向財務提供的合同要與報檢、報關所需合同上的金額一致。

　　此外，每個月底，業(yè)務員要向財務提供當月出口的全部合同。

　　16、在每一票合同操作完成之后，業(yè)務員要及時做出一個出貨所需費用的詳細清單，并上交到總經理辦公室以作備案。

　　17、業(yè)務員待遇：

　　（1）、公司客戶

　�。�2）、自己開發(fā)的客戶

　　18、客戶信息及分配問題：業(yè)務員在本企業(yè)工作期間開發(fā)的客戶為公司所有，業(yè)務員不得以公司名義私下與客戶進行交易；一旦公司發(fā)現，業(yè)務員要為自己的行為承擔一定責任。對于公司的客戶，業(yè)務員要遵從公司的分配。業(yè)務員有義務提供客戶信息，以供公司備案；同時，公司也有義務為各個業(yè)務員的客戶進行保密，以免造成業(yè)務員之間的矛盾。

班主任班級管理辦法4

　　為加強辦公設備和辦公用品管理，保障日常辦公運行，結合單位實際，制定本制度。

　　一、本制度所稱辦公設備和用品，是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設備，以及計算器、筆、墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。

　　二、辦公設備購置。辦公設備購置實行事前審批制度，由申請人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經相關科室主任、分管領導審核同意后，報鎮(zhèn)長審批，由財政所兩人以上負責聯(lián)系、詢價、購置和結算；符合政府采購條件的，由財政所按政府采購程序運行。

　　三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次，由財政所根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定購置數量，填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經分管領導同意，報鎮(zhèn)長審批后統(tǒng)一購置。因特殊原因確需臨時購買的，由申請人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，按以上程序報批后，由財政所購置。

　　四、辦公設備的.使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設備應定期清理、檢查，避免非正常損壞。確需維修的，由使用人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經分管領導同意，報鎮(zhèn)長審批，由辦公室統(tǒng)一報修，并予以登記。

　　五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、復印機的碳粉、墨粉用完后，應重新灌裝再次使用，由申請人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經分管領導同意，報鎮(zhèn)長審批，由財政所聯(lián)系更換；確不能重新使用的，按上述程序審簽后，由財政所聯(lián)系購置。

　　六、辦公用品保管和領用。財政所指定專人（趙鵬瀚）負責辦公用品保管和發(fā)放，領用人按需領取，并在《辦公用品領用登記表》上簽字。

　　七、人事調動和工作調整時，辦公室（財政所）負責監(jiān)督辦公設備及用品的交接和調配。

班主任班級管理辦法5

　　1、經營場所的衛(wèi)生條件、衛(wèi)生設施及用品用具符合gb9665—1996《公共浴室衛(wèi)生標準》的要求。

　　2、建立衛(wèi)生管理制度和衛(wèi)生管理組織，配備專職或兼職衛(wèi)生管理人員，建立和健全衛(wèi)生檔案。

　　3、從業(yè)人員持有效“健康證明”和“衛(wèi)生知識培訓證明”上崗，并按國家規(guī)定進行復檢和復訓。

　　4、協(xié)助、支持和接受衛(wèi)生監(jiān)督機構的監(jiān)督、監(jiān)測。

　　5、空調場所有布局合理的通風、排風設施，新風入口設在室外，遠離污染源，空調器過濾材料定期清洗或更換。

　　6、設有專用拖鞋洗消間和專用杯具洗消間，洗消設施有明顯標志，杯具、毛巾、衣物、拖鞋等每客用后必須嚴格按照程序進行洗消，并做到一客一換一。設有一次性紙內褲供應。

　　7、衛(wèi)生間內保持清潔衛(wèi)生，設坐廁者使用一次性墊紙。

　　8、布草間內設有帶門專用布草柜，布草分類存放。臟布草有回

　　收室或柜，不得隨意堆放，嚴禁與干凈布草和其它物品混放。

　　9、更衣室、浴室、按摩室使用毛巾放入帶門布草柜，布草類不得露空存放。

　　10、浴池水水質達到游泳池水質衛(wèi)生要求，有檢測記錄。配備專兼職水質凈化、消毒員。

　　11、禁止患有性病和各種傳染性皮膚病的.顧客入內，并有明顯標志。

　　12、所使用的化妝品及消毒用品符合相關衛(wèi)生要求。

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