辦公物資管理辦法

辦公物資管理辦法1

　　1.目的

　　為使公司辦公物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本辦法。

　　2.適用范圍

　　適用于公司所有部門非經(jīng)營用的公司辦公物資管理。

　　3.辦公物資分類

　　3.1低值易耗品類物品：單價在50元以下：筆、訂書釘、膠水、本子等。

　　3.2固定資產(chǎn)類物品：單價在1000元以上（購置時需以舊換新），且使用年限超過一年的作為固定資產(chǎn)管理。如：電腦、空調(diào)、照相機等。

　　4.部門職責

　　4.1各部門文員為本部門辦公物資兼職管理員，本部門員工為各自名下所屬辦公物資直接責任人，各部門負責人為本部辦公物資的間接責任人；

　　4.2采購部負責資產(chǎn)的購置、入庫登記、發(fā)放等工作；

　　4.3部負責列管資產(chǎn)帳目管理、計提折舊、盤點、報銷等工作；

　　4.4辦公室負責列管資產(chǎn)的臺帳登記、配合盤點、調(diào)轉(zhuǎn)等工作。

　　5.內(nèi)容

　　5.1辦公物資申請

　　5.1.1辦公室根據(jù)各部門申請情況進行臺帳建立；

　　5.1.2辦公物資由各部門每季申請《辦公物資采購申請單》（見附件1）報辦公室，辦公室評估匯總后報分管領(lǐng)導(dǎo)批示后交采購部購買；

　　5.1.3其他根據(jù)工作需要購買的物資由部門自行提出，經(jīng)采購部文員核對公司物資臺帳，在沒有庫存情況下，需求部門提交分管領(lǐng)導(dǎo)批示的采購單至采購部方可購買。

　　5.2辦公物資采購、入庫、發(fā)放

　　5.2.1采購部根據(jù)采購流程購置、入庫并發(fā)放。

　　5.3辦公物資盤點

　　5.3.1財務(wù)部每季組織專人進行固定資產(chǎn)盤點工作，保證賬實相符。對在盤點中發(fā)現(xiàn)的'盤盈盤虧情況，必須查明原因，經(jīng)財務(wù)部確認，報公司總經(jīng)理批準后方可處理。

　　5.4、辭職清退情況處理

　　5.4.1對于調(diào)出或離職人員在辦理交接或離職手續(xù)時，需歸還所領(lǐng)用的辦公用品（一次性消耗品除外）由辦公室專人進行清算核對。如有有缺失的應(yīng)按相關(guān)要求賠償否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。

　　5.4.2如部門人員離職（正常或非正常），各部門沒有在三日這內(nèi)通知辦公室，出現(xiàn)物資損壞或遺失由部門負責人賠償。

　　5.4.3辦公室文員核對離職人員辦公物資后，并帶領(lǐng)辭職員工將其名下所有物資交回采購部，由采購部進行入庫辦理，且需在員工辭職表上進行確認。

　　5.4.4每月辦公室文員必須與各部兼職辦公物資管理員（文員）進行公司物資核對。

　　5.5辦公物資的維修

　　5.5.1如工作內(nèi)發(fā)生辦公物資損壞，必須通知辦公室，由辦公室統(tǒng)一進行維修處理。

　　5.5.2如發(fā)現(xiàn)各部門辦公物資屬于個人惡意破壞，應(yīng)承擔全額維修費用或按照物資價值進行賠償，并根據(jù)情節(jié)進行通報批評。

　　5.6辦公物資的報廢

　　5.6.1各部辦公物資符合下列條件一條或以上，方可申請報廢，鑒定原則如下：

　　A對達到報廢使用年限自然損壞無法使用的；

　　B雖沒有達到報廢使用年限，但因某種客觀原因損壞而不能使用的；

　　C雖沒有達到報廢使用年限，但維修成本費用大于或等于采購費用的。

　　5.6.2報廢流程

　　A責任部門填寫《物資報廢申請單》（見附件2），經(jīng)本部負責人批準，提交辦公室核實。

　　B辦公室會同相關(guān)專業(yè)人員進行核實，報分管審批，提交財務(wù)進行報廢處理。

　　5.7辦公物資的保管及賠償

　　5.7.1原則為“誰使用，誰負責，誰賠償”;

　　5.7.2本部門自查或辦公室定期檢查，發(fā)現(xiàn)物資損壞，填寫協(xié)調(diào)書至辦公室，由辦公室每月統(tǒng)一從員工當月工資中扣除。

　　5.7.3賠償責任分3等，含完全責任、一般責任、輕微責任，個別對應(yīng)80%、50%、20%的損失賠償比例。

　　5.7.4折舊計算方法：年折舊額=（原值-凈殘值）/使用年限

　　5.8辦公物資的轉(zhuǎn)移

　　5.8.1各部門內(nèi)物資使用人變動必須填寫《資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》并立即通知辦公室變更固定資產(chǎn)臺帳；

　　5.8.2員工離職后交回的資產(chǎn)重新領(lǐng)出使用必須辦理《資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》；

　　5.8.3所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)移必須通知財務(wù)部，財務(wù)部及時修改公司固定資產(chǎn)卡片。

　　6.相關(guān)記錄

　　6.1《辦公物資采購申請單》

　　6.2《辦公物資報廢申請單》

　　7.其他

　　7.1本解釋權(quán)歸辦公室；

　　7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

辦公物資管理辦法2

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范學院物資采購工作，提高資金使用效益，保證項目質(zhì)量，維護學院利益，促進規(guī)范管理，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《河南省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》等有關(guān)法規(guī)及《河南科技學院招標采購管理辦法》精神，結(jié)合學院實際情況，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于學院內(nèi)各項物資采購，包括儀器設(shè)備、圖書資料、辦公用品、實驗耗材、設(shè)備維修與維護、活動用品及獎品、材料印刷等。

　　第二章權(quán)責

　　第三條日常辦公用品、設(shè)備維修與維護、材料印刷歸后勤保障部負責。日常辦公耗材統(tǒng)一采購，建立日常耗材領(lǐng)用制度。

　　第四條行政辦公設(shè)備(電腦、打印機、家具類等)、教工獎品歸學院辦公室負責。

　　第五條教學儀器設(shè)備、考務(wù)材料、教材歸教務(wù)部負責。其中教材采購按《河南科技學院新科學院教材選用與評價管理辦法》規(guī)定處理。教學實驗耗材由各教學系部具體負責，教務(wù)部監(jiān)督。

　　第六條科研用儀器設(shè)備、科研用實驗耗材歸科研部負責。

　　第七條學生活動用品及學生獎品根據(jù)活動性質(zhì)分別歸團委、學生部或主辦部門負責。

　　第八條除教材外的圖書資料歸學院圖書館負責。

　　第三章采購計劃

　　第九條各單位根據(jù)年度預(yù)算中的正常性物品采購，由申購部門經(jīng)過論證，列出采購計劃;未在預(yù)算中列出的臨時性項目需要進行物品采購，由相應(yīng)負責部門在活動開展前列出活動方案和物品采購計劃。采購計劃確定后填寫采購審批單，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

　　第十條一次性采購金額在1萬元以內(nèi)的項目，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后方可執(zhí)行;一次性采購金額在1萬元以上3萬元以內(nèi)的項目，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，經(jīng)院長批準方可執(zhí)行(其中學生工作、黨務(wù)工作方面的采購，在分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，須報書記批準);一次性采購金額3萬元以上或未列入財務(wù)預(yù)算1萬元以上的項目，須經(jīng)院務(wù)辦公會會議通過后方可執(zhí)行。

　　第四章采購方式

　　第十一條采購方式分為：部門采購、詢價采購、招標采購、單一來源采購等。

　　第十二條一次性采購物品金額在5000元以內(nèi)且物品單價在1000元以下，采用部門采購方式。

　　第十三條一次性采購物品金額在5000元以上3萬元以內(nèi)或者物品單價在1000元以上，采用詢價采購方式。

　　第十四條一次性采購物品金額在3萬元以上，采用招標采購方式。

　　第十五條符合下列條件之一的，可以申請采取單一來源采購方式：

　　只能從唯一供應(yīng)商處采購的;

　　發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購的;

　　必須保證原有采購項目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

　　第十六條依托河南科技學院相關(guān)學院進行實驗教學的，教學實驗耗材采用部門采購方式，采購人員由河南科技學院相關(guān)學院安排，新科學院對應(yīng)系的相關(guān)負責人參加。

　　第五章采購組織

　　第十七條部門采購時，由申購部門安排人員進行采購，其中采購計劃金額超過1000元，必須安排兩人一起外出采購。

　　第十八條詢價采購時，由后勤保障部組織形成詢價采購小組。詢價采購小組由分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察審計部、后勤保障部、申購部門人員組成，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長。詢價的'供貨單位不少于三家，各供貨單位提供公司資質(zhì)、產(chǎn)品報價。詢價采購小組經(jīng)過表決，確定合適的供貨單位，填寫詢價記錄表，報院長審核同意，由供貨單位供貨。

　　第十九條招標方式采購時，可由學院組織招標，也可委托河南科技學院資產(chǎn)處進行招標，由分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負責人根據(jù)情況提出意見，報院長同意后決定。但一次性采購物品金額在10萬元以上或者單價在3萬元以上的項目，須由院務(wù)辦公會會議擬定處理意見。

　　學院組織采購，由后勤保障部組織，招標按照河南科技學院招標流程進行。

　　委托河南科技學院資產(chǎn)處進行招標，由后勤保障部與河南科技學院資產(chǎn)處溝

　　通，向河南科技學院資產(chǎn)處提交項目采購計劃表，由河南科技學院資產(chǎn)處組織進行。

　　第二十條單一來源采購時，由后勤保障部組織成立談判小組，談判小組成員必須是三人以上的單數(shù)組成，其中專家人數(shù)應(yīng)為總數(shù)的三分之二以上，采購人代表應(yīng)當作為小組成員之一。談判小組與供應(yīng)商進行談判達成一致意見后，采購人必須對談判結(jié)果進行認可，并填寫單一來源采購審核表。

　　第二十一條學院的所有材料印刷，由后勤保障部、監(jiān)察審計部門、學院辦公室共同組成小組，采用詢價方式確定校外定點印刷單位，簽訂定點印刷框架協(xié)議。校外定點印刷單位個數(shù)不超過3個，每兩年確定一次。河南科技學院印務(wù)中心作為校內(nèi)定點印刷單位。

　　各單位需要進行材料印刷時，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準。如無涉密要求，由分管領(lǐng)導(dǎo)與后勤保障部統(tǒng)一安排，根據(jù)情況選擇印刷地點印刷。涉密材料由責任單位直接到定點印刷單位安排印刷。印刷費用由后勤保障部負責按期集中結(jié)算。

　　第六章驗收與管理

　　第二十二條部門采購方式和單一來源采購方式進行采購的，由單位負責人牽頭，組織本部門人員進行物品核實與登記，填寫物品入庫單。

　　第二十三條詢價采購和招標采購方式進行采購的，由驗收小組進行驗收，驗收小組由監(jiān)察審計部門人員、分管領(lǐng)導(dǎo)、學院辦公室、申購部門負責人、物品使用人員組成。驗收完畢后填寫驗收報告單。

　　第二十四條根據(jù)第二章權(quán)責范圍，物品由相應(yīng)部門安排專人進行管理和發(fā)放，做好發(fā)放記錄。單價在800元以上的耐用品需要到后勤保障部辦理固定資產(chǎn)登記。

　　第七章報帳

　　第二十五條申購單位整理報帳材料，材料包括：采購審批單、發(fā)票、采購合同或采購清單、固定資產(chǎn)登記單等。報帳程序按學院有關(guān)財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。

　　第八章附則

　　第二十六條本規(guī)定由后勤保障部負責解釋。

　　第二十七條本規(guī)定自下發(fā)日起執(zhí)行。

【辦公物資管理辦法】相關(guān)文章：

辦公室物資采購管理辦法05-22

辦公室物資采購管理辦法通用10-29

辦公室物資采購管理辦法通用08-02

物資采購管理辦法06-07

應(yīng)急物資管理辦法10-19

物資采購管理辦法03-21

項目部物資管理辦法01-12

學校物資采購管理辦法03-01

物資采購制度和管理辦法10-22