出差補助管理辦法

　　一、為保證出差人員工作與生活的需要，并貫徹勤儉節(jié)約的原則，結(jié)合本公司實際情況，制訂本管理辦法。

　　二、本管理規(guī)定中的公務(wù)出差界定為：由于公司工作需要，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意出國、出境和到外埠辦事、培訓(xùn)、開會等的公務(wù)活動。

　　三、本公司員工出差分為：

　　1、國內(nèi)出差：國內(nèi)出差當(dāng)日可往返和短期國內(nèi)出差。

　　2、境外、國外出差：短期境外、國外出差。

　　四、公司員工出差的審批流程

　　(一)國內(nèi)出差審批流程

　　1、出差人員國內(nèi)出差應(yīng)于出發(fā)前三個工作日，由出差人依式填寫《國內(nèi)出差申請表》(見附件一)

　　2、《國內(nèi)出差申請表》需經(jīng)部門和公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準，以備財務(wù)報銷之依據(jù)。

　　3、如遇特殊情況或事情緊急，事前不能及時辦理的，需口頭請示部門和公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準，出差結(jié)束后需盡速補填《國內(nèi)出差申請表》。

　　4、《國內(nèi)出差申請表》在出差人出差結(jié)束后，費用核銷時交財務(wù)部。

　　5、若出差人實際出差天數(shù)有所變動，由出差人所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批確認后，財務(wù)部門辦理出差經(jīng)費的核銷手續(xù)。

　　(二)短期出境出差審批流程

　　1、出差人員境外出差，原則上應(yīng)于計劃出差前二個月，經(jīng)公司總經(jīng)理同意后，報公司相關(guān)部門辦理出差手續(xù)。

　　2、人事部負責(zé)辦理初次出境人員的出國政審等手續(xù)。

　　3、保衛(wèi)部負責(zé)辦理初次出境人員的出國培訓(xùn)教育等。

　　4、總辦負責(zé)辦理出差人員的赴港/澳/臺通行證、護照、簽證等相關(guān)證件。

　　5、短期出境出差分為二類，包括：持因私護照出差和持因公護照出差;

　　持因私護照出差由總辦聯(lián)絡(luò)處外事專管員依式填寫《上海國際貨運航空有限公司短期境外出差申請表》，(見附件二)，報請公司有關(guān)部門和總經(jīng)理審批同意;

　　持因公護照出差由總辦聯(lián)絡(luò)處外事專管員依式填寫《上海航空股份有限公司出國赴港澳任務(wù)申請表》，報請公司相關(guān)部門和總經(jīng)理批準后，協(xié)同上航總辦聯(lián)絡(luò)處辦理出國批件等手續(xù)。

　　6、出差人員境外、國外出差經(jīng)費若需按實報銷的，需由出差領(lǐng)隊報請公司總經(jīng)理審批，總經(jīng)理同意后方可實行，并及時報財務(wù)部備案。

　　7、若出差人實際出差天數(shù)有所變動，由出差領(lǐng)隊報請公司總經(jīng)理審批，總經(jīng)理同意后，財務(wù)部門辦理出差經(jīng)費的核銷手續(xù)。

　　五、國內(nèi)出差當(dāng)日往返的規(guī)定和費用核銷標準

　　1、出差人員的交通費用憑發(fā)票按實際報銷;使用公司交通工具的不予報銷交通費。

　　2、出差補貼按人民幣100.00元/天核發(fā)。

　　六、國內(nèi)出差的規(guī)定和費用報銷標準

　　1、出差人員國內(nèi)出差的往返交通費(含機場、車站、碼頭到出差目的地)、住宿費按規(guī)定報銷。(具體等級標準見附件三)

　　2、國內(nèi)出差的住宿費按實際住宿天數(shù)報銷。

　　3、國內(nèi)出差的出差地市內(nèi)交通費補貼按人民幣40.00元/天包干支付，天數(shù)按出差的日歷天計發(fā)。出差地市內(nèi)交通費若按實報銷的，則不予計發(fā)市內(nèi)交通費補貼。

　　4、國內(nèi)出差的伙食補貼按人民幣40.00元/天包干支付，天數(shù)按出差的日歷日計發(fā)。

　　5、參加會議或培訓(xùn)的出差人員，具體規(guī)定如下：

　　(1)凡支付的會務(wù)費或培訓(xùn)費中已包含伙食、市內(nèi)交通和住宿等費用的，則出差期間的伙食補貼、市內(nèi)交通補貼、住宿費等均不予報銷。

　　(2)凡支付的會務(wù)費或培訓(xùn)費中不包含伙食、市內(nèi)交通和住宿等費用的，則出差期間的住宿費按實報銷;伙食補貼按人民幣40.00元/天包干支付，天數(shù)按出差的日歷日計發(fā)。

　　6、出差人員出差時，如由接待單位提供交通工具的，不予報銷交通費。

　　7、出差人員出差時，如由接待單位免費接待住宿的，不予報銷住宿費。

　　七、境外、國外出差的規(guī)定和費用報銷標準

　　1、出差人員境外、國外出差旅費其標準如下：

　　(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　(2) 住宿、生活補貼、公雜、另用等費用，按不同國家或地區(qū)的規(guī)定額度標準包干支付。(標準見附件四)

　　(3)特殊國家或地區(qū)的出差經(jīng)費由出差領(lǐng)隊報請公司總經(jīng)理預(yù)先批準的，可按實報銷。

　　2、出差期間的因公支出應(yīng)取得正式發(fā)票，以便財務(wù)部核銷。

　　3、出差人員差旅費報銷，需分部門填寫公司財務(wù)部《差旅費申請單》，本人簽字，報處室經(jīng)理、部門經(jīng)理審核簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可向財務(wù)部辦理報銷。

　　4、出差人員如在出差地工作超過三十天的，超出天數(shù)按長期生活補貼標準計發(fā)。(見《公司派駐人員管理辦法》)

　　八、本管理辦法自20xx-20xx年11月1日起試行。

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