出入庫管理辦法

　　一、管理目的

　　為加強(qiáng)物資出入庫管理，規(guī)范物資出入庫流程，特制定本辦法。

　　二、管理范圍

　　本管理辦法所指的物資為公司科研、生產(chǎn)、銷售、維修等環(huán)節(jié)所涉及到的產(chǎn)品物資。主要針對公司一級庫出入庫管理，對公司的二級庫出入庫管理參照本辦法執(zhí)行。

　　三、管理要求

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　　1、采購物資到貨后，生產(chǎn)與物料控制部待驗應(yīng)將《物料裝箱清單》與《采購訂單》和物資核對無誤后，在《外購入庫單》上詳細(xì)、準(zhǔn)確地注明該入庫物資的編碼、名稱、型號規(guī)格、狀態(tài)、數(shù)量和價格等信息。

　　2、待驗將《外購入庫單》、實物（外包裝需粘貼采購產(chǎn)品物資編碼名稱信息）廠家《合格證》或質(zhì)量證明文件（應(yīng)標(biāo)注生產(chǎn)日期等相關(guān)信息）以及對新供方或需試用的《新供方產(chǎn)品試用申請單》、《物料試用跟蹤單》等送交檢驗員辦理復(fù)驗手續(xù)。

　　3、質(zhì)量管理部應(yīng)根據(jù)物資待驗要求，在采購物資到貨后，在第一時間進(jìn)行檢驗，并及時向相關(guān)部門反饋和協(xié)調(diào)檢驗過程中出現(xiàn)的問題。

　　4、生產(chǎn)與物料控制部待驗將驗收合格的實物隨同合格證等資料一并送交生產(chǎn)與物料控制部庫房，生產(chǎn)與物料控制部根據(jù)《外購入庫單》核對實物、數(shù)量、《合格證》、標(biāo)識、供方名錄等方面符合性后簽收入庫。生產(chǎn)與物料控制部自留保管聯(lián)、會計聯(lián)，及時將掛賬聯(lián)返采購部。

　　5、對供方直發(fā)用戶的采購物資，由營銷公司在確認(rèn)用戶收到貨后，開具《銷售出庫單》或《領(lǐng)料單》，采購部憑《銷售出庫單》或《領(lǐng)料單》交生產(chǎn)與物料控制部開具《外購入庫單》，并將《銷售出庫單》或《領(lǐng)料單》、《外購入庫單》一同轉(zhuǎn)交保管員作過路賬處理。

　　6、采購贈品入庫按《其它入庫單》的形式辦理入庫手續(xù)。

　　7、在入庫檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，由采購部門召集有關(guān)單位根據(jù)《不合格品控制程序》召開審理會，查明原因，提出解決措施，落實責(zé)任單位，并跟蹤落實處理。

　　8、在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格物資屬于供應(yīng)商責(zé)任的，由使用單位開具紅色《領(lǐng)料單》，經(jīng)檢驗員在紅色《領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)責(zé)任者和退換貨符合性后，隨同實物送待驗，生產(chǎn)與物料控制部待驗根據(jù)紅色《領(lǐng)料單》開具紅色《外購入庫單》，配合采購部及時將不合格物資退回供貨廠家，采購部以不影響生產(chǎn)進(jìn)度為前提采購入庫，生產(chǎn)與物料控制部及時將紅色《領(lǐng)料單》和紅色《外購入庫單》作賬務(wù)處理。

　　9、在倉儲過程中發(fā)現(xiàn)的不合格或需整改返修物資，屬于采購物資的由生產(chǎn)與物料控制部開具紅色《外購入庫單》送質(zhì)量管理部簽字認(rèn)可后，交生產(chǎn)與物料控制部庫房領(lǐng)料出庫，采購部配合待驗人員及時將不合格物資退回供貨廠家。

　　10、合格物資入庫后，保管員應(yīng)對物資進(jìn)行分類標(biāo)識定置管理，并及時審核入庫，及時向相關(guān)人員反饋入庫信息。

　�。ǘ�）生產(chǎn)入庫

　　1、車間將完工產(chǎn)品隨同《產(chǎn)品驗收提交單》送交檢驗員檢驗，由檢驗員出具產(chǎn)品合格證明。天線車間將完工產(chǎn)品隨同《自制產(chǎn)品入庫單》送交檢驗員檢驗，由檢驗員出具產(chǎn)品合格證明。

　　2、車間將檢驗合格的產(chǎn)品隨同《合格證》、《自制產(chǎn)品入庫單》送交公司庫房入庫。

　　3、生產(chǎn)與物料控制部根據(jù)《自制產(chǎn)品入庫單》核對實物、數(shù)量、《合格證》、標(biāo)識等方面符合后簽收入庫，自留保管聯(lián)、會計聯(lián)。

　　4、合格物資入庫后，保管員應(yīng)對物資進(jìn)行分類標(biāo)識定置管理，并及時審核入庫，及時向相關(guān)人員反饋入庫信息。

　　（三）委外生產(chǎn)入庫

　　1、工序/零件外協(xié)（包）時，產(chǎn)品到貨后，由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)入庫流程辦理入庫。

　　2、部件外協(xié)（包）時，產(chǎn)品到貨后，由生產(chǎn)與物料控制部在《委外加工計劃》上，下推《委外加工入庫單》，送交檢驗員檢驗，由檢驗員出具產(chǎn)品合格證明后辦理入庫。

　　3、客供料受托加工入庫，產(chǎn)品到貨后，由生產(chǎn)與物料控制部在《客供料采購計劃》上，下推《受托加工材料入庫單》，送交檢驗員檢驗，由檢驗員出具產(chǎn)品合格證明后辦理入庫。

　�。ㄋ模┥�產(chǎn)領(lǐng)料

　　1、生產(chǎn)與物料控制部計劃員根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，通知相關(guān)配套計調(diào)員配套。天線產(chǎn)品由天線車間自行組織配套領(lǐng)料，生產(chǎn)與物料控制部對數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品生產(chǎn)物資統(tǒng)一配套。

　　2、配套計調(diào)員接到配套通知后，開具《物料配套表》一式四份發(fā)送到相關(guān)配套員。

　　3、配套員接到《物料配套表》后，通知相關(guān)保管員按《物料配套表》進(jìn)行配套，保管員應(yīng)及時配套或發(fā)料，物資配套完成后，配套員對配套物資統(tǒng)一安排或轉(zhuǎn)送到配套區(qū)內(nèi)指定位置。

　　4、配套員應(yīng)在第一時間通知車間領(lǐng)料配套物資，車間應(yīng)指定專門的物控員同生產(chǎn)與物料控制部的配套員對所配物資進(jìn)行現(xiàn)場清點和簽收。

　　5、配套員和保管員應(yīng)隨時掌握車間領(lǐng)料配套情況，對未完成的物資配套，應(yīng)建立備查賬目，并在第一時間通知相關(guān)人員協(xié)調(diào)物資齊套和入庫。生產(chǎn)與物料控制部保管員要及時通知配套員補(bǔ)配發(fā)物資，配套員接到通知后及時通知車間的補(bǔ)領(lǐng)缺項物資，并及時向計劃人員反饋信息。

　　6、委外生產(chǎn)領(lǐng)料

　�。�1）工序/零件外協(xié)（包）時，由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)配套流程領(lǐng)料后與受托方進(jìn)行物料交接，并由生產(chǎn)車間開具物料出門申請單。

　�。�2）部件外協(xié)（包）時，由生產(chǎn)與物料控制部按《委外生產(chǎn)計劃》下推《委外出庫單》進(jìn)行配套，采購部負(fù)責(zé)通知受托方進(jìn)行領(lǐng)料，并協(xié)調(diào)完成物料交接與簽字。由采購部開具物資出門申請單。

　�。�3）對于委外生產(chǎn)剩余物資，由受托方提供退料清單，由生產(chǎn)單位提交質(zhì)量管理部檢驗，合格后辦理入庫，如檢驗不合格由受托方承擔(dān)。

　　7、零星特殊生產(chǎn)領(lǐng)料

　�。�1）對未齊套配發(fā)、技術(shù)更改、改制、報廢等原因需正常補(bǔ)發(fā)的物資，車間根據(jù)《配發(fā)計劃》、《技術(shù)通知單》、《廢品（返修）通知單》等資料開具《領(lǐng)料單》直接領(lǐng)料。

　�。�2）對于生產(chǎn)輔料，車間根據(jù)《輔料入庫通知》和《生產(chǎn)輔料需求計劃》等資料開具《領(lǐng)料單》送生產(chǎn)與物料控制部計劃員審批后領(lǐng)料。

　　（3）對于非上述原因的領(lǐng)料（含領(lǐng)料單位自身原因的超計劃領(lǐng)用物資），應(yīng)由車間單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，送生產(chǎn)與物料控制部計劃員審批后方可補(bǔ)料。

　�。�4）對于最小包裝且不易拆分的物資發(fā)放按最小包裝發(fā)放，多發(fā)的物資直接沖銷下次計劃應(yīng)領(lǐng)數(shù)量，暫時不再使用的最小包裝物資，車間應(yīng)清理數(shù)量后進(jìn)行標(biāo)識、登記造冊，并定期及時退回庫房，原則上每周清理一次，車間不再儲存最小包裝等多余物資。網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、天線產(chǎn)品等特殊情況可延長到一個月。

　　8、對于因市場變化、技術(shù)更新或用戶變更要求等原因?qū)е律�產(chǎn)計劃改變需退料的，應(yīng)由技術(shù)開發(fā)中心、生產(chǎn)與物料控制部提出明確的退庫物資處理意見，按整套退料原則進(jìn)行。車間已簽收物資應(yīng)由車間開具紅色《領(lǐng)料單》，送質(zhì)量管理部檢驗合格后，分類送交庫房辦理退庫；配套區(qū)未簽字發(fā)出的物資由配套員負(fù)責(zé)及時將該部分物資退庫，保證配套過程無物資沉淀和積壓。

　　9、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，由質(zhì)量管理部駐車間檢驗員根據(jù)審理會的決定開具《廢品（返修）通知單》并明確責(zé)任單位，車間根據(jù)《廢品（返修）通知單》開具《領(lǐng)料單》送公司生產(chǎn)與物料控制部計劃審核后補(bǔ)料。對屬于車間責(zé)任的，車間直接開具《領(lǐng)料單》以超計劃方式領(lǐng)料；在倉儲過程中發(fā)現(xiàn)的不合格或需整改返修物資，屬于公司自行組織生產(chǎn)物資，由生產(chǎn)車間開具《領(lǐng)料單》領(lǐng)出返修再次辦理入庫。

　　10、保管員根據(jù)《物料配套表》、《領(lǐng)料單》下物資賬。在ERP系統(tǒng)中審核出庫單據(jù)，及時向相關(guān)人員反饋出庫信息。

　�。ㄎ澹╀N售出庫

　　1、營銷公司或客戶服務(wù)中心等單位根據(jù)產(chǎn)品銷售訂單或維修器件銷售信息并在ERP系統(tǒng)生成《銷售訂單》后，下推生成《發(fā)貨通知單》，送財務(wù)部審核。

　　2、營銷公司將《發(fā)貨通知單》送交生產(chǎn)與物料控制部相應(yīng)發(fā)貨配套人員，生產(chǎn)與物料控制部根據(jù)《發(fā)貨通知單》在ERP系統(tǒng)推單生成《銷售出庫單》，并套打《銷售出庫單》、《銷售清單》。

　　3、客戶服務(wù)中心維修備品材料銷售需在本單位開具《銷售訂單》，并下推《發(fā)貨通知單》，先送生產(chǎn)與物料控制部主管計劃簽字，再送財務(wù)部核定確認(rèn)銷售價格，并套打《銷售出庫單》再送生產(chǎn)與物料控制部相關(guān)配套發(fā)貨人員辦理銷售出庫。

　　4、生產(chǎn)與物料控制部配套人員根據(jù)《銷售出庫單》到庫房提貨。提貨后組織進(jìn)行裝箱打包送發(fā)貨員進(jìn)行發(fā)貨。

　　5、保管驗證《銷售出庫單》辦理物資出庫。并及時登記庫房臺賬，在ERP系統(tǒng)中審核，及時向相關(guān)人員反饋出庫信息。

　　6、在售后服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的因質(zhì)量問題或其它原因需要退貨的物資，對于公司自制產(chǎn)品，維修單位接返修計劃后開具《領(lǐng)料單》領(lǐng)出產(chǎn)品進(jìn)行返修，返修完工檢驗合格后入庫，客戶服務(wù)中心由《退貨通知單》下推的紅色《銷售出庫單》，隨維修單位《領(lǐng)料單》一起辦理退庫手續(xù)；對于公司外購產(chǎn)品，由客戶服務(wù)中心直接退待驗，待驗將產(chǎn)品發(fā)供應(yīng)商處維修，維修返廠檢驗合格后將產(chǎn)品和《合格證》退回客戶服務(wù)中心，由客戶服務(wù)中心根據(jù)《退貨通知單》開具紅色《銷售出庫單》辦理退庫手續(xù)；若外購產(chǎn)品直接退貨給供應(yīng)商，由待驗開具紅色《外購入庫單》辦理退貨，客戶服務(wù)中心憑生產(chǎn)與物料控制部待驗提供的紅色《外購入庫單》和由《退貨通知單》下推的紅色《銷售出庫單》做過路賬辦理退庫手續(xù)。

　　（六）其他出入庫要求

　　1、科研物資出入庫按《科研物資管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2、借用物資出入庫按《物資借用管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　3、維修物資出入庫按《維修物資管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4、對于非公司銷售、生產(chǎn)、科研、維修的成品出庫。

　　由領(lǐng)用單位根據(jù)領(lǐng)用信息開具經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的《領(lǐng)料單》，送公司主管領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)與物料控制部主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后領(lǐng)料。半成品、原材料出庫由領(lǐng)用單位根據(jù)領(lǐng)用信息開具經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的《領(lǐng)料單》，送生產(chǎn)與物料控制部主管計劃審核簽字后領(lǐng)料。

　　5、拆機(jī)物資管理

　　對于可利用的拆機(jī)件，由拆機(jī)單位根據(jù)《技術(shù)通知單》等提出拆機(jī)件的物資清單，質(zhì)量管理部檢驗時對可納入生產(chǎn)正常使用的物資開具入庫合格證；對只能作維修周轉(zhuǎn)等專項使用的開具標(biāo)注“維修/周轉(zhuǎn)專用”字樣的合格，入維修周轉(zhuǎn)庫。相關(guān)單位憑此開具《其它入庫單》辦理入庫，客戶服務(wù)中心對該類物資分類建賬專項管理。

　　6、代管物資管理

　　對于客戶、關(guān)聯(lián)公司等要求代管寄存的物資，應(yīng)由相關(guān)單位提供代管寄存清單和公司批準(zhǔn)代為保管的專題報告，生產(chǎn)與物料控制部按庫房分類建賬進(jìn)行管理。對于該類物資存在出入庫的，在出入庫上下賬應(yīng)要求委托代管單位提供本單位簽字的出入庫單據(jù)或相關(guān)證明文件，同時定期同委托代管單位核對期末結(jié)存賬目，確保物資受控。

　　7、存放于供應(yīng)商的物資管理

　　由于該部分物資為公司訂貨產(chǎn)品，由生產(chǎn)與物料控制部主管計劃根據(jù)倉儲和生產(chǎn)情況通知采購部安排供應(yīng)商送貨，對于長期未提貨的物資，公司應(yīng)進(jìn)行清理并提出供方處理、入庫利用等明確的處理意見。存放期間應(yīng)根據(jù)物資的屬性不同而有所區(qū)別，并同時考慮供方存儲條件和特殊氣候等因素綜合控制。

　　對于托管于供應(yīng)商處的模具等物資，生產(chǎn)與物料控制部建賬進(jìn)行管理。采購部按公司借用管理規(guī)定和雙方借用托管協(xié)議統(tǒng)一辦理經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)蓋章的借用手續(xù)，公司根據(jù)實際情況定期確認(rèn)或回收該類物資。

　　8、供方寄存的物資管理

　　供方寄存物資主要為采購備品，公司采購備品原則上僅限于異地供應(yīng)商為滿足我公司生產(chǎn)所需的備品。該部分物資產(chǎn)權(quán)屬于供應(yīng)商。我公司負(fù)責(zé)代管并確保物資賬目清晰完整。定期與供方對賬并協(xié)商備品的處理。

　　供應(yīng)商備品到公司后，由待驗手工單獨開單按正常產(chǎn)品送驗合格入庫，并在入庫單的備注欄注明“備品”信息。公司建立備品庫，單獨建賬管理。除合同特別約定外，該部分物資的產(chǎn)權(quán)歸供應(yīng)商，出入庫單據(jù)財務(wù)將暫不收取，備品不得掛賬，待驗、保管做好賬目記錄備查。對不良品或短少可通知采購部與供方協(xié)商后直接用備品換，然后開紅色《外購入庫單》下備品賬。直到把備品入庫單數(shù)量沖完為止，采購部及時清理并歸還供方備品，減少庫存場地占用。

　　9、客供料管理

　　對于明確由客戶等單位提供的物資，由營銷公司協(xié)調(diào)客供料到貨后，采購部根據(jù)生產(chǎn)與物料控制部下達(dá)的《客供料采購計劃單》單獨辦理采購入庫，待驗根據(jù)《客供料采購計劃單》生成《受托加工材料入庫單》并在供應(yīng)商欄注明為客戶名稱，采購單價為零，并在備注欄注明客供料信息。當(dāng)該物資出庫時，領(lǐng)料或配套人員根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》生成《受托加工領(lǐng)料單》（備注客供料，領(lǐng)料單價為零）出庫。該部分物資的所有權(quán)歸客戶，出入庫單據(jù)財務(wù)將暫不收取，不得掛賬，待驗、保管做好賬目記錄備查。生產(chǎn)與物料控制部及時清理并清退客供料，減少庫存場地占用。

　　10、外地儲存二次物流配套物資管理。

　　對屬于從公司出庫存放于外地物流公司進(jìn)行二次配套發(fā)運的物資，與外包物流公司簽訂儲存合同后，根據(jù)合同要求，由辦事處（分公司）定期按照公司出庫總數(shù)與物流公司進(jìn)行對賬，核實物資數(shù)量，每月以報表的形式報公司生產(chǎn)與物料控制部。

　　物資到辦事處（分公司）后由物流公司與送貨單位簽字確認(rèn)收貨，由物流公司存儲，辦事處（分公司）通知物流公司配送給終端用戶，物流公司配送到位后，由終端用戶簽字確認(rèn)。

　　11、物資出門管理

　　公司主廠區(qū)物資出門按公司《物資出門及物資出門證使用的管理辦法》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。天線車間生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)的物資出門按《數(shù)視通工業(yè)園九州股份公司物資出門管理辦法》執(zhí)行。

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