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關(guān)于工程分包管理專項效能監(jiān)察工作實施自查階段工作匯報
關(guān)于工程分包管理專項效能監(jiān)察工作實施自查階段工作匯報
根據(jù)上海城建市政工程（集團）有限公司下發(fā)的“上海城建市政關(guān)于開展工程分包管理專項效能監(jiān)察工作實施意見”文件要求，我們分公司組織了工程科、經(jīng)營科、物資科及相關(guān)人員召開了一次由分公司領導參加、黨支部書記牽頭的專題工作會議。大家一致認為文件下發(fā)的很及時、也很必要。一是可提高經(jīng)營管理人員的效能和效率，加強行政監(jiān)督，規(guī)范領導人員和關(guān)鍵崗位人員的從業(yè)行為。二是減少相關(guān)從業(yè)人員犯錯、杜絕超合同支付超預算結(jié)算。三是完善內(nèi)控制度，提高制度執(zhí)行力，抓住關(guān)鍵風險控制點與管理流程。我們分公司緊緊抓住這一次機會，每個項目部從合同、預結(jié)算、支付、發(fā)票及合同簽訂手續(xù)等入手，依靠大家的力量和智慧，使我們的工程分包管理工作達到一個新的水平。
以下是我們自查階段的方案和一些措施：
一．分包商、供應商評價選擇管理。
我們對已簽訂及正在辦理的合同檢查了合格分包單位評審表、招標或比價手續(xù)、技術(shù)評審表。分公司自查結(jié)果：已簽訂合同的手續(xù)齊全，符合公司規(guī)范要求，但分包商的選擇較為單一，因此，我們在分公司內(nèi)部專門組建分包商評選小組，對各個項目部進行有效的監(jiān)督，從一開始，便介入跟蹤監(jiān)控，價格核實和進貨渠道的源頭督查。對一些不符合標準的材料堅決不用，堅決杜絕，堅決禁用。把一些不合格的產(chǎn)品，人情托劣品，來歷不明貨品拒之門外，真正使我們的每一項工程材料質(zhì)量上沒有隱患，施工信譽上沒有折扣。
二．分包、采購合同的管理。
堅決貫徹集團及公司制定施行的“上海城建市政工程公司黨風廉政建設責任制實施意見”“上海城建市政集團關(guān)于工程分包管理辦法”“上海城建集團優(yōu)秀分包商和不合格分包商評定辦法”和“材料采購管理辦法等規(guī)章制度”文件精神。我們認真檢查了合同簽訂流轉(zhuǎn)程序、工程資金支付手續(xù)、工程預算的合理性、五小協(xié)議的簽訂以及合共簽署人及合同章使用是否有效，并將檢查結(jié)果認真總結(jié)。分公司自查情況：合同簽訂均按公司及分公司的合同簽訂流程執(zhí)行，工程款支付均有支付審批手續(xù)，無超合同支付情況發(fā)生，施工合同均附有五小協(xié)議，合同簽約人均為法人或法人委托人（委托人手續(xù)齊全），合同中合同章均為有效章。從檢查中我分公司發(fā)現(xiàn)個別項目部合同流轉(zhuǎn)有拖延，存在先施工后簽合同情況，同時，分公司也對該項目的負責人進行了嚴格的教育和批評。由此來規(guī)范整個分公司的工程管理水平，堅決杜絕違反公司規(guī)定的事情發(fā)生。通過我們分公司各科室職員各負其職，層層把關(guān)，對每一項協(xié)議，每一項合同經(jīng)過多人審核，多人復查。將分公司的工程管理水平提升了一個臺階
綜上所述，我們分公司認真落實了市政集團的文件精神，并嚴格
規(guī)范各項分包商、供應商評價選擇管理及分包采購合同管理。
城建市政集團機施分公司2012-7-30
《關(guān)于工程分包管理專項效能監(jiān)察工作實施自查階段工作匯報》
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