有關銷管理制度

　　在當下社會，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編整理的有關銷管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　銷管理制度1

　　一、總則：

　　為了提高本公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護，公司決定確立經(jīng)濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規(guī)章制度，加強各種業(yè)務管理公司營銷策略，采取設立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制，同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡的維護，致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務，應定期走訪各經(jīng)銷點，每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。

　　二、崗位職責：

　　2.1銷售副總：

　　a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。

　　b.組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。

　　c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。

　　d.對營銷網(wǎng)絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。

　　e.負責資金回籠工作，主持解決所有經(jīng)濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經(jīng)理，技術部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。

　　2.2銷售部：

　　a.負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務工作。

　　b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。

　　c.負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。

　　d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負責。

　　e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。

　　f.負責資金回籠工作。

　　g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務。

　　h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。

　　2.3銷售部經(jīng)理崗位職責：

　　a.負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務工作;

　　b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行;

　　c.負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》;

　　d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作，并對其經(jīng)營負責;

　　e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。

　　f.負責資金回籠工作;

　　g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務;

　　h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。

　　2.4助銷員崗位職責：

　　a.負責客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;

　　b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯(lián)系;及售后服務等銷售內(nèi)務工作;

　　c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

　　d.銷售部經(jīng)理外出時，全面負責銷售部內(nèi)部一切日常運做;

　　e.負責所有銷售合同的跟蹤;

　　f.負責銷售部及銷售大廳的.衛(wèi)生打掃工作。

　　2.5開單員崗位職責：

　　a.負責開具產(chǎn)品《出貨單》、《樣板申領單》、《樣板發(fā)放單》;

　　b.負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳;

　　c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作;

　　d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;

　　e.填報《質量日報表》;

　　f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;

　　三.銷售服務：

　　銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：

　　3.1、接聽電話：

　　凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產(chǎn)品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商，應記住對方聯(lián)系電話、地址，需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。

　　3.4、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的`其他客戶有差別待遇感。

　　3.5、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。

　　3.6、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。

　　37如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。

　　3.8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。

　　3.9、如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。

　　310銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。

　　3.11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經(jīng)查處，公司將依情節(jié)做嚴肅處理。

　　四.客戶服務細則：

　　4.1.客戶意見調查及處理：所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便及時處理。

　　4.2.客戶投訴：

　　a.客戶質量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關質量問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理，對客戶投訴內(nèi)容的相關票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經(jīng)理應協(xié)同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。

　　b.客戶對非質量的投訴：客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經(jīng)理報告，并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結果告知客戶。

　　五.對客戶投訴的有關處理辦法:

　　5.1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經(jīng)理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》，并送至各相關部門，據(jù)實際情況對表內(nèi)相關內(nèi)容進行如實填報，并做出相關處理。處理結束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。

　　5.2所有服務投訴，由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務處理表》，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。

　　5.3對客戶投訴的有關內(nèi)容的處罰規(guī)定：

　　a.凡屬于服務質量引起投訴的，經(jīng)查實責任人予以通報批評，并據(jù)情節(jié)嚴重予以罰款20—100元/次，情節(jié)嚴重者予以辭退。

　　b.凡屬于質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰，如情節(jié)十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理。

　　六.要貨發(fā)貨要求:

　　6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時，由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部，以便據(jù)情排產(chǎn).

　　6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制，技術部必須在最短時間內(nèi)安排并完成試制，銷售部交付至客戶。

　　6.3如經(jīng)銷商定板后，銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認，通知生產(chǎn)部門確認并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表》并按排生產(chǎn)。

　　6.4當客戶或經(jīng)銷商要求留貨，必須預留訂金.留貨時效為3日，并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經(jīng)濟擔保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認，方可批準留貨.如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出并出具擔保，報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認，方可.任何人不得擅自留貨，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關責任人予以50-100元的處罰，情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。

　　6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符，所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責，公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。

　　6.6銷售部應于每月25日前對所有各點經(jīng)銷商進行盤倉，并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。

　　6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。

　　七.貨款管理辦法:

　　7.1經(jīng)銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi)，并保留相應票據(jù)，有效保存原始票據(jù)。

　　7.2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行，對大宗經(jīng)銷商可先預留貨款，而后根據(jù)所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。

　　7.3往來密切與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后，保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。

　　7.4對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經(jīng)濟擔保，經(jīng)濟擔保由銷售部申請，總經(jīng)理批準簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。

　　注：銷售部出具的經(jīng)濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經(jīng)理不予審批，財務不予確認。

　　銷管理制度2

　　一、《中老年健康調查表》表格的使用和管理：

　　1、此表格用于與顧客初次接觸，為掌握顧客基本信息使用。

　　2、此表格僅供滿意代表或銷售主管收集顧客資源時使用。

　　3、滿意代表要求顧客填寫基本信息時，以“愛心之路”普查的的名義切入。

　　4、此表格的內(nèi)容需引導顧客填寫齊全(或滿意代表代顧客填寫)，保證信息真實。

　　5、此表格的右上角，滿意代表必須簽上名字，代表該顧客檔案為自己收集

　　6、此表格填寫完畢，滿意代表將表格全部交到銷售經(jīng)理。

　　7、銷售經(jīng)理根據(jù)表格情況，將顧客檔案合理分配給滿意代表對顧客進行下一步跟蹤拜訪。

　　8、檔案分配原則：

　　誰收集的檔案歸誰(此條優(yōu)先)

　　按地域就近分配

　　將一部分分配給新員工

　　根據(jù)銷售能力、工作量、服務效率等因素分配

　　其他分配原則由銷售經(jīng)理把握

　　9、滿意代表將顧客名單所涉及的顧客信息，用筆記本做好記錄，便于開展工作。

　　10、銷售經(jīng)理統(tǒng)一將表格交到公司客服部門經(jīng)理保存，作為檔案封存。

　　11、封存的表格，公司任何人不得隨意索取查閱，必須經(jīng)過公司總經(jīng)理批準同意。

　　12、此表格由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴禁復印。

　　二、《顧客檔案表》表格的使用和管理：

　　1、此表格用于參加過公司統(tǒng)一組織的聯(lián)誼會、旅游、餐飲等銷售活動的顧客(包括購買產(chǎn)品顧客和未購買產(chǎn)品顧客)，作為公司重要的顧客資源，進行存檔。。

　　2、滿意代表根據(jù)顧客填寫的《“愛心之路”老人生活狀況大普查》相關內(nèi)容，和活動現(xiàn)場顧客的反饋信息，填寫本表。

　　3、滿意代表必須于顧客參加活動的當日即完成本表格的填寫。

　　4、本表格填寫，必須將表格所列的內(nèi)容填寫完整、清晰。

　　5、表格填寫完畢后，最遲于次日統(tǒng)一交至銷售經(jīng)理。

　　6、由銷售經(jīng)理匯總《顧客檔案表》，交至顧服主管醫(yī)生保存。

　　7、《顧客檔案表》的回訪原則：

　　滿意代表：

　　購買顧客須在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪，指導顧客服用產(chǎn)品。

　　購買顧客須在《顧客檔案表》制成后30日內(nèi)第二次回訪，詢問顧客意見。

　　購買顧客必須在《顧客檔案表》制成后60日內(nèi)第三次回訪，了解服用效果。

　　購買顧客的其他回訪計劃，由滿意代表自己安排，或由銷售經(jīng)理安排。

　　未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪，密切與顧客聯(lián)系。

　　未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后15日內(nèi)第二次回訪，介紹產(chǎn)品服務。

　　未購買顧客其他回訪計劃，根據(jù)活動計劃由滿意代表或銷售經(jīng)理安排。

　　滿意代表的`方式以電話訪問結合上門訪問的方式進行。

　　顧服主管醫(yī)生：

　　購買顧客在《顧客檔案表》制成后15日、30日、60日內(nèi)開展三次回訪，專業(yè)指導顧客服用產(chǎn)品，了解服用效果，排除顧客異議。

　　未購買顧客《顧客檔案表》制成后，視滿意代表或銷售經(jīng)理要求，進行回訪。

　　顧服主管醫(yī)生的回訪方式以電話訪問為主，必要時需上門訪問。

　　8、顧服主管醫(yī)生根據(jù)回訪計劃，每日指導、督察滿意代表的回訪情況。

　　9、滿意代表回訪時，從顧服主管醫(yī)生處調用《顧客檔案表》，每次回訪結束，必須在《顧客檔案表》上詳細記錄回訪情況，并于當日歸還給顧服主管醫(yī)生。

　　10、滿意代表和顧服主管醫(yī)生必須妥善保管《顧客檔案表》，凡發(fā)生丟失、破壞、缺少等現(xiàn)象，公司將給予50—500元不等的處罰，且當事人必須立即進行補充�！额櫩蜋n案表》嚴禁任何人外傳。除用于回訪之外，任何人需要查閱、調用，必須由總經(jīng)理簽字確認同意。

　　11、公司或銷售部門經(jīng)常組織有顧服主管醫(yī)生、銷售經(jīng)理、主管共同參加的顧客服務專題會議，溝通顧客信息，研討顧服事宜。

　　12、任何崗位的員工離職時，必須把自己掌握的顧客檔案表全部上交顧服主管醫(yī)生或銷售經(jīng)理，全部檔案交齊后，該員工方能離職。

　　13、本表格禁止向顧客展示，由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴禁復印。

　　本制度自20xx年X月X日起執(zhí)行。

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