材料采購管理制度（通用20篇）
在快速變化和不斷變革的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的材料采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
材料采購管理制度 篇1
1、目的
加強(qiáng)食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全
2、適用范圍
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。
3、職責(zé)
3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實(shí)施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果
3.2餐廳考評機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4、基本原則
4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費(fèi)，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價競標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購人員、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。
5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定
5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立采購招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財(cái)務(wù)餐廳專職會計(jì)，餐廳售賣會計(jì)，采購員。
5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn)證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。
5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報(bào)告。
5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財(cái)務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。
5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資格的;用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴(yán)重偏離市場價格報(bào)價的;采取其它不正當(dāng)手段的。
5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的`回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價單中。
5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價單、市場價格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6、定標(biāo)
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標(biāo)。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級供應(yīng)商。
6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標(biāo)過程中公司督察部、營運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購標(biāo)工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。
6.5對在采購招標(biāo)工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。
7、驗(yàn)收入庫
7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報(bào)告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費(fèi)用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。
7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。
8、費(fèi)用結(jié)算
8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。
8.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。
材料采購管理制度 篇2
為加強(qiáng)原材料采購的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的.第一責(zé)任部門，具體工作由材料科會同財(cái)務(wù)科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo)。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計(jì)劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進(jìn)場后及時辦理驗(yàn)收、核實(shí)方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對進(jìn)場原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化。
材料采購管理制度 篇3
第一章、總則
第一條為了加強(qiáng)對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。
第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取相應(yīng)的控制措施：
一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;
二)、采購計(jì)劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;
三)、采購與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定;
四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。
第二章、職責(zé)分工與授權(quán)審批
第四條建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為：
市場部：
一)、采購計(jì)劃審批;
二)、詢價與確定供應(yīng)商;
三)、采購合同的審核與備案;
四)、付款的審核。銷售部：
五)、采購、驗(yàn)收;
第五條建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費(fèi)用。
第六條按照計(jì)劃、審批、采購、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強(qiáng)采購合同、驗(yàn)收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章、采購計(jì)劃與審批控制
第七條建立計(jì)劃采購制度，采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。
第八條加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對計(jì)劃采購項(xiàng)目，市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計(jì)劃采購項(xiàng)目，要有完善的審批手續(xù)。
第九條原料月度、年度供應(yīng)計(jì)劃須向市場部報(bào)批。
第四章、采購與驗(yàn)收控制
第十條建立采購與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。
建立供應(yīng)商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。
第十一條根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。
第十三條制度原材料驗(yàn)收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對本批次材料負(fù)責(zé)。對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報(bào)備。
第五章、付款控制
第十四條市場部、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的`真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。
第十五條嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。
加強(qiáng)對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性、不可收回風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性。
第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。
第十七條建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。第十八條定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時處理。
第六章、監(jiān)督檢查
第十九條建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。
第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時加以糾正和完善。
材料采購管理制度 篇4
為了加強(qiáng)公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費(fèi)使用效益，減少不必要的支出和浪費(fèi)，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學(xué)有效的管理制度，特制定本規(guī)定。
一、采購
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
公司設(shè)專職人員進(jìn)行材料采購，采購人員在對材料市場進(jìn)行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，保證以低價購入，并要保證材料的質(zhì)量。對于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實(shí)際情況半月或一個月提報(bào)采購計(jì)劃。在填寫《材料采購申請表》時要注明材料用途。采購員要嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的《材料采購申請表》進(jìn)行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進(jìn)行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。
�。ǘ┎少彸绦颍�
1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》，須履行部門主管和總經(jīng)理審批簽字手續(xù)，然后交給采購員，由采購員安排統(tǒng)一進(jìn)行采購。
2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有留存方可進(jìn)行采購。
�。�1）采購計(jì)劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應(yīng)提前10天提出采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應(yīng)提前5天提出采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。
（2）確定供應(yīng)商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計(jì)在20萬元以上的單項(xiàng)原料或輔料，至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商5家。同時，將所有供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人、銷售的產(chǎn)品名稱等詳細(xì)資料交物資主管存檔。
�。�3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應(yīng)商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實(shí)施采購。
（三）審批權(quán)限：凡申請進(jìn)行采購的，填寫的《材料采購申請表》先由部門主管批準(zhǔn)后，然后報(bào)總經(jīng)理簽批；對于急需材料，可先報(bào)總經(jīng)理，同意后先行采購然后再補(bǔ)辦手續(xù)。
二、入庫的辦理
采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價等進(jìn)行詳細(xì)入帳。填寫入庫單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫管保存，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)做賬。
�。ㄒ唬⒉少徍筮M(jìn)行入庫登記。
1、貨物驗(yàn)收：采購回庫房的.貨物，至少有2人參加驗(yàn)收并簽字。庫管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量，并保存相關(guān)技術(shù)資料，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)貨物質(zhì)量并驗(yàn)收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗(yàn)收簽字，貨物在驗(yàn)收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。
2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財(cái)務(wù)才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管，一聯(lián)由財(cái)務(wù)保管。
�。ǘ�、貨款支付：
1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。
2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（轉(zhuǎn)賬方式付款）。
三、材料領(lǐng)用出庫的辦理
材料需求人員根據(jù)施工項(xiàng)目或維修項(xiàng)目填寫“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門主管和總經(jīng)理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經(jīng)理以短信的形式報(bào)備，同意后方可領(lǐng)取材料，在領(lǐng)用材料后的2個工作日內(nèi)補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失當(dāng)事人個人承擔(dān)。
四、相關(guān)要求
�。ㄒ唬┚S修應(yīng)急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當(dāng)事人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
�。ǘ┕ぞ哳惒牧细鞑块T要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。
�。ㄈ⿲τ谝讚p材料和工具出庫時，要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。
（四）要嚴(yán)格執(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。
�。ㄎ澹┎牧喜少彛Ｇ闆r下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應(yīng)是材料需求部門業(yè)務(wù)精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴(yán)禁將質(zhì)次價高的材料購入公司。
�。┎少徆ぷ髦�，要嚴(yán)禁虛開發(fā)票，抬高價格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要嚴(yán)厲處罰。
（七）材料采購要在5日內(nèi)結(jié)算，要履行完所有簽字與報(bào)銷手續(xù)，對借款余額及時返回財(cái)務(wù)。
（八）倉庫保管員一定要嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，切實(shí)做到帳物相符，未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人允許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
�。ň牛╊I(lǐng)料人員嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己有，否則，需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。
�。ㄊ└鞑块T人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關(guān)口，否則，要追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
材料采購管理制度 篇5
一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷
學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長簽予以報(bào)銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時報(bào)銷。
3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽，總務(wù)主任簽，校長審核簽，及時報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會人員以作差錯事故處理。
4、財(cái)會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報(bào)，及時處理，否則，作失職論處。
5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。
二、財(cái)物（校產(chǎn)）管理制度
為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計(jì)劃購置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。
1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的'原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長室審批，總務(wù)處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
材料采購管理制度 篇6
為加強(qiáng)對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本制度。
一、崗位責(zé)任
1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗(yàn)收的審核。
5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件。
6、主任負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批。
7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛�。二、采�?/p>
二、活動流程
1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報(bào)辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實(shí)施采購。
3、單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的'維修工程，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項(xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。
4、對大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報(bào)主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫，出具驗(yàn)收證明。對重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對驗(yàn)收不合格的物品要及時上報(bào)處理。
6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。
三、其他相關(guān)控制措施
1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。
3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。
4、加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
材料采購管理制度 篇7
一、公司所有辦公用品的采購工作
統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計(jì)劃，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計(jì)劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報(bào)價對比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。
3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的.用品，不準(zhǔn)直接使用。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
五、辦公用品的管理
1、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報(bào)銷規(guī)定及程序
1、報(bào)銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報(bào)銷；
2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金；
3、所有報(bào)銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長出納
本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實(shí)施。請各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！
材料采購管理制度 篇8
為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi)，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。
三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。
四、采購單價在500元（含500元）以下的.(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨(dú)自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
材料采購管理制度 篇9
第一條、總則
為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達(dá)到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條、目的
選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
第三條、適用范圍
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗(yàn)收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。
第四條、權(quán)責(zé)
1、由本公司采購部門負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作
2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計(jì)
3、收貨部和檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行審核
4、儲運(yùn)部門負(fù)責(zé)對貨物進(jìn)行運(yùn)輸，加工，分揀，配送
第五條、采購原則
1、嚴(yán)格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估
2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈。
5、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督
第六條、采購計(jì)劃的制定
1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務(wù)和毛利計(jì)劃及庫存情況編制本組采購計(jì)劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購
2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、數(shù)量等方面的實(shí)際缺口編制并調(diào)整采購計(jì)劃
3、采購計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，采購部與財(cái)務(wù)部各持一份，采購部依據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行采購作業(yè)，財(cái)務(wù)部依據(jù)采購計(jì)劃安排所需采購資金的審批
第七條、采購的實(shí)施
1、選擇供應(yīng)商
（1）生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準(zhǔn)的合作供應(yīng)商中選��；
�。�2）本組在選擇供應(yīng)商時應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)
（3）部門主管在審價時，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價的，則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價格
�。�4）公司領(lǐng)導(dǎo)在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進(jìn)一步議價
2、價格調(diào)查
�。�1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)
本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考
�。�2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低，應(yīng)及時了解相關(guān)情況匯總上報(bào)
（3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時，應(yīng)及時作出采購計(jì)劃的調(diào)整以應(yīng)對變化
3、詢價和比價
（1）根據(jù)采購生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象；
�。�2）采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價格；
�。�3）在得到供應(yīng)商的報(bào)價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報(bào)價條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應(yīng)商可以提供的商品符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應(yīng)商所報(bào)的價格、交付期等方面進(jìn)行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的`供應(yīng)商；
（4）供應(yīng)商提供報(bào)價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r，采購人員要經(jīng)過主管的確認(rèn)為準(zhǔn)；
�。�5）專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價議價；
�。�6）在供應(yīng)商的報(bào)價條件不能滿足要求時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。
4、訂購作業(yè)
�。�1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：
A供應(yīng)商資料：包括名稱、編號
B采購商品的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
C訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)
D價格：單價，合計(jì)價、合同總額，定金或預(yù)付款
E交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量
F付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付
G標(biāo)示：商品本身或包裝上的文字標(biāo)記（訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）
H所需的質(zhì)量證明材料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）
I質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。
J裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。
（2）采購訂單經(jīng)物控部門負(fù)責(zé)人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負(fù)責(zé)采購訂單的存檔
�。�3）采購人員應(yīng)控制商品訂購交期，及時向供應(yīng)商跟蹤交貨進(jìn)度。
第八條、驗(yàn)收與付款
1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作
2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作
材料采購管理制度 篇10
1、總則
加強(qiáng)對物資采購的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實(shí)際，現(xiàn)制定本規(guī)定。
2、采購原則
2.1比價、定點(diǎn)采購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)采購的辦公用品，要納入定點(diǎn)采購，不能列為定點(diǎn)采購的，按采購原則，進(jìn)行市場比價采購。
2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點(diǎn)采購)的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。
2.3按審批計(jì)劃采購，不準(zhǔn)采購計(jì)劃外的物品。
3、定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:
3.1根據(jù)市場調(diào)研，認(rèn)真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。
3.2每月進(jìn)行詢價、比價、每半年進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。
3.3建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價。
3.4建立《采購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。
4、采購程序
4.1辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計(jì)劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計(jì)劃，報(bào)辦公室匯總。
4.2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度，采購前，應(yīng)做到市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達(dá)到貨真價實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價。
4.3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》(附件二)，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室根據(jù)申請單審批費(fèi)用指標(biāo)，按照采購原則進(jìn)行辦理
5、驗(yàn)貨
5.1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
5.2付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的.支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6、保管
辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實(shí)行防蟲等保全措施。
7、采購紀(jì)律
7.1參與物品采購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動;不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。
7.2物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。
7.3對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。
材料采購管理制度 篇11
第一章、總則
第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項(xiàng)目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少投資成本，設(shè)備材料采購管理制度。提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨(dú)立法人資格的區(qū)域性公司。
第三條：本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料（設(shè)備）采購和招投標(biāo)過程中實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)。
第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料（設(shè)備）采購工作由采購部門負(fù)責(zé)；分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）采購事宜。
第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。
第六條：材料（設(shè)備）采購的具體流程和細(xì)則在《材料（設(shè)備）采購實(shí)施細(xì)則》中予以明確。
第七條：單宗采購總額預(yù)計(jì)300萬以上（含)或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設(shè)備）由公司采購管理中心實(shí)施采購工作，單宗采購總額預(yù)計(jì)300萬以下（不含）由分公司實(shí)施采購工作。
第七條：本制度由總則、采購組織機(jī)構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。
第二章、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
第八條：材料（設(shè)備）采購組織架構(gòu)：
公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組；
公司采購管理中心；
分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組；
分公司采購部（工程部）。
第九條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。
第十條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。
第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計(jì)部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。
第十二條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：
�、�、對公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；
�、�、依據(jù)材料（設(shè)備）采購管理中心提供的'報(bào)告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；
�、�、負(fù)責(zé)對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定；
�、�、對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)工作實(shí)施監(jiān)督；
�、韶�(fù)責(zé)對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；
�、�、對采購管理中心上報(bào)的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報(bào)告做出批復(fù)；
�、恕⒈O(jiān)督采購管理中心的運(yùn)行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；
�、�、其他必須由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。
第十三條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
⑴、對分公司的材料（設(shè)備）采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；
�、�、對分公司采購人員所上報(bào)的《招標(biāo)主持人請購單》做出批復(fù)；
�、�、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購工作的監(jiān)督和實(shí)施；
�、�、委派專職的采購人員和具體的材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標(biāo)主持人；
�、伞Ψ止緳�(quán)限范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購合同的初步評審；
⑹、對分公司采購人員所上報(bào)的文件和報(bào)告做出批示；
材料采購管理制度 篇12
零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請施工隊(duì)根據(jù)工程需要在開工前報(bào)用材計(jì)劃,用材計(jì)劃必須詳細(xì)注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場時間(見附件1)。
2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請,3000元以內(nèi)的'采購由后服公司批準(zhǔn),5000元以內(nèi)的采購由后管處批準(zhǔn),5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
3、材料采購根據(jù)用材計(jì)劃,須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競價、詢價申請表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競價、詢價或投標(biāo),供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部評標(biāo)以確定供貨商并對樣品進(jìn)行封存。
4、材料供應(yīng)根據(jù)評標(biāo)結(jié)果,書面通知施工隊(duì),由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)量和時間。材料進(jìn)場需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊(duì)、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據(jù)施工隊(duì)提出用材計(jì)劃表,由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù),并填寫領(lǐng)料單(見附件4)。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價單(見附件5)至基建科或后服公司運(yùn)保中心,并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價,報(bào)后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。
材料采購管理制度 篇13
材料質(zhì)量的保證是整個工程質(zhì)量保證的一個先決條件,因此對材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內(nèi)在質(zhì)量及產(chǎn)品的`外觀質(zhì)量,為確保工程所用材料的質(zhì)量,我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應(yīng)是合格供應(yīng)商,因?yàn)槲覀兪侨〉脟H質(zhì)量體系認(rèn)證資格的企業(yè)。
材料進(jìn)場后使用前質(zhì)量保證措施
1)設(shè)備或材料在使用前按設(shè)計(jì)要求核對其規(guī)格、材質(zhì)、型號,材料必須有制造廠的合格證明書或質(zhì)保書,材料的運(yùn)輸、入庫、保管過程中,實(shí)施嚴(yán)格的控制措施,每道工序均有交接制度。
2)材料的入庫后實(shí)行標(biāo)化和分類、分規(guī)格堆放及管理,同時防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗(yàn)和辦理領(lǐng)用手續(xù)。
3)材料出庫后,在施工現(xiàn)場妥善保管,存放地點(diǎn)安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標(biāo)識牌。
4)材料使用前進(jìn)行嚴(yán)格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。
5)對不合格材料的控制。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設(shè)計(jì)要求時,應(yīng)將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時整改。
材料采購管理制度 篇14
第一章、總則
第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制,確保材料批價、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,制定本規(guī)定。
第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項(xiàng)目的材料限價和采購業(yè)務(wù)。
第二章、材料采購的形式和范圍
第三條、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條、原則上除墻地磚、單元門、進(jìn)戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購供應(yīng),其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé),并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時一并確定。
第五條、由公司采購的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購并根據(jù)項(xiàng)目需要供應(yīng);由總承包單位采購的材料采用項(xiàng)目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。
第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時期通過比價方式確定供應(yīng)商。
第三章、公司采購材料的供應(yīng)
第七條、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進(jìn)場時間和用量確認(rèn)后,報(bào)公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場后由項(xiàng)目部(公司)組織對材料進(jìn)場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。
第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價和批價
第八條、職責(zé)分工
1、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價格市場行情的調(diào)研和考察、材料價格的批復(fù)。
2、計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的'詢價和限價。
第九條、限價和批價程序
1、項(xiàng)目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報(bào)的材料詢價表明細(xì)進(jìn)行核對審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)計(jì)劃預(yù)算部。
2、計(jì)劃預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部所報(bào)明細(xì)進(jìn)行市場調(diào)研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實(shí)所報(bào)明細(xì)計(jì)價單位是否與預(yù)算計(jì)算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實(shí)需要分批次供貨,則由計(jì)劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項(xiàng)目部。
3、項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算部的限價,結(jié)合各自項(xiàng)目部對市場價格調(diào)查情況以及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對材料價格進(jìn)行批復(fù)。如批價不高于限價,則由項(xiàng)目部自行批復(fù);如批價高于限價,則項(xiàng)目部需將情況報(bào)給計(jì)劃預(yù)算部,經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價。
第十條、計(jì)劃預(yù)算部和各項(xiàng)目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設(shè)備的市場行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設(shè)備各個時間段的價格情況;主要材料、設(shè)備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。
第十一條、各項(xiàng)目部應(yīng)對項(xiàng)目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評價,推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項(xiàng)目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項(xiàng)目上可不用對其進(jìn)行考察。
第五章、附則
第十二條本辦法由xx負(fù)責(zé)解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
材料采購管理制度 篇15
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到及時配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗(yàn)收時止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。
3 .材料采購供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。
4 .材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計(jì)劃編制
( 1 )單位工程一次性用料計(jì)劃:根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工預(yù)算材料分析進(jìn)行編制,在工程開工前提出;
( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計(jì)劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報(bào);
( 3 )材料需用計(jì)劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;
( 4 )采購供應(yīng)計(jì)劃:根據(jù)編制的材料需用計(jì)劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進(jìn)行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計(jì)劃、用款計(jì)劃、運(yùn)輸計(jì)劃;
( 5 )計(jì)劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時提出變更計(jì)劃,據(jù)此調(diào)整原需用計(jì)劃、采購訂貨計(jì)劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( 1 )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計(jì)劃、采購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;
( 2 )采購訂貨要堅(jiān)持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;
( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗(yàn)等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽(yù)、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行;
( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,事后進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收;必要時在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;
( 6 )凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行;
( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬,借款報(bào)銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗(yàn)收
( 1 )對采購訂貨的材料,應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收;
( 2 )對驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責(zé)任方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由采購人員負(fù)責(zé)找供方協(xié)商處理;
( 3 )材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù)。
8 .在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
( 1 )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報(bào)批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的.量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí),損失由責(zé)任方承擔(dān);
( 3 )建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;
( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。
1 )為便于業(yè)務(wù)管理、會計(jì)核算、財(cái)務(wù)稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報(bào)表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料賬務(wù)管理與財(cái)務(wù)會計(jì)核算業(yè)務(wù)相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認(rèn)真填制,計(jì)量準(zhǔn)確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算工作
( 1 )采購供應(yīng)核算必須遵循'誰采購供應(yīng)誰核算'的原則;
依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計(jì)算采購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報(bào)表,并進(jìn)行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費(fèi)用,它包括:購人價、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、管理費(fèi)(采保費(fèi))、稅金及利息;
( 3 )材料統(tǒng)計(jì)核算必須以各種憑證為依據(jù),真實(shí)反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;
( 4 )采購供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算必須具備如下報(bào)表:
1 )材料收、支、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
3 )采購成本盈虧統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
4 )資金運(yùn)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % ;
1 )決策失誤或計(jì)劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓;
2 )越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。
( 2 )有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律監(jiān)察部門處理;
1 )在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責(zé)任者處以50~100元罰款;
1)工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財(cái)產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者;
5 )不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。
11.附則
( 1 )本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
材料采購管理制度 篇16
1、負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目部編制工程現(xiàn)場材料計(jì)劃并上報(bào)，組織材料分批分期有秩序地進(jìn)入施工現(xiàn)場，保證生產(chǎn)需要，但需防止大批材料積壓。
2、加強(qiáng)材料進(jìn)場的檢查和驗(yàn)收管理，材料進(jìn)場時，材料員必須對材料進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)過磅，檢尺、點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收，做到保質(zhì)保量（在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求或者其它問題時，應(yīng)及時與材料部門聯(lián)系）。同期每進(jìn)一批材料均需配齊質(zhì)保書等相關(guān)資料，杜絕后補(bǔ)資料。
3、合理存放。嚴(yán)格按現(xiàn)場施工平面布置圖堆放材料，做到現(xiàn)場材料分類、分規(guī)格堆碼整齊，決不允許卸貨時亂堆亂放，合理使用場地，減少二次搬運(yùn)費(fèi)。標(biāo)識、標(biāo)牌齊全，確保文明施工，規(guī)范管理。并針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴(yán)格按規(guī)定隔離存放，做好標(biāo)識及防火工作。對安全防護(hù)用品應(yīng)加強(qiáng)管理，確保質(zhì)量合格，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)的用品堅(jiān)決不進(jìn)場。
備注：所有進(jìn)場的鋼材必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場過磅驗(yàn)收，并做鋼材進(jìn)場過磅登記表（備查）。
4、現(xiàn)場材料員要做好節(jié)超數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，并需注明節(jié)超原因，超用材料時須有書面情況說明及報(bào)告，經(jīng)施工員及項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可供料。做好限額領(lǐng)料工作，根據(jù)工程施工預(yù)算量控制發(fā)料，原則上不得突破施工預(yù)算量，如發(fā)現(xiàn)超量應(yīng)及時上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及材料部門。每月未及工程竣工后，編制主要材料節(jié)超對比分析表（同預(yù)、決算進(jìn)行對比）并上報(bào)材料部門。并做到余料退回，避免損失。
5、監(jiān)督使用。現(xiàn)場材料員應(yīng)每日對工地進(jìn)行二次巡檢，并做好巡檢登記表，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。一旦發(fā)現(xiàn)民工班組在材料使用過程中浪費(fèi)應(yīng)馬上制止，并上報(bào)項(xiàng)目部及工程管理部給予浪費(fèi)材料人相應(yīng)處罰（罰款金額將做為獎金發(fā)放給舉報(bào)人）。以保證班組合理使用。
6、各項(xiàng)目材料員填報(bào)收領(lǐng)料單時必須載明供貨單位名稱（要與發(fā)票章上載明名稱一致，收料單品名規(guī)格不得簡寫，數(shù)量、單價為必填項(xiàng)目且單據(jù)不能涂改（如供貨商供貨時送貨單上不注明單價可以拒
收，特殊情況必須備注），做到材料有量有價，以便為成本核算提供依據(jù)。
7、材料領(lǐng)用嚴(yán)禁采取“整進(jìn)、整出的財(cái)務(wù)處理方式（如發(fā)現(xiàn)采用此種處理方式，將對材料員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，誰簽字誰負(fù)連帶責(zé)任）。必須按實(shí)際耗用量開具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單填寫品名規(guī)格、單價必須與收料單一致，數(shù)量根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用情況填寫。領(lǐng)料單上須注明被領(lǐng)用材料的使用部位。收領(lǐng)料單須由項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字，不得代簽。材料內(nèi)部移轉(zhuǎn)單品名規(guī)格、數(shù)量、出料庫、收料庫、轉(zhuǎn)移單價必須明確，若無單價則視為無價轉(zhuǎn)移，收料方無償使用。
8、為保證材料進(jìn)場的可追溯性，現(xiàn)場材料員必須建立現(xiàn)場材料進(jìn)場日臺帳，根據(jù)臺帳格式要求，每天對進(jìn)入現(xiàn)場的每批材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、運(yùn)輸車號等相關(guān)信息進(jìn)行記錄，收、領(lǐng)料單及內(nèi)部移轉(zhuǎn)單等均須當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日填寫并做臺賬登記表。填寫完畢后電子檔于當(dāng)日下午五點(diǎn)前通過網(wǎng)絡(luò)上報(bào)當(dāng)日材料發(fā)生的流水賬，如屬五點(diǎn)后收到或是發(fā)出的材料，需第二天早晨九點(diǎn)前上報(bào)。紙質(zhì)的資料按月整理裝訂成冊報(bào)直管部備案。
9、各項(xiàng)目部材料員填報(bào)報(bào)表時必須按收料單領(lǐng)料單當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月填報(bào)。杜絕出現(xiàn)無收料領(lǐng)用情況。因未上報(bào)當(dāng)月收料單導(dǎo)致不能付款將由項(xiàng)目部相關(guān)人員自行承擔(dān)責(zé)任。
10、每月24日對工地材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并做好物資收發(fā)存臺賬。根據(jù)結(jié)存材料，做好下月的物資采購計(jì)劃。
11、每月25日至28日現(xiàn)場材料員必須將材料收、領(lǐng)料單及移轉(zhuǎn)單報(bào)送材料部門，紅色聯(lián)不得擅自交給供應(yīng)商，統(tǒng)一到材料部門對單辦理手續(xù)。各工程項(xiàng)目材料收料單（一聯(lián)、二聯(lián)、三聯(lián)）、紅色、綠色領(lǐng)料單及藍(lán)色移轉(zhuǎn)單及主要材料消耗月度報(bào)表（如有結(jié)存則含物資收發(fā)結(jié)存報(bào)表）上報(bào)工程部材料部門截止日期每月28日�，F(xiàn)場材料員根據(jù)收領(lǐng)料單、移轉(zhuǎn)單填寫《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司xx項(xiàng)目建筑材料收發(fā)結(jié)存表》，并在備注欄里填寫每項(xiàng)單據(jù)份數(shù)，各項(xiàng)目上報(bào)材料報(bào)表必須報(bào)表和單據(jù)一致，嚴(yán)禁出現(xiàn)有單不報(bào)或無單亂報(bào)。
12、如進(jìn)入現(xiàn)場的材料，其供應(yīng)商不屬于公司質(zhì)量體系《合格供方名冊》范圍內(nèi)的，現(xiàn)場材料員必須按照公司ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系文件》4.1.1.6之規(guī)定對其進(jìn)行臨時評定，并收集臨時供方的相關(guān)資質(zhì)證書，以證明其產(chǎn)品的質(zhì)量、商業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營能力等，收集內(nèi)容包括：有效的供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、企業(yè)資質(zhì)證書后，初評為合格商后方可進(jìn)行材料采購。
13、收、領(lǐng)料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開任何單據(jù)。如供貨商提出則首先到財(cái)務(wù)部會計(jì)處落實(shí)是否已結(jié)過賬，如確屬未結(jié)帳的`，應(yīng)找原材料員落實(shí)具體情況，確認(rèn)無誤的，應(yīng)將原交各部門的該收料單各聯(lián)收到材料部門統(tǒng)一蓋作廢章后存檔管理，新開的收料單應(yīng)注明原單據(jù)編號，并注明原單據(jù)作廢及原單據(jù)號碼。重開的收料單上，應(yīng)有參與查核此事項(xiàng)的會計(jì)、收料員、重開單據(jù)人員、項(xiàng)目經(jīng)理、材料主管的簽字認(rèn)可。
14、現(xiàn)場材料員須監(jiān)督好值班人員對各種出場的材料嚴(yán)格盤查，決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項(xiàng)目部，材料出門條須有材料員、項(xiàng)目經(jīng)理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無出門條私自放行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節(jié)嚴(yán)重者將移交公司。手續(xù)不全時放行，簽字者及值班人員承擔(dān)連帶責(zé)任，損失共擔(dān)。每月30日將所有出門記錄及出門條報(bào)工程管理部。
15、成本核算節(jié)點(diǎn)和工程竣工驗(yàn)收之日起5天內(nèi)，現(xiàn)場材料員須及時將工程上所有材料單據(jù)報(bào)送材料管理部，如因未及時上交的材料單據(jù)而引起的一切賬目，誰延誤誰負(fù)責(zé)。確有特殊情況可請示工程管理部材料負(fù)責(zé)人并上報(bào)工程管理部領(lǐng)導(dǎo)指示。
16、、成本核算節(jié)點(diǎn)或工程竣工5天，現(xiàn)場材料員必須統(tǒng)計(jì)出材料預(yù)算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺賬，并報(bào)現(xiàn)場成本核算員及直管工程部管理人員三方進(jìn)行對賬，以便進(jìn)行項(xiàng)目成本后評價。
材料采購管理制度 篇17
1、采購應(yīng)及時收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應(yīng)商的檔案包括
a.法人資料、資質(zhì)、資信等
b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況
c.價格與交貨期
d.歷史業(yè)績等。
2、對合格供應(yīng)商的控制
a.質(zhì)檢員對供應(yīng)商每次供貨時進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。
b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行如交貨期： 進(jìn)行時可由采敗員對供應(yīng)商靠出警汁嚴(yán)重時發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的.通知。
3、對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計(jì)劃在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。
4、原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅(jiān)決采購有QS標(biāo)志的產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收，原輔材料驗(yàn)收從合格供應(yīng)商采購的原輔材料廠后質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收的，同時還需對供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對。采購產(chǎn)品驗(yàn)收商需提供的證明材料，采購產(chǎn)品進(jìn)廠時要嚴(yán)格控制其驗(yàn)收檢驗(yàn)過程衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時獨(dú)存放待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對。
對符合要求的即可辦理入庫手續(xù)，來自非合格供應(yīng)商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符直到提供資料齊全為止，連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格，運(yùn)輸車輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗(yàn)證貨證是否相符標(biāo)識是否清楚、正確采購部每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評。原輔料的貯存原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。
5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報(bào)告》改進(jìn)的供應(yīng)商。
材料采購管理制度 篇18
1 、材料實(shí)行分類管理
1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類)、一般材料(b類)、輔助材料(c類)三類。
⑴ a類材料,即關(guān)鍵的少數(shù)材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預(yù)拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。
�、� b類材料, 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開關(guān)、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護(hù)用品、危險(xiǎn)化學(xué)品等。
�、� c類材料,屬次要的多數(shù)材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。
1.2 按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。
⑴ 大宗材料:指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類和部分b類材料。
�、� 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類和部分b類材料。
2 、供方選擇評價
2.1 為確保供方提供的材料滿足設(shè)計(jì)、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求,應(yīng)對供方進(jìn)行選擇評價。
2.2采購a、b類材料必須對供方進(jìn)行評價,c類材料可不進(jìn)行供方評價,由項(xiàng)目部比選確定。
2.3 根據(jù)對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度,分別對a、b類材料供方進(jìn)行打分評價。達(dá)到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。
2.4 評價內(nèi)容主要包括供方的xxxx、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務(wù)和價格能否滿足需要等。由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)調(diào)查并填報(bào)《供方調(diào)查表》,物供部組織評價并填寫《供方評價表》,報(bào)公司總經(jīng)理審批。
2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據(jù)。
2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進(jìn)行一次復(fù)審,復(fù)審內(nèi)容主要是供方供應(yīng)材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價格、售后服務(wù)及供貨業(yè)績等。根據(jù)復(fù)審結(jié)果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。
3、采購權(quán)限
3.1公司直管項(xiàng)目部實(shí)行限價采購,西安項(xiàng)目部和安分司分別對所屬項(xiàng)目實(shí)行集中或限價采購。
3.2大宗材料實(shí)行招標(biāo)采購,其實(shí)施辦法詳見公司《大宗材料采購招標(biāo)管理辦法》。
3.3零星材料項(xiàng)目部可自行采購。其中單項(xiàng)采購在10萬元以上的實(shí)行采購詢價審批制,由項(xiàng)目部邀請三家以上供方報(bào)價進(jìn)行比選,填制《詢價采購審批表》并附供方書面報(bào)價單、聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息,報(bào)物供部和監(jiān)審部審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
3.4 自貢、宜賓兩地項(xiàng)目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價,公開商家信息,監(jiān)督采購行為。
3.5 采購人員應(yīng)按批準(zhǔn)的采購計(jì)劃(或合同),保質(zhì)、保量、及時、低價完成采購任務(wù)。
3.6采購人員應(yīng)遵循'三比一算'的采購原則,做好市場調(diào)查和預(yù)測工作,詢價分析及時、準(zhǔn)確、全面,報(bào)采購主管批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購。
3.7 a、b類材料供方應(yīng)在公司《合格供方名單》中選擇,c類材料供方在合法經(jīng)銷商處采購。
4、 運(yùn)輸管理
材料應(yīng)選擇合理的運(yùn)輸方式,以較短的里程、較低的費(fèi)用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉(zhuǎn)移。
5、 現(xiàn)場驗(yàn)收
5.1進(jìn)場材料必須嚴(yán)格按照供需雙方在合同中約定的內(nèi)容,按國家或地方(行業(yè))驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)。
5.2 材料驗(yàn)收依據(jù):
�、� 材料計(jì)劃、訂貨合同及合同約定條件;
�、� 經(jīng)雙方確認(rèn)封存的樣品或樣本;
�、� 材質(zhì)證明和抽樣復(fù)驗(yàn)合格證明;
5.3 材料驗(yàn)收的方式方法:
⑴ 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品;
�、� 驗(yàn)收人員必須按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收;
⑶ 總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應(yīng)單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān),共同驗(yàn)收;
�、� 使用人員必須按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行領(lǐng)料驗(yàn)收;
�、� 材料驗(yàn)收應(yīng)做好驗(yàn)收時間、場地、人員、資料、計(jì)量器具、裝卸機(jī)械等準(zhǔn)備工作;
⑹ 實(shí)物驗(yàn)收
�、賾{證驗(yàn)收,查看所到貨物與材料計(jì)劃、采購合同約定條款一致;
�、陔S貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全,復(fù)印件須加蓋供方鮮章,內(nèi)容滿足施工要求和管理需要。
�、勰繙y檢查材料外觀,外包裝完好無損。
�、馨凑詹煌牧喜捎貌煌尿�(yàn)收方法進(jìn)行嚴(yán)格的點(diǎn)數(shù)、檢斤和檢尺,計(jì)算準(zhǔn)確。
�、葸M(jìn)口材料按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)關(guān)、商檢、檢疫后,按本辦法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。
⑥按規(guī)定必須復(fù)驗(yàn)的材料,由項(xiàng)目相關(guān)部門根據(jù)分工進(jìn)行取樣復(fù)驗(yàn)。
6 、入帳報(bào)銷規(guī)定
6.1 物供部供應(yīng)材料的入帳報(bào)銷,物供部采購員應(yīng)將經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項(xiàng)目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調(diào)撥單,附發(fā)票和項(xiàng)目部收料憑證,經(jīng)物供部審核后報(bào)公司總經(jīng)理審批。
6.2 項(xiàng)目部采購材料的入帳報(bào)銷,項(xiàng)目部材料員應(yīng)將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的.隨貨小票核對無誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后報(bào)物供部審核和總經(jīng)理審批。
6.3月結(jié)材料的入帳報(bào)銷應(yīng)于當(dāng)月25日前由項(xiàng)目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應(yīng)部采購員核對后填制收料憑證。
6.4安全防護(hù)用品的入帳報(bào)銷,在物供部審核前還應(yīng)經(jīng)安全生產(chǎn)部審核;顧客認(rèn)質(zhì)核價材料的入帳報(bào)銷還應(yīng)驗(yàn)證顧客核定單。
6.5入帳報(bào)銷金額在十萬元以上的還須報(bào)董事長批準(zhǔn)。
6.6 物供部應(yīng)建立計(jì)劃供料臺帳,對入帳報(bào)銷材料進(jìn)行登記,審核其是否在經(jīng)審批的材料計(jì)劃內(nèi)。如超計(jì)劃不予審批入帳報(bào)銷,除非項(xiàng)目部增補(bǔ)計(jì)劃上報(bào)批準(zhǔn)。
6.7 填制材料單據(jù)應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、無涂改。
6.8 為了不影響月結(jié)成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內(nèi)應(yīng)到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續(xù),自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內(nèi)應(yīng)到財(cái)務(wù)辦理完入帳報(bào)銷手續(xù),超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付,責(zé)任自負(fù)。
7 、物供部供料的資金結(jié)算
7.1 由物供部供應(yīng)的材料憑項(xiàng)目部簽收的有效單據(jù),每月向項(xiàng)目部辦理一次結(jié)算,次月內(nèi)結(jié)清材料款,但供貨商的貨款由項(xiàng)目部直接支付。
7.2項(xiàng)目部
應(yīng)及時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當(dāng)資金緊張支付材料款有困難時,可以適度的賒購,但應(yīng)信守承諾。對招標(biāo)采購材料或合同訂購材料應(yīng)嚴(yán)格履約支付,不得無故拖欠。
7.3物供部按工地價加收一定采保費(fèi)向項(xiàng)目部結(jié)算。其采保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價加收1.2%。
材料采購管理制度 篇19
�。ㄒ唬﹪�(yán)格審驗(yàn)供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證明文件。
（二）對購入的`材料，索取并仔細(xì)查驗(yàn)供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標(biāo)注通過有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證的相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證證書、進(jìn)口有效商檢證明、國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過檢驗(yàn)檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應(yīng)當(dāng)在有效期內(nèi)首次購入該種材料時索驗(yàn)。
�。ㄈ┵徣朐牧蠒r，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實(shí)地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應(yīng)當(dāng)記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、銷貨日期等內(nèi)容。
�。ㄋ模┧魅『筒轵�(yàn)的營業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書、商檢證明、檢驗(yàn)檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告和銷售發(fā)票（憑證）應(yīng)當(dāng)按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關(guān)檔案應(yīng)當(dāng)妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。
材料采購管理制度 篇20
為加強(qiáng)公司自購材料出入庫管理，如實(shí)反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費(fèi)用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設(shè)項(xiàng)目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存，通過集中招標(biāo)采購，確定大型供應(yīng)商，通過本辦法進(jìn)行調(diào)撥、保管、使用。
一、材料計(jì)劃：
采購部根據(jù)各項(xiàng)目施工單位報(bào)審批準(zhǔn)的`材料計(jì)劃，于每月20日前編制次月材料需求計(jì)劃，報(bào)工程部復(fù)核，總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購計(jì)劃，按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。
二、驗(yàn)收程序：
根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗(yàn)收，監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫材料（設(shè)備）驗(yàn)收單，在材料驗(yàn)收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財(cái)務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。
三、建立臺賬：
采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗(yàn)收單和收料單，建立材料（設(shè)備）采供臺帳。
四、手續(xù)上報(bào)：
材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報(bào)至財(cái)務(wù)部。
五、五方對賬：
采購部應(yīng)于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實(shí)相符。采購部應(yīng)采每月20日前與供貨商核對材料（設(shè)備）。
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