盤點管理制度（精選11篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，很多地方都會使用到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編精心整理的盤點管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　盤點管理制度 1

　　一、總則：

　　為加強倉庫管理制度，提高倉庫庫存數(shù)據(jù)的真實性、準確性，增強員工的責任心，為更有效地減少公司不必要的損失，和以后員工的入股準確率，特制定本制度。

　　二、盤點周期：

　　1、月度：A、每月的月底每店進行一次全盤；B、辦公室管理員對領用物品進行一次全盤。

　　2、對象：A、對各店的庫存商品；B、領用物品。

　　3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進行一次大盤。

　　A、對象：主倉、店鋪、店鋪倉、領用物品。

　　B、年度：每年12月份下旬倉庫進行一次全面的實物盤點。

　　三、盤點方式：

　　1、賬盤：根據(jù)電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進行核對。

　　2、實盤：以實物為基準，盤出實物庫存數(shù)量與電腦庫存數(shù)據(jù)進行核對。

　　3、復盤：針對賬盤、實盤中數(shù)據(jù)有誤差的產(chǎn)品進行第二次盤查，直到盤準、盤對、查明原因為止。

　　四、盤點過程中數(shù)據(jù)有差異的產(chǎn)品處理方法及改進對策：

　　1、數(shù)據(jù)相差大：首先采取重盤方式解決，然后對仍未解決的作特殊記錄，日后再查明原因。

　　2、對策：開始在開單、制單、配貨和核對的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的，必須要經(jīng)過證實后，方可做下一步操作。

　　3、店鋪不對：必須在盤點表上給予更正，并注明特殊符號在調(diào)整程序給予電腦資料修改正確。

　　五、調(diào)整：

　　在每期盤點完后，跟著節(jié)奏進行調(diào)整，同時，在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當作重盤依據(jù)。

　　六、賬務處理規(guī)定：

　　報益——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈正數(shù)的經(jīng)核查證實，給予報益；報損——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈負數(shù)的經(jīng)核查證實，給予報損；

　　七、滯銷商品處理規(guī)定：

　　在盤點過程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經(jīng)會議討論，給予處理；

　　已經(jīng)在產(chǎn)品取消方案中做好處理方案的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場未做標識的，及時做好記錄，方便事后倉庫樓層組長做整理；

　　八、盤點規(guī)則：

　　1、對于一家公司經(jīng)營的狀況都是必須通過盤點結果來衡量的，不光倉管員及員工必須兢兢業(yè)業(yè)做好份內(nèi)職責，做好每一個工作流程，監(jiān)督管理好每一件貨品，盤點時的盤點人員也要盡好自己的責任，認真清點每一件產(chǎn)品和記錄好每一個數(shù)據(jù)；

　　記錄監(jiān)督員在做記錄時，一定要對好產(chǎn)品廠家、型號、名稱、條碼，再登記，登記時一定要和清點人員進行數(shù)字復述無誤后再登記入表；

　　在數(shù)據(jù)登記入表后，監(jiān)督登記人員要及時進行數(shù)據(jù)分析，對粗心漏盤、盤少、盤多等現(xiàn)象要及時要求清點人員重盤，如重盤后數(shù)據(jù)還有差額的，事后再統(tǒng)一進行調(diào)查及復盤；

　　2、在清點實物時清點人員要有責任心，要輕拿輕放，清點完后，要及時將產(chǎn)品歸回原位，清理好現(xiàn)場空箱、垃圾及殘次品，對于盤點后的`產(chǎn)品要進行標貼貼示（標簽上要注明清點人員名及產(chǎn)品數(shù)量，貼于紙箱上），以防重盤、漏盤；

　　3、在盤點時要注意安全，對于高層貨架或隔層上的產(chǎn)品要采用借助媒介物爬上去清盤，防止危險意外事故發(fā)生；

　　4、盤點人員在盤點期間要做好一切安排，此期間不得休息、請假（特殊情況除外），針對特殊情況的人員要找到替補人員后，方可離崗；

　　九、盤點獎罰制度：

　　經(jīng)上層領導討論，對于盤點的結果，允許產(chǎn)品總量的千分之一數(shù)據(jù)誤差；由于盤點人員的粗心不負責任而產(chǎn)生的誤差，給予1~50元不等的罰款；

　　對于數(shù)據(jù)誤差太大，超過千分之一緩沖數(shù)據(jù)，在調(diào)查原因后仍相差很大的數(shù)據(jù)，公司承擔50%，部門主管、助理承擔10%當樓層組長承擔20%，當樓層員工承擔20%

　　十、盤點安排表：

　　總監(jiān)督：芳姐

　　1、月度盤點時間為每月月底25日至30日

　　2、盤點人員安排：每個月排出店鋪人、監(jiān)督人。

　　3、每月20日傳給各店負責人

　　盤點管理制度 2

　　為進一步加大成本的控制力度，強化成本控制意識，為準確核算當月實際消耗成本，盤點人員要認真履行自己的職責，如實反映月末退料。在盤點過程中，以數(shù)量計量的'商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調(diào)料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。對盤盈、盤虧、過期商品要逐筆落實，明確責任，及時上報處理，具體操作程序如下

　　一、盤點方式：

　　月末盤點，由倉庫負責組織，財務部負責稽核。

　　二、盤點方法及注意事項：

　　1：盤點采用實盤實點方式

　　2：盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的順序。

　　三、盤點前準備：

　　由庫房準備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務需要全部處理完畢。

　　四、廚房原材料盤點：

　　廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務人員會同各廚房負責人根據(jù)當天剩余原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。

　　五、酒超盤點：

　　酒超盤點為永續(xù)盤點制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點表，財務人員會同保管員依據(jù)盤點表對照實物進行盤點。盤點結束后，財務根據(jù)盤點結果及時處理當月盤盈盤虧商品。經(jīng)領導批準后做相關賬務處理。

　　六、倉庫物品盤點：

　　倉庫物品盤點為永續(xù)盤點制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務，并根據(jù)入庫單，領料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結，帳實相符，每月末收發(fā)業(yè)務完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量，對照實物進行盤點，做到帳實相符，于次日將盤點結果報送財務部。

　　盤點管理制度 3

　　1、為加強藥品管理，保證藥品質量和藥庫、各藥房賬存相符，制定每月定期盤點制度。

　　2、藥劑科藥庫、各藥房統(tǒng)一按月盤點，原則上盤點時間為每月22—24日，為配合財務科藥品財務核算，每月盤點時間應與財務科共同協(xié)商確定。

　　3、藥庫、各藥房對部分貴重藥品重點管理，實行每月盤點；其余藥品分柜盤點，以季度為盤點周期，每季度完成全部藥品盤點。

　　4、藥庫、各藥房對庫存的藥品認真進行盤點清查，盤點時根據(jù)盤點表逐一核對，清點數(shù)量。

　　5、盤點應于靜止狀態(tài)下進行。靜止狀態(tài)指盤點期間不得發(fā)生與盤點有關的藥品賬務和藥品實物的入出操作。急診藥房不能做到完全靜止時，應對賬、物進行相應的處理，盡量減少普通業(yè)務操作對盤點的`影響。

　　6、盤點結束后，由庫房、各藥房將盤點表按照統(tǒng)一格式進行打印，盤點人和監(jiān)盤人簽字后一式兩份，分別報科主任審核存檔備查和財務核算。

　　7、盤點結束后，及時對盈虧藥品進行系統(tǒng)賬存調(diào)整，并報財務審核，確保實物與賬存一致。

　　8、財務科每季度對藥庫、各藥房監(jiān)盤一次，監(jiān)盤人員對盤點情況進行隨機抽查，品種抽查復核率不低于3%。

　　9、對盤點數(shù)量異常的藥品，應及時重盤或查找原因，并積極整改，在下一盤點循環(huán)中重點監(jiān)測。

　　盤點管理制度 4

　　1.0目的：

　　為了存貨、財務及財產(chǎn)盤點的正確性，保證企業(yè)各項資產(chǎn)的安全、完整，特制定本制度。

　　2.0適用范圍：

　　2.1存貨盤點：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品等的盤點。

　　2.2財務盤點：是指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等的盤點。

　　2.3財產(chǎn)盤點：是指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點。

　　2.3.1固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。

　　2.3.2保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質，但以費用報支的雜項設備。

　　2.2.3保管品：以費用購置者。

　　3.0術語：

　　3.1年中、年終盤點：

　　3.1.1存貨：由倉庫部門或經(jīng)管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

　　3.1.2財務：由財務部門與內(nèi)部審計部門共同盤點。

　　3.1.3財產(chǎn)：由經(jīng)管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

　　3.2月末盤點：每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財務部門實施全面清點一次。

　　3.3月份檢查：由內(nèi)部審計部門或財務部門照會其部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機抽樣盤點。

　　4.0職責：

　　4.1總盤人：由總經(jīng)理或財務總監(jiān)擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的`進行及異常事項的裁決。

　　4.2主盤人：由各經(jīng)管部門主管擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。

　　4.3復盤人：由總盤人視需要指派及各經(jīng)管部門的主管，負責盤點監(jiān)督之責。

　　4.4盤點人：由各經(jīng)管部門指派，負責點計數(shù)量。

　　4.5會點人：由財務部門指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。

　　4.6監(jiān)點人：由總經(jīng)理或財務總監(jiān)派員擔任。

　　4.7特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、監(jiān)點人，其職責亦同。

　　5.0盤點前準備事項：

　　5.1盤點編組：由財務部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實施。

　　5.2經(jīng)管部門將應行盤點的財務及盤點用具，預先準備妥當;所需盤點表格，由財務部門準備。

　　5.2.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌。

　　5.2.2現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。

　　5.2.3各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

　　5.2.4各項財務賬冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務部門將尚未入賬的有關單據(jù)如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等利用結存調(diào)整，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結存數(shù)。

　　5.3盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。

　　6.0年中、年終全面盤點：

　　6.1財務部門應呈報總經(jīng)理、財務總監(jiān)核準后，簽發(fā)盤點通知，并負責召集各部門的盤點負責人召開盤點協(xié)調(diào)會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。

　　6.2盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤點期間所需用料的領料，材料可不移動，但必須標示出。

　　6.3年中、年終盤點，原則上應采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應呈報總經(jīng)理核準后，始得改變方式進行。

　　6.4盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數(shù)量，應于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。

　　6.5盤點物品時，會點人均應依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點;盤點完畢，盤點人應將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財務部門，供核算盤點盈虧金額。

　　7.0不定期抽點：

　　7.1由總經(jīng)理會同財務總監(jiān)視實際需要，隨時指派人員抽點;可由財務部門填具“財務抽點通知單”于呈報總經(jīng)理、財務總監(jiān)核準后辦理。

　　7.2盤點日期及項目，以不預先通知經(jīng)營部門為原則。

　　7.3盤點前應由會計部門利用結存調(diào)整將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點的確實賬面結存數(shù)，再行盤點。

　　7.4不定期抽點，應填列“盤存表”。

　　8.0盤點報告：

　　8.1財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式二聯(lián)，送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經(jīng)理、財務總監(jiān)簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務部門自存作為賬項調(diào)整的依據(jù)。

　　8.2不定期抽點，應于盤點后一星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。

　　8.3盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。

　　9.0現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點：

　　9.1現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部門會同經(jīng)管部門共同盤點外，平時，財務部門至少每月抽查一次。

　　9.2現(xiàn)金及票據(jù)的盤點，應于盤點當上下班未行收支前或當日下午結賬后辦理。

　　9.3盤點前應先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。

　　9.4會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤點報告表”一式二聯(lián)經(jīng)雙方簽認后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財務部門存。

　　9.5有價證券及各項所有權狀等應確實核對認定，會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”一式四聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財務部門，第三聯(lián)送往總經(jīng)理，第四聯(lián)送往財務總監(jiān)。

　　10.0存貨盤點：

　　10.1存貨的盤點，以當月最末一日舉行為原則。

　　10.2存貨，原則上采全面盤點，如無須全面盤點或實施上有困難者，應呈報總經(jīng)理、財務總監(jiān)核準后始得改變盤點方式。

　　11.0其他項目盤點：

　　11.1外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協(xié)加工料品盤點表”一式二聯(lián)，應由代加工廠商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務部門存查。

　　11.2銷貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列賬。

　　11.3經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權的影印本，送財務部門核查。

　　12.0注意事項：

　　12.1所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。

　　12.2盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經(jīng)事先報備核準，否則以曠工論處。

　　12.3所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。

　　12.4盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認始能生效，否則應查究其責。

　　12.5所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。

　　12.6盤點人員超時工作時間得報加班或經(jīng)主管核準可以輪流編排補休。

　　12.7盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監(jiān)督。

　　12.8盤點終了由各組復盤人向主盤人報告，經(jīng)核準后始得離開崗位。

　　13.0賬載錯誤處理：

　　13.1賬載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經(jīng)理、財務總監(jiān)議處。

　　13.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數(shù)字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理、財務總監(jiān)議處。

　　14.0賠償處理：財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經(jīng)理、財務總監(jiān)議處或賠償相同的金額：

　　14.1對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

　　14.2對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：

　　14.3未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　15.0解釋權：本制度有公司財務部負責解釋。

　　16.0生效日期：本制度自公司董事長批準之日起生效。

　　盤點管理制度 5

　　第一條倉庫系物資保管重地，除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的'有關人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。

　　第二條因業(yè)務、工作需要需進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢，出倉時應主動請倉管人員檢查。

　　第三條一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。

　　第四條倉庫范圍及倉庫辦公地點，不準會客，其他部門職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀。

　　第五條倉庫范圍不準點火，也不準放易燃易爆物品。

　　第六條倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

　　第七條任何人員，除驗收時所需要，不準把倉庫商品物資試用試看。

　　第八條倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的柱查監(jiān)督。

　　盤點管理制度 6

　　一、倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在月底，由倉庫管理員負責組織，采供科負責審核。

　　二、倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在12月底，年終盤點由倉儲管理員負責組織，財務部和采供科負責稽核。

　　三、不定期盤點由倉儲管理員自行根據(jù)需要進行安排，且可靈活調(diào)整。盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失。

　　四、盤點結果出現(xiàn)差異，須總結盤點差異的原因，制定以后的工作改善措施，寫成盤點總結和報告，分別報采供科與院長審核。

　　盤點管理制度 7

　　為了提高工作效率，降低工作失誤和差錯，增強員工全員效率意識，控制食堂費用的合理支出，對學校倉庫物品領用作以下規(guī)定：

　　1、食堂工作人員根據(jù)工作需要需要領用相關物品的'，需經(jīng)本小組組長同意后方可提出申請，辦理好相應領用手續(xù)后由各組組長統(tǒng)一領取。

　　2、食堂倉庫各類貨物進出庫必須嚴格按照程序進行，并進行詳細的記錄備查，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)，嚴禁“白條”發(fā)貨，如遇特殊緊急情況需要經(jīng)相關領導同意后可先行領用，并在兩天內(nèi)補辦手續(xù)，但補辦手續(xù)時需填寫特殊情況登記單并經(jīng)分管領導確認。

　　3、無領料單不發(fā)貨

　　4、領料單未經(jīng)批準不發(fā)貨。

　　5、領料單和所需申請領用的物品不符，不發(fā)貨。

　　6、領料單必須字跡清楚，不準涂改，按照各項要求填寫。

　　7、領料單上，必須經(jīng)本小組組長和食堂主管簽字后才有效，否則倉庫管理員應拒絕原材料出庫。

　　8、辦公用品及相關易耗品根據(jù)實際情況由食堂統(tǒng)一發(fā)放，非正常損耗由員工自行負責。

　　9、員工工作用具因質量等原因需提前更換的需“以舊換新”。

　　10、各部門需在規(guī)定時段領用。

　　盤點管理制度 8

　　1、藥庫藥房每季度應進行一次統(tǒng)一的季度盤點。盤點工作由各部門負責人負責組織，藥劑科主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

　　2、藥庫、藥房季度盤點的時間為每季度末月25日。

　　3、為便于復核，盤點當日，藥品庫房不得進行出入庫操作。

　　4、藥房、藥庫對庫存的所有藥品進行盤點清查，盤點時根據(jù)盤點表逐一核對，清點數(shù)量。盤點表中所列藥品應按貨位貨號排序。

　　5、盤點時應注意：盤點之前應整理藥品，排列有序，以便為盤點創(chuàng)造方便條件，提高工作效率。填寫盤點表示應認真填寫，逐一保持盤點表的整潔，對盤點數(shù)據(jù)有修改的'，在修改處再次簽字。

　　6、盤點結束后，由科室組織人員對盤點情況進行隨機抽查。品種抽查復核率不低于3%。

　　7、盤點結束后，由各部門將盤點表按統(tǒng)一格式整理后進行打印，部門負責人簽字后，將打印表及電子表一并交藥劑科主任審核并存檔備查，并報財務科一份。

　　8、建立責任追究制度，嚴格控制藥品損耗率。西藥和中成藥為3％，中藥為5％。報廢藥品必須遵循利益遠離的原則，實物必須交財務（審計）和辦公室驗收，報領導批準后，由驗收部門監(jiān)督銷毀；對超正常損耗的藥品，由責任人按照責任大小分攤賠償。由于人為因素造成重大損失的，要追究相應的責任。

　　9、藥庫、藥房盤盈、盤虧超出0.3%，應查找原因，詳細加以說明，并上報分管院長。

　　盤點管理制度 9

　　一、養(yǎng)護人員應經(jīng)專業(yè)或崗位培訓，身體健康，視力0.9以上（含矯正視力），無辨色障礙，熟悉藥品保管和養(yǎng)護要求。

　　二、藥品養(yǎng)護人員應檢查在庫藥品的儲存條件，進行庫房溫濕度的.監(jiān)測和管理，并重點做好夏、冬養(yǎng)護工作。

　　三、在庫藥品必須質量完好，數(shù)量準確，帳、貨相符。

　　四、藥品保管人員應根據(jù)藥品質量驗收結論合理存放藥品。

　　五、藥品應按規(guī)定的要求儲存，藥品與非藥品，內(nèi)服藥與外用藥、易串味的藥品與其他藥品，應分開存放。

　　六、庫存藥品應按批號及效期遠近依次或分開堆垛，并與墻、柱、屋頂、散熱器保持30cm的距離，與地面持10cm的距離。

　　七、發(fā)現(xiàn)藥品質量問題，及時停止使用，并報告藥監(jiān)局。

　　搬運和堆垛應嚴格遵守藥品外包裝圖示標志的要求，規(guī)范操作。做好防火、防潮、防霉、防蟲、防鼠及防污染工作。

　　八、定期對庫存藥品應進行檢查，發(fā)現(xiàn)以下情況時，不得繼續(xù)使用。

　　1、藥品包裝內(nèi)有異常響動貨液體滲漏。

　　2、外包裝出現(xiàn)破損、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象。

　　3、包裝標識模糊不清或脫落。

　　4、藥品已超出有效期。

　　盤點管理制度 10

　　一、目的

　　為保證倉庫存貨盤點的正確性，使盤點事務有章可循，并加強有關人員的管理責任，以達到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點制度。

　　二、盤點范圍和方式

　　1、盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應商寄放貨品。

　　2、盤點方式：每月月末，由財務部會同倉儲部相關人員對倉儲部所經(jīng)管貨品及物料實施全面清點盤存一次。

　　三、盤點人員的指派和職責

　　1、監(jiān)盤人：由倉儲主管和財務主管共同擔任，負責盤點工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導。

　　2、盤點人：每一組安排財務部和倉儲部各一人作為盤點人對存貨進行清點，人員由倉儲主管和財務主管各自指派，負責清點存貨數(shù)量。

　　3、記錄員：由財務主管指派一名財務人員，負責對盤點人清點的存貨數(shù)量進行記錄，填制《存貨實地盤點明細表》。

　　4、司機：由公司總經(jīng)理指派，負責參與盤點人員的接送。

　　四、盤點前準備事項

　　1、盤點編組：由財務主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據(jù)盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經(jīng)理核定后，公布實施。

　　2、倉儲部將接受盤點的用具（如計算器）預先準備妥當，盤點所需的《存貨實地盤點明細表》由財務部準備。

　　3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標示牌。

　　4、倉管員要對進出倉庫的單據(jù)進行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續(xù)。

　　五、盤點報告

　　1、財務部根據(jù)《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》，由倉儲部倉管責任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財務部門匯總轉呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見。

　　2、每月倉庫盤點完后，由監(jiān)盤人、盤點人、記錄員在《存貨實地盤點表》上簽字確認，財務部應在盤點后第二天12：00前將《盤點盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關責任人要對盤點盈虧情況進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知財務確認。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財務部，由財務部呈報上級簽核。

　　3、盤點盈虧由財務部暫列待處理科目，待查明原因后，根據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理意見，追究個人管理責任部分，計入個人應收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。

　　六、注意事項

　　1、所有參加盤點工作的人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。

　　2、盤點人員盤點當日一律不得請假，并依規(guī)定時間提早到達指定工作地點向監(jiān)盤人報到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報備核準，否則以曠工論處。

　　3、所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后倉庫貨物的進出不調(diào)整盤點表。

　　4、盤點人員工作時間之外開展盤點工作的，報主管核準，作加班處理。

　　5、盤點工作從開始到結束，各組盤點人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督，盤點結束后，經(jīng)監(jiān)盤人核準才可以離開崗位，否則以工作早退論處。

　　七、獎罰

　　1、對盤點工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50—200元不等的罰款。曠工和早退的另記。

　　2、財務部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的，公司對財務主管和當事人處50—100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。

　　3、倉儲部門在收到財務的《盤點盈虧報告表》后，在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交還財務部的，公司對倉儲主管和當事人處50—100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。

　　八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準后實施。

　　盤點管理制度篇為加強庫存商品資金核算和管理，真實體現(xiàn)超市的經(jīng)營成果，為有效提高公司的整體運作和堵塞各方面漏洞，防止公司不受任何損失，特制定以下盤點管理規(guī)定，望各位員工認真執(zhí)行。

　　1、遵守公司各項盤點和安排，違犯一處扣6分，罰10元，并對負責人處于兩倍處罰、

　　2、由于負責人的安排不合理，程序不規(guī)范而造成盤點數(shù)據(jù)錯誤的，對其負責人一次性扣20分，罰50元、

　　3、保證盤點數(shù)據(jù)的真實，有效，準確，否則對第一責任人扣20分以上罰100元以上，甚至勸退，4、對盤點中有徇私舞弊現(xiàn)象的扣50分，罰100—200元并給予辭退。

　　5、盤點過程中在沒有進行稽核之前，同一排面初盤和復盤的兩人不得進行交流，對數(shù)和談話，否則雙方扣50分，罰100—200元、并辭退。

　　6、抽盤人員必須保證抽盤率達100%，否則扣6分罰10元，（以單張盤點表計算）

　　7、抽盤人員只針對數(shù)量小的數(shù)字進行專項抽盤的扣6分，罰10元。

　　8、回控人員工作失職，造成漏錄事實的，扣20分，罰100元。

　　9、盤點表必須書寫工整，清潔，數(shù)字易辨別；嚴格按要求抄寫盤點表，盤點表一式兩份，必須保證所抄商品的順序一致。否則重新書寫并扣6分，罰10元。

　　10、盤點過程中每漏盤一個單品按扣3分罰5元累計。

　　11、每排面的錄入不得大于2處錯誤，否則按每處3分5元累計處罰。

　　12、核對人員核對后，如每出現(xiàn)一處錯誤扣10分罰20元。

　　13、盤點修正過程中，對修正后的數(shù)據(jù)不真實的店長將給予100一500元罰款或拒情節(jié)嚴重情況予以辭退。

　　14、盤點后，對虧盈的單品總值超過100元以上的必須及時以書面形式向公司匯報并分析虧盈原因，否則扣10分，罰30元。15、稽核人員工作不認真，錯誤一處扣10分，罰20元。

　　16、不按規(guī)定時間（3天）上交盤點結果和盤點分析；拖延一天扣6分，罰10元，以后每拖延一日按此累加計算。

　　17、對各門店盤點的'長款或短款要按照公司的管理制度進行及時查明原因，分清責任，認真追回短款。對長款的門店，一定要查明長款原因，總結每次盤點工作中的經(jīng)驗，隨時解決存在的問題，不留一切后遺證。如盤點結果延遲不出，負責經(jīng)理處以50元罰款，門店中層干部30元以上罰款。

　　18、經(jīng)公司研究決定，經(jīng)批準離職的店長及員工在離職前1、一定要辦理完離職審計；2、經(jīng)月終盤點后出來的結果，出現(xiàn)的短款，由店長及員工，根據(jù)自己所擔負的責任，按照一定的比例進行承擔；3、今后如出現(xiàn)不良后果和供應商的業(yè)務手續(xù)交不清的，由原在門店的經(jīng)辦人負責。

　　19、復盤和驗收，要組織有關人員進行復盤或抽盤，對成件、成箱的商品，條碼及最小單位計價的商品不得混淆，要嚴格劃分清楚，防止盤錯、重盤的出現(xiàn)，一定要嚴格認真執(zhí)行好復盤和驗收工作。如復盤人員出現(xiàn)失誤，一處扣10分罰款20元。

　　盤點管理制度 11

　　根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》和《醫(yī)療機構藥事管理規(guī)定》，為加強我院藥品的庫存管理和資金流動，特制定本制度。

　　一、目的

　　為了保證庫房和藥房賬物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決，以提高庫存管理的水平。

　　二、適用范圍及盤點頻次

　　本辦法適用于各庫房、各藥房及靜配中心二級庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點為季度盤點；不定期盤點是出現(xiàn)帳物異常情況下的組織盤點和醫(yī)院臨時下達盤點任務；點是對貴重藥品的盤點。

　　三、職責

　　3.1各倉庫和藥房負責人負責盤點作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的帳物處理。

　　3.2各倉庫和藥房負責人負責盤點的實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進措施。

　　3.3財務處人員負責每季度各庫房、藥房及靜配中心盤點表的打印、盤點結果錄入及調(diào)賬。

　　3.4藥學部負責人負責對盤點過程的監(jiān)督及對結果進行檢查與審核。

　　四、盤點時間

　　每月最后一周定期盤點；出現(xiàn)帳物異常情況和醫(yī)院臨時下達盤點任務日盤時立即組織盤點，貴重藥品每日盤點。

　　五、工作流程

　　1.盤點準備

　　1.1對倉庫和藥房進行整理，清理出藏在死角的物料、藥品和耗材。

　　1.2對不合格品、過期藥品要劃出專門區(qū)域進行定置存放，并建立相應的電子帳；由相應的庫管員和藥房負責人進行后續(xù)處理工作。

　　1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的標識。

　　1.4確定盤點范圍，核對藥品和耗材，確保藥品、耗材和貨位一致,同時確認區(qū)域內(nèi)的藥品、耗材與貨位標示是否相同。

　　1.5對新參與盤點的人員進行培訓，熟悉盤點作業(yè)流程和各種單據(jù)。

　　2.盤點實施

　　2.1盤點表的發(fā)放

　　2.1.1由盤點主管負責人負責盤點表的發(fā)放。

　　2.1.2根據(jù)盤點人員的分工發(fā)放盤點表，盤點表按盤點人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點表換新的.盤點表。

　　2.2實物盤點

　　2.2.1盤點人根據(jù)盤點表上的藥品和耗材名稱找到相對應的貨位，先核對該貨位的名稱和藥品實物及盤點表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的藥品名稱應立即轉移至藥品相對應的區(qū)域。

　　2.2.2盤點時按照實物填寫，實物與帳物相符都打，不相符的“實盤數(shù)”欄填寫實物數(shù)量。

　　2.2.3在盤點表中“實盤數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數(shù)字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。

　　2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。

　　2.3盤點表的返還

　　2.3.1各區(qū)域盤點負責人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。

　　2.3.4盤點負責人對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統(tǒng)，同時將新的盤點表發(fā)給盤點負責人。

　　2.4盤點抽查

　　2.4.1盤點表由兩人一組進行錄入，一人負責報數(shù)，一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數(shù)，報數(shù)人復核。

　　2.4.2當一張盤點表錄入完成后，如盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負責核查。核查結果由核查人和盤點人共同簽字確認。

　　2.4.3當盤點表返回后，立即安排人員對盤點結果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%但盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的藥品和耗材必須安排抽盤。

　　2.5盤點結果確認

　　2.5.1抽盤結束后，如帳物相符率為99.5%以上，盤點結果有效。

　　2.5.2抽盤結束后，如帳物相符率為99.5%以下，貝卩針對問題區(qū)域進行擴大抽盤，直至帳物相符率為99.5%以上。

　　3.盤點總結

　　3.1如盤點結果合格，則將此次盤點結果與帳面數(shù)字核對，出具盤點總結報告。

　　3.2盤點差異的處理，盤點工作結束后，所發(fā)生的差異、錯誤、盈虧分別予以處理，盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨、沖單，并且未入賬等。

　　3.3整改措施：重新確認盤點區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調(diào)賬為主。

　　3.4將盤點結果上報藥學部，藥學部上報主管領導審核。

　　六、獎懲

　　盤點結果納入績效考核。

　　1、盤點差錯率

　　藥品盤點金額差錯率三0.5%。

　　2、獎勵

　　所有盤點差錯率在規(guī)定以下者，每人獎勵何差錯者（賬物相符率100%,每人獎勵50元。

　　3、處罰

　　藥品盤點金額差錯率超過0.5%以上者，每人罰款30元處理；差錯率超過1 %以上者，每人罰款50元處理，從當月績效中扣除。

【盤點管理制度】相關文章：

盤點管理制度04-24

盤點管理制度08-13

倉庫盤點的管理制度04-25

倉庫盤點管理制度06-09

倉庫物資盤點管理制度06-11

倉庫存貨盤點管理制度01-27

資產(chǎn)盤點管理制度（精選7篇）01-07

某公司資產(chǎn)盤點管理制度05-06

餐飲倉庫盤點倉庫管理制度05-06

藥品盤點管理制度（通用7篇）10-04