公司發(fā)貨管理制度

　　現如今，制度使用的情況越來越多，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的公司發(fā)貨管理制度，希望對大家有所幫助。

公司發(fā)貨管理制度1

　　一、目的

　　服務公司客戶的產品銷售,滿足客戶的發(fā)貨要求,保證發(fā)貨的及時性、準確性和有效實施款到發(fā)貨的原則,防止管理不善和失誤而給公司造成經濟損失行為的發(fā)生,確保公司發(fā)貨流程的順暢,提高公司和客戶的經濟效益。

　　二、適用范圍

　　公司產品發(fā)貨及專賣店貨架、噴繪發(fā)貨及公司所有涉及發(fā)貨的工作。

　　三、職責與權限

　　3.1經營部負責人負責監(jiān)督和控制公司產品、專賣店貨架、噴繪及其它的發(fā)貨過程,負責對超額欠款客戶發(fā)貨的監(jiān)督審查。

　　3.2片區(qū)負責人負責實施產品發(fā)貨工作,對客戶要求的發(fā)貨《客戶配貨單》的審核并監(jiān)督倉庫發(fā)貨過程,確保嚴格按客戶要求及時發(fā)貨。

　　3.3專賣店貨架、噴繪負責人負責所有客戶要求的貨架、噴繪的發(fā)貨工作;負責下單,安排控制所有貨架、噴繪合格供方質量和包裝,確保發(fā)貨的及時性,安全性,準確性。

　　3.4倉庫主管負責安排倉庫人員根據《客戶配貨單》配貨裝箱,確保嚴格按客戶要求按質按量地配貨。

　　3.5倉庫管理員負責《客戶配貨單》的配貨、裝箱、打包工作并根據《成品倉庫管理程序》中的發(fā)貨程序具體實施。

　　3.6駕駛員負責客戶貨物的運輸、發(fā)送工作并嚴格按客戶或公司指定的貨運站及運輸方式及時發(fā)送。

　　3.7電腦室負責收集和登記客戶的傳真配貨單,并及時交收件人簽收。

　　3.8營銷統(tǒng)計員負責電腦統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》。

　　3.9財務部主管負責匯總經營部發(fā)貨單據,監(jiān)督和控制客戶欠款額度。

　　四、控制程序

　　4.1客戶的發(fā)貨單傳真,必須由電腦室負責統(tǒng)一收集登記。營銷部文員應根據傳真貨單及時交予該片區(qū)負責人并簽收確認。

　　4.2各片區(qū)負責人收到客戶交予或傳真的要求發(fā)貨的《配貨單》后,認真統(tǒng)計該貨單的發(fā)貨金額并評審該客戶的貨款余額,如在規(guī)定的欠款額度內應在《配貨單》上簽字確認并及時交予倉庫發(fā)貨;如超過公司規(guī)定的欠款額度,應交經營部負責人審核同意后方可執(zhí)行發(fā)貨。片區(qū)負責人應嚴格按規(guī)定的權限內簽名批準發(fā)貨,如發(fā)現違反本控制程序規(guī)定的將嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。

　　4.3對簽名確認后或經經理審批后的發(fā)貨單,片區(qū)負責人應及時交予倉庫配發(fā)貨,嚴禁無故拖延影響發(fā)貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《客戶配貨單》各片區(qū)負責人及倉庫必須保存原單,作為發(fā)貨和發(fā)生問題溯源的依據。

　　4.4經營部負責人必須隨時對公司各客戶發(fā)貨情況進行查詢和監(jiān)督,嚴格按規(guī)定的權限審批《客戶配貨單》;對發(fā)貨過程中發(fā)現的問題應及時予以解決;疑難及重大問題應及時匯報上級領導,取得充分授權和批準后方可最后確定。

　　4.5倉庫主管收到經營部(經相關人員評審簽名確認后)下達的《客戶配貨單》后應按倉庫發(fā)貨程序安排倉庫人員及時配貨,倉庫人員應保證嚴格按配貨單上的客戶要求配貨;倉庫主管負責嚴格監(jiān)督配貨速度和質量,防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現象的發(fā)生。

　　4.6如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產品,倉庫人員應認真做好記錄,列表存檔以作為該品種向生技部下達生產任務的依據并及時通知該單的營銷負責人反饋客戶,以便客戶做相應的變更。

　　4.7公司新產品或緊俏品種入庫后,倉庫人員應及時地通知營銷片區(qū)負責人安排發(fā)樣或通知客戶看樣發(fā)貨;營銷人員應保證公司每個新樣都有發(fā)到公司各個客戶手中,以確保公司每個客戶系列產品上貨齊全。

　　4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等,專賣店形象負責人應按《采購控制程序》及時下單制做并負責監(jiān)督和控制制作商的制做質量和速度,制作完畢后,應及時按客戶要求配貨;配貨時應特別應注意包裝的牢固性并認真清點配件、品種和件數,確保貨架發(fā)貨的準確性,防止錯配、漏配、短貨現象的發(fā)生。

　　4.9產品發(fā)出后,營銷統(tǒng)計負責及時統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》的數量和金額,錄入電腦并確保財務賬目的準確性。

　　4.10《匯總發(fā)貨單》統(tǒng)計完畢后,營銷文員負責及時審核《匯總發(fā)貨單》并予第二天上午12:00前把《匯總發(fā)貨單》傳真給各客戶,以便客戶及時了解發(fā)貨情況。

　　4.11駕駛員應隨時了解倉庫配貨情況按時將貨物發(fā)出,不得無故拖延并嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨。

　　4.12財務部主管按公司制定的欠款標準隨時檢查經營部發(fā)貨及財務網絡記錄運行情況,監(jiān)督和審核各客戶的欠款額度,發(fā)現問題及時匯報上級領導并對違反本控制程序規(guī)定的行為嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。

　　五、獎懲辦法

　　為確保本控制程序的有效實施,提高各相關執(zhí)行人員的工作積極性,考核發(fā)貨過程中各執(zhí)行人員的工作業(yè)績,特訂本獎罰辦法:

　　5.1客戶交予的或傳真的《配貨單》如因各相關執(zhí)行人員玩忽職守,粗心大意,無故拖延嚴重失職而造成不能按時給客戶發(fā)貨的,給予各相關執(zhí)行人員50-100元的'罰款。

　　5.2倉庫主管、片區(qū)負責人、經營部負責人超越權限,未按公司規(guī)定的允許欠款額度控制執(zhí)行,任意批準發(fā)貨超過公司規(guī)定的欠款額度的客戶,經公司領導及相關部門評定分析,確屬失職或有意的根據超越欠款額度和性質分別予以50-200元罰款。情節(jié)特別嚴重的,將按《公司法》追究其責任。

　　5.3在配貨過程中,如因倉庫人員玩忽職守,粗心大意,造成配錯貨、串號、漏貨、少貨或多貨,根據失職程度,每次給予5-20元的罰款。

　　5.4新產品入庫后,相關執(zhí)行人員粗心大意,沒有根據市場銷售管理人員的安排及時給客戶發(fā)樣而影響產品銷售的,處以相關倉庫人員5-10元的罰款。

　　5.5客戶要求發(fā)貨架、噴繪的,如因專賣店形象負責人以及相關人員玩忽職守,粗心大意,在足夠的時間內因不能按時給客戶發(fā)貨或配錯貨架和配件及漏配少貨的而影響專賣店(專廳)開業(yè)或營業(yè)的,根據影響程序和性質,每次分別處于相關人員50-100元的罰款。

　　5.6營銷統(tǒng)計員和營銷文員未按時統(tǒng)計和傳真給客戶的,根據實際情況每次予以5-20元罰款。

　　5.7駕駛員未能按時發(fā)貨或不按公司或客戶指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨,給公司和客戶因發(fā)貨失誤造成經濟損失的,根據實際情況,每次予以5-20元的罰款。

　　5.8在發(fā)貨過程中,各相關人員忠于職守,認真負責,一視同仁,一切以公司和客戶利益為重者,發(fā)貨工作成績顯著者、所負責的片區(qū)銷售業(yè)績明顯提高者,公司將根據實際情況,組織相關部門評定,每月給予頒發(fā)人民幣100-300元的獎金。

公司發(fā)貨管理制度2

　　分公司要貨及發(fā)貨管理程序

　　1、范圍

　　本程序對銷售計劃的管理、發(fā)貨工作程序、管理職責等活動進行了規(guī)定;

　　本程序適用于所有與銷售計劃、發(fā)貨有關的單位及部門(物資儲運部、財務部等)。

　　2、目的

　　規(guī)范銷售計劃、發(fā)貨管理,強化分公司的物流管理,合理地降低運營資金庫存占有率,提高銷售計劃、要貨開單的準確性。

　　3、職責

　　3.1分公司負責月、周要貨計劃和發(fā)貨計劃的編排、審報。

　　3.2物資儲運部及第三方物流公司負責配送。

　　3.3財務處負責驗審。

　　3.4銷售管理部負責商業(yè)單位代銷庫存量及駐外倉庫庫存標準及庫存比重。

　　4、活動

　　4.1分公司應對本省批發(fā)單位確定信譽額度,并在銷售管理部備案。

　　4.2分公司每月25日前上報本分公司下月的銷售預測,并上傳銷售管理部備案。

　　4.3分公司在遵照本月銷售預測的基礎上,提出周要貨計劃,在每周三之前由銷售管理部匯總并提交生產制造部,指導公司生產作業(yè),生產制造部每周向銷售管理部提供貨源情況。

　　4.3.1分公司周要貨計劃申報程序

　　(1)每周一總庫向各分公司公布現有庫存情況,便于與各商業(yè)單位協(xié)調

　　(2)業(yè)務主管制作商業(yè)客戶要貨計劃

　　a業(yè)務主管對商業(yè)客戶實際庫存進行每周跟蹤統(tǒng)計;

　　b有促銷員的終端由促銷員提報該終端貨源短缺品種及數量;

　　c根據市場需求、商業(yè)客戶庫存狀況協(xié)助商業(yè)客戶申報要貨計劃,批發(fā)商計劃須以零售終端為單位申報計劃明細.

　　d業(yè)務主管匯總所轄區(qū)域客戶要貨計劃,填寫商業(yè)客戶要貨計劃表。主要內容;單位代碼、單位名稱、經銷/代銷、要貨品種、數量、配送方式(分駐外倉庫配送、總公司直接配送、總公司集中配送三種方式);

　　e向分公司提交所轄區(qū)域商業(yè)客戶要貨計劃表。

　　(2)分公司制作周要貨計劃

　　a匯總各區(qū)域商業(yè)客戶要貨計劃表,制作分公司商業(yè)客戶要貨計劃表;

　　b統(tǒng)計分公司駐外倉庫實際庫存,結合分公司商業(yè)客戶要貨計劃表制作分公司周要貨計劃表;

　　c分公司周要貨計劃表制作規(guī)范:

　　a詳細填寫計劃表要素:分公司、時間、型號、數量。

　　b總要貨品種及數量=商業(yè)客戶要貨品種及數量―駐外倉庫實際庫存品種及數量+駐外倉庫安全庫存量

　　4.4生產作業(yè)部門可根據規(guī)模生產要求,成批組織生產,并預留庫存,銷售管理部制訂提貨權限(0.5…2),在第一個生產作業(yè)周結束前將權限及貨源情況下發(fā)至銷售分公司,便于銷售分公司組織貨源.

　　4.5銷售分公司依照提貨權限,適當修改要貨申請,提出送貨計劃,填寫計劃要素:分公司或商業(yè)單位、時間、型號、數量、配送方式、配送地點、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。

　　其中a、b類分公司可一周安排兩次,c、d類分公司可一周安排一次,具體配送交由物資儲運部。

　　4.6配送形式:

　　a總公司配送

　�、佻F款:

　　a經銷商要貨量滿整車由總公司直接配送

　　b同城不同經銷商要貨量可湊足整車由總公司直接配送

　　c經銷商要貨量不足整車的要貨由總公司配送至分公司駐外倉庫。

　�、诖�銷:

　　a經銷商庫存在信用額度內或已超額度但已付款的要貨量滿整車由總公司直接配送

　　b經銷商庫存超信用額度的要貨部分經分公司匯總參考駐外倉庫存狀況統(tǒng)籌計劃要貨量由總公司配送至分公司駐外倉庫。

　　b駐外倉庫配送

　�、亳v外倉庫的產品首先滿足有要貨計劃的經銷商提貨

　�、隈v外倉庫覆蓋區(qū)域內的經銷商已付款或庫存在信用額度內的要貨由駐外倉庫配送,經銷商自提的給予一定補貼。

　　③駐外倉庫覆蓋區(qū)域內的.經銷商庫存超信用額度的要貨由駐外倉庫分批配送,但送貨時必須結清上批超額的貨款

　　4.7銷售管理部每月依據要貨申請數量及送貨數量,制訂考核表,考核銷售分公司的開單準確性。

　　(1)管理部對分公司的激勵

　　周計劃月考核,綜合分公司每月各周計劃履行情況,結合其他因素及綜合指標制定一定履行比例給予考核。

　　(2)分公司對商業(yè)客戶的激勵

　　方式同上,建議對商業(yè)客戶計劃履行率按高于分公司指標考核,考核金額體現在對商業(yè)客戶的獎勵中。

　　4.8發(fā)貨程序:

　　4.8.1向駐外倉庫的發(fā)貨程序:

　　銷售分公司填報送貨計劃----內勤經理審核備案----物資儲運部配送

　　4.8.2商業(yè)單位自提的發(fā)貨程序:

　　銷售分公司填報送貨計劃----內勤經理審核備案----商業(yè)單位自提

　　4.8.3商業(yè)單位從駐外庫的發(fā)貨程序:

　　a嚴格按照q/fgrwz15-20xx號文件《駐外倉庫保管員工作職責》中的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　b駐外庫保管員憑經省經理簽字、或省經理書面授權人簽字認可的、業(yè)務員出具的提貨單原件(如果用傳真件,要求原件在三天內到駐外庫),對商業(yè)單位發(fā)貨。

　　c駐外保管員必須登記出庫產品的型號、條形碼、出廠日期、提貨單位、提貨車輛牌號等相關信息,以備查倒貨使用。一旦因未登記產品的相關信息而無法查處倒貨,則追究駐外庫保管員責任。

　　d駐外庫保管員每天將駐外庫的進、出、存繪制成表,一份交辦事處,一份留存。

　　5.此管理規(guī)定在原工作程序執(zhí)行基礎上實施,過渡期限為2個月。

公司發(fā)貨管理制度3

　　1、目的

　　為規(guī)范公司的發(fā)貨管理,提高車輛使用效率,制定本制度。

　　2、范圍

　　本規(guī)定適用于儲運部的發(fā)貨及貨物運輸的管理。

　　3、職責

　　3.1儲運部經理負責發(fā)貨及貨物運輸的管理工作;

　　3.2倉庫管理員負責發(fā)貨的日常工作;

　　3.3配貨員負責貨物的配置及裝車;

　　3.4駕駛員負責貨物的運輸工作。

　　4、管理辦法

　　4.1倉庫管理員接到銷售管理部的《送貨通知單》后根據需要分配給配貨員。

　　4.2倉庫管理員、配貨員《送貨通知單》按照《成品倉庫管理制度》整理貨物,并按單成垛堆放在發(fā)貨區(qū)。配貨時應仔細核對單位名稱、所需產品的品名、型號、規(guī)格、數量等信息。

　　4.3配貨時注意檢查、核對,無誤后及時在卡片上減庫。最晚次日完成數據錄入工作。

　　4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車時,核對《送貨通知單》,保證單位名稱、貨物品名、型號、規(guī)格、數量等信息準確無誤。

　　4.5《送貨通知單》一式二份,倉庫將有駕駛員簽字的留底,另一份隨車,待貨物送完,第二天歸還倉庫,上交銷售管理部,通知客戶。

　　4.6儲運部憑銷售管理部《送貨通知單》,儲運部每天12:30之前裝完當天的發(fā)貨物,貨車12:30~13:00發(fā)車,延誤需做出說明,并請相關部門確認。

　　4.7貨物運至物流公司,貨運司機應監(jiān)督卸貨工作,保證所卸貨物符合《銷售發(fā)貨清單》的要求。

　　4.8在辦理托運手續(xù)時,應仔細核對,保證填寫內容準確、清晰,并妥善保管好相關單據。

　　4.9貨運司機未對上下車的貨物進行核查或核查不準確而導致發(fā)貨錯誤,需承擔50%的'損失。

　　4.10貨車在發(fā)完貨后,按要求應返回公司,若因任務較多或不正常情況的發(fā)生(如堵車等)而無法返回公司,應立即電話通知儲運部負責人,由儲運部負責人安排貨車的停放地點,并在行車日志上記錄有關情況。

　　4.11對于同一物流公司有較多貨物的,根據事先約定與對方聯(lián)系,讓對方上門來拉貨以節(jié)約公司運輸費用。

　　對供應部通知的原料提貨和銷售管理部通知的退貨產品提貨工作,儲運部應進行合理安排,一般情況,從接到《工作聯(lián)系單》或通知電話時起二個工作日內完成提貨入庫工作,若供應部有加急要求,應按要求完成。

　　4.12協(xié)助供應部完成供貨商送到公司的大件原料的卸貨入倉工作。

　　4.13儲運部必須建立物流公司檔案,檔案內容包括物流公司基本信息、營業(yè)執(zhí)照復印件、營業(yè)地址、法定代表人、聯(lián)系方式、運輸路線、每條線的運輸單價和批量價等內容(運輸單價和批量價報財務,便于財務審核)。

　　4.14每年開展一次物流公司的評價和選擇工作,由銷售管理部組織儲運部和財務部一起進行,儲運部負責提供檔案數據,銷售管理部主要評價運輸時間和服務質量,財務部主要評價運輸價格。

　　4.15對于涉及a類客戶和平均月運輸量10噸以上的物流公司,應與其簽訂送貨合同,要求其保證及時將貨物準確送達客戶,對違反合同的行為處以重罰。對于辦理托運快件的物流公司,要求其及時反饋信息,確保快件能按時到達。

　　4.16貨物遺失或損壞須向貨運單位索賠,未索賠由儲運部承擔50%的損失,索賠不妥在部門的月度績效中扣分。

　　4.17儲運部經理每月按時做好托運費的結算統(tǒng)計,交財務部審核。

公司發(fā)貨管理制度4

　　一、發(fā)貨制度

　　第一條

　　為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，保證貨物及時發(fā)出從而確�？蛻魸M意，特制定本制度。

　　第二條

　　發(fā)貨審核：所有需發(fā)貨的事項必須經一定的審批程序，嚴禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。

　　公司發(fā)貨審核程序：

　　客戶需等待確認貨款全額到款后，即安排發(fā)貨；如果客戶選擇的是貨到付款，則由客服電話聯(lián)系確認顧客購買意向后，即安排發(fā)貨。出庫單必須要由部門領導簽字，持出庫單到供應鏈領取貨物。

　　第三條

　　發(fā)貨前物流員先打印出庫單，找部門領導簽字在到倉庫領取貨物。包裝好商品，做好發(fā)貨準備，最后聯(lián)系快遞公司取貨。

　　第四條

　　貨物數量額大的直接由總公司大倉庫發(fā)貨，打印出庫單，找部門領導簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發(fā)貨時間和客戶地址，根據客戶的.輕重緩急聯(lián)系快遞公司，包裝好商品，做好發(fā)貨準備。

　　第四條

　　發(fā)貨時間：周一至周五8：00前統(tǒng)一發(fā)貨；17：00之前付款的訂單（包括貨到付款訂單），當天發(fā)貨，17：00之后付款的訂單（包括貨到付款訂單），次日發(fā)貨；客戶付款后24小時內發(fā)貨（周日和節(jié)假日除外）。如有特殊情況需延長發(fā)貨時間，應由客服通知客戶。

　　第五條

　　臨時缺貨斷貨：由客服在24小時內（周日和節(jié)假日除外）通知客戶缺貨斷貨情況，建議客戶購買其他款商品。

　　第六條

　　物流跟蹤：貨物發(fā)出后由物流員跟蹤快遞配送情況，及時處理各項問題：

　　1)如果顧客未收到貨物或顧客簽收時發(fā)現貨物損壞，物流員要及時聯(lián)系快遞公司了解情況并索賠，同時為客戶重新配送貨物或退款；

　　2)如果出現收貨地址錯誤情況，則由客服聯(lián)系顧客取得正確收貨地址，并通知快遞公司。

　　第七條

　　發(fā)貨統(tǒng)計、單據保存：訂單完成之后，保留單據到財務處對賬。

　　本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　二、發(fā)貨流程

　　第一步

　　審核訂單：顧客付款或客服確認顧客購買意向后，信息員完成ERP系統(tǒng)外部訂單審核和訂單送貨單審核；

　　第二步

　　確認庫存：庫存有貨則采取就近原則選擇倉庫發(fā)貨，缺貨則通知客戶臨時缺貨，等待調配或更換同類商品；

　　第三步

　　打印單據：

　　1、倉庫發(fā)貨：信息員打印網上訂單《出庫單》、《贈送單》，物流員憑網上訂單領取貨物并打包，通知快遞取貨發(fā)送；

　　2、供應鏈發(fā)貨：物流員憑網上訂單通知供應商產品型號、款式，由相關部門直接發(fā)貨給客戶。

　　第四步

　　快遞跟蹤：后勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況，及時處理反饋各項問題；

　　第五步

　　訂單完成之后，信息員將所發(fā)貨物統(tǒng)計好，并與財務部門對接好。

　　二、倉管管理及發(fā)貨流程制度

　　1、增強安全意識，庫內嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進行安全檢查，發(fā)現隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。

　　2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

　　3、嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上下班，工作時間不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。

　　4、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)。倉庫人員對所保管的物品，平時應做到勤抽查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，查明原因，并及時上報財務部門，追究相關責任。

　　5、產品入庫，倉管員應認真核對，及時開具入庫單，注明入庫產品日期、名稱、規(guī)格及數量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。

　　6、客戶發(fā)貨或公司領用樣品時，倉管員應及時開據出庫單，注明發(fā)往地、客戶姓名、所發(fā)貨的產品名稱、數量，提貨員及倉管員審核無誤后簽名。

　　7、收到退貨后應及時做退貨入庫登記，登記內容應包括：客戶地址、客戶名稱、退回的產品名稱及數量等，退貨員與倉管員審核無誤后簽名；同時應與原入庫新品分開保管，對于箱子、包裝物造成的毀損要及時上報辦公室，確定具體數量后，進行再加工；

　　8、倉庫人員收到發(fā)貨通知，應及時發(fā)貨，如因缺貨或其它原因不能發(fā)貨，應立即告知辦公室相關人員。

　　9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時，應立即上報辦公室銷售負責人，由辦公室人員與業(yè)務員聯(lián)系做相應處理；

　　10、每月25日協(xié)助財務人員對庫存物資進行盤點，并及時將盤點結果上報辦公室銷售主管，銷售主管可定期對庫存數量進行抽查。

　　11、一般情況下，每天的發(fā)貨時間為8：00——18：00，業(yè)務人員在規(guī)定時間內上報發(fā)貨信息，確保發(fā)貨員及時發(fā)貨；

　　12、入庫單、出庫單和發(fā)貨、退貨運費票要保存完整，待到每月與辦公室對賬時及時上繳給會計人員；

　　13、應利用空閑時間對發(fā)往各個地方的貨運部進行了解，積累經驗，優(yōu)勝劣汰，以便使貨物能夠迅速到達客戶手中。

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