原材料管理制度15篇

　　在當(dāng)今社會生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，下面是小編整理的原材料管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

原材料管理制度1

　　（一）入庫管理

　　1、在驗(yàn)收之前，庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有下列狀況不予驗(yàn)收：①沒有檢驗(yàn)簽字確認(rèn)的《產(chǎn)品檢驗(yàn)單》，缺少入庫單。②未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購，與采購申請單不相符的采購的原材料。③與所需要求不貼合的原材料。

　　2、提高驗(yàn)收的速度，貴重材料及設(shè)備就應(yīng)當(dāng)場驗(yàn)收完畢，小件物資當(dāng)天驗(yàn)收完畢，批量材料二天驗(yàn)收完畢。同時庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，辦理入庫單簽收手續(xù)。

　　3、原材料受損或者規(guī)格不符的影響生產(chǎn)的，庫管員應(yīng)立即像采購報(bào)告，并聽取意見

　　4、物料透過驗(yàn)收合格后，庫管員須開具“物資入庫驗(yàn)收單”，驗(yàn)收單一式三份、一份自己保存、一份財(cái)務(wù)、一份客戶。

　　（二）倉儲管理

　　1、材料入庫之后，按物料的不同類別、特點(diǎn)和用途分類存放。具體要求如下：①物資擺放整齊、庫容干凈整齊。②材料清晰、數(shù)量清楚、規(guī)格標(biāo)識清清楚。③按必須的秩序按放置，并標(biāo)明產(chǎn)品名稱，入庫時間，方便尋找所需物料。

　　2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。庫存信息及時呈報(bào)，須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。二、原材料的.領(lǐng)用

　　1、原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫時務(wù)必辦理出庫手續(xù)，生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料，并限額領(lǐng)料。

　　2、原料庫庫員每一天按《領(lǐng)料單》原料的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放。在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》備注欄中填寫實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。

　　3、原料庫庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》發(fā)放原材料發(fā)放時應(yīng)做到：①認(rèn)真核對《領(lǐng)料單》的.各項(xiàng)資料，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放。②發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對實(shí)物的品名、型號和數(shù)量，貼合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放。③發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)根據(jù)《領(lǐng)料單》編制或《原料出庫單》并與電腦內(nèi)《領(lǐng)料單》進(jìn)行審核，倉庫主管簽章確認(rèn)。④發(fā)放時，若產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放。⑤同一規(guī)格的原料應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。

　　4、《領(lǐng)料單》和《原料出庫單》交車間，財(cái)務(wù)，采購，倉庫各一聯(lián)

　　5、未經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的領(lǐng)料單，倉庫一律不準(zhǔn)發(fā)放，其造成損失由領(lǐng)料人自己承擔(dān)，倉庫一概不負(fù)任何職責(zé)。

原材料管理制度2

　　職責(zé)描述:

　　1、采購訂單的下達(dá),(鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料采購)

　　2、物料交期的控制

　　3、材料市場行情的調(diào)查

　　4、進(jìn)料品質(zhì)和數(shù)量異常的處理

　　5、與供應(yīng)商有關(guān)的交期、交量等方面的溝通協(xié)調(diào)

　　6、月底供應(yīng)商的對賬及發(fā)票的`入賬

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

　　任職要求:

　　1、、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限

　　2、無經(jīng)驗(yàn)可培訓(xùn),但須對自己職業(yè)規(guī)劃有明確的目標(biāo)和動力

　　3、態(tài)度認(rèn)真,行事細(xì)致,對結(jié)果負(fù)責(zé)

　　4、具備一定的交際能力和口頭表達(dá)能力

　　5、有一定的抗壓能力

　　6、較強(qiáng)的主動學(xué)習(xí)能力

原材料管理制度3

　　一、物資的驗(yàn)收入庫

　　1、物資在入庫前由倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。

　　2、對入庫物資核對、清點(diǎn)后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報(bào)銷憑證。

　　3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗(yàn)收或入庫。

　　a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

　　b）與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。

　　c）與要求不符合的采購物資。

　　d）未按照生產(chǎn)制令單生產(chǎn)的物資。

　　4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時補(bǔ)填"入庫單"。

　　二、物資保管

　　1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

　　c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　2、庫管員對常用或每日有變動的`物資要隨時盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。

　　3、庫存信息及時呈報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

　　三、物資的領(lǐng)發(fā)

　　1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)發(fā)放物資，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

　　2、庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。

　　3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應(yīng)及時按要求填寫請購單，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。屬自供的產(chǎn)品開具生產(chǎn)制令單，由部門主管簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。

　　4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權(quán)制止和糾正其行為。

　　5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門負(fù)責(zé)人簽字。

　　四、物資退庫

　　1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

　　2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。

原材料管理制度4

　　1、原材料進(jìn)廠入庫，倉庫管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴(yán)格把關(guān)。

　　2、合格的原材料入庫后填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)情況。

　　3、存放區(qū)應(yīng)保持清潔，應(yīng)分類、分區(qū)按批存放。

　　4、原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴(yán)格秤重計(jì)量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。

　　5、原料保管做到科學(xué)保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標(biāo)志等設(shè)施。

　　6、對變質(zhì)、過期原料應(yīng)及時處理。

　　7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。

　　8、現(xiàn)場7S管理：

　　整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

　　清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

　　素養(yǎng)：加強(qiáng)自律，愛崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識強(qiáng)。

　　安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、

　　防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運(yùn)安全，嚴(yán)禁外人吸煙入庫。

　　服務(wù)：樹立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。

　　XXX公司

原材料管理制度5

　　原材料管理制度

　　1、維修班下個月的材料計(jì)劃，應(yīng)在本月25日前報(bào)分公司采購主管，由采購主管送交分公司經(jīng)理審批，確定下月需購買材料。對于專業(yè)公司所需材料則由專業(yè)公司自行申請購買。

　　2、一般材料由采購主管與所需物資部門協(xié)同購買;采購時要兩人同行采購，報(bào)銷時附采購計(jì)劃或報(bào)告書。

　　3、采購材料要貨比三家，認(rèn)準(zhǔn)質(zhì)量，相同質(zhì)量下應(yīng)取最低價進(jìn)行采購，供貨方應(yīng)為合格供應(yīng)商。

　　4、材料購回后應(yīng)由維修班長進(jìn)行驗(yàn)證。發(fā)票數(shù)量應(yīng)與貨相同，物品及數(shù)量應(yīng)與《采購記錄表》上所述相同。

　　5、材料入庫應(yīng)由庫管員驗(yàn)收，庫管員開入庫單，并在發(fā)票反面簽上名;采購主管也應(yīng)在發(fā)票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯(lián)附在發(fā)票后作為報(bào)銷憑據(jù)。

　　6、應(yīng)急材料可以先口頭報(bào)告同意購買，再補(bǔ)填《采購計(jì)劃審批表》或補(bǔ)寫正式報(bào)告。

　　7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途，領(lǐng)料人需在出庫單上簽名。

　　8、維修人員可以根據(jù)日常實(shí)際情況一次性領(lǐng)用若干材料，領(lǐng)料人需在出庫單上注明所領(lǐng)用材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，并在出庫單上簽名;維修人員在領(lǐng)用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。

　　9、維修人員在完成維修任務(wù)后，所節(jié)余的材料應(yīng)如數(shù)退庫并辦理退料手續(xù)。

　　10、禁止維修人員利用工作之便，多領(lǐng)冒領(lǐng)材料搞關(guān)系，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)處理。

　　11、庫房保管員應(yīng)按材料的'品種、質(zhì)量、性能不同采取不同的保管措施，否則造成損失追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　12、發(fā)放材料要堅(jiān)持憑派工單發(fā)料。

　　13、材料出庫須遵循先進(jìn)先出的原則，對入庫的材料要作好日期標(biāo)識，以便于發(fā)放管理。

　　14、材料庫房每月要進(jìn)行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領(lǐng)用的材料公布一次。專業(yè)公司在半年工作總結(jié)中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節(jié)約開支、杜絕浪費(fèi)，造福業(yè)主。

　　15、應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)識：合格;不合格、危險(xiǎn)品，以及材料種類。

　　16、倉庫管理

　　貯存：

　　a) 易燃易爆等物品應(yīng)分類堆放，密封存貯，并做好標(biāo)識，要求倉庫干燥、整潔、通風(fēng)，防火措施嚴(yán)密。

　　b) 有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場地通風(fēng)干燥，防潮、防雨淋。

　　c) 有防銹蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置于干燥位置，防止雨淋。

　　d) 不同種類的物品須分開堆放，對容易混淆者應(yīng)加以標(biāo)識。

　　e) 同種物品應(yīng)按規(guī)格不同、入庫時間不同分開堆放，倉庫內(nèi)應(yīng)建立合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)、工具區(qū)。

　　保管：

　　a) 物品入庫，倉管員按《物品采購控制程序》對材料進(jìn)行記錄、標(biāo)識、驗(yàn)證。

　　b) 管理分公司主管經(jīng)理同倉管員每月定期對庫內(nèi)材料進(jìn)行檢查，并填寫《倉庫月檢記錄》。

　　出庫：

　　a ) 材料出庫前，由倉管員認(rèn)真檢查《派工單》上的領(lǐng)用材料名稱、 數(shù)量等，準(zhǔn)確無誤后方可出庫。倉管員和領(lǐng)料人須在《出庫單》上簽字，倉管員還需填寫《材料帳》。

　　b ) 倉管員根據(jù)進(jìn)庫日期安排或監(jiān)督用料順序，做到“先進(jìn)先出”，并保證材料貯存時間不超過有效期。材料搬運(yùn)、貯存、保管過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格控制程序》有關(guān)條款執(zhí)行。

原材料管理制度6

　　為加強(qiáng)混凝土生產(chǎn)過程中的原材料管理，確保原材料供應(yīng)能夠滿足混凝土生產(chǎn)需求及保證原材料質(zhì)量，經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究制訂本管理制度，請各部門認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定的要求。

　　1、公司生產(chǎn)混凝土用原材料全部由商務(wù)部進(jìn)行采購及管理，各部門應(yīng)在商務(wù)部的統(tǒng)一管理下履行各自的原材料管理職責(zé)。

　　2、商務(wù)部根據(jù)混凝土生產(chǎn)計(jì)劃制訂使用計(jì)劃，并負(fù)責(zé)水泥、粉煤灰及砂石材料的進(jìn)貨供應(yīng)及出庫耗用控制。

　　3、生產(chǎn)部在開具開盤通知單時一定要依據(jù)合同注明各原材料的品種及規(guī)格。生產(chǎn)部應(yīng)建立水泥、粉煤灰等原材料的進(jìn)貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量�？刂剖也僮鲉T應(yīng)配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計(jì)算原材料耗用提供依據(jù)。

　　4、質(zhì)控部負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)并負(fù)責(zé)外加劑的進(jìn)貨供應(yīng)及出庫耗用控制，負(fù)責(zé)校核原材料的品種、規(guī)格與合同規(guī)定的一致性。質(zhì)控部應(yīng)建立砼用外加劑的進(jìn)貨、出庫記錄，掌握各種外加劑的庫存量及需求量。

　　5、行政部負(fù)責(zé)建立原材料進(jìn)出庫臺賬。

　　6、砼生產(chǎn)過程中，商務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)控部應(yīng)根據(jù)砼生產(chǎn)進(jìn)度，隨時動態(tài)掌握各自分管范圍內(nèi)的原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應(yīng)連續(xù)、及時。

　　7、質(zhì)控部負(fù)責(zé)收集、審核廠家每批原材料的出廠質(zhì)量證明，負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量復(fù)檢工作。質(zhì)控部對每個批號的水泥應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢，砂石料及粉煤灰應(yīng)按規(guī)范要求檢驗(yàn)，對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時應(yīng)加強(qiáng)檢測。

　　8、水泥、粉煤灰材料的入庫應(yīng)由生產(chǎn)部對每車進(jìn)行材料品種、等級驗(yàn)證及計(jì)量復(fù)核，計(jì)算每車實(shí)際的入庫數(shù)量，以實(shí)際入庫數(shù)量做為進(jìn)庫、結(jié)算依據(jù)。

　　9、生產(chǎn)部應(yīng)合理調(diào)配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進(jìn)行定期清罐并確認(rèn)。一般各筒倉庫存材料時間不應(yīng)超過45天，如超過該期限應(yīng)對筒倉庫存材料進(jìn)行檢驗(yàn)合格后再使用。

　　10、質(zhì)控部應(yīng)對每批砂石料進(jìn)行進(jìn)貨前驗(yàn)證，當(dāng)驗(yàn)證合格后才能運(yùn)輸進(jìn)入公司貯料場。同一進(jìn)貨批次應(yīng)基本保證為同一產(chǎn)地(或同一船)的材料。當(dāng)不同批次的材料進(jìn)貨時不能混堆，應(yīng)分開堆放，分開使用。生產(chǎn)部應(yīng)對進(jìn)場的卵石及時進(jìn)行篩分，確保篩分料的'儲備量滿足生產(chǎn)要求，對砂中的含泥塊應(yīng)安排人員進(jìn)行清理。

　　11、原材料進(jìn)場后應(yīng)作好標(biāo)識，生產(chǎn)部應(yīng)對砂石堆料場進(jìn)行堆場規(guī)范，質(zhì)控部應(yīng)對不同的外加劑進(jìn)行分別標(biāo)識堆放，粉狀外加劑應(yīng)作防雨防潮處理。對復(fù)檢不合格的原材料應(yīng)立即封存作廢品處理并貼上禁用標(biāo)簽，嚴(yán)禁將不合格的原材料用于砼生產(chǎn)。

　　12、質(zhì)控部應(yīng)對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進(jìn)行詳細(xì)記錄。

　　13、公司原材料管理臺帳應(yīng)規(guī)范、齊全，做到進(jìn)料有憑證，發(fā)料有依據(jù)，帳實(shí)相符，賬賬相符，材料員每月應(yīng)進(jìn)行一次材料成本分析，計(jì)算每月的材料超耗或節(jié)約數(shù)量。

原材料管理制度7

　　為加強(qiáng)物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，制定以下物資采購管理制度。

　　一、公司種類物資的采購，實(shí)行用料單位請購、公司領(lǐng)導(dǎo)審批，供應(yīng)部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準(zhǔn)購買物資。

　　1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認(rèn)倉庫無貨的狀況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項(xiàng)。

　　2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

　　3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

　　4、免開“請購單”的'物品，包括辦公用品書報(bào)、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

　　二、在物資采購時，務(wù)必采取“貨比三家、招標(biāo)擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報(bào)價表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應(yīng)部長、設(shè)備部長、采購人員“四會簽”方可有效。

　　三、物資采購合同的簽批權(quán)限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經(jīng)理簽批。

　　四、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕受理。

　　五、在物資采購過程中，各有關(guān)人員要增強(qiáng)職責(zé)心，堅(jiān)持“誰訂貨誰負(fù)責(zé)”和“適時、適量、經(jīng)濟(jì)合理”的原則，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定開展工作，要逐級負(fù)責(zé)，并承擔(dān)連帶職責(zé)。

　　六、各有關(guān)人員在物資采購供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當(dāng)事人的職責(zé)。

原材料管理制度8

　　1、目的

　　為了加強(qiáng)對倉庫原材料出/入庫、標(biāo)識、現(xiàn)場等規(guī)范管理，特制定本管理制度。

　　2、管理職能

　　原材料倉庫由采購部負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)，倉管員負(fù)責(zé)倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。

　　3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理

　　倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在合適時機(jī)盤點(diǎn)核實(shí)庫存數(shù)據(jù)與實(shí)物是否相符。月底拷貝復(fù)制當(dāng)月整個月份庫存數(shù)據(jù)，并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。

　　4、原材料入庫

　　a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協(xié)。

　　b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫。

　　c、入庫物資一律由倉管員開(入庫單)，由倉管員或采購部人員負(fù)責(zé)簽字。

　　d、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應(yīng)第一時間反饋給使用部門。

　　e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。

　　f、對于來不及檢驗(yàn)入庫物質(zhì)，倉管員指導(dǎo)入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。

　　g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”，沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。

　　5、原材料出庫

　　a、為了提高原材料領(lǐng)用效率，使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn)，原材料領(lǐng)料最多是裝配車間，按目前操作規(guī)則：由倉管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星，由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)齲

　　b、原材料出庫后，倉管員應(yīng)及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。

　　6、裝配多配或領(lǐng)多，定期清退

　　a、領(lǐng)料時，對于標(biāo)準(zhǔn)件或整袋原材料，盡可能散領(lǐng)，不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準(zhǔn);

　　b、對于多配或多領(lǐng)物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。

　　7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理

　　a、考慮到公司檢驗(yàn)人手配置問題，倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量，托運(yùn)原材料在運(yùn)輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。

　　b、檢查不合格品原材料，檢驗(yàn)員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員，由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應(yīng)商。

　　8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理

　　a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，倉管員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)在領(lǐng)料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。

　　b、如果倉管員臨時請假，采購部應(yīng)安排好人員臨時替代其工作。

　　9、盤庫

　　每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)，確�！皫�實(shí)、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報(bào)相關(guān)報(bào)表。

　　10、安全庫存及采購申請

　　倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況，當(dāng)庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時，應(yīng)及時填寫(采購申請單)向采購部申報(bào)，，特別做好采購及外協(xié)進(jìn)度監(jiān)控，供貨周期長原材料更要早早申購。

　　11、倉庫現(xiàn)場7s管理

　　整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。

　　整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。

　　清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

　　清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

　　素養(yǎng)：加強(qiáng)自律，愛崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識強(qiáng)。

　　安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運(yùn)安全。嚴(yán)禁外人吸煙入庫。

　　服務(wù)：樹立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。

　　12、倉管員自我時間調(diào)配管理

　　a、如當(dāng)天倉庫進(jìn)出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。

　　b、平時稍有點(diǎn)時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實(shí)在感覺累了，適當(dāng)休息調(diào)節(jié)下。

原材料管理制度9

　　第一章 總則

　　第一條 目的。

　　為規(guī)范原材料入庫管理，使各項(xiàng)作業(yè)有序進(jìn)行，特制定本制度。

　　第二條 適用范圍。本制度適用于公司所有原材料的入庫管理。

　　第二章 原材料入庫規(guī)定

　　第三條 暫收作業(yè)流程

　�。�1）供應(yīng)商送交原材料時，倉庫人員必須填寫“入庫單”一式三聯(lián)，詳細(xì)填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數(shù)量并送到點(diǎn)收處，并將“入庫單”送到點(diǎn)收處。

　　（2）倉儲人員將“入庫單”與本公司“訂購單”核對。點(diǎn)收人員對進(jìn)入供應(yīng)商所送之物料進(jìn)行點(diǎn)收，核對物料質(zhì)量與“入庫單”無誤后，再核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符入庫，是否有超交現(xiàn)象。

　�。�3）超交的原材料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進(jìn)料驗(yàn)收的處理。

　　（4）點(diǎn)收人員核對無誤后，在入庫單上簽字，并將其內(nèi)容轉(zhuǎn)記于原材料暫收日報(bào)表。

　�。�5）點(diǎn)收人員若在核對送交物料時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，應(yīng)要求供應(yīng)商的送貨人員立即修改送貨單或予以拒收。

　　第四條 驗(yàn)收檢查。

　　（1）原材料的驗(yàn)收檢查，由品管部進(jìn)料檢驗(yàn)依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)。

　　（2）進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接受）。

　�。�3）判定合格時，需將良品總數(shù)填入“進(jìn)料檢驗(yàn)單”第一至三聯(lián)的'合格欄內(nèi)簽字，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，第三聯(lián)交品管部留存，第一至第二聯(lián)轉(zhuǎn)交倉管人員，以便辦理入庫手續(xù)。

　�。�4）判定不合格時，必須在進(jìn)料檢驗(yàn)單的第一至三聯(lián)上注明并簽字，同時填寫不合格處理單一式兩聯(lián)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核后，留存進(jìn)料檢驗(yàn)單第三聯(lián)及不合格處理單第二聯(lián)，將進(jìn)料檢驗(yàn)單第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)倉儲人員，將不合格處理單第一聯(lián)轉(zhuǎn)采購人員，以利辦理退貨手續(xù)。

　　（5）判定不合格而暫收的原材料應(yīng)予以辦理退貨手續(xù)，但因?qū)嶋H需要，需對暫收中的原材料的一部分或全部進(jìn)行特采使用時，可依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定中有關(guān)特采的流程辦理特采。

　　第五條 暫收退貨。

　　如果倉儲人員判定不合格，暫收中的原材料須辦理退貨，按下列規(guī)定辦理：

　�。�1）采購人員接獲不合格處理單后，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)。

　�。�2）倉儲人員核對退貨物品與進(jìn)料檢驗(yàn)單記錄是否一致，并留存第二聯(lián)，第一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部。

　　（3）倉儲人員與廠商核對清點(diǎn)物料數(shù)量、品名一致時，進(jìn)行物料交接，并在原材料暫收日報(bào)表上注明，同時請廠商簽字。

　�。�4）倉儲人員依公司物品出廠管理相關(guān)規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。

　　第六條 入庫作業(yè)。

　　如果倉儲人員判定原材料合格，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。

　�。�1）倉儲人員核對物料數(shù)量與合格總數(shù)量是否相符，在安排物料進(jìn)入倉庫后，在入庫單實(shí)收入庫數(shù)欄內(nèi)填上實(shí)收數(shù)量，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核后，留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。

　�。�2）倉儲人員依入庫單與原材料暫收日報(bào)表，將物料登記在庫存賬卡及賬冊內(nèi)。

　　（3）倉儲人員需在隔天9點(diǎn)前將供應(yīng)商“送貨單”“入庫單”及“進(jìn)料檢驗(yàn)單”訂在一起交于財(cái)務(wù)人員，將入庫單采購聯(lián)交采購人員。

　　第七條 特采處理。判定特采的物料，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。

　�。�1）特采的原材料數(shù)量由品管部主管確認(rèn)，并提出必要的處理方式或比例，填寫在特采申請單的對策欄內(nèi)。

　�。�2）進(jìn)料檢驗(yàn)單上應(yīng)注明特采，并標(biāo)注扣款金額。

　　（3）倉儲人員參照合格原材料流程辦理入庫手續(xù)。

　　第三章 附則

　　第八條 本制度由公司總部倉儲管部負(fù)責(zé)制定、解釋并檢查、考核。

　　第九條 本制度報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行，修改時亦同。

原材料管理制度10

　　煙花爆竹成品、原材料的倉庫保管安全管理制度：

　　一、煙花爆竹的藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質(zhì)。因此，對各種原材料及成品的存放、保管，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化安全責(zé)任制度，杜絕違章行為，防止事故發(fā)生；

　　二、倉庫應(yīng)通風(fēng)、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動物；

　　三、根據(jù)倉庫的'性質(zhì)和類型，應(yīng)配齊相應(yīng)的消防器材；

　　四、倉庫保管員應(yīng)有高度的責(zé)任感，熟悉各種材料。性能。進(jìn)庫人員也應(yīng)穿軟底鞋，庫內(nèi)應(yīng)保持整潔。無藥塵。雜物。

　　五、倉庫類別有：

　　1、煙花爆竹成品。

　　2、紙筒。

　　3、有藥半成品。

　　4、引火線。

　　5、黑火藥。

　　6、煙火藥。

　　7、紙張及印刷品等。

　　8、附加材料。

　　9、化工原材料。各類倉庫的物資應(yīng)按規(guī)定堆碼與存放，化工原材料應(yīng)按不同類別分別存放；

　　六、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)和危險(xiǎn)生產(chǎn)車間（工房）啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶；

　　七、倉庫應(yīng)定期盤點(diǎn)，保證帳目清楚，材料出庫必須核對品名、型號，查看規(guī)格是否與領(lǐng)料章相符，不準(zhǔn)搞錯，更不準(zhǔn)用其它材料代替；

　　八、保管人員應(yīng)經(jīng)常檢查倉庫原材料及制成品，切實(shí)做好防潮、防漏、防霉、防蝕等工作。亮珠受潮后要及時翻曬。制成品和原材料進(jìn)（出）庫、翻倉、打掃清理時，要小心輕放，嚴(yán)禁拖拉擊撞倒塌；

　　九、各類煙花爆竹及原材料儲存時間不能過長，應(yīng)符合安全規(guī)定。倉儲場所干濕度應(yīng)符合安全要求，庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置干濕溫度計(jì)并由保管人員經(jīng)常測試，一旦發(fā)現(xiàn)所儲存物資出現(xiàn)受潮等異常情況等，應(yīng)及時上報(bào)并采取有關(guān)措施進(jìn)行處理；

　　十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠(yuǎn)離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應(yīng)墊橡膠板，桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。

原材料管理制度11

　　1.總則

　　1.1. 為切實(shí)加強(qiáng)公司原材料倉庫管理,并有效建立公司原材料倉管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化作業(yè)流程,使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循,進(jìn)而維護(hù)公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進(jìn)行,特制訂本管理?xiàng)l例。

　　1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應(yīng)用于生產(chǎn)的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機(jī)器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。

　　1.3. 原材料倉隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理,設(shè)主管1人(組長級),倉管員若干人,全面負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。

　　1.4. 原材料倉管理的主要任務(wù)是:

　　(1)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,處理原材料的入庫點(diǎn)收工作,維護(hù)公司利益,確保所點(diǎn)收材料準(zhǔn)確無誤;

　　(2)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,處理原材料的入庫、出庫作業(yè),;

　　(3)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;

　　(4)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,協(xié)助財(cái)務(wù)處理所管轄之原材料的盤點(diǎn)作業(yè)。

　　(5)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,建立所管轄原材料之帳目。

　　1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:

　　(1)高中以上(含)文化程度,有較強(qiáng)的數(shù)字觀念,以中專、技校之財(cái)會專業(yè)畢業(yè)生為佳;

　　(2)年齡20周歲以上,有一年以上企業(yè)倉庫管理經(jīng)驗(yàn)或?qū)χ菩�材料有充分認(rèn)識者為佳;

　　(3)熟悉電腦操作,對企業(yè)電腦化管理有一定認(rèn)識者為佳;

　　(4)品行端正,敬業(yè)忠誠,做事認(rèn)真細(xì)致;

　　(5)無殘疾、無色盲,無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);

　　(6)有公司組長級(含)以上主管擔(dān)保;

　　(7)符合《職工管理?xiàng)l例》規(guī)定的其它任職條件。

　　2.點(diǎn)收管理

　　2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵后,其倉管人員必須先行點(diǎn)收。

　　2.2. 材料點(diǎn)收作業(yè)流程:

　　2.2.1. 確認(rèn)廠商所送材料為公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費(fèi)贈予材料,一律予以拒收。

　　2.2.2. 確認(rèn)廠商《送貨單》所列材料與實(shí)際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠商送貨人員,并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時,予以拒收;如僅為材料寬幅不同,在不影響材料品質(zhì)和基本使用情況下,且為生產(chǎn)急需或沒有足夠時間進(jìn)行更換時,經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后,可予接收。

　　2.2.3. 仔細(xì)清點(diǎn)所送材料數(shù)量。注意:

　　(1)點(diǎn)收時,負(fù)責(zé)材料點(diǎn)收人員首先應(yīng)按材料包裝清點(diǎn)件數(shù),然后再按材料之采購單位清點(diǎn)具體數(shù)量。

　　(2)大宗材料實(shí)行抽點(diǎn),抽點(diǎn)比例應(yīng)不小于送貨數(shù)量的10%,小宗材料和分size材料則應(yīng)全點(diǎn)。

　　(3)抽點(diǎn)時,如發(fā)現(xiàn)抽點(diǎn)總數(shù)中有10%或以上的包裝所標(biāo)記數(shù)量與實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量有較大出入(標(biāo)記數(shù)量與實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量有3%或以上差距),原則上該物料應(yīng)予全點(diǎn)。如廠商同意,也可按抽點(diǎn)件數(shù)的平均數(shù)量計(jì)作實(shí)收數(shù)量。

　　(4)需要借助儀器設(shè)備方能進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)之材料,如皮料、布類材料等,在公司不擁有計(jì)量設(shè)備情況下,需先建立該廠商材料數(shù)量誠信檔案,不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進(jìn)行測定,并將測定結(jié)果如實(shí)記錄于案。未測定前,按送貨數(shù)量作為其點(diǎn)收數(shù)量。

　　(5)倉庫主管應(yīng)不定期對業(yè)經(jīng)倉管人員點(diǎn)收過之材料進(jìn)行復(fù)點(diǎn),每月對每一倉管人員之復(fù)點(diǎn)次數(shù)應(yīng)不少于三次。

　　2.2.4. 點(diǎn)收完成并確認(rèn)廠商所送材料、數(shù)量均與《送貨單》上所標(biāo)明之材料、數(shù)量無誤后,倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認(rèn)。如有任何異常,倉管員均應(yīng)在廠商《送貨單》上注明。

　　2.2.5. 簽字完成后,向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。

　　2.3. 倉管員收料完成后,應(yīng)將物品置于材料待檢區(qū),并向品管部門發(fā)出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統(tǒng)實(shí)施后,則應(yīng)將收料資料及時輸入電腦,

　　2.4.品管部門應(yīng)在接獲《材料待檢通知》后12小時內(nèi)完成其材料之品質(zhì)檢驗(yàn),倉庫同時完成正式入庫動作。

　　2.5.倉管人員點(diǎn)收數(shù)量高于材料實(shí)際數(shù)量,將視情節(jié)輕重,給予該倉管人員警告以上處分。

　　3.入庫管理

　　3.1. 原則上,所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗(yàn)前均不得正式入庫。如有特殊原因未經(jīng)檢驗(yàn)而需直接入庫或領(lǐng)用時,必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級別主管特別批準(zhǔn)。原材料品質(zhì)檢驗(yàn)之有關(guān)規(guī)定見《品質(zhì)管理作業(yè)規(guī)定》。

　　3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗(yàn)收入庫單》時,應(yīng)再次核對入庫材料之品名、規(guī)格、數(shù)量等,確認(rèn)無誤后在《驗(yàn)收入庫單》上簽名確認(rèn)。如有任何疑問,應(yīng)及時與該《驗(yàn)收入庫單》材料之檢驗(yàn)人員進(jìn)行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質(zhì)問題外,其后發(fā)生之任何其它問題,均由倉管人員承擔(dān)主要責(zé)任。

　　3.3. 《驗(yàn)收入庫單》一式五聯(lián),其中品檢部門一聯(lián),倉庫一聯(lián),廠商二聯(lián)(一聯(lián)請款使用,一聯(lián)出廠使用),財(cái)務(wù)一聯(lián)。應(yīng)送廠商、財(cái)務(wù)之《驗(yàn)收入庫單》由倉管部門呈送。

　　3.4. 材料進(jìn)入倉庫后,倉管人員應(yīng)及時入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實(shí)施后,則應(yīng)于系統(tǒng)中及時確認(rèn),以確保電腦庫存數(shù)據(jù)的最新性和準(zhǔn)確性。

　　3.5. 現(xiàn)場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數(shù)量無誤后直接入庫,并開立《入庫單》。

　　3.6. 因特殊原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的,倉庫管理人員應(yīng)同時辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。

　　3.7. 客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。

　　3.8. 所有材料的入庫憑證,倉庫管理人員應(yīng)妥善保管,不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。

　　3.9. 材料之驗(yàn)收入庫數(shù)量不得大于訂購數(shù)量加該材料的超交允收數(shù)量,除非該材料為廠商免費(fèi)贈送。

　　3.10. 不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購數(shù)量的1%,區(qū)分size材料不允許超交,除非總經(jīng)理特別批準(zhǔn)或廠商免費(fèi)贈送。

　　3.11. 供應(yīng)商請款數(shù)量最多為訂購數(shù)量加超交允收數(shù)量。超過部分一律不得請款。

　　4.出庫管理

　　4.1. 倉庫發(fā)料時應(yīng)遵循下列原則:

　　(1)公司所有材料出庫,均需憑有效之出庫通知,否

　　則不得出庫。公司材料出庫的有效單據(jù)為:

　　a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級別之生產(chǎn)主管簽準(zhǔn)的訂單正批生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;

　　b.業(yè)經(jīng)補(bǔ)料部門主管副總或以上級別主管簽準(zhǔn)的.訂單補(bǔ)制生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;

　　c.業(yè)經(jīng)主管采購之副總或以上主管簽準(zhǔn)的材料外包加工《領(lǐng)料單》;

　　d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準(zhǔn)的訂單外包加工《領(lǐng)料單》;

　　e.業(yè)經(jīng)品質(zhì)主管、采購主管審核,主管采購副總或以上主管簽準(zhǔn)的材料《退貨單》和《不良品退回單》;

　　f.業(yè)經(jīng)主管開發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的樣品開發(fā)《領(lǐng)料單》;

　　g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的材料外賣《領(lǐng)料單》;

　　h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料外借《領(lǐng)料單》;

　　i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料歸還《領(lǐng)料單》;

　　j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的其他《領(lǐng)料單》。

　　(2)倉庫管理人員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)時應(yīng)認(rèn)真審核,如有任何問題,應(yīng)告知領(lǐng)料人員和咨詢該領(lǐng)料單據(jù)之核準(zhǔn)人。否則,不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內(nèi)容主要包括:

　　a.單據(jù)的有效性,即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準(zhǔn),如單據(jù)未被規(guī)定的核準(zhǔn)人核準(zhǔn),則該單據(jù)為無效單據(jù)。

　　b. 領(lǐng)用材料的正確性,即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確,如為訂單領(lǐng)料,則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進(jìn)行核對。

　　c. 領(lǐng)用材料數(shù)字的準(zhǔn)確性,如為訂單領(lǐng)料,領(lǐng)料數(shù)量不得超過《訂單生產(chǎn)指令》中材料的核發(fā)量。

　　(3)嚴(yán)格按核準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放材料,確保發(fā)放材料的準(zhǔn)確性。

　　(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單采購計(jì)劃訂購之材料按訂單或計(jì)劃發(fā)放,未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準(zhǔn),不得將其挪用給其他訂單或計(jì)劃使用。

　　(5)非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料,如樣品開發(fā)領(lǐng)料、外借等均應(yīng)在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得使用訂單或計(jì)劃之正批材料。

　　(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計(jì)劃方式訂購之材料及安全庫存材料,按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放。

　　(7)以長度單位“碼”“米”為計(jì)量單位的材料,原則上發(fā)出數(shù)量不得多于核準(zhǔn)之領(lǐng)料數(shù)量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計(jì)量單位的材料,如核準(zhǔn)領(lǐng)料數(shù)量不能以整數(shù)發(fā)出,則發(fā)出數(shù)量以最多超過申領(lǐng)數(shù)量一張或一塊的數(shù)量為限;以“雙”“只”“個”“套”等為計(jì)量單位的材料,出庫數(shù)量不得多于申領(lǐng)數(shù)量(取整數(shù));

　　(8)車線、補(bǔ)強(qiáng)帶、織帶、膠水等,出庫時應(yīng)盡量以訂單合并方式領(lǐng)料,并盡可能合并成整數(shù)。

　　(9)其它未明確規(guī)定的材料,發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準(zhǔn)申領(lǐng)數(shù)量的一個單位。特殊情況,需報(bào)公司權(quán)責(zé)主管確定。

　　4.2.發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接,當(dāng)面點(diǎn)交清楚并簽字確認(rèn)。領(lǐng)料人員簽名后,表明確認(rèn)材料數(shù)量無誤,倉庫人員不再承擔(dān)數(shù)量差異責(zé)任。

　　4.3.錯發(fā)、錯領(lǐng)材料之當(dāng)事人雙方,將視情節(jié)輕重給予當(dāng)事人警告以上處罰。如已造成公司經(jīng)濟(jì)損失,當(dāng)事人必須各承擔(dān)損失50%之賠償責(zé)任。

　　4.4.材料出庫后,倉管人員應(yīng)及時入帳。電腦管理系統(tǒng)實(shí)施后,則應(yīng)將出庫資料及時輸入電腦系統(tǒng),確保電腦庫存資料的最新性和準(zhǔn)確性。

　　4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特殊情況,倉管人員必須征求公司權(quán)責(zé)主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫,并手工填寫《材料領(lǐng)料單》交領(lǐng)用人簽名。事后,倉管人員必須在第一時間將《材料領(lǐng)料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認(rèn)。否則,該領(lǐng)料單將視為無效單據(jù)。

　　4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進(jìn)行出庫,小過處理。如因此導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)流失,以侵占公司財(cái)產(chǎn)論處。

　　4.7.所有發(fā)料憑證,倉庫管理人員應(yīng)妥善保管,不可丟失。《領(lǐng)料單》保存年限為二年。

　　5.倉儲管理

　　5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料,未經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管同意,不得代其他企業(yè)、單位、團(tuán)體或自然人保管原輔材料和物品。

　　5.2. 原材料倉庫應(yīng)按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:

　　(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;

　　(2)布料倉(副料倉);

　　(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);

　　(4)包裝材料倉;

　　(5)五金倉;

　　(6)底料倉(或大底倉);

　　(7)化工倉;

　　(8)膠水倉等。

　　5.3.化工材料及其它危險(xiǎn)物品獨(dú)立存放于化工材料倉,不得與其它材料放置于同一倉庫。

　　5.4.物料存儲應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉?fàn)�變質(zhì)等工作,發(fā)現(xiàn)問題要及時采取相應(yīng)措施,并上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:

　　(1)分類擺放。即先按材料大類、再細(xì)類進(jìn)行擺放。原則上,不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。

　　(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放,應(yīng)整齊地?cái)[放在指定的位置。原則上應(yīng)做到過目見數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,文明整齊。

　　(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應(yīng)將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層,而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。

　　(4)面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。

　　(5)易變形、易損壞材料不得疊放,并應(yīng)盡量置于貨架上。

　　(6)不得將危險(xiǎn)品、易燃品與一般材料混放。

　　(7)合格品與不合格品應(yīng)分開堆放,不得混放。

　　(8)訂單正批材料與余料分開堆放。

　　(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。

　　5.6.材料入庫后,倉管人員應(yīng)在每一材料包裝上掛上或貼上材料標(biāo)識,明確標(biāo)示該材料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購計(jì)劃號及使用之訂單號。如有變動,則當(dāng)及時更新之,以確保材料標(biāo)識中的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量相符。

　　5.7.每一倉位應(yīng)有材料卡,詳細(xì)記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有變動,則當(dāng)及時更新,確保材料卡之材料、數(shù)量與實(shí)物相符。

　　5.8.訂單生產(chǎn)完成后,倉管人員應(yīng)及時將訂單領(lǐng)料進(jìn)行結(jié)案處理,將其余料放置到余料區(qū)。

　　5.9.在公司倉庫未實(shí)行電腦管理前,公司原材料倉至少應(yīng)有材料分類總賬、訂單或計(jì)劃材料進(jìn)出帳二個帳本。實(shí)施電腦系統(tǒng)后,則取消手工賬本,一律以電腦賬為準(zhǔn)。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫,不得使用原子筆和鉛筆記帳。

　　5.10.倉管人員于做帳時,必須特別認(rèn)真、仔細(xì),確保帳本數(shù)字準(zhǔn)確、清晰,如有涂改,必須于涂改處簽名確認(rèn)。保管臺賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,或憑證未整理難以查核,或有虛構(gòu)數(shù)字者,一律處以大過懲罰。

　　5.11.在未實(shí)施倉庫電腦化管理前,倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進(jìn)行整理,并在下個月的第一個工作日上午九點(diǎn)前將業(yè)經(jīng)倉庫主管簽認(rèn)的《材料月份庫存報(bào)告》呈報(bào)予財(cái)務(wù)及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

　　5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結(jié)帳或帳面記載不清者,將對倉管人員處小過或以上處罰。

　　5.13.原材料倉庫為公司重地,禁止閑雜人員和無關(guān)人員進(jìn)入。擅自帶入閑雜人員進(jìn)入倉庫,小過處罰。

　　5.14.進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種,不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火,立即開除。如有觸犯刑律,則交公安機(jī)關(guān)依法處理。

　　5.15.倉管人員于下班時,應(yīng)確保倉庫之窗戶、電燈等均已關(guān)閉,并鎖上庫門,切實(shí)做好倉庫的防火、防盜工作。

　　5.16.任何人員不得在倉庫內(nèi)睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。

　　5.17.倉庫應(yīng)在顯著的位置放置安全消防器材,并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。

　　5.18.倉庫庫門及倉庫內(nèi)墻上,應(yīng)掛上顯著的防火標(biāo)志,其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險(xiǎn)標(biāo)志。

　　5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應(yīng)對倉庫進(jìn)行經(jīng)常性的巡察,發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時報(bào)告公司權(quán)責(zé)主管,以便公司作出及時處理。

　　5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經(jīng)濟(jì)損失外,還將視情節(jié)輕重給予記過,直至開除處罰。

　　(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;

　　(2)與供應(yīng)商坑糜一氣,以次充好,調(diào)換所保管之材料者;

　　(3)未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者;

　　(4)未盡妥善保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　6.盤點(diǎn)管理

　　6.1.原材料倉材料庫存之盤點(diǎn)原則為:月底小盤一次,年底大盤一次。如有需要,經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部門有權(quán)對倉庫隨時進(jìn)行盤點(diǎn)。

　　6.2.盤點(diǎn)時間:每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日,則提前一天進(jìn)行盤點(diǎn)。

　　6.3.月底小盤以抽盤為盤點(diǎn)形式,每月抽盤之材料種類應(yīng)不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財(cái)務(wù)主管,會點(diǎn)人由財(cái)務(wù)委派,倉管員為盤點(diǎn)人。

　　6.4.月底小盤之作業(yè)流程:

　　(1)財(cái)務(wù)部門于月末盤點(diǎn)當(dāng)天指定應(yīng)盤點(diǎn)的材料類別;

　　(2)倉管人員應(yīng)在盤點(diǎn)日上午下班前結(jié)束當(dāng)日材料的所有出庫、入庫工作,并將財(cái)務(wù)指定類別之材料庫存資料列印出來交予財(cái)務(wù)盤點(diǎn)人員。

　　(3)財(cái)務(wù)人員協(xié)同倉管人員進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),并如實(shí)記錄實(shí)物的盤點(diǎn)數(shù)量,共同簽署《盤點(diǎn)表》。

　　(4)盤點(diǎn)完成后,由財(cái)務(wù)部門做出《盤點(diǎn)差異明細(xì)表》,分析盤點(diǎn)差異原因,并就盤點(diǎn)的差異處理提出建議。

　　(5)公司權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)《盤點(diǎn)差異表》。

　　(6)倉管員和財(cái)務(wù)部門據(jù)核準(zhǔn)的《盤點(diǎn)差異表》進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　6.5.年終盤點(diǎn)為全面盤點(diǎn),必須對倉庫所有材料進(jìn)行盤點(diǎn)。

　　6.6.公司財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定見《XX鞋業(yè)財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)管理制度》。

　　7.附則

　　7.1. 本規(guī)定由總經(jīng)理簽署后頒布執(zhí)行。

原材料管理制度12

　　為規(guī)范公司的倉儲管理，加強(qiáng)對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>

　　一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

　　二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：

　　1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；

　　2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；

　　3、實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等；

　　4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等；

　　5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品；

　　6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。

　　三、所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計(jì)劃，由倉庫和采購部共同確認(rèn)后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應(yīng)提前上報(bào)使用計(jì)劃，由倉庫確認(rèn)庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時和采購人員溝通，盡快確定采購計(jì)劃。

　　四、入庫程序：

　　1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認(rèn)過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票（或收據(jù)）上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料，經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可入庫（車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的`參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗(yàn)入庫程序>辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

　　2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料，必須由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財(cái)務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。

　　五、出庫程序：

　　原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨(dú)說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的<原材料領(lǐng)料單>報(bào)給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。

　　六、以上所指特殊物料包括：

　　1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）；

　　2、實(shí)驗(yàn)室日常工作所需的實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗(yàn)用品等；

　　3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等；

　　4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品

　　5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。

　　七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實(shí)行特殊的出入庫程序：

　　1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實(shí)行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計(jì)劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計(jì)賬目和倉庫盤存統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。

　　2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計(jì)劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

　　3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。

　　九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存，如果出現(xiàn)實(shí)際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應(yīng)提供真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料。

　　十、以上制度自xx年x月x日實(shí)行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。

原材料管理制度13

　　寧夏華輝活性炭股份有限公司

　　大宗原材料管理制度

　　文件編號：q / hh 3003－20xxb版n0 :

　　1.目的

　　為了加強(qiáng)公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。

　　3.職責(zé)

　　由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，工藝質(zhì)檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。

　　4.工作程序

　　4.1.大宗原材料到廠后，由供應(yīng)部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負(fù)責(zé)打入儲罐靜置。

　　4.2.炭化料的管理

　　4.2.1炭化料進(jìn)廠后由供應(yīng)部裝卸工及時向運(yùn)貨司機(jī)收取供方出庫單及過磅單，負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量、袋數(shù)，在出庫單和磅單上簽字，并開具數(shù)量單(暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數(shù)量要注明到貨日期、供方車號、袋數(shù)及簽字，收取驗(yàn)收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。

　　4.2.2供應(yīng)部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應(yīng)部裝卸工開出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場清點(diǎn)數(shù)量。并共同在數(shù)量單上簽字認(rèn)可。

　　4.2.3活化車間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包括進(jìn)廠時間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。

　　4.2.4庫管員依據(jù)供貨單位出庫單、磅單及三方認(rèn)可數(shù)量單登記入帳，出現(xiàn)數(shù)量誤差及時通知供應(yīng)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，并掛標(biāo)志牌。

　　4.2.5炭化料內(nèi)的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負(fù)責(zé)篩分。

　　4.2.6重新篩分每噸按12元人工費(fèi)計(jì)算，異物每塊按５元計(jì)算。工藝質(zhì)檢部寫出書面意見交供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人與供方聯(lián)系扣款。

　　4.3原料煤

　　4.3.1洗精煤到原料場后先進(jìn)行晾曬。依據(jù)化驗(yàn)報(bào)告的灰份等級:

　　a<2.2%、a<2.5% 、a<3%、ａ<4%、ａ<5%及原煤產(chǎn)地和種類不同分別堆放并放置明顯標(biāo)識牌不得混料。

　　4.3.2庫管員每天對上一天進(jìn)廠原料煤進(jìn)行核實(shí)，并登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應(yīng)時間、數(shù)量、車號或司機(jī)姓名、磅單號，并按化驗(yàn)結(jié)果如水分、灰份等級分別列明細(xì)帳。對有水分、灰份等指標(biāo)超標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)計(jì)算應(yīng)扣數(shù)量并在磅單上注明。

　　4.4檢化驗(yàn)

　　4.4.1化驗(yàn)室取樣進(jìn)行炭化料、洗精煤化驗(yàn)時，化驗(yàn)單上應(yīng)注明到廠時間、車號、供方數(shù)量，以備庫管員進(jìn)行復(fù)查核實(shí)。

　　4.5煙煤、焦油

　　4.5.1庫管員每天對上一天進(jìn)廠煙煤、焦油進(jìn)行核實(shí)、登記流水帳并記明供貨單位、到廠時間、車號、或數(shù)量并應(yīng)收取磅單。

　　4.5.2炭化車間對進(jìn)廠焦油應(yīng)在焦油卸車后立即進(jìn)行記錄，內(nèi)容同4.5.1（記錄應(yīng)妥善保

　　管以備檢查）。并在磅單上簽字將規(guī)定交庫管員的聯(lián)交庫管員。

　　4.6憑證的管理

　　4.6.1庫管員應(yīng)及時向運(yùn)貨司機(jī)、裝卸工、炭化焦油工收取供方出庫單、過磅單、數(shù)量單。如果司機(jī)不及時提供供方出庫單、過磅單，庫管員應(yīng)對不交磅單的車次報(bào)告供應(yīng)部車次負(fù)責(zé)人不予結(jié)算運(yùn)費(fèi)或出車補(bǔ)助。對不及時交憑證的.裝卸工，焦油工報(bào)告供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。

　　4.6.2庫管員應(yīng)按規(guī)定及時收取4.6.1的單證以放止重復(fù)計(jì)算。

　　4.6.3如有特殊原因不能按規(guī)定交付單證的司機(jī)、裝卸工、焦油工應(yīng)及時寫出理由充足的報(bào)告并負(fù)責(zé)核實(shí)日期、數(shù)量等交庫管員認(rèn)可后由供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人簽字后可由庫管員記入流水帳。

　　4.6.4對入庫的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料應(yīng)按入廠時間順序進(jìn)行記錄。

　　4.6.5鍋爐房應(yīng)對每車煙煤到貨在交接班記錄上登記，內(nèi)容包括到廠時間、車號、供方、數(shù)量，以備庫管員進(jìn)行復(fù)查核實(shí)。

　　4.6.6對未在鋼廠過磅的磅單,庫管員應(yīng)不定期進(jìn)行抽檢,具體辦法由供應(yīng)部負(fù)責(zé)人安排.

　　4.6.7庫管員每月２８日(２月２６日)上午10時前，應(yīng)將流水帳匯總，結(jié)出本月出入庫數(shù)量及累計(jì)出入庫數(shù)量。

　　4.6.8對以上應(yīng)作記錄的管理人員，應(yīng)切實(shí)負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)漏記、錯記，每發(fā)現(xiàn)一次扣款貳元。

　　4.7核對及報(bào)表

　　4.7.1采購員每月應(yīng)核對供方大宗原材料數(shù)量已付款項(xiàng)，已開發(fā)票數(shù)量等，及時到供方單位抄錄供貨方有關(guān)明細(xì)，以便及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

　　4.7.2采購員每月應(yīng)與財(cái)務(wù)及時聯(lián)系，核對有關(guān)供貨數(shù)量扣款數(shù)量，已付款項(xiàng)及已開發(fā)票數(shù)量等內(nèi)容，并按財(cái)務(wù)要求及時開具發(fā)票。

　　4.7.3每月大宗原材料收、發(fā)、存報(bào)表要在次月1日報(bào)給財(cái)務(wù)及供應(yīng)部長。

　　起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學(xué)忠

原材料管理制度14

　　1．管理總則

　　1.1在本項(xiàng)目使用的各種原材料，必須滿足目前國家制定的有關(guān)技術(shù)規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)安全技術(shù)操作規(guī)程及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全措施的要求，特殊原材料的采購、運(yùn)輸貯存和使用，除必須滿足公路工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全要求外，還必滿足相關(guān)行業(yè)、相關(guān)規(guī)范的特殊要求。

　　1.2項(xiàng)目部自行采購的材料均應(yīng)與供貨商簽訂采購合同，并報(bào)監(jiān)理工程師備案。

　　1.3凡用于本項(xiàng)目的所有原材料必須嚴(yán)格按照工程技術(shù)規(guī)范和國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范以及監(jiān)理工程索要求的抽檢頻率和方法進(jìn)行檢測，按施工報(bào)檢程序向監(jiān)理逐級報(bào)驗(yàn)，任何單位和個人不得以免檢材料或自行提供的試驗(yàn)報(bào)告、證明等規(guī)避監(jiān)理工程師的現(xiàn)場檢測。

　　1.4原材取樣與試驗(yàn)項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室應(yīng)做好原材料各項(xiàng)指標(biāo)自檢，配合監(jiān)理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應(yīng)有代表性。

　　2．原材料的采購制度

　　2.1采購原則

　　2.1.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。

　　2.1.2設(shè)備物資部通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量，尊合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。

　　2.1.3項(xiàng)目主要物資采購必須各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供應(yīng)商。

　　2.1.4所有的物資采購前由相關(guān)部門填寫采購申請單，部門負(fù)責(zé)人審核簽字，并由分管部門的.領(lǐng)導(dǎo)與項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后由設(shè)備物資部進(jìn)行采購。

　　2.2一般原材料的采購工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需符合外購工作程序；

　　2.2.1開工前，項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室應(yīng)會同駐地試驗(yàn)監(jiān)理工程師對材料源進(jìn)行考查，根據(jù)技術(shù)規(guī)范所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目部調(diào)查、取樣、試驗(yàn)，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠家，進(jìn)貨多家比選。

　　2.2.2項(xiàng)目部對進(jìn)貨多家比選后，應(yīng)把確定廠家的結(jié)果以書面形式向駐地監(jiān)理工程師申請?jiān)S可，并報(bào)總監(jiān)辦備案。

　　2.2.3根據(jù)監(jiān)理工程師的批復(fù)意見，項(xiàng)目部應(yīng)及時和供貨廠家簽訂供貨合同，根據(jù)供貨合同所規(guī)定的數(shù)理和質(zhì)量要求，分期、分批組織進(jìn)貨，每批材料進(jìn)場時，要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽檢。抽檢不合的材料禁止進(jìn)入施工現(xiàn)場，杜絕不合格產(chǎn)品在本工程中使用。

　　2.2.4原材料采購

　　a、路基填料應(yīng)做好批量的控制檢測工作，防止出現(xiàn)混填和不合格填筑材料用于路基填筑。

　　b、所用黃砂、碎石等集料必須滿足相應(yīng)技術(shù)規(guī)程、和合同文件的要求。

　　c、結(jié)構(gòu)混凝土用砂必須滿足技術(shù)規(guī)范要求，且必須過5mm篩后方能使用，承重結(jié)構(gòu)所用集料必須水洗,水洗方法須經(jīng)監(jiān)理工程師的認(rèn)可批準(zhǔn)。

　　d、所用石料必須符合設(shè)計(jì)規(guī)定的類別、規(guī)格和強(qiáng)度要求，且石質(zhì)均勻、不易風(fēng)化、無裂紋。

　　2.2.5在開工之前，原材料應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范要求，向供貨廠家索要真實(shí)、完善的材料試驗(yàn)報(bào)告、出場證明或質(zhì)量證明書、合格證等材料，并報(bào)駐地監(jiān)理工程師審批。

　　2.2.6項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室必須按規(guī)范要求的頻率和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)材料進(jìn)場的批次或數(shù)量，對原材料進(jìn)行試驗(yàn)檢測及外委試驗(yàn)，檢測合格后以書面形式報(bào)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)方可用使用。

　　2.3主要原材料的采購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預(yù)應(yīng)力鋼鉸線、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。

　　2.3.1主要材料采購程序

　　a、項(xiàng)目部首先進(jìn)行市場調(diào)查，擇優(yōu)用社會信用好，質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)廠家，對生產(chǎn)廠家主要調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度等，經(jīng)過調(diào)查、比選，初步確定廠家范圍。

　　b、每種產(chǎn)品的確定不少于三家供貨單位，項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室對初步確定廠家的產(chǎn)品取樣試驗(yàn)，進(jìn)行比選。

　　c、項(xiàng)目部應(yīng)將每種產(chǎn)品確定不少于三家供貨廠家的相關(guān)資料進(jìn)行整理，相關(guān)資料包括：生產(chǎn)廠家企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度，產(chǎn)品品牌、取樣試驗(yàn)結(jié)果、進(jìn)貨數(shù)量等,以書面形向駐地辦審查批復(fù)。

　　d、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)總監(jiān)辦的確認(rèn)結(jié)果及意見，簽訂材料采購合同，采購合同簽訂后將復(fù)印件送駐地監(jiān)理辦核備。

　　e、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)采購合同所規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量組織采購進(jìn)貨，項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對進(jìn)場材料行抽檢，不合格產(chǎn)品應(yīng)不予進(jìn)場。

　　2.3.2所有主材要必須在自行提供并經(jīng)監(jiān)理審核通過的供貨廠家范圍內(nèi)進(jìn)行主材采購，采購前必須與廠家簽訂供貨合同。

　　2.3.3特殊原材料采購工作程序

　　a、特殊原材料進(jìn)入場前，廠家必須提供最近、有效的行業(yè)試驗(yàn)檢測報(bào)告原件。

　　b、對于一些特殊原材料（如支座）進(jìn)入項(xiàng)目時，項(xiàng)目部應(yīng)會同監(jiān)理親自到現(xiàn)場驗(yàn)貨、取樣抽檢，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足工程要求。

　　3．原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)制度

　　3.1原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)原則

　　建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，構(gòu)配件，器具設(shè)備等進(jìn)場時材料員，質(zhì)量員，專業(yè)工長，專業(yè)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對原材料進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)收，形成進(jìn)場檢驗(yàn)記錄，涉及結(jié)構(gòu)安全，使用功能的有關(guān)材料，構(gòu)配件，設(shè)備應(yīng)按施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)試或有見證取樣送檢，有相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告。在材料員，質(zhì)量員，專業(yè)工長，專業(yè)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對進(jìn)場的主要原材料進(jìn)行自檢，復(fù)試，測試合格后報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收，形成原材料進(jìn)場檢驗(yàn)記錄，并得出檢驗(yàn)結(jié)論。確認(rèn)符合設(shè)計(jì)要求及施工規(guī)定，才能在施工中使用，未經(jīng)監(jiān)理人員驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。

　　3.2主要原材料的質(zhì)量進(jìn)場檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法

　　3.2.1鋼筋質(zhì)量檢驗(yàn)：

　　3.2.1.1主控項(xiàng)目：

　　a、鋼筋進(jìn)場時，應(yīng)按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定抽取試件作為力學(xué)性能試驗(yàn)，其質(zhì)量必須符合有關(guān)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

　　b、檢查數(shù)量：按進(jìn)廠的批次和產(chǎn)品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規(guī)格的鋼筋，重量不大于60t,進(jìn)行驗(yàn)收，不足60t按一批進(jìn)行驗(yàn)收。

　　c、檢驗(yàn)方法：檢驗(yàn)其產(chǎn)品合格證，出廠檢驗(yàn)報(bào)告和進(jìn)場復(fù)試報(bào)告。

　　d、當(dāng)發(fā)現(xiàn)鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學(xué)性能顯著不正常等現(xiàn)象時應(yīng)對該批鋼筋進(jìn)行化學(xué)成分檢驗(yàn)或其他專項(xiàng)檢驗(yàn)。

　　3.2.1.2一般項(xiàng)目:

　　a、鋼筋應(yīng)平直，無損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老銹。

　　b、檢查數(shù)量：進(jìn)場時和使用前全數(shù)檢查。

　　c、檢查方法：觀察

　　3.2.2水泥質(zhì)量檢驗(yàn)

　　a、水泥進(jìn)廠是應(yīng)對其品種，級別，包裝，出廠日期等進(jìn)行檢查，并應(yīng)對其強(qiáng)度，安定性及其他必要的性能指標(biāo)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，其質(zhì)量必須符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（GB175）等的規(guī)定。

　　b、檢查數(shù)量：按統(tǒng)一生產(chǎn)廠家，同一等級，同一品種，同一批號且連續(xù)進(jìn)場的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次，不足200t的按一批進(jìn)行驗(yàn)收。

　　c、檢驗(yàn)方法：檢查產(chǎn)品合格證，出廠檢驗(yàn)報(bào)告和進(jìn)場復(fù)試報(bào)告。

　　3.2.3砂的質(zhì)量驗(yàn)收

　　a、砂子進(jìn)場驗(yàn)收時，以400m3或600t為一批，不足上述規(guī)者應(yīng)以一批檢驗(yàn)，每批應(yīng)至少進(jìn)行顆粒級配合含泥量檢驗(yàn)。

　　b、在新產(chǎn)源開發(fā)前，應(yīng)對產(chǎn)品按有關(guān)要求進(jìn)行全面檢查。

　　c、砂的使用單位的質(zhì)量檢測報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產(chǎn)地和名稱、代表數(shù)量、檢測條件、檢測依據(jù)、檢測項(xiàng)目、檢測結(jié)果、結(jié)論等。

　　d、檢查方法：檢查實(shí)驗(yàn)報(bào)告。

　　3.2.4石子質(zhì)量驗(yàn)收

　　a、石子進(jìn)場時應(yīng)按不同產(chǎn)地、不同規(guī)格分批驗(yàn)收，以400m3或600t為一批驗(yàn)收，不足上述者以一批驗(yàn)收。

　　b、每驗(yàn)收批應(yīng)進(jìn)行顆粒級配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗(yàn)。c、當(dāng)使用新產(chǎn)源的石子時，應(yīng)由生產(chǎn)廠家或供貨單位按質(zhì)量要求進(jìn)行全面檢查。

　　d、石子的使用單位的質(zhì)量檢測報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產(chǎn)地、類別、代表數(shù)量、檢測依據(jù)、檢測條件、檢測項(xiàng)目、檢測結(jié)果、結(jié)論等。

　　4．原材料原儲存

　　4.1各類原材料在采購、運(yùn)輸、加工、搬運(yùn)和使用工程中，要保證其質(zhì)量不受損

原材料管理制度15

　　1、現(xiàn)場各種原材料、施工機(jī)具必須按施工方案、施工現(xiàn)場平面布置圖中指定位置分類碼放整齊穩(wěn)固。

　　竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時要做到一頭齊,一條線,界限清楚,不得混雜。

　　2、鋼筋及其加工的半成品應(yīng)按規(guī)格分類碼放并標(biāo)識清楚,碼放時必須下墊方木,下墊高度不低于40cm，以防銹蝕。

　　3、水泥應(yīng)存放在庫房內(nèi),設(shè)門上鎖,專人管理,碼放時垛高不超過12袋,且離墻15cm。

　　庫房用石棉瓦蓋頂，內(nèi)抹水泥砂漿，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。

　　4、砼砌塊碼放高度不得超過1.8m。

　　5、門窗制品豎立放于庫內(nèi)。

　　6、貴重物品；氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險(xiǎn)物品應(yīng)專庫專管,設(shè)有明顯標(biāo)志。

　　7、原材料必須經(jīng)專職收料員對其品種、名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量按憑證實(shí)施收。

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