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采購管理的制度

時間:2024-11-22 23:01:21 志華 管理制度 我要投稿

采購管理的制度(精選21篇)

  隨著社會不斷地進(jìn)步,很多地方都會使用到制度,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編為大家整理的采購管理的制度,希望對大家有所幫助。

采購管理的制度(精選21篇)

  采購管理的制度 1

  1、總則

  1.1目的

  為了規(guī)范公司各類采購行為,明確公司各部門在采購活動中的職責(zé)分工,加強(qiáng)對采購活動的有效管理,保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策,保證采購質(zhì)量,提高采購效率,降低采購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制定本制度。

  1.2依據(jù)

  本制度依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。

  1.3適用范圍

  固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設(shè)備采購與維修等。

  1.4基本原則

  (1)公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)政策、程序、制度,采購活動應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競爭,遵循公開、公平、公正和誠信原則,保證采購質(zhì)量,努力降低成本;

  (2)參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé),遵守職業(yè)道德,保守公司商業(yè)秘密,廉潔奉公;

  (3)各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算范圍內(nèi),制定詳細(xì)周密項(xiàng)目采購計劃。過程進(jìn)行不得以緊急采購或其他原因?yàn)橛,或(qū)㈨?xiàng)目化整為零,繞過必要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關(guān)鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購,按緊急采購程序處理;

  (4)公司所有采購不得由一個人單獨(dú)完成采購全過程,雙人制采購;

  (5)采購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采購低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認(rèn)證企業(yè)的貨物、工程和服務(wù);

  (6)采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

  1.5采購權(quán)限

  (1)采購金額超過10000元,采購招標(biāo)委員參與見證招評標(biāo)全過程。由采購秘書組織相關(guān)采購招標(biāo)委員會成員參會進(jìn)行討論,討論議題形成會議紀(jì)要以留備檔;

  (2)行政部采購人員負(fù)責(zé)公司日常1萬元以下物品采購。

  注:其他非采購組成員購買公司或高管所需物品,請遵守公司財務(wù)部報銷制度。由行政部經(jīng)理審核并負(fù)責(zé)完成報銷流程,非采購組成員不可走購買物品報銷流程;

  (3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計部負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人或財務(wù)主管、采購物品及設(shè)備的負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人;

  (4)10萬元以上采購招標(biāo)委員會成員,必須參加人:分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。

  2、職責(zé)和分工

  合同采購過程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé),使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行,同時也應(yīng)強(qiáng)調(diào)職能部門之間的團(tuán)隊(duì)協(xié)作,以取得在總體上的最佳效益。

  2.1行政部的職責(zé)

  (1)根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃,牽頭組織并實(shí)施采購,包括負(fù)責(zé)組織資格評審、招標(biāo)、評標(biāo)和合同簽訂,負(fù)責(zé)完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗(yàn)收入庫;

  (2)牽頭組織招標(biāo)文本的統(tǒng)稿及審核;負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查;

  (3)若采購合同履行過程中發(fā)生爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù),必要時向公司法律顧問進(jìn)行咨詢;

  (4)負(fù)責(zé)組織合同談判;辦理支付申請;負(fù)責(zé)合同結(jié)算;負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析,歸檔合同文件;建立并維護(hù)與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng);

  (5)負(fù)責(zé)臨時采購或緊急采購的具體實(shí)施。

  2.2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責(zé)

 。1)編制年度各項(xiàng)采購預(yù)算,對超出預(yù)算的采購,提出預(yù)算變更申請;

 。2)提出采購流程申請,確定采購物項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)保等級,跟蹤流程審批;

  (3)提供潛在供應(yīng)商信息;

 。4)參加對潛在供應(yīng)商的資格評審;

 。5)組織編寫招標(biāo)文本和合同文本的內(nèi)容;

 。6)參與商務(wù)談判;

 。7)負(fù)責(zé)采購的驗(yàn)收。

  2.3財務(wù)部的職責(zé)

  根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定,審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性,辦理相關(guān)支付手續(xù)。

  負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫等事項(xiàng)。

  2.4審計部的職責(zé)

  對采購和合同管理活動的真實(shí)性、合規(guī)性以及效益性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評價;其中包括:監(jiān)督一定金額以上采購項(xiàng)目的招評標(biāo)過程,審核其合同推薦書;根據(jù)需要,對采購項(xiàng)目的招評標(biāo)過程及合同管理進(jìn)行不定期的監(jiān)督和評價。

  負(fù)責(zé)整個采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性,保證采購項(xiàng)目的最優(yōu)化。

  2.5法務(wù)部的職責(zé)

  負(fù)責(zé)在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查,處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。

  3、供應(yīng)商及采購合同管理

  3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查

  行政部招標(biāo)采購人員負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資格審查,從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查;資格審查報告應(yīng)經(jīng)參加審查的全體成員簽字,報授權(quán)人批準(zhǔn)。

  3.2投標(biāo)人選擇

  推薦投標(biāo)人時應(yīng)首先從供應(yīng)商庫內(nèi)選取;如需選擇供應(yīng)商庫以外的供應(yīng)商作為投標(biāo)人,由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行資格審查,審查合格后按照招標(biāo)流程進(jìn)行招標(biāo)。

  3.3供應(yīng)商庫的建立

  行政部建立《供應(yīng)商庫》,持續(xù)改進(jìn)并完善。

  3.4供應(yīng)商庫的維護(hù)

  行政部負(fù)責(zé)補(bǔ)充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫,并組織對供應(yīng)商合同執(zhí)行情況進(jìn)行評價,將評價意見列入供應(yīng)商庫。

  3.5合同文本

  行政部提供合同文本,報法務(wù)部審核。行政部建立采購合同檔案,填制《合同臺賬》,以留存?zhèn)洳椤?/p>

  4、采購管理

  4.1采購申請審批流程

  所有采購申請均需走OA流程審批;

  各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表,申請獲批準(zhǔn)后的執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制,原采購項(xiàng)目范圍如有變化,應(yīng)補(bǔ)充審批并說明原因。

  4.2采購方式

  采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購,非競爭性采購應(yīng)嚴(yán)格控制。競爭性采購包括競爭性談判(一般不涉及)、詢價采購;非競爭性采購包括議標(biāo)、緊急采購和特殊物品采購。

  競爭性談判:指通過與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商,適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購項(xiàng)目。

  詢價:指同時向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進(jìn)行書面詢價,潛在供應(yīng)商一次報出不得更改的價格條件后,選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于采購標(biāo)的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項(xiàng)目。

  議標(biāo):指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行談判的采購方式。

  緊急采購:指公司在發(fā)生不可預(yù)見事件或突發(fā)事件時進(jìn)行的采購。緊急采購應(yīng)事先申請,經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施,事后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦審批手續(xù)

  特殊物品采購:指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》,申請獲批準(zhǔn)后采購人員方可實(shí)施采購。

  4.3采購方式的選擇

  采購方式由招標(biāo)采購委員會提出建議,報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  對于采購金額大于10000元(含10000元)的采購項(xiàng)目,應(yīng)采用競爭性采購方式;

  對于采購金額小于10000元的采購項(xiàng)目,可采用非競爭性采購方式中的議標(biāo)采購方式;

  低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價合同,由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資(含零星物資采購),不再單獨(dú)向其它供應(yīng)商采購。

  特殊情況經(jīng)(副)總裁批準(zhǔn)可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進(jìn)行采購。

  4.4競爭性采購

  對于競爭性采購的項(xiàng)目,采購金額大于10000元,審計部門或招標(biāo)委員會(暫無)介入監(jiān)督。小于10000元的采購,由行政部根據(jù)采購流程實(shí)施采購。

  競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點(diǎn)。

  4.4.1采購計劃申報

  各部門通過OA辦公自動化系統(tǒng)進(jìn)行采購申報,流程審批通過后形成OA單據(jù),采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對庫存情況后執(zhí)行采購。4.4.2詢價

  采購人員根據(jù)采購計劃向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢價單,詢價單中列出供應(yīng)商名稱,物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進(jìn)行評估后,形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》,交由行政部經(jīng)理,由主管副總裁及相關(guān)部門對其決定取舍。

  4.4.3采購

  采購人員根據(jù)詢價情況,組織與其中標(biāo)單位簽訂合同,合同審批表送達(dá)相關(guān)部門逐級審核,常務(wù)副總裁審核同意后進(jìn)行采購。由物資驗(yàn)收員驗(yàn)收合格后由倉庫管理人員審核。

  4.4.4付款

  根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款,申請人在申請時需明確前期付款金額,本次付款節(jié)點(diǎn)及金額。

  4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)

  供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同,在簽訂合同時可約定發(fā)票的提供時點(diǎn)及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定,基于對公司有利的原則,應(yīng)盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下,如對方無法開具發(fā)票,需對方開具相關(guān)收據(jù)后,先執(zhí)行付款后,由采購人員另行找尋替代替票,報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。

  4.4.6入庫、出庫、盤點(diǎn)

  貨品送達(dá)后辦理驗(yàn)收、入庫、出庫、盤點(diǎn)等相關(guān)程序。貨物在驗(yàn)收入庫、使用出庫、期末盤點(diǎn)時需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。

  4.5非競爭性采購

  4.5.1非競爭性采購主要是議標(biāo)采購,指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行議標(biāo)采購的方式,議標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格控制。

  4.5.2如確實(shí)無法進(jìn)行競爭性采購或有足夠的理由說明議標(biāo)對公司最為有利且滿足下列條件之一的,可采取議標(biāo)采購:

  (1)曾在該供應(yīng)商處采購了貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù),出于標(biāo)準(zhǔn)化的考慮,或因需要與現(xiàn)有的貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)配套,并考慮到原先的采購能有效滿足需要,且與目前的'市場價格相比,采購價格合理,而不宜另選其他貨物或服務(wù)來予以代替,可繼續(xù)向原供應(yīng)商采購;

  (2)因某些特殊原因。

  4.6緊急采購

  在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式,緊急采購事后應(yīng)補(bǔ)齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關(guān)報銷手續(xù)沒有補(bǔ)齊,財務(wù)部不予報銷。

  5、評標(biāo)

  5.1評標(biāo)原則:所有采購項(xiàng)目采用合理最低價或綜合評分的評標(biāo)原則。

  5.2合理最低價評標(biāo)原則是指能夠滿足招標(biāo)內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性要求,并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格為最低者中標(biāo)。

  5.3綜合評分評標(biāo)原則是指能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中的各項(xiàng)綜合評價標(biāo)準(zhǔn),綜合得分最高者中標(biāo)。

  5.4對于技術(shù)含量不高且沒有質(zhì)保等級的項(xiàng)目原則上采用合理最低價中標(biāo)的評標(biāo)原則。

  6、定標(biāo)與合同簽訂

  6.1總裁、常務(wù)副總裁根據(jù)評標(biāo)小組提出的書面報告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人;如無書面說明,總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同,或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的,授權(quán)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。

  排名第二的中標(biāo)候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的,授權(quán)人可以確定排名第三的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人;根據(jù)已審核、批準(zhǔn)的簽訂合同/訂單推薦書,商務(wù)部門方可向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。此外,還應(yīng)書面通知未中標(biāo)的投標(biāo)人,但僅限于通知它未中標(biāo)事宜,不涉及其它事項(xiàng)和其它方的任何資料;為規(guī)避風(fēng)險,除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)外,必須要求中標(biāo)人在合同簽訂前提供履約保證金。

  6.2在領(lǐng)導(dǎo)選定候選中標(biāo)單位順序后,具體執(zhí)行部門當(dāng)按照上述順序依次與候選中標(biāo)單位就合同價格展開再次洽談,以爭取更有利的價格空間,相關(guān)部門需及時將洽談結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo),以備領(lǐng)導(dǎo)決策。

  6.3合同(協(xié)議)須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字,并視需要加蓋印章或合同專用章。

  7、文件檔案整理

  行政部采購人員每月末對當(dāng)月采購進(jìn)行紙質(zhì)文件和電子臺賬整理,紙質(zhì)文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主,電子臺賬則據(jù)實(shí)統(tǒng)計采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、OA流水單號等主要信息,以備相關(guān)部門核查。

  8、相關(guān)記錄表單

  《采購臺賬》

  《供應(yīng)商庫》

  《合同臺賬》

  《采購方案對比表》

  9、招標(biāo)采購小組人員名單如下:

  采購組成員:金x(大連)、隋xx(大連)

  采購招標(biāo)委員會成員:侯xx、鮑x、衣x、王x

  本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

  采購管理的制度 2

  一、采購部經(jīng)理為清真原料采購、(食品)安全第一責(zé)任,對物資質(zhì)量、價格、產(chǎn)品合法性。供應(yīng)商經(jīng)營合法性負(fù)有管理職責(zé);

  二、清真原料執(zhí)行國家及清真行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。了解、掌握物資質(zhì)量、市場信息、物價動態(tài),向公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策(招標(biāo))資料。

  三、采購部按車間門提供的計劃,及時保質(zhì)、保量為其提供物資采購服務(wù)。為降低采購成本,及時準(zhǔn)確掌握物質(zhì)需求量和貯存數(shù),做到有計劃地批量進(jìn)貨。同時根據(jù)市場物價的波動,努力做到漲價前批量進(jìn)貨貯存。

  四、采購員履行崗位職責(zé)。逐步提高物資鑒別能力,把好進(jìn)貨渠道和質(zhì)量關(guān),嚴(yán)禁購買面、油、肉類凍制品、調(diào)料等“四無產(chǎn)品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴(yán)禁購買新鮮肉無檢疫證,清真證明;嚴(yán)禁購買超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的和其它不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品;檢查中發(fā)現(xiàn)證件不全,每項(xiàng)處罰采購員10元。

  五、因采購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的'損耗,責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內(nèi)的按80%賠償。不合格產(chǎn)品全部退貨不賠償,但應(yīng)承擔(dān)工作失誤責(zé)任,每次扣責(zé)任金50元。如發(fā)現(xiàn)采購回來的物資有數(shù)量損耗、質(zhì)量損耗,價格在20元以上的應(yīng)向董事長作出解釋。

  采購管理的制度 3

  第一條總則

  為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理,確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品,從而達(dá)到降低成本之目的,特制定本制度。

  第二條目的

  選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制,確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

  第三條適用范圍

  本制度適用于公司采購部所有采購人員,價格之審核、接單、訂購、驗(yàn)收等,除另有規(guī)定外,悉以本制度處理。

  第四條權(quán)責(zé)

  1、由本公司采購部門負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作

  2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總,生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計

  3、收貨部和檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行審核

  4、儲運(yùn)部門負(fù)責(zé)對貨物進(jìn)行運(yùn)輸,加工,分揀,配送

  第五條采購原則

  1、嚴(yán)格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估

  2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作

  3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號,數(shù)量相一致。

  4、廉潔自律,不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈。

  5、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督

  第六條采購計劃的制定

  1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務(wù)和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購

  2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求,核對倉庫的庫存量,確定生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、數(shù)量等方面的.實(shí)際缺口編制并調(diào)整采購計劃

  3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后,采購部與財務(wù)部各持一份,采購部依據(jù)采購計劃進(jìn)行采購作業(yè),財務(wù)部依據(jù)采購計劃安排所需采購資金的審批

  第七條采購的實(shí)施

  1、選擇供應(yīng)商

  (1)生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準(zhǔn)的合作供應(yīng)商中選;

  (2)本組在選擇供應(yīng)商時應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價,以作比價、議價依據(jù)

  (3)部門主管在審價時,認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價的,則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價格

 。4)公司領(lǐng)導(dǎo)在核價時,均可視需要再行議價或要求采購部門進(jìn)一步議價

  2、價格調(diào)查

  (1)已核定的商品,采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料,作為降低成本的依據(jù)

  本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情,以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考

 。2)已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低,應(yīng)及時了解相關(guān)情況匯總上報

 。3)采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時,應(yīng)及時作出采購計劃的調(diào)整以應(yīng)對變化

  3、詢價和比價

  (1)根據(jù)采購生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同,采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象;

 。2)采購人員根據(jù)過去采購的情況,市場變化情況,以及公司成本預(yù)算等情況,確定采購目標(biāo)價格;

 。3)在得到供應(yīng)商的報價信息后,采購人員對供應(yīng)商的報價條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對,以保證供應(yīng)商可以提供的商品符合公司實(shí)際的采購要求,并對供應(yīng)商所報的價格、交付期等方面進(jìn)行比較分析,以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商;

 。4)供應(yīng)商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r,采購人員要經(jīng)過主管的確認(rèn)為準(zhǔn);

  (5)專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價議價;

  (6)在供應(yīng)商的報價條件不能滿足要求時,采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時進(jìn)行磋商,以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。

  4、訂購作業(yè)

  (1)在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購人員需填寫正式的采購單,訂單需要列明一下內(nèi)容:

  A供應(yīng)商資料:包括名稱、編號

  B采購商品的詳細(xì)描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;

  C訂單所采購的數(shù)量、重量;單位包裝數(shù)量、重量,包裝件數(shù)

  D價格:單價,合計價、合同總額,定金或預(yù)付款

  E交付期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量

  F付款方式:主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付

  G標(biāo)示:商品本身或包裝上的文字標(biāo)記(訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號)

  H所需的質(zhì)量證明材料(檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報告等)

  I質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。

  J裝箱清單(送貨單)和銷售發(fā)票的要求。

 。2)采購訂單經(jīng)物控部門負(fù)責(zé)人審核后,加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份,雙方各一份。訂單處理中心負(fù)責(zé)采購訂單的存檔

 。3)采購人員應(yīng)控制商品訂購交期,及時向供應(yīng)商跟蹤交貨進(jìn)度。

  第八條驗(yàn)收與付款

  1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作

  2、依財務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作

  本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后公布實(shí)施,修正時亦同。

  采購管理的制度 4

  1、目的

  為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設(shè)和管理的需要,特制定本程序。

  2、適用范圍

  適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。

  3、職責(zé)

  3.1采購管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。

  3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理。

  3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。

  4、管理內(nèi)容與要求

  4.1.1物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購管理工作,包括:

  設(shè)備、原輔材料;

  生產(chǎn)性低值易耗品;

  非標(biāo)設(shè)備加工承攬;

  貨物倉儲保管;

  貨物運(yùn)輸;

  貨物保險;

  行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。

  4.1.2綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購管理工作,包括:

  人員聘用;

  培訓(xùn);

  法律咨詢;

  審計事務(wù);

  廣告、宣傳;

  后勤管理;

  綠化維護(hù);

  行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。

  4.1.3計劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購的采購管理工作,包括:

  建設(shè)工程(包括勘測設(shè)計、建筑安裝工程等);

  工程監(jiān)理;

  技術(shù)引進(jìn);

  工程設(shè)備安裝調(diào)試;

  技術(shù)咨詢、評估監(jiān)測及科學(xué)試驗(yàn);

  財產(chǎn)保險;

  財產(chǎn)租賃;

  其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購。

  4.2采購的申請

  4.2.1工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購的申請

  由工程項(xiàng)目涉及業(yè)務(wù)管理部門填寫《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購管理工作。

  4.2.2物資采購申請

  4.2.2.1工程用物資的采購申請

  由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)(包括汽機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專業(yè))負(fù)責(zé)人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購申請的工程實(shí)際需要提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。

  4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請

  由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。

  4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

  由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購管理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。

  4.2.3培訓(xùn)采購申請

  由需求部門提出填寫《培訓(xùn)申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由綜合管理部組織采購。

  4.2.4其他采購申請

  由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關(guān)采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由采購主要管理部門組織采購。

  4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

  4.3.1各管理部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:

  供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;

  供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;

  供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;

  公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;

  承辦部門在市場上了解、收資的信息。

  4.3.2確定潛在的'合格供方后,由各管理部門負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查,進(jìn)行資質(zhì)審查。

  4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括:

  主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;

  經(jīng)營范圍:欲簽合同標(biāo)的應(yīng)復(fù)核當(dāng)事人經(jīng)營范圍,設(shè)計專營許可的,應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級及資質(zhì)證書等;

  代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等;

  履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、技術(shù)能力。必要時應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗(yàn)資報告等相關(guān)文件;

  履約信用:重合同、守信用,無違約事實(shí),現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。

  4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,納入合格供方名錄。

  4.3.5相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評。

  4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購管理

  4.4.1申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,物資部、綜合管理部及計劃部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購管理。

  4.4.2采購的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理:

  4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實(shí)施采購。

  4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應(yīng)選擇3家以上合格供方,作為潛在投標(biāo)方,報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方,在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行招標(biāo),確定供方后實(shí)施采購。

  4.5招標(biāo)管理

  4.5.1公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作小組。

  4.5.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu),決定公司招標(biāo)的方針、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。

  4.5.3招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個招標(biāo)工作小組組成,負(fù)責(zé)招標(biāo)的各項(xiàng)具體組織工作。

  4.5.4招標(biāo)管理工作具體按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

  4.6合同管理

  4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。

  4.7采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

  4.7.1勞務(wù)采購的驗(yàn)證

  產(chǎn)品交付前,按《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》進(jìn)行驗(yàn)收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。

  4.7.2物資采購的驗(yàn)證

  產(chǎn)品交付時,物資部按《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗(yàn)證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證,問卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評的輸入。

  4.7.3服務(wù)采購的驗(yàn)證

  綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實(shí)施驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。

  4.8對供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理

  4.8.1公司對相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應(yīng)商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購的材料、設(shè)備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供所有物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報物資部備案

  4.8.2公司對勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán),重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請公司參加,勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報計劃部備案。

  5、相關(guān)文件

  《培訓(xùn)控制程序》

  《合同管理辦法》

  《工程招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》

  《物資招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》

  《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》

  《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》

  6、相關(guān)記錄

  《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購申請表》

  《物資采購申請表》

  采購管理的制度 5

  一、經(jīng)費(fèi)的審批報銷

  學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出,由校長把關(guān),總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施,全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律,支持財會人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。

  1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。

  2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會議,外出聽課,學(xué)術(shù)討論會,參觀考察,函授學(xué)習(xí)等的開支,必須經(jīng)校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門審核,校長簽字,按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。

  3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報銷,原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票,由購物人,財物保管員驗(yàn)收人簽字,總務(wù)主任簽字,校長審核簽字,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報,否則,當(dāng)事人和財會人員以作差錯事故處理。

  4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中,不符合有關(guān)財務(wù)制度,或違反財經(jīng)紀(jì)律的,應(yīng)履行職責(zé),向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

  5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān),預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。

  二、財物(校產(chǎn))管理制度為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置。

  妥善保管,合理使用,責(zé)任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實(shí)際,特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實(shí)加強(qiáng)財物的常規(guī)管理。

  1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負(fù)責(zé),管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的'原則,實(shí)行管理人員責(zé)任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

  3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗(yàn)收、報銷手續(xù),經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

  6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo),辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“申報單”報校長室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

  采購管理的制度 6

  為進(jìn)一步加強(qiáng)我院的醫(yī)療設(shè)備采購管理,規(guī)范采購行為,進(jìn)一步完善采購制度,按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實(shí)信用的原則,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(下稱采購法)《中華人民共和國招標(biāo)、投標(biāo)法》(下稱招標(biāo)、投標(biāo)法)、《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)學(xué)裝備管理辦法》等法律、法規(guī)和文件的要求,經(jīng)院長辦公會研究,特制定本辦法:

  一、采購計劃

  醫(yī)院應(yīng)根據(jù)各科室臨床醫(yī)療需要,結(jié)合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和年度預(yù)算,本著經(jīng)濟(jì)實(shí)用、功能適宜、技術(shù)適宜、節(jié)能環(huán)保的原則制定購置計劃,杜絕盲目配置和閑置浪費(fèi)。

  (一)、科室根據(jù)學(xué)科發(fā)展需要,于每年年底前提交下年度購置計劃,填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設(shè)備論證表》(其中因原有設(shè)備報廢需重新添置或更新?lián)Q代的除外),經(jīng)主管院長審核后在規(guī)定時間內(nèi)報藥械科。

  (二)、藥械科對各科室設(shè)備購置的申請進(jìn)行匯總,提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會,審議論證,根據(jù)論證情況及醫(yī)院本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算,編制出設(shè)備、器材的購置計劃,經(jīng)院長辦公會審批后成為正式的年度醫(yī)用設(shè)備、器材采購計劃。

  (三)、未列入年度采購計劃的項(xiàng)目,科室需要臨時增購的醫(yī)用儀器設(shè)備,單價在1000元以上1萬元以下的,由使用科室向藥械科提出申請,藥械科定期匯總后,報醫(yī)療設(shè)備管理辦公室,經(jīng)院長辦公會審批后執(zhí)行;對于單價在萬元以上的儀器設(shè)備,由使用科室填寫《萬元以上儀器設(shè)備論證表》并報送藥械科,藥械科定期匯總后提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會進(jìn)行論證,根據(jù)論證情況,擬定“臨時增購醫(yī)用儀器設(shè)備”審批報告,經(jīng)院長辦公會審批后增列入當(dāng)年采購計劃。需主管部門審批的,應(yīng)當(dāng)獲得批準(zhǔn)后執(zhí)行。需要考察設(shè)備者由醫(yī)療設(shè)備管理委員指派人員進(jìn)行項(xiàng)目考察,其考察報告書面上報院長辦公會,并由藥械科備案。

  (四)單價在50萬元及以上的醫(yī)療設(shè)備購置,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性論證。論證內(nèi)容包括配置必要性、社會和經(jīng)濟(jì)效益、預(yù)期使用情況、人員資質(zhì)等。

  (五)因突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應(yīng)急情況需要緊急采購的,按照應(yīng)急采購預(yù)案執(zhí)行。需采購進(jìn)口設(shè)備的,按照國家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格履行進(jìn)口設(shè)備采購審批程序。

  二、采購

  (一)單機(jī)(件)在3萬元以下的購置,必須由藥械科制定招標(biāo)申請書,原則上應(yīng)有3個以上供應(yīng)商參加。應(yīng)有3人以上人員參加談判后通過招標(biāo)簽定合同(參加人員:主管藥械科副院長、使用或申請科室主管副院長、紀(jì)檢書記、藥械科科長、使用科室主任)。采購3萬元以下的醫(yī)療器械必須先到市衛(wèi)生局醫(yī)藥招標(biāo)管理辦公室備案,經(jīng)批準(zhǔn)后方可自行采購。

  (二)單機(jī)(件)在3萬元以上的設(shè)備,經(jīng)院長辦公會批準(zhǔn)購置后由藥械科負(fù)責(zé),會同主管院長和使用科室制定設(shè)備招標(biāo)書、技術(shù)參數(shù),經(jīng)設(shè)備主管院長和使用科室認(rèn)可,報院長簽字后,報許昌市醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)辦公室,進(jìn)入招標(biāo)程序。憑中標(biāo)通知書,供貨商與醫(yī)院簽定正式合同,并按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收、入庫、出庫。

  三、設(shè)備的購進(jìn)驗(yàn)收及管理

  (一)必須從具有醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營資格的企業(yè)購進(jìn)醫(yī)療器械。

  (二)在與供貨商協(xié)商供貨合同前,應(yīng)向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復(fù)印件。

  (1)營業(yè)執(zhí)照;

  (2)《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》;

  (3)《醫(yī)療器械注冊證》;

  (4)合格證明;

  (5)企業(yè)法定代表的.委托授權(quán)書原件,委托授權(quán)書應(yīng)明確授權(quán)范圍;

  (6)銷售人員身份證明。

  (三)醫(yī)療器械到貨、安裝、調(diào)試后,醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)科室人員和供貨方依據(jù)合同約定及時進(jìn)行檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收完成后應(yīng)當(dāng)填寫驗(yàn)收報告,并由各方簽字確認(rèn)以示負(fù)責(zé)。驗(yàn)收工作應(yīng)在合同約定的索賠期限內(nèi)完成。經(jīng)驗(yàn)收不合格的,應(yīng)當(dāng)及時辦理索賠。

  (四)建立真實(shí)完整的購進(jìn)驗(yàn)收記錄,以確保每批產(chǎn)品的可追溯性。購進(jìn)驗(yàn)收記錄應(yīng)當(dāng)注明醫(yī)療器械的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批號或機(jī)身編號、生產(chǎn)廠商、供貨單位、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證號、醫(yī)療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產(chǎn)品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進(jìn)記錄由藥械科負(fù)責(zé)建檔保存。

  (五)購進(jìn)醫(yī)療器械應(yīng)有合法票據(jù),醫(yī)療設(shè)備證件,裝箱單、說明書、產(chǎn)品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫(yī)療設(shè)備檔案,并妥善保存。因進(jìn)貨手續(xù)不全,無合格證或無合法依據(jù)的來貨不得驗(yàn)收。在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑,結(jié)論為不合格的產(chǎn)品應(yīng)拒絕入庫。

  (六)醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收合格后,由財務(wù)科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財務(wù)科為原始合同),對納入科室固定資產(chǎn)的設(shè)備由藥械科提出設(shè)備折舊方案,院長簽字后,通知經(jīng)改辦,從使用后下一個月扣設(shè)備折舊。

  (七)使用科室和設(shè)備庫房對儲備的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)定期檢查,做好記錄。對在用的要建立醫(yī)療設(shè)備檔案,及時養(yǎng)護(hù)、校驗(yàn)在用設(shè)備,并做好養(yǎng)護(hù)、校驗(yàn)記錄。

  四、設(shè)備的維修

  藥械科要定期下科室了解設(shè)備的工作運(yùn)行情況(每周一次),并做好記錄。發(fā)生設(shè)備故障,使用科室及時通知藥械科,藥械科負(fù)責(zé)全程跟蹤,并據(jù)實(shí)填寫維修登記卡。維修費(fèi)用在3000元以上的要簽定維修協(xié)議,維修費(fèi)用在1萬元以上的要上報院長批準(zhǔn)。

  五、該辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

  采購管理的制度 7

  1.目的

  為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序,節(jié)約采購成本,提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平,特制訂本辦法。

  2.管理權(quán)責(zé)

  行政管理中心是食堂采購的監(jiān)管部門,對采購結(jié)果負(fù)全面責(zé)任。

  3.采購基本原則

  3.1.采購員和食堂管理員必須講原則,責(zé)任心強(qiáng),正直誠實(shí),不謀私利。

  3.2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事,在滿足公司經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上能夠最大限度地降低采購成本,并保質(zhì)保量地及時采購到所需物品。

  3.3.應(yīng)遵循“貨比三家”的'原則,同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,同等價格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價廉。

  3.4.實(shí)行“定點(diǎn)采購”,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應(yīng)商。

  3.5.確定某類食品用品供應(yīng)商后,在條件相同的情況下,原則上要求一律在指定供應(yīng)商采購,如遇特殊情況,由食堂管理員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采取散購或臨時更換供應(yīng)商,事后記錄在賬,上報行政管理中心審查。

  3.6.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查,確保食品原材料安全。

  4.管理內(nèi)容

  4.1.食堂器具等耐用品類采購

  4.1.1.4.1.2.廚房品采購,廚具等。餐飲用具采購,筷子、餐盤等。

  4.2.食堂原材料等消耗品類采購

  2食堂采購管理制度(經(jīng)典版)

  4.2.1.4.2.2.食品原材料采購,食品原料采購分糧油類、調(diào)料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品采購,酒水、煙、休閑食品、餐巾等。

  5.采購管理流程

  5.1.食堂器具等耐用品類采購流程

  食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗(yàn)收→審核→結(jié)算。

  采購管理的制度 8

  一、原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā)

  1、制定目的

  為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)章。

 。病⑦m用范圍

  本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

 。、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序

  原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)

 。1)生產(chǎn)部使用原材料,由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作,由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。

 。2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作,外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。

 。3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作,使用部門提出相關(guān)意見或建議。

 。4)生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作,外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。

 。5)研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組,負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的調(diào)查評核。原材料供應(yīng)商的更換

 。1)研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。

  (2)外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價比。

 。3)由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。

  原材料供應(yīng)商基本資料表

  應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》,由采購員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內(nèi)容:

  (1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。

 。2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

 。3)設(shè)備狀況。

 。4)人力資源狀況。

 。5)主要產(chǎn)品及原材料。

 。6)主要客戶。

  (7)其他必要事項(xiàng)。

  外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

  供方評審記錄表,一般包括下列內(nèi)容:

 。1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況

 。2)生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時。

 。3)售后服務(wù)情況。

 。4)價格是否合理。

  外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。:

  供方情況調(diào)查表,一般包括下列內(nèi)容:

 。1)有無專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。

 。2)專職檢驗(yàn)人員素質(zhì)。

  (3)有無必要的質(zhì)量管理制度。

  (4)檢驗(yàn)手段如何。

  (5)計量制度是否健全。

 。6)有無檢驗(yàn)臺帳和原始記錄。

  (7)有無器件借用制度。

 。8)產(chǎn)品有無合格證制度。

 。9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

 。10)質(zhì)量問題處理程序如何。

 。11)有無進(jìn)度保證制度。

 。12)有無成品包裝、運(yùn)輸保護(hù)措施。

  原材料供應(yīng)商開發(fā)流程

 。1)尋找原材料供應(yīng)商。

 。2)填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。

 。3)與原材料供應(yīng)商洽談。

 。4)作樣品鑒定。

 。5)原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。

 。6)提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。

  二、采購管理制度定購采購流程

  1、制定目的

  為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理,確保采購工作順暢,特制定本規(guī)章。

  2、適用范圍

  本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。

  3、請購規(guī)定

  請購的提出,核準(zhǔn)權(quán)限

 。1)原材料的提出:生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量,由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。

  (2)設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出:由各部門提交《設(shè)備/物料采購申請單》,由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn),報外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

  物料采購核準(zhǔn)權(quán)限

 。1)原材料的核準(zhǔn)權(quán)限,接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格,采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量,確定采購數(shù)量,做出采購計劃,經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

 。2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限,根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購申請單》,外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時落實(shí)該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應(yīng)及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

  4、采購規(guī)定

  采購方式

  本公司采購方式一般有下列幾種:

 。1)集中采購

 。2)合約采購

 。3)一般采購

  除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。

  采購作業(yè)規(guī)定

  詢價、議價

 。1)采購人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購申請單》,應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應(yīng)商)

 。2)專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目,外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。

  (3)采購議價采購交互議價之方式。

 。4)議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

  合同的簽訂

 。1)合同的內(nèi)容包括

  貨物名稱,型號,數(shù)量,單價,總價格,發(fā)票,包裝

  交貨地點(diǎn),到貨日期

  付款條件及方式

  技術(shù)指標(biāo)

  驗(yàn)收

  爭議的解決

  不可抗力

  檢驗(yàn)及索賠

 。2)合同的制定

  合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。

  呈核及核準(zhǔn)

 。1)采購人員詢價、議價完成后,于《設(shè)備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。

 。2)標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限,經(jīng)主管審核,并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。

  (3)采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定,不論金額多寡,均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核,主管副總核準(zhǔn)。

 。4)對于其他生產(chǎn)低耗品的采購,外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料采購申請單》后先落實(shí)是否需求購買,無誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫《呈批件》,詳細(xì)說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計金額。報主管副總審批簽字后購買。

  訂購作業(yè)

 。1)采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購申請單》后,根據(jù)《采購計劃》應(yīng)以《采購訂單》形式向供應(yīng)商訂購物料,并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。

  (2)合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部采購員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容,申請部門簽字確認(rèn)使用目的`以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量,物料部經(jīng)理簽字審核,由財務(wù)主管簽字核實(shí)資金,再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購。

 。3)采購人員應(yīng)控制物料訂購交期,及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

  驗(yàn)收與付款

 。1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫手續(xù),不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。

  (2)依財務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作。

  三、采購管理制度采購價格管理

  1、制定目的

  為確保材料高品質(zhì)低價格,從而達(dá)成降低成本之宗旨,規(guī)范采購價格審核管理,特制定本規(guī)章。

  2、適用范圍

  各項(xiàng)原物料采購時,價格之審核、確認(rèn),除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。

  3、價格審核規(guī)定

  報價依據(jù)

  技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書,作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ),也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。

  價格審核

 。1)供應(yīng)商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。

 。2)外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價,以作比價、議價依據(jù)。

 。3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核,認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。

  價格調(diào)查

 。1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù)。

  (2)本公司各有關(guān)單位,均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息,以利外聯(lián)物料部比價參考。

 。3)單價漲跌之審核流程,應(yīng)同新價格審核流程。

 。4)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時,應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。

  四、采購管理制度采購品質(zhì)管理

  1、制定目的

  規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定,使采購品質(zhì)管理有章可循。

  2、適用范圍

  本公司物料采購、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

  3、采購品質(zhì)管理規(guī)定

  文件資料要求

  物料訂購前,本公司應(yīng)提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

 。1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

 。2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

 。3)各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

  合格供應(yīng)商之選擇

  物料采購,除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,均需向合格供應(yīng)商訂購。

  品質(zhì)保證之協(xié)定

  愿材料料之采購,應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任,并在訂購前明確,本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證:

  (1)供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

  (2)供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。

 。3)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。

  (4)接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒。

  進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定

  供應(yīng)商提供之物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作,主要包括下列幾項(xiàng):

 。1)采購員需確認(rèn)訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。

 。2)倉庫管理員需確認(rèn)數(shù)量。

 。3)品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫檢測報告。

 。4)檢驗(yàn)合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。

  退還不合格品

  對檢驗(yàn)合格物料,入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識,以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗(yàn)人員等級料之標(biāo)注,以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。

  品質(zhì)糾紛處理

  有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下:

  處置依據(jù)

  以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù),并于訂購單上詳細(xì)說明,其中涉及交貨時間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。

  采購物料退貨與索賠

  (1)擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后,通知采購員。

 。2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。

 。3)訂制品之退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

  (4)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時,可取消訂單,另覓供應(yīng)商。

  采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠

  采購管理的制度 9

  1.為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到及時配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

  2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗(yàn)收時止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。

  3.材料采購供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。

  4.材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事采購工作。

  5.材料采購訂貨計劃編制

  (1)單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設(shè)計和施工預(yù)算材料分析進(jìn)行編制,在工程開工前提出;

  (2)構(gòu)配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報;

  (3)材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;

  (4)采購供應(yīng)計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進(jìn)行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運(yùn)輸計劃;

  (5)計劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

  6.采購訂貨

  (l)采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;

  (2)采購訂貨要堅(jiān)持三比一算、先看后買的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;

  (3)采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗(yàn)等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;

  (4)大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽(yù)、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行;

  (5)凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,事后進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收;必要時在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;

  (6)凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行;

  (7)企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

  (8)采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。

  7.采購訂貨驗(yàn)收

  (l)對采購訂貨的材料,應(yīng)根據(jù)采購計劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收;

  (2)對驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責(zé)任方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由采購人員負(fù)責(zé)找供方協(xié)商處理;

  (3)材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。

  8.在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

  (l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;

  (2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí),損失由責(zé)任方承擔(dān);

  (3)建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的'經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;

  (4)對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。

  l)為便于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會計核算業(yè)務(wù)相互交接;

  2)各種憑證、賬、表必須認(rèn)真填制,計量準(zhǔn)確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

  3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。

  9.采購供應(yīng)統(tǒng)計核算工作

  (l)采購供應(yīng)核算必須遵循誰采購供應(yīng)誰核算的原則;

  依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計算采購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并進(jìn)行采購成本分析。

  (2)采購成本是指在采購過程中所投人的全部費(fèi)用,它包括:購人價、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、管理費(fèi)(采保費(fèi))、稅金及利息;

  (3)材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實(shí)反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;

  (4)采購供應(yīng)統(tǒng)計核算必須具備如下報表:

  l)材料收、支、存統(tǒng)計報表;

  2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;

  3)采購成本盈虧統(tǒng)計報表;

  4)資金運(yùn)用情況統(tǒng)計報表。

  10.違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。

  (1)有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10%;

  l)決策失誤或計劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓;

  2)越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;

  3)在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。

  (2)有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律監(jiān)察部門處理;

  l)在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;

  2)違反物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;

  (3)有如下行為之一的,給予責(zé)任者處以50~100元罰款;

  l)工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;

  2)弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3)違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;

  4)拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;

  5)不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。

  11.附則

  (l)本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;

  (2)本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

  采購管理的制度 10

  一、請購

  1、各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等,均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得校長或總務(wù)主任同意后,并及時補(bǔ)填物品采購申請表。

  2、各班主任一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃,報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。

  二、審批

  凡請購學(xué)校辦公用品者,均應(yīng)由學(xué)校校長審批。

  三、采購

  1、購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品,由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一購買,各使用科室不得自行購買。在特殊情況下,必須自已購買時,須經(jīng)校長批準(zhǔn),由總務(wù)處驗(yàn)收入庫。

  2、采購員必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購,特殊情況,如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購,并辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。

  3、采購員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),確保采購用品的質(zhì)量,采購的用品必須交總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、保管。

  4、采購員不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。

  四、驗(yàn)收

  保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符,然后驗(yàn)收簽名,并登記造冊。

  五、報銷

  采購員向出納報銷時,發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名,保管員的'驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批,同時要把物品采購申請表一起上繳,出納員方可給予報銷。

  六、領(lǐng)用

  1、所購物品,必須實(shí)行登記入帳制度,屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證,屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符,帳物相符。

  2、凡屬易耗物品,以不浪費(fèi)為原則,根據(jù)工作需要,由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

  七、借用

  凡屬耐用性物品,都應(yīng)填借條或借用物品登記表,期限一到應(yīng)及時歸還。

  1、校內(nèi)教職工或科室借用,由校長審批出借。

  2、校外單位或個人借用,須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批,保管室方可出借。

  3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失,應(yīng)照價賠償。每學(xué)期結(jié)束時,教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還,否則不得辦理離校手續(xù)。

  八、維修

  1、各科室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員),以便及早統(tǒng)一安排維修。

  2、學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行,特殊情況另行安排。

  3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的,維修費(fèi)用自付(特殊情況除外)。

  采購管理的制度 11

  第一條根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本市實(shí)際,制定本暫行辦法。

  第二條在本市行政區(qū)域內(nèi)進(jìn)行的政府采購,適用本辦法。因嚴(yán)重自然災(zāi)害和其他不可抗力事件需要實(shí)施的緊急采購,以及涉及國家安全和秘密的采購,不適用本辦法。

  第三條本辦法所稱政府采購,是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織(以下簡稱采購人),使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

  第四條政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結(jié)合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

  第五條政府采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用原則。

  第六條政府采購應(yīng)當(dāng)采購本國貨物、工程和服務(wù)。法律另有規(guī)定的除外。

  第七條政府采購工程達(dá)到國家和省規(guī)定的招標(biāo)限額,在采用招標(biāo)方式時,適用《招標(biāo)投標(biāo)法》。但采購預(yù)算編制、信息發(fā)布和招投標(biāo)過程的監(jiān)督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達(dá)到國家和省規(guī)定招標(biāo)限額的政府采購工程的采購,適用《政府采購法》和本辦法。

  第八條本市的集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),由蘇州市人民政府確定,報省財政部門備案。

  第九條集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以及采購過程、采購結(jié)果等政府采購信息,應(yīng)在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發(fā)布,但涉及商業(yè)秘密的除外。

  第十條市、鎮(zhèn)兩級財政部門是負(fù)責(zé)政府采購監(jiān)督管理的部門,依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職責(zé)。市人民政府其他有關(guān)部門依法履行對政府采購活動有關(guān)的監(jiān)督管理職責(zé)。

  第十一條市人民政府根據(jù)政府采購項(xiàng)目組織集中采購的需要設(shè)立的集中采購機(jī)構(gòu)是非營利事業(yè)法人,直屬市人民政府領(lǐng)導(dǎo)。集中采購機(jī)構(gòu)履行下列職責(zé):

  (一)受采購人委托,制定集中采購的具體操作方案并組織實(shí)施;

  (二)依法組織采購活動;

  (三)根據(jù)采購人委托的權(quán)限簽訂或組織簽訂政府采購合同,并督促合同履行;

  (四)受采購人委托,代理集中采購目錄以外項(xiàng)目的采購;

  (五)依法辦理其他政府采購事宜。

  第十二條采購代理機(jī)構(gòu)與行政機(jī)關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系。采購代理機(jī)構(gòu)不得以向采購人行賄或采取其他不正當(dāng)手段謀取非法利益。

  第十三條采購人應(yīng)當(dāng)按照同級財政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算。采購人根據(jù)確定的政府采購預(yù)算編制月度政府采購計劃,由主管預(yù)算單位匯總并報同級財政部門批準(zhǔn)后實(shí)施。經(jīng)批準(zhǔn)的政府采購計劃一般不得調(diào)整。采購人確需調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)按照報送采購計劃的程序進(jìn)行。不編制月度采購計劃的項(xiàng)目,不予列入政府集中采購。

  第十四條采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項(xiàng)目,必須委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購,也可以委托采購代理機(jī)構(gòu)采購。實(shí)施分散采購必須按照《政府采購法》規(guī)定的方式、程序進(jìn)行,并依法接受財政部門和其他有關(guān)部門的監(jiān)督。

  第十五條采購人委托集中采購機(jī)構(gòu)從事政府采購活動,應(yīng)當(dāng)與其簽訂委托代理協(xié)議,明確委托代理事項(xiàng),約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。

  第十六條供應(yīng)商參加政府采購活動,應(yīng)具備法定的資格條件。供應(yīng)商資格由政府采購監(jiān)管部門進(jìn)行審核,集中采購機(jī)構(gòu)據(jù)此建立相應(yīng)的供應(yīng)商庫。

  第十七條采購人不得以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或歧視待遇。政府采購當(dāng)事人不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定,要求采購人或采購工作人員向其指定的供應(yīng)商進(jìn)行采購。

  第十八條政府采購以公開招標(biāo)方式為主,以邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式為輔。

  第十九條采購人采購貨物或服務(wù),數(shù)額達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的,必須采用公開招標(biāo)方式。因特殊情況需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的,由采購代理機(jī)構(gòu)提出申報意見,市財政部門審核并報蘇州市財政部門批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。采購人不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的貨物或服務(wù)化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。

  第二十條政府采購專家?guī)煊韶斦块T按財政部、監(jiān)察部的有關(guān)規(guī)定設(shè)立。政府采購專家應(yīng)當(dāng)具備國家和省規(guī)定的條件。

  第二十一條在政府采購活動中依法需要使用專家的,采購人或采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在同級財政部門的監(jiān)督下,本著專業(yè)對口的原則,從政府采購專家?guī)熘须S機(jī)抽取,抽取結(jié)果當(dāng)場記錄備案。政府采購專家名單在評審結(jié)束前應(yīng)當(dāng)保密。對行業(yè)或產(chǎn)品有特殊要求的采購項(xiàng)目,本地政府采購專家?guī)觳荒芴峁┧鑼<业,財政部門應(yīng)當(dāng)從上級政府采購專家?guī)熘谐槿 H缛圆荒軡M足要求的,采購人或采購代理機(jī)構(gòu)可以自行確定,并報財政部門備案,但不得違反相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。

  第二十二條政府采購專家應(yīng)當(dāng)客觀、誠實(shí)和公正地參加政府采購的評審工作,獨(dú)立、負(fù)責(zé)地提出評審意見,并對所提意見承擔(dān)個人責(zé)任。政府采購專家應(yīng)當(dāng)主動回避與自己有利害關(guān)系的政府采購項(xiàng)目的評審。

  第二十三條采購人和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù),應(yīng)當(dāng)按照平等、自愿的原則,以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機(jī)構(gòu)與供應(yīng)商簽訂政府采購合同。采購代理機(jī)構(gòu)以采購人名義簽訂合同的,應(yīng)當(dāng)提交采購人的委托代理協(xié)議,作為合同附件。

  第二十四條政府采購合同一經(jīng)訂立,不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會公共利益的,雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)變更、中止或終止合同,并將變更、中止或終止合同的有關(guān)情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;雙方都有過錯的,各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

  第二十五條采購人或其委托的采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織對供應(yīng)商履約的驗(yàn)收。大型或復(fù)雜的政府采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。驗(yàn)收方成員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收書上簽字,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

  第二十六條政府采購資金實(shí)行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

  第二十七條供應(yīng)商認(rèn)為采購文件、采購過程或中標(biāo)、成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的,可以在7個工作日內(nèi)依法向采購人或其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出書面質(zhì)疑。采購人或其委托的采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到書面質(zhì)疑后7個工作日內(nèi)以書面形式向質(zhì)疑供應(yīng)商作出答復(fù),但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后15個工作日內(nèi)依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應(yīng)當(dāng)在收到投訴后30個工作日內(nèi),對投訴事項(xiàng)作出處理決定,并以書面形式通知投訴人和與投訴事項(xiàng)有關(guān)的當(dāng)事人。

  第二十八條財政部門應(yīng)加強(qiáng)對政府采購活動及采購代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有:

  (一)采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;

  (二)政府采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能;

  (三)政府采購合同的履約和驗(yàn)收情況;

  (四)政府采購專家的使用情況;

  (五)分散采購的組織實(shí)施情況;

  (六)集中采購機(jī)構(gòu)的內(nèi)部制度建設(shè)情況;

  (七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

  第二十九條采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)行采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度,建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,加強(qiáng)其對工作人員的教育、培訓(xùn)和考核。采購人員經(jīng)考核不合格的',不得繼續(xù)任職。

  第三十條財政部門應(yīng)建立健全對采購代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理制度,依法對集中采購機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核,并將考核結(jié)果等有關(guān)情況在指定的媒體上如實(shí)公布。

  第三十一條依照法律、法規(guī)的規(guī)定對政府采購負(fù)有行政監(jiān)督職責(zé)的政府有關(guān)部門,應(yīng)當(dāng)按照其職責(zé)分工,加強(qiáng)對政府采購活動的監(jiān)督。

  第三十二條各主管部門應(yīng)加強(qiáng)對本系統(tǒng)各單位政府采購的組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。各主管部門應(yīng)根據(jù)本辦法要求,制訂相應(yīng)的政府采購制度,并予以實(shí)施。

  第三十三條采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行政府采購的,財政、監(jiān)察和其他有關(guān)部門可以實(shí)施現(xiàn)場監(jiān)督。

  第三十四條任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀(jì)違規(guī)行為有權(quán)檢舉和控告,有關(guān)部門、機(jī)關(guān)應(yīng)依照各自職責(zé)及時處理。

  第三十五條采購人有下列情形之一的,由財政部門責(zé)令改正;拒不改正的,可以停止向其支付預(yù)算資金,并相應(yīng)扣減預(yù)算指標(biāo)。對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,財政部門應(yīng)提請其上級機(jī)關(guān)或監(jiān)察機(jī)關(guān)依法給予行政處分:

  (一)政府采購合同沒有損害國家利益和社會公共利益而擅自變更、中止或終止合同的;

  (二)政府采購合同的簽訂損害或繼續(xù)履行將會損害國家利益和社會公共利益而沒有變更、中止或終止合同的;

  (三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購的;

  (四)應(yīng)進(jìn)行集中采購而擅自進(jìn)行自行采購的。

  第三十六條采購人應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加大型或復(fù)雜的政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收工作而未邀請的,由財政部門責(zé)令改正,并由其上級行政主管部門或有關(guān)機(jī)關(guān)對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依法給予行政處分。

  第三十七條供應(yīng)商在政府采購過程中有違反法律、法規(guī)情形的,或在中標(biāo)后不能按投標(biāo)承諾履約的,給予其取消中標(biāo)資格、限期整改、一到三年內(nèi)禁止參加本地區(qū)的政府采購活動等處罰。

  第三十八條驗(yàn)收方成員在驗(yàn)收工作中弄虛作假,損害采購當(dāng)事人合法權(quán)益的,由財政部門責(zé)令改正,并由其上級行政主管部門或者有關(guān)機(jī)關(guān)對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

  第三十九條采購代理機(jī)構(gòu)在代理政府采購業(yè)務(wù)中有違法行為的,按照有關(guān)法律規(guī)定處以罰款,并依法取消其進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的資格;對構(gòu)成犯罪的有關(guān)責(zé)任人,依法追究刑事責(zé)任。

  第四十條財政部門和其他有關(guān)部門的工作人員在實(shí)施監(jiān)督檢查中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的,由其所在單位、上級機(jī)關(guān)或監(jiān)察機(jī)關(guān)依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

  第四十一條本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時廢止。

  采購管理的制度 12

  一、商場采購合同的內(nèi)容

  商場采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免發(fā)生糾紛的前下,具備以下主要條款:

  1.商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

  商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國寶統(tǒng)一的計量單位標(biāo)出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。

  2.商品的質(zhì)量和包裝

  合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),注明是國家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標(biāo)準(zhǔn);對實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志、及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。

  3.商品的價格和結(jié)算方式

  合同中對商品和價格的規(guī)定要具體,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的折扣辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

  4.交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式

  交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時,應(yīng)明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運(yùn)、自提)。

  5.商品驗(yàn)收辦法

  合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。

  6.違約責(zé)任

  簽約一方不履行合同,違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金:

  (1)未近合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;

  (2)未按合同規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;

  (3)逾期發(fā)送商品。購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時更改到貨地點(diǎn)等,應(yīng)付違約金或賠償金。

  7.合同的變更和解除條件

  在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等情況,都應(yīng)在合同中予以規(guī)定。

  除此之外,采購合同應(yīng)視實(shí)際情況,增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定,使簽訂的合同更切實(shí)際,更有效力。

  二、采購合同的簽訂

  1.簽訂采購合同的原則

  (1)合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里的法人,是指有一定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財產(chǎn),能夠獨(dú)立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟(jì)活動,享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。

  (2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。

  (3)必須堅(jiān)持平等互利,充分協(xié)商的原則簽訂合同。

  (4)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

  (5)采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。

  2.簽訂采購合同的程序

  簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:

  (1)訂約提議。訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh,也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復(fù)的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾。

  (2)接受提議。接受提議是指被對方接受,雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意,經(jīng)過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人,就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。

  (3)填寫合同文本。

  (4)履行簽約手續(xù)。

  (5)報請簽約機(jī)關(guān)簽證,或報請公證機(jī)關(guān)公證。

  有的經(jīng)濟(jì)合同,法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

  三、商場采購合同的管理

  采購合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作:

  1.加強(qiáng)商場采購合同簽訂的`管理

  加強(qiáng)對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理。在簽訂合同之前,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場需要的和貨源情況,掌握商場的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據(jù)本商場的購銷任務(wù),收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù);二是對簽訂合同過程加強(qiáng)管理,在簽訂合同時,要按照有關(guān)的合同法規(guī)定的要求,嚴(yán)格審查,使簽訂的合同合理合法。

  2.建立合同管理機(jī)制和管理制度,以保證合同的履行

  商場應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或?qū)B毴藛T,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強(qiáng)與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的順利實(shí)現(xiàn)。

  3.處理好合同糾紛

  當(dāng)經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時,雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

  4.信守合同

  合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到商場經(jīng)營活動的順利進(jìn)行,而且也關(guān)系本商場的聲譽(yù)和形象。

  采購管理的制度 13

  1、制定采購計劃

  (1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測,在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核;

  (2)計劃外采購或臨時增加的項(xiàng)目,并制定計劃或報告財務(wù)部審核;

  (3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務(wù)部。

  2、審批采購計劃:

  (1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進(jìn)行審核;

  (2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算;

  (3)將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批;

  (4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施,對計劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求,財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

  3、物資采購:

  (1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進(jìn)行采購,以保證及時供應(yīng)。

  (2)大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

  (3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進(jìn)行采購,以保證供應(yīng)。

  (4)計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購,以保證需用。

  4、物資驗(yàn)收入庫:

  (1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收;

  (2)倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。

  5、報銷及付款

  (1)付款:

  ①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;

 、谥苯Y(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的`準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳,金額必須限制在一定的范圍內(nèi);

  ③按酒店財務(wù)制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。

  ④超過30元要求付現(xiàn)金者,必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款,但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。

  (2)報銷:

  ①采購員報銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計劃預(yù)算內(nèi),核準(zhǔn)后方可給予報銷。

 、诓少弳T若向個體戶購買商品,可通過稅務(wù)部門開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明,經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報銷。

  采購管理的制度 14

  為加強(qiáng)工程材料設(shè)備選購的管理,依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際狀況,制定本制度:

  一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備選購管理的第一責(zé)任部門,詳細(xì)工作由項(xiàng)目技術(shù)部會同投資進(jìn)展部完成。

  二、對于大宗材料、大型設(shè)備的選購,必需進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。通過考察綜合評比,采納相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。

  三、對不相宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備,要進(jìn)行具體地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

  四、對工程所需的材料、設(shè)備,應(yīng)依據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出選購方案,周密布署,確保工期。

  確定工程材料設(shè)備選購供貨方后,應(yīng)簽定具體的`供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,根據(jù)合同規(guī)定,保證準(zhǔn)時供貨。

  五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進(jìn)場后準(zhǔn)時辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后準(zhǔn)時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。

  六、供貨方應(yīng)準(zhǔn)時供應(yīng)工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。

  七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收,確保工程質(zhì)量。

  采購管理的制度 15

  一、主要內(nèi)容與適用范圍

  本制度規(guī)定本的物資采購和管理工作內(nèi)容及。本制度適用于本公司內(nèi)的采購、驗(yàn)收等管理工作。

  二、工作

  1、材設(shè)科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門。

  2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。

  三、物資管理要求

  1、按照批準(zhǔn)的`物資采購計劃和文件,按準(zhǔn)確采購各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

  2、材料采購實(shí)行分級管理,物資種類分為:

  重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

  主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

  輔助物資:其他材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

  3、材料采購計劃編制:

  a、工程項(xiàng)目需用材料清單。

  b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。

  c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

  d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  采購管理的制度 16

  為了提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)的使用效率,更好地服務(wù)于教育教學(xué),按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策,結(jié)合我校實(shí)際,特制定本制度。

  一、物資采購計劃制度

  1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨總部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

  2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》,送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批,校長簽署后執(zhí)行。

  3、由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,有急需修復(fù)等)必須及時采購的'物資要提出應(yīng)急采購計劃。

  4、凡采購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),主管領(lǐng)導(dǎo)審核,校長審批方能執(zhí)行。

  5、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計劃要求進(jìn)行物資采購。

  二、物資采購制度

  1、各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

  2、專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。

  3、總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計劃的各項(xiàng)要求采購物資。

  4、財務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

  三、物資采購要求

  1、采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評定,根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。

  2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

  3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物資采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。

  1、非定點(diǎn)物資,可以現(xiàn)金支付。

  2、定點(diǎn)物資,實(shí)行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。

  采購管理的制度 17

  一、凡屬政府采購目錄內(nèi)的商品,不論金額大小都必須進(jìn)行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品,單項(xiàng)采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應(yīng)納入政府采購。

  二、學(xué)校應(yīng)在每年初根據(jù)自己的資金來源和學(xué)校實(shí)際需要,經(jīng)行政會議研究制定出當(dāng)年的采購項(xiàng)目計劃。采購計劃經(jīng)中小學(xué)校同意后報教育局,教育局對各校采購情況進(jìn)行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項(xiàng)目計劃的.學(xué);虿辉诓少徲媱澲械捻(xiàng)目,除遇突發(fā)事件和上級要求需采購?fù),年?nèi)不辦理政府采購手續(xù)。

  三、學(xué)校進(jìn)行物品采購時,在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項(xiàng)目名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)、性能等,采購報告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。

  四、在政府采購中心未進(jìn)行招標(biāo)前,任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾,更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。

  五、學(xué)校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標(biāo)確定后,學(xué)校應(yīng)及時與供貨商簽訂《政府采購合同》,并嚴(yán)格按合同規(guī)定驗(yàn)貨、付款。

  六、學(xué)校必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》,不得以任何借口規(guī)避政府采購,對不按要求進(jìn)行政府采購的,按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行通報批評,并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

  采購管理的制度 18

  為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費(fèi)的使用效率,更好地服務(wù)于教育教學(xué),按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策,結(jié)合我校實(shí)際,特制定本制度。

  一、物資采購計劃制度

  1.學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

  2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》,送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批,校長簽署后執(zhí)行。

  3.由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,有急需修復(fù)等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計劃。

  4.凡采購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),主管領(lǐng)導(dǎo)審核,校長審批方能執(zhí)行。

  5.總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計劃要求進(jìn)行物資采購。

  二、物資采購制度

  1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

  2.專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。

  3.總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計劃的各項(xiàng)要求采購物資。

  4.財務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

  三、物資采購要求

  1.采購前應(yīng)對供應(yīng)商的`物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評定,根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。

  2.所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

  3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物資采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。

  1.1000元以內(nèi),可以現(xiàn)金支付。

  2.采購物資在1000元以上,實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。

  采購管理的制度 19

  1、采購的勞動防護(hù)用品,必須符合規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),特別是安全帶、安全帽、安全網(wǎng)必須符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),廠家產(chǎn)品合格證、銷售證明、當(dāng)?shù)亟ㄖ鞴懿块T下發(fā)的`產(chǎn)品準(zhǔn)用證齊全。

  2各項(xiàng)目部自己負(fù)責(zé)采購、保管、發(fā)放和回收勞動用品,并要到上級主管部門指定或正規(guī)廠家購買:購買后及時將發(fā)票返到財務(wù)上帳,將發(fā)票復(fù)印件報安全備查。

  3、各項(xiàng)目部必須免費(fèi)為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品,并監(jiān)督教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩帶、使用。

  4、從業(yè)人員必須按規(guī)定正確使用和保管好勞動防護(hù)用品,確保勞動防護(hù)用品在使用期間防護(hù)性能完好。

  5、防護(hù)用品要定期檢查,有損壞或沒有保護(hù)功效的要及時處理。

  1)安全帽執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)gb2811—89(塑料帽2年半,玻璃鋼帽3年半);

  2)安全帶執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)gb6095—85(安全帶使用2年后批量購入抽驗(yàn)一次)

  安全帶檢驗(yàn)方法按標(biāo)準(zhǔn)7.5條檢驗(yàn);

  3)安全網(wǎng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)gb5725—97標(biāo)準(zhǔn);

  4)密目式安全立網(wǎng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)16909—97標(biāo)準(zhǔn)。

  6、勞動防護(hù)用品應(yīng)建立臺賬由專入負(fù)責(zé),妥善保管、不得隨意亂扔亂放。

  7、嚴(yán)禁采購假冒偽劣產(chǎn)品,項(xiàng)目部因購買的防護(hù)用品不合格造成事故的,一切后果由項(xiàng)目部承擔(dān),公司還將嚴(yán)加處罰。

  采購管理的制度 20

  餐飲服務(wù)經(jīng)營者采購的食品必須符合國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。禁止采購下列食品:

  1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品,或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品;

  2、未取得食品生產(chǎn)許可、食品流通許可或餐飲服務(wù)許可的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品;

  3、致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的`物質(zhì)含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食品;

  4、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;

  5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物肉類及其制品;

  6、未經(jīng)動物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的肉類制品;

  7、被包裝材料、容器、運(yùn)輸工具等污染的食品;

  8、超過保質(zhì)期的食品;

  9、無標(biāo)簽及其他不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的預(yù)包裝食品;

  10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品;

  11、其他不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或者要求的食品。

  采購管理的制度 21

  物資采購管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分,旨在確保企業(yè)運(yùn)營所需的物資供應(yīng)穩(wěn)定、高效,同時控制成本,防范風(fēng)險。通過規(guī)范采購流程,優(yōu)化資源配置,提高資金利用效率,它能幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。此外,良好的物資采購管理制度還能維護(hù)公平競爭,防止腐敗現(xiàn)象,提升企業(yè)的`合規(guī)性和透明度。

  內(nèi)容概述:

  物資采購管理制度主要包括以下幾個關(guān)鍵方面:

  1.采購策略:確定采購目標(biāo),如成本控制、質(zhì)量保證、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)等。

  2.供應(yīng)商管理:包括供應(yīng)商的篩選、評估、合作和績效管理。

  3.采購流程:明確從需求提出到合同簽訂、物資驗(yàn)收、付款的各個環(huán)節(jié)。

  4.合同管理:規(guī)定合同的起草、審批、執(zhí)行和糾紛處理。

  5.庫存控制:確保庫存水平合理,避免過度積壓或短缺。

  6.風(fēng)險控制:識別并應(yīng)對采購過程中的潛在風(fēng)險,如價格波動、供應(yīng)中斷等。

  7.內(nèi)部審計與監(jiān)督:定期檢查采購活動,確保制度的執(zhí)行和改進(jìn)。

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