管理制度標準化
在現(xiàn)在的社會生活中，制度對人們來說越來越重要，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編整理的管理制度標準化，歡迎大家分享。
管理制度標準化1
為增進客戶利益及公司品牌在海外的信譽度，將國外市場業(yè)務工作的執(zhí)行予以規(guī)范化、標準化，特制訂本制度。
第一章銷售區(qū)域劃分
第一條公司CEO需具體明確地劃分各外貿(mào)人員的海外市場服務區(qū)域。公司CEO須對有關人員強調(diào)執(zhí)行區(qū)域界線及指定銷售產(chǎn)品線的嚴肅性，外貿(mào)人員無權變更及調(diào)換服務區(qū)域；區(qū)域界線的解釋、裁定、變更由公司CEO負責。
第二條外貿(mào)人員對轄區(qū)內(nèi)的地理環(huán)境、人口、經(jīng)濟發(fā)展、消費水平、市場變化等要深入了解，掌握市場變化、競爭情形，并擬定應對策略。
第三條公司CEO、外貿(mào)主管及外貿(mào)人員須隨時了解各類客戶的銷售性、安全性、收益性、發(fā)展性、合作性等情況。
第二章客戶管理
第四條外貿(mào)人員應建立轄區(qū)內(nèi)每位客戶的資料卡，一律使用公司統(tǒng)一的客戶資料卡格式（按ERP系統(tǒng)要求），并經(jīng)公司外銷部審核后成為有效客戶存檔，才可以進行業(yè)務往來（接單、下生產(chǎn)任務單）。
第五條未經(jīng)公司外銷部的同意，外貿(mào)人員不得隨意增減客戶。
第六條將客戶分級
公司外銷部須根據(jù)營業(yè)額、企業(yè)性質(zhì)劃分客戶等級，分A/B/C/D四級；
A級：年銷售額500萬美元以上（含）；
B級：年銷售額300（含）至500萬美元；
C級：年銷售額100（含）至300萬美元；
D級：年銷售額100萬美元以下；
第七條彈性劃分客戶的等級，并非一成不變；客戶資料卡由公司外銷部定期審核，必要時進行調(diào)整。
第八條對于A、B級客戶的總經(jīng)理、采購主管、財務主管的個性、愛好。家庭狀況，外貿(mào)人員都要建檔管理，要做到非常熟悉。
第九條與A、B級客戶應經(jīng)常保持密切的聯(lián)系，了解客戶需求、意見和建議，并對其進行拜訪：
1.A級客戶，公司CEO每年例行拜訪；技術副總每年例行拜訪；
2.B級客戶，公司CEO每年不定期拜訪技術、生產(chǎn)、質(zhì)保部等領導每年（國內(nèi)、外展覽會）定點拜訪；
3.公司各職能部門領導（財務、質(zhì)保、生產(chǎn)、開發(fā)等部門）應每季度至少一次和公司外銷部外貿(mào)人員溝通，了解海外市場概況及客戶需求、意見和建議；
4.財務部門應建立起公司與客戶之間的對賬機制，每季度定期整理客戶對賬單與客戶對賬，杜絕因個別業(yè)務人員違法違紀行為損害公司和客戶的經(jīng)濟利益。
5.公司外銷部應每季度編輯“公司熱點快訊”，于公司網(wǎng)站發(fā)布或郵寄給客戶。讓客戶準確掌握公司最新的動態(tài)及產(chǎn)品信息。任何人不得假借公司名義散布不實信息，誤導客戶、損害公司形象。
第十條為樹立公司良好形象，提高管理水平，由公司外銷部接待科統(tǒng)籌做好所有海外客戶來訪的接待工作（包含歡迎指示牌的制作：客戶姓名、公司名稱）：
1.如需到機場迎接，公司外銷部接待科應向總務部安排接機事宜。必須提前十分鐘抵達機場或酒店將客人接來公司；
2.外銷部接待科或責任外貿(mào)人員應將有關資料、檔案、樣品等置于洽談室；
3.如客戶需要飲料、食品等，外銷部接待科應通知洽談室管理人員準備。
第三章海外客戶業(yè)務往來管理
第十一條外貿(mào)人員與客戶的業(yè)務往來，通過電子郵件及傳真方式進行聯(lián)系。若為電子郵件，必須使用公司域名的郵件地址，嚴格禁止以私人郵件地址為聯(lián)系，由公司IT部門對全體外貿(mào)人員注冊的郵件地址進行統(tǒng)一管理，并通過郵件服務器對收發(fā)的郵件集中管理；若為傳真文件，必須建立客戶往來傳真檔案夾，按客戶別/日期順序歸檔，相關檔案需有專人管理。IT部門須獲得公司授權，對進出郵件是否遵守公司規(guī)定進行不定期稽核，并提交異常報告給公司CEO。
第十二條外貿(mào)主管因工作需要所使用的手機號碼卡（長期用于對外名片上的號碼）由公司定期統(tǒng)一繳費，相關使用人應善盡保管義務，號碼卡的所有權歸公司所有，當使用人離職時必須交回手機號碼卡。
第十三條外貿(mào)人員與每月25日必須提交“月銷售展望及總結工作報告”（詳附表），由外貿(mào)主管審查后于每月27日前交公司總經(jīng)理審核。
第十四條外貿(mào)人員對客戶報價的請求（RFQ），必須嚴格按照公司外銷部頒布的價格表（應做好文件控制）進行報價，不得隨意更改。公司外銷部在進行訂單審查時若有發(fā)現(xiàn)不符合事項，除不予接受該訂單外，將嚴肅追究相關人員責任。
第十五條客戶簽訂合同（PI）及付款作業(yè)
1.公司外銷部和海外客戶簽訂合同（PI）時，須使用公司法務部制訂的統(tǒng)一文本格式合同，不得擅自使用其他文本格式、或更改合同條款，否則一律無效。
2.海外客戶簽訂PI后須于當天傳回公司財務部備案。生產(chǎn)單則統(tǒng)一傳真至公司技術服務經(jīng)理處評審再轉(zhuǎn)往生產(chǎn)部生產(chǎn)。
3.各區(qū)域總代理商的設立，應嚴格按照公司統(tǒng)一制訂的總代理資格條件的要求呈公司CEO簽字核準后才能生效，并使用規(guī)定的總代理協(xié)議文本進行簽訂。對于未經(jīng)公司CEO批準而擅自設立總代理、使用其他版本合同、外貿(mào)人員私自增減合同條款等違紀行為，并因此造成公司經(jīng)濟及法律上重大損失的責任人將嚴肅追究其法律責任。
4.海外客戶訂單一律采用現(xiàn)款交易，L/C或T/T付款；特殊情形須經(jīng)公司CEO核準，否則一律不予安排生產(chǎn)（必須嚴格執(zhí)行訂單審查程序）。公司指定的收款專戶，見附件（由財務部制頒）。
5.每一筆外貿(mào)訂單交易，應做到銷售合同、客戶單位名稱、銷售單證、銷售發(fā)票、收款專戶的一致性；于訂單審查過程，財務部必須嚴格審查及監(jiān)督，未經(jīng)公司CEO批準不得經(jīng)第三方走賬。如果外貿(mào)人員違章操作從中牟取價差圖利，貪污公司的公款，一旦發(fā)現(xiàn)將嚴肅追究法律責任。
6.貨物出口報關單證作業(yè)由公司外銷部統(tǒng)一制單，相關運輸船務等統(tǒng)一由公司指定的代理機構辦理。公司外銷部須將上述配合作業(yè)的第三方予以統(tǒng)一建檔管理，并對彼等的配合度定期實施季度考核。
7.嚴禁利用公司名義向客戶銷售其他公司產(chǎn)品、或銷售其他公司所生產(chǎn)的仿制本公司的產(chǎn)品來欺騙客戶，一旦發(fā)現(xiàn)將嚴肅追究相關責任人的法律責任。
8.各區(qū)域在處理客戶的售后服務需求時，須嚴格按照公司售后服務管理制度的規(guī)范執(zhí)行，嚴格控制三包配件的免費贈送；所有免費配件的贈送必須依銷售合同的規(guī)定申請，由質(zhì)保部進行確認。如果發(fā)生重大質(zhì)量事故，或配件金額超過1000元人民幣以上者，須按客戶投訴程序報請公司CEO批準。
9.各區(qū)域責任外貿(mào)人員每個月30日應編制“客戶訂單收貨確認月度報告”提交公司外銷部及財務部進行審查，對于接收數(shù)量異�；蜇浳飺p壞等情事，應將客戶投訴報告及相關證明資料文件連同“客戶收貨異常月度報告”提交公司外銷部及財務部進行審查及處理。
10.售后服務部門部每月30日提交“海外客戶免費配件贈送明細月報”給公司外銷部進行核對后，一聯(lián)給財務，列入有關區(qū)域銷售費用/銷貨成本。
第四章業(yè)務拜訪及國內(nèi)外展會參展管理
第十六條所有外貿(mào)人員參加國內(nèi)外展會或客戶拜訪等業(yè)務活動，必須事先提交相關業(yè)務計劃報請公司CEO批準，并由公司責任領導親自帶隊參與。不得私自單獨拜訪，否則嚴肅處理并且所發(fā)生的費用不予財務報銷。
第十七條展在會會場取得的.客戶名片必須統(tǒng)一集中保管，不得由私人保管。展會結束后由帶隊領導于返回公司一周內(nèi)提交“展會成果報告”呈報公司CEO，內(nèi)容包含：
·接待客戶總數(shù)、既有客戶數(shù)、新客戶數(shù)
·接收名片張數(shù)
·新客戶按交易意愿：極高意愿、一般、意圖不明分別統(tǒng)計數(shù)量
·展會訂單統(tǒng)計報告：現(xiàn)場成交金額、三個月內(nèi)有望成交金額
·客戶意見及建議事項：產(chǎn)品、服務、銷售渠道、政府法規(guī)及競爭情報
·建議采取的后續(xù)市場營銷行動計劃（依各區(qū)域）
·參展費用科目明細報告
·展會效益總結：人均差旅費用、（已成交）每萬元美金平均參展費用、三個月內(nèi)有望成交每萬元美金平均參展費用。（如可行，提供歷屆趨勢統(tǒng)計圖表）
·檢討及改進事項：攤位設計及布置、客戶接待、展品及產(chǎn)品信息資料、建議可行的節(jié)約方案
第十八條國外業(yè)務拜訪活動結束后，應于返回公司一周內(nèi)提交“出差報告”并呈報公司CEO，必要時輔以簡報方式進行。
第五章品牌使用及管理
第十九條外貿(mào)人員均應積極促銷公司產(chǎn)品并維護公司商標在市場上的聲譽。原則上，不主動向客戶推薦及使用其他商標。特殊情況需要使用其他商標需報公司CEO批準。
第二十條經(jīng)銷商可將商標用于與產(chǎn)品銷售相關的各項經(jīng)營活動。但禁止經(jīng)銷商將商標作為其公司名稱的組成部分或在本國注冊我公司商標。一旦經(jīng)銷協(xié)議終止，經(jīng)銷商應在銷售完所有存貨后立刻停止使用我公司商標。
第二十一條任何組織及個人不得未經(jīng)授權，使用或侵犯我公司專利、版權及商標。所有外貿(mào)人員應主動向公司總部提報侵權事實并積級協(xié)助公司產(chǎn)權部舉證。公司職員利用職務之便，搶注我公司商標，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴肅追究相關責任人的法律責任。
第六章駐外辦事處辦公管理
第二十二條派駐外地各辦事處服務的外貿(mào)人員薪資核定及獎金發(fā)放，統(tǒng)一依據(jù)公司制訂的《營銷人員薪資報酬管理制度》的相關規(guī)定辦理。
第二十三條各駐外辦事處不經(jīng)公司CEO批準不得自行招聘人員。所有派駐辦事處員工由公司總部人事部統(tǒng)一招聘，交納三金，簽訂用工合同及競業(yè)禁止合約。
第二十四條各駐外辦事處行政及辦公費用的報銷及核準權限，須依照公司財務部門制訂的“辦事處辦公費用報銷管理規(guī)定”的要求辦理。
·辦事處出納每周固定保持一定數(shù)額的零用金（視業(yè)務運作需要），統(tǒng)一在每月20-25日間開票支領，并于此同時辦理上個月的費用核銷手續(xù)。
·每周五匯總出納明細周報及相關單證（含零用金缺補申請單），提交公司財務部審核。
·辦事處零用金支出核準權限設定：單一用途支出金額1000元內(nèi)，授權辦事處主管簽字后支用；1000元以上的，須報公司財務副總或公司CEO核準。
第二十五條本制度自頒布之日起施行，由總經(jīng)理辦公室負責解釋、及修訂。
管理制度標準化2
第一章材料采購
第一條凡以客專中心名義對外進行材料采購的經(jīng)濟活動（零星購料除外），必須簽訂合同。
第二條施工工程中重要材料（如通信、信號設備；通信干線光、電纜、信號電纜等）和大宗材料由客專中心主管部門負責實施采購；對一些采購程序簡單（如業(yè)主、總包單位已經(jīng)招標和確定的施工物資等）和供應渠道明確的物資，經(jīng)分管領導批準，客專中心主管部門可委托項目部組織采購。采購合同由客專中心主管部門統(tǒng)一管理。
第三條施工工程中一般物資（如輔料、物資性質(zhì)簡單的），在客專中心客專中心主管部門指導下，由項目部根據(jù)施工實際情況和工程施工進度，按計劃分期分批自行采購。采購合同報客專中心主管部門備案。
第二章材料入庫
第四條倉庫部門在將材料驗收入庫前，應詳細核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實際是否相符，同時對照檢驗部門的檢驗報告，經(jīng)檢驗合格后方可驗收入庫，填制“點驗材料單”。
第五條點驗材料單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯(lián)隨發(fā)票經(jīng)項目部經(jīng)理審批后到財務部門處理賬務，一聯(lián)送客專中心主管部門留存。
第六條對于貨已到而發(fā)票未到的材料，倉庫部門可以根據(jù)檢驗單據(jù)辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，待發(fā)票到達時填制正式點驗材料單。
第七條點驗材料單是項目部作為材料進賬的重要依據(jù)，必須認真、正確填寫，盡量按材料的標準名稱、規(guī)格、統(tǒng)一單位進行填寫，有的.材料所帶附件、證書等加以說明，最后材料員簽名。
第三章材料出庫
第八條施工生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃由（班組長、工長）)領取材料，倉庫管理人員發(fā)料時應認真填寫領料單，領料單一式三聯(lián)，財務一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，客專中心主管部門一聯(lián)。
第九條三檢三核制，“三檢查”、“三核對”是倉庫發(fā)料的防錯制度。“三檢查”指發(fā)料時檢查材料的數(shù)量、質(zhì)量、包裝是否齊備完好；檢查領（發(fā)）料憑證是否齊全；檢查應附技術證件和有關單據(jù)是否齊全。“三核對”指發(fā)料時要將實物與賬、卡、相核對；賬卡與發(fā)料憑證相核對；發(fā)料憑證與實物相核對。
第十條領料單是工程物資結算中重要依據(jù)，由材料員填寫,直接領料人（班組長、工長）簽認。要求正確填寫領用日期、工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等。
第四章材料核算
第十一條財務部門對材料人員送交的供貨方發(fā)票、購料清單、點驗材料單等原始憑證，經(jīng)審核無誤后，及時記賬。
第十二條材料的發(fā)出成本，財務部門依據(jù)領料單按成本項目分配材料費用。
第五章材料盤點與清查
第十三條材料保管人員、財務部門按照相關規(guī)定定期和不定期對材料人員所保管材料進行盤點與清查，保證賬實相符。
第十四條清查盤點必須進行記錄，填制“盤點記錄簿”，材料員、及參加盤點人員在“盤點記錄簿”簽名或蓋章；對盤盈、盤虧、毀損以及報廢的在貨，應當查明原因，材料保管部門書面報告客專中心領導審批后處理。
管理制度標準化3
第一條客專中心直接管理固資機具設備，客專中心對項目部實行租賃管理。
第二條租賃時，項目部應填寫“機具設備申請計劃”，報客專中心設備主管部門審核，客專中心主管領導批準，項目部至客專中心設備主管部門辦理租賃手續(xù)。
第三條客專中心直接管理的固資機具設備的移交：固資機具設備必須是合格的固資機具設備；客專中心設備主管部門與使用單位之間交接時，必須填寫固資機具設備借還單，一式二份（客專中心設備主管部門一份、使用人一份）。固資機具設備借還單見附表。
第四條租賃客專中心直接管理的固資機具設備使用結束后，租賃單位應向客專中心設備主管部門提出申請，由客專中心設備主管部門指定地點辦理交接驗收。
第五條費用結算。租賃費按季結算，按月為計算單位，超過十五天的按月計費，不足十五天按半月計費。
第六條客專中心直接管理的固資機具設備租賃費須經(jīng)客專中心設備主管部門和項目部負責人雙方簽認，簽認時間為七個工作日，超過簽認時間作默認處理。簽認后的`結算單交客專中心財務進行費用的結算。
第七條在項目部的固資機具無法滿足施工生產(chǎn)需求時,也可向外單位實行短期租賃(一年以內(nèi)),并簽訂機具設備的租賃合同,并報客專中心設備主管部門批準。未經(jīng)批準不得擅自以融資租賃、分期付款等方式變相購買固資機具設備、儀器儀表。
管理制度標準化4
第一章分區(qū)分類
第一條各料庫應繪制張貼庫區(qū)平面示意圖。
第二條按物資的不同類別，在料場和庫區(qū)應用白（紅）漆劃分屯放區(qū)域。
第三條物資屯放應分合格品區(qū)，不合格品區(qū)和待檢區(qū)。
第二章上架保管
第四條上架保管的物品應按庫、架、層、位號堆碼擺放，并拴掛料簽；
第五條鋼材上架后應在鋼材外端端部進行涂色、打印，并掛牌；
第六條對批量大、數(shù)量多，需要點數(shù)、剪開的散裝物品，可獨立包裝成小包、小盒、小捆，每件應標明品名、型號、規(guī)格、數(shù)量。
第三章物料管理
第七條木材成材應按材種和形狀（板、枋）、尺寸垛放，并拴掛料簽；原木應按料種、徑級掛牌；層間應按墊木間隔，便于空氣流通，防止腐爛；
第八條電纜屯放場地應按不同類別分區(qū)屯放，并拴掛料簽；
第九條危險品保管應單獨設立庫房，當不具備單獨設庫時，應采用鐵皮箱隔離管，庫房內(nèi)應保持良好的通風，并設置醒目標志牌。
第四章物資搬運中保持物資質(zhì)量
第十條職工安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護
1、班組必須認真貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針，努力消除事故隱患，杜絕違章作業(yè)，在確保職工安全與健康的前提下組織裝卸。
2、安全員認真監(jiān)裝監(jiān)卸，指導裝卸工人在作業(yè)中保障貨物安全。作業(yè)前向班組說明貨物性質(zhì)，提出安全注意事項，明確裝卸、堆碼、加固的具體要求。
3、對裝卸機械司機、超重工的考核，經(jīng)有關部門考試合格后上崗操作。
4、認真養(yǎng)護、安全使用裝卸機具及防護設備、用品，使之保持完好狀態(tài)；
5、按規(guī)定穿戴工作服裝和使用防護用品，禁止赤膊、赤足、穿高跟鞋、涼鞋等參加作業(yè)。
6、裝卸班組出工時必須帶齊工具和防護用品，收工時清點工具和防護用品，清掃作業(yè)場地，消除安全隱患。
7、攜帶少量危險物品和需要特殊防護的烈性危險貨物時，須派熟悉貨物性質(zhì)的人員指導操作、交接和隨車押運，并遵守法律、法規(guī)要求。
8、存放危險貨物的倉庫或場地，必須符合管理的有關規(guī)定，并經(jīng)所在地區(qū)公安部門批準。
9、危險貨物的庫、場或裝卸現(xiàn)場，應配備必要的消防設施。庫場必須通風良好，清潔干燥，周圍應劃定禁區(qū)，設置明顯的警告標志；庫場應配備專職人員看管，負責檢查、保養(yǎng)、維修工作，并采取嚴格的安全措施。
第十一條機械裝卸
1、采用起重機裝卸時，應按物資外包裝上的各種標志執(zhí)行，并確認起吊支點和叉車叉鏟部位；
2、拆除外包裝的物資裝卸時，應利用其專項起吊孔或吊鉤，叉車作業(yè)時，應將其放置在專用的托盤上，或利用原有的.底座。嚴禁在軸、手柄或外殼上吊掛和叉鏟；
3、體積或重量較大的物資，吊、叉落地時，必須墊平、墊穩(wěn)；
4、重疊碼垛的物資，應做到上輕下重，碼垛整齊、穩(wěn)固；
5、作業(yè)地點地面松軟、不平時，應夯實、修理平整，或加墊厚木板，或采取其他措施；
6、遇6級以上大風或暴雨時，應停止機械作業(yè)；
7、吊車作業(yè)時，起重臂范圍內(nèi)有架空電纜電線時，應采取防護。
第十二條人力作業(yè)
1、作業(yè)時，應按物資外包裝上的各種標志執(zhí)行；
2、人力作業(yè)，應采用高站臺或跳板等方式，嚴禁將物資從高處直接推落地面跳板應采取防滑措施；
3、人力搬運時，應檢查杠棒、繩索的牢固程度，以及杠抬位置是否恰當；
4、軟袋包裝的物資，不得用尖銳的或帶鉤的利器鏟、叉、挑；
5、采用手推車、板車等搬運物資，應捆綁牢固，載重量不應大于300kg。物資重量客專中心宜垂直于車軸；
6、用鐵管、圓木等滾動方法裝卸或搬運物資時，鐵管、圓木的直徑不應大于70mm，其長度應大于物資承力底座的寬度，滾動距離不應超過50m，超過時宜機械運輸；
7、采用滾動方法，通過高站臺或跳板裝卸遇地面有坡度時，應用繩索捆綁拉拽，滾動速度不應過快；
8、對易燃、易爆、有毒、腐蝕等危險品的搬運，應輕拿輕放，嚴禁震動、撞擊、重壓、摩擦和傾倒。對怕熱、怕潮的危險品，搬運中應有隔熱、防潮措施；
9、危險品應單獨搬運，不得與其他物資同車裝運；
10、盤裝、桶裝物資的搬運，應捆扎牢固，避免滾動、撞擊。
第十三條汽車運輸
1、汽車運輸時，應控制裝載物資重量，嚴禁超載；
2、大型貨車的載物高度，從地面起，不得超過4m（掛斗車不得超過3m），后端不得超過車廂（掛斗車不得超過車廂）；
3、當運載超限的不可解體的物資影響交通安全的，應當按照公安機關交通管理部門指定的時間、路線、速度行駛，且懸掛醒目紅色標志，捆綁牢固；
4、汽車運輸危險品時，必須按國家有關規(guī)定，辦理危險品運輸證。按指定時間、路線行使，懸掛規(guī)定標志，并隨車配備與之相適應的滅火器材；
5、對盤裝、桶裝物資的運輸，采取牢固固定措施，防止?jié)L動；
6、汽車運輸貴重或精密的設備時，必須采取防震、防撞擊措施。
第五章物資材料的發(fā)放
第十四條項目實施過程中，施工班組應根據(jù)每天的工作量到材料員處辦理材料領用手續(xù)，填寫材料領用單并簽字后領用。材料員應及時登記入帳。帳、卡、物應保持一致。
第十五條班組每天領用的化學危險品，如未用完，應于當日回庫，做好入庫登記，化學危險品不得在危險品庫外過夜。
第十六條項目部材料員應每月將庫存物資進行清點，及時向項目部經(jīng)理匯報重要物資的庫存情況。
管理制度標準化5
第一章物資申請計劃
第一條項目部根據(jù)工程施工合同、施工設計文件、相關會議紀要、施工調(diào)查等，按工程件名分別提出申請計劃，報客專中心物資主管部門審核，經(jīng)客專中心領導批準后實施。
第二條因設計變更或建設單位要求而造成重要物資積壓、減少或變更時，項目部應及時提出變更申請計劃，報客專中心物資主管部門審核，經(jīng)客專中心領導批準后生效。由于變更造成的經(jīng)濟損失，由項目部負責向建設單位辦理確認手續(xù)及追加經(jīng)濟補償?shù)仁马棥?/p>
第二章物資采購
第三條物資采購（零星購料除外）必須簽訂合同。
第四條施工生產(chǎn)中主要設備（如通信、信號設備；干線光、電纜、信號電纜等）和大宗物資由客專中心實施采購；對一些采購程序簡單（如業(yè)主、總包單位已經(jīng)招標和確定的施工物資等）和供應渠道明確的物資，由項目部實施采購；采購合同由客專中心統(tǒng)一管理。
第五條施工工程中一般物資，由項目部根據(jù)施工實際情況和工程施工進度，按計劃分期分批自行采購。采購合同報客專中心備案。
第三章物資采購原則
第六條遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則、誠實信用原則、效益原則。
第七條堅持“質(zhì)、量、價、時”綜合平衡的原則。
第八條除僅有唯一供貨單位或客專中心生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求外，客專中心主要物資的采購應當選擇兩個以上的供貨單位，從質(zhì)量、價格、信譽等方面擇優(yōu)采購。
第九條應選用（特別是鐵路信號工程）經(jīng)相關權威部門認證通過的產(chǎn)品，業(yè)主或設計推薦的產(chǎn)品也應符合上述要求；如業(yè)主或設計推薦的產(chǎn)品不符合上述要求，項目部應積極與業(yè)主和設計溝通，由業(yè)主或設計出具書面意見后方可使用，相關資料送客專中心相關部門長期保存。
第十條項目部采購的設備材料，其采購價不得超過工程管理部門公布的設備材料采購指導價。
第四章供應商管理
第十一條供應商是指采購中享有權利和承擔義務的各類主體，包括供應客專中心、供應商和采購代理機構等。
第十二條供應商應當具備下列條件：
1、有獨立的法人資格；
2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；
3、具有履行合同所必須的資金實力和專業(yè)技術能力；
4、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；
5、三年內(nèi)無重大違法的生產(chǎn)經(jīng)營記錄；
6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
第十三條供應商應提供的資質(zhì)證明資料：
1、營業(yè)執(zhí)照（投標項目必須屬于規(guī)定的'生產(chǎn)經(jīng)營項目）；
2、法人代表授權委托書；
3、稅務登記證；
4、質(zhì)量（環(huán)境）管理體系注冊證書；
5、電信設備進網(wǎng)許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)量鑒定證書；
6、與投標項目一致的相關業(yè)績說明。
第十四條工程管理部門和項目部應整理、收集并保存供應商資料，建立合格供應商檔案。工程管理部門并負責各項目部合格供應商名單的匯總，并定期公布。
第五章物資采購合同管理
第十五條物資采購合同在簽訂前，應認真做好采購物資市場詢價工作和物資采購中標單位推薦工作。
第十六條物資采購合同評審，合同的評審的主要內(nèi)容如下：
1、是否有違反法律、法規(guī)及簽約原則的條款；
2、雙方是否具備相應資質(zhì)及履約能力；
3、是否具備簽訂合同必要條件；
4、從工程質(zhì)量、工期、資金、成本效益等方面評審合同風險；
5、合同條款是否完善，內(nèi)容是否詳盡準確。
第十七條重大物資采購合同，除了評審外，有關合同條款還必須經(jīng)過客專中心律師審核，方可簽訂物資采購合同。
第十八條簽訂合同時，應使用客專中心規(guī)定的合同文本或工商局的標準合同書，須有法人代表或法人代表委托書的代理人簽字。
第十九條合同的內(nèi)容由當事人約定，一般包括以下條款：
1、當事人的名稱和住所‘
2、標的；
3、數(shù)量；
4、質(zhì)量；
5、價款或報酬；
6、履行期限、地點和方式；
7、違約責任；
8、解決爭議的方法。
第二十條有下列情形之一的，合同無效。
1、一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；
2、惡意串通、損害國家、集體或第三人利益；
3、以合法形式掩蓋非法目的；
4、損害社會公共利益；
5、違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。
第二十一條采購合同簽訂后，工程管理部門應嚴格按照合同的要求進行實施和管理，由客專中心管理部門管理的合同，合同款項的拔付，由合同管理部門提出申請，經(jīng)財務部門審核，最終由客專中心總會計師批準或總經(jīng)理方可支付合同的有關貨款。
第六章現(xiàn)場物資管理
第二十二條項目部應按客專中心有關規(guī)定，配置專職材料管理人員，設置現(xiàn)場料庫，建立健全現(xiàn)場物資管理制度，全面負責對工程物資的現(xiàn)場管理。工程管理部門應對項目部的現(xiàn)場物資管理進行監(jiān)督、檢查、指導。
第二十三條項目部材料人員負責工程施工物資到達的接收和保管。
第二十四條項目部材料人員負責批準的零星材料采購工作。
第二十五條物資檢驗應按客專中心質(zhì)量管理體系的規(guī)定配合質(zhì)檢員進行物資的進貨驗證、檢驗，確保采購物資質(zhì)量。采購物資發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，項目部應在規(guī)定時間內(nèi)及時與有關單位、部門聯(lián)系解決。
第二十六條物資到貨的點驗、領用、處置的和規(guī)定:
1、采購物資到貨后，應當進行點驗，檢驗其數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量。物資點驗必須有兩人以上參加，填一式二份材料點驗單，由該采購人員和保管人員（或現(xiàn)場收料人員）、物資主管等參與驗收的人員分別在點驗單上簽字。點驗過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量不符的，應如實做好驗收記錄，并向項目經(jīng)理，并及時采取措施，以減少損失。參與物資點驗的人員應當嚴格按標準和程序進行點驗，并對點驗結果承擔責任。
2、項目部應根據(jù)要求建立材料管理賬冊，按品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額進行材料物品分類管理。
3、領用時填寫一式二份材料領用單，一份作為財務報銷的憑據(jù)，一份作為材料保管人員的進出庫手續(xù)。料庫管理人員應根據(jù)在途單或者發(fā)票做好點收工作，根據(jù)點收單和領料單按月填制庫存物資動態(tài)表，做到賬賬、帳表、帳實相符。
4、存貨按季盤點，年度終了前應進行一次全面的盤點清查，做到帳實相符，賬賬相符。發(fā)生數(shù)額較大的盤虧、毀損，所在項目部應查清原因，及時報告客專中心物資主管部門。
第二十七條現(xiàn)場料庫應嚴格按客專中心物資管理規(guī)定，做好庫存物資的倉儲、保管工作。
第二十八條工程剩余物資或廢舊材料根據(jù)物資性質(zhì)依據(jù)有關規(guī)定處置或調(diào)劑使用。
第七章監(jiān)督及法律責任
第二十九條客專中心監(jiān)察審計部門為物資采購的監(jiān)督部門，負責對采購程序中的每一個環(huán)節(jié)（計劃編制、審查供應商的資格、選擇和招標采購方式、談判和評標、履行采購合同、驗收商品以及結算貨款等）進行監(jiān)督。
第三十條紀委、監(jiān)察審計部門對采購實行全過程監(jiān)督。除了事前監(jiān)督和事中監(jiān)督，還可對采購活動進行事后監(jiān)督，以提高采購活動的經(jīng)濟效益。
第三十一條對招標采購活動中的不規(guī)范行為及違法行為，按《中華人民共和國招標投標法》相關規(guī)定執(zhí)行。
第三十二條客專中心職工有權對違反本規(guī)定損害客專中心利益的行為向客專中心或政府有關部門舉報。對舉報人應當保護，任何人不得打擊報復。
第三十三條對違反本規(guī)定弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，客專中心應根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分；給客專中心造成直接經(jīng)濟損失的，應依法賠償；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
管理制度標準化6
第一條進入施工現(xiàn)場的工程物資應執(zhí)行進場檢驗。
第二條工程機械物資設備（含顧客財產(chǎn)）進貨驗證、檢驗和標識。
根據(jù)工程機械物資設備的價格及其對構成產(chǎn)品的重要程度，將工程機械物資設備劃分為一般物資和重要物資。
第三條一般物資的驗證、檢驗：
1、驗證內(nèi)容包括：數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)保書、質(zhì)保期、合格證及外觀等內(nèi)容；
2、一般物資中水泥及水泥制品的驗證、檢驗按《通信信號用混凝土構筑、水泥制品及水泥檢驗規(guī)定》執(zhí)行；
3、項目部質(zhì)檢員組織實施驗證、檢驗，并保持記錄；
4、項目部材料員參與并辦理入庫手續(xù)。
第四條重要物資的驗證、檢驗：
1、結構件的驗證、檢驗：應核對型號、規(guī)格、數(shù)量等，并檢查外觀是否變形或損壞。根據(jù)產(chǎn)品技術條件，按項目要求全數(shù)或抽樣測試電氣特性；
2、設備開箱驗證：應根據(jù)裝箱清單核對數(shù)量、規(guī)格、型號，檢查出廠檢驗記錄、質(zhì)保書、合格證、備附件、外觀等；
3、項目部實施驗證、檢驗，并保持記錄。
第五條顧客要求駐廠檢驗時，與顧客溝通，確定檢驗方法和放行形式。駐廠檢驗合格的物資到達現(xiàn)場后，應再次驗證。
第六條進貨物資驗證狀態(tài)標識
1、待檢物品為未檢狀態(tài)，不掛驗證狀態(tài)標識；
檢驗合格：掛料簽或貼綠色驗證合格標簽和蓋藍色圖章；
2、檢驗不合格：貼紅色驗證不合格標簽并隔離放入不合格區(qū)；
3、待確定狀態(tài)：貼黃色驗證待確定標簽并放入待確定區(qū)。
第七條項目部質(zhì)檢員應根據(jù)驗證、檢驗結果填寫驗證、檢驗記錄并報項目部；應與供應商建立有效的.溝通機制，根據(jù)進貨物資的原始標識及驗證、檢驗記錄，處理產(chǎn)品質(zhì)量問題。
第八條顧客提供的物資在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格的，應及時告知顧客，配合顧客處理產(chǎn)品質(zhì)量問題。
第九條進場驗收不合格的物資不得投入使用。
第十條未經(jīng)檢驗的物資，不得投入使用，不允許緊急放行。
管理制度標準化7
一、員工行為規(guī)范
1、加強主人翁意識，維護本部形象，服從本部安排，對待客戶熱情有禮，耐心周到。
2、每位員工做任何工作都應相互配合盡職盡責，努力提高工作效率，自覺學習新知識，提高專業(yè)水平。
3、禁止在辦公區(qū)域大聲喧嘩和聚眾聊天，討論工作時聲音適量。
4、未經(jīng)客戶與本部負責人允許不得私自將客戶文件和資料給他人借閱或拷盤。
5、如遇任何問題，可向負責人反映，每位員工不能因個人情緒影響工作。
6、上班時間不得上網(wǎng)瀏覽不健康的網(wǎng)站、看網(wǎng)上長篇小說（軟件學習類網(wǎng)站除外）、聊私人了QQ（業(yè)系QQ除外）、玩游戲、上MSN、本部電腦嚴禁下載及安裝大型網(wǎng)絡游戲如三國、傳奇、反恐等游戲軟件，應掌握正確操作、使用辦公設備的方法。電腦應每天殺毒并升級殺毒軟件和電腦系統(tǒng)補丁，由設計員負責。
7、手機是通訊的重要工具，早上8：00---24：00必須開機，任何員工不得以任何理由關機，如發(fā)現(xiàn)無故關機或停機24小時以上，一次處以警告，二次以上（含二次）在當月工資中扣除20元作懲罰。
8、與家人及朋友游玩、聊天不能長時間占用工作時間。
9、下班以后最后一位員工應關閉所有門窗，切斷電源、杜絕一切安全隱患。
10、固定電話為業(yè)務電話，嚴禁拔打私人電話，接聽私人電話不得超過三分鐘。
11、接聽電話規(guī)范
A、電話鈴音響后接起，致以簡單親切的問候，并主動提出本部名稱。示例：“您好！德恒廣告印務”。
B、電話鈴音響起后應主動接電話，并認真聽清對方來電事由，非特殊情況電話中不得透露本部員工私人聯(lián)系方式及信息。
C、談話結束后應道：“再見“，并等對方掛斷后，輕放電話聽筒。
12、服務忌語
A、這事不是我負責的，我不清楚
B、請你去問其它人，這不關我的事
C、這是你自己的錯，不關我的事
二、環(huán)境規(guī)范
1、自覺維護工作區(qū)域整潔、條理、安靜，保持良好的.辦公環(huán)境，保持個人辦公區(qū)域(包括桌面及座椅周圍)的清潔整齊。做到辦公用品、文件資料等擺放整齊；桌面、電話、計算機等潔凈無尖。
2、辦公使用的桌椅、計算機等其它設施設備須固定位置擺放，整齊合理。
3、工作用的文件資料、辦公用品等固定存放位置，使用后應及時放回原位，不得隨意亂放。
4、桌面上不得擺放與工作無關的物品，如：毛巾、食品、化妝品等。允許放置的物品：文件架、顯示囂、鼠標、鼠標墊、電話、手機、打印機、掃描儀、筆筒、文具、臺歷、水杯，以及正在使用的文件資料。其它相關物品一律放入柜子。
5、保持辦公區(qū)域的地面清潔，不隨地亂扔廢棄物。遇到地面有紙屑果皮應自覺拾起。
6、不得隨意在辦公區(qū)域的墻壁及隔板粘貼和懸掛各種物品：如確需懸掛或粘貼，應保持整潔、美觀。
7、辦公區(qū)域內(nèi)使用電器設備的連線整齊、安全。添加電器設備時，須大家商量，不通話私自任意拉接電線。
8、員工下班或長時間離開辦公區(qū)間前，應將桌面物品歸好位，逐一確認后方可離開，重要文件須妥善保管，以防匯密。
9、下班前，要關閉計算機、打印機等電氣設備，最后離開者要關閉電燈、門窗，防止火災及盜竊事件的發(fā)生。
10、員工可利用每日上下班前后的十分鐘時間進行個人辦公區(qū)間環(huán)境的清潔整理。
三、本部財物
1、愛護本部財物，不得蓄意破壞，不得私自攜帶公物出本部，不得利用公司資源做私事，本部有權對毀壞、偷竊財物的員工追償及處罰。
2、養(yǎng)成的習慣，注意節(jié)水、節(jié)電及低值易耗品(紙)。
3、嚴禁利用本部設施進行與本部無關的活動，侵占、挪用本部財產(chǎn)。
4、離職時應歸還所有領用的財物。
管理制度標準化8
第一章設備的購置
第一條根據(jù)客專中心施工生產(chǎn)計劃、規(guī)模及現(xiàn)有機具設備數(shù)量和技術狀況，編制機具設備的年度購置計劃申請，報客專中心計劃部門。
第二條計劃部門按客專中心年度預算編制程序編制客專中心年度預算，經(jīng)客專中心領導批準后下達至設備管理部門。設備管理部門根據(jù)預算申請計劃批復情況負責購置、組資歸檔。
第三條嚴禁擅自購買或超計劃購買固定資產(chǎn)類施工機具。
第二章儀器儀表的購置
第四條根據(jù)客專中心施工生產(chǎn)計劃、規(guī)模及現(xiàn)有儀器儀表數(shù)量和技術狀況，編制客專中心直接管理的儀器儀表年度購置計劃申請，在客專中心主管領導的主持下，召集財務、技術等有關科室參加，經(jīng)過嚴格的技術經(jīng)濟論證后，方可作出儀器儀表購置計劃。報客專中心辦公會審核通過，方可實施。
第五條對已確定購置的儀器儀表，要認真選型、選廠。儀器儀表管理部門應根據(jù)儀器儀表的技術指標選擇那些性能好可靠、價格合理、使用方便等經(jīng)濟效益高的儀器儀表。同類產(chǎn)品的`選型、選廠應盡可能集中，以便于管理、修理和計量。
第六條儀器儀表選型、選廠后，儀器儀表管理部門應派專人負責采購。采購人員要熟悉業(yè)務，了解行情，嚴格遵守國家的有關法律嚴格按照計劃執(zhí)行。采購人員在簽訂時應執(zhí)行合同的有關事項，填寫清楚，如供貨日期、價格、驗收事項、付款方式、運輸要求等，以便供需雙方認真執(zhí)行。對購置儀器儀表不符合使用要求、質(zhì)量低劣等主觀失誤而造成的損失，應追究責任人的責任。必要時給于經(jīng)濟、處罰。
第七條儀器儀表購入后由儀表管理員開箱對外觀檢驗。安裝箱單清點技術、附件及備件，并進行詳細登記。如發(fā)現(xiàn)外觀破損、技術資料、附件及備件不全，應立即通知財務部門拒付貨款，同時與生產(chǎn)廠或經(jīng)銷商聯(lián)系，查明原因，補全缺件。進口儀器儀表要及時通知商檢部門出具證明報負責進口的客專中心處理。對外觀完好無損、資料、附件及備件齊全的，由儀表管理員填寫儀器儀表送檢單進行送檢。
第八條檢定合格應將檢定合格證書及檢定測試，交儀表管理員做資、編號、建卡入庫。檢定不合格的儀器儀表，檢定人員將信息反饋到儀表管理員。儀表管理員應立即通知資產(chǎn)財務部停止付款，并立即同生產(chǎn)廠或經(jīng)銷商聯(lián)系，采取返修、調(diào)換等措施。若儀器儀表質(zhì)量低劣，無法達到技術指標，應堅持退貨，以免造成經(jīng)濟損失。儀器儀表檢定應力爭在托收承修期及索賠期內(nèi)完成。進口儀器儀表在檢定前要認真翻譯主要隨機資料，并認真消化使用說明書，了解儀器儀表的性能、技術指標、測試方法后，方能通電檢查驗收。如有問題及時報負責進口的客專中心處理。
第九條新購置的儀器儀表經(jīng)檢定合格后，儀表管理員應按儀器儀表分類及統(tǒng)一編號規(guī)則進行編號、建賬、卡、錄入電腦，具體如下：
1、儀器儀表入庫時，附件裝入附件袋，隨儀器儀表存放。備件由儀表管理員分類存放，以備后用；
2、制作統(tǒng)一編號標記，并固定在儀表上標明顯處；
3、將檢定測試報告、技術資料、說明書、合格證等歸檔保管；
4、填寫新建固定資產(chǎn)（驗收）交接紀錄表，一式五份，經(jīng)客專中心主管領導簽字后，送資產(chǎn)財務部報銷，列入固定資產(chǎn)；
5、按照儀器儀表分類建立總臺帳、卡，注明統(tǒng)一編號、出廠號、名稱、型號、主要技術指標、單價、購入時間及主要附件；
6、低值易耗儀器儀表除填寫低值易耗品點驗單，經(jīng)客專中心主管領導簽字后，送資產(chǎn)財務客專中心報銷外，其他管理與固定資產(chǎn)管理相同。
7、儀器儀表統(tǒng)一編號后不得重復，帳、卡建立后不得涂改，以備檢查。
管理制度標準化9
一、作息管理
1、員工上下班考勤由本部負責人記錄。
2、正常上班時間：8:00—20:00(冬夏季同樣)
3、工作日：本部實行七天工作日制，周一至周六全體員工正常上班考勤，周日上午推遲一小時上班(如有特殊業(yè)務需要辦理除外)。
4、上下班遲到、早退15分鐘以內(nèi)，扣罰10元/次；超過15分鐘以上者，扣罰當天工資50%；超過30分鐘者，作曠工論處；每曠工一次，扣罰當月工資10%；月累計曠工三次者，扣罰當月工資50%。因不可抗拒的'情況而遲到，本人向負責人口頭闡述核準后，可免按遲到計。
5、員工因工作需要，臨時安排上下班不作遲到、早退處理。
6、不得用本部業(yè)務辦理名義辦理私事，如發(fā)現(xiàn)作曠工論處。
二、請假：
1、事假：所有事假提前12小時向負責人口頭申請，如有特殊情況，應提前兩個時通過口頭或電話申請批準(每月每人享受有薪事假半天(必須按正規(guī)程序請假，否則視為曠工)。
2、病假：一般病假以半天為一次，未能提前請批的需在請假當天電話告之負責人，如需請假多天告之負責人批準后，正常上班時憑正規(guī)醫(yī)院證明享受帶薪病假。一個月可享受二天的帶薪病假。
三、有薪假：
1、國家法定節(jié)假日(本部臨時決定放假時間)
2、婚假3天
3、年假(本部臨時決定放假時間)
4、每月有薪事假半天
四、全勤獎：
凡本部員工，除本部規(guī)定的休假日外，每月滿勤并無遲到/早退、曠工、事/病假記錄者，給予獎勵20元/月。
五、考勤統(tǒng)計
每月2日前由負責人將上月考勤進行匯總并予以公布，供員工核對，若有疑問，需于每月4月前找負責人核實，考勤統(tǒng)計將于5日與上月工資掛鉤核算。
管理制度標準化10
第一章設備的申請
第一條項目部根據(jù)本項目施工生產(chǎn)、規(guī)模，編制本項目機具設備計劃申請，報客專中心設備主管部門。
第二條項目部不得自行購買固定資產(chǎn)類的施工機具設備。
第三條客專中心設備主管部門根據(jù)本客專中心現(xiàn)有機具設備數(shù)量和技術狀況，統(tǒng)一調(diào)配。
第四條項目部根據(jù)客專中心統(tǒng)一配置的機具設備建立相應的管理臺帳。
第二章設備的使用
第五條項目部應按照：“三好”（管好、用好、修好）、“四會”（會使用、會維護、會檢查、會排除故障）的原則，實行定人定機制，以確保正確使用設備和落實日常維護工作。
第六條設備使用者必須嚴格遵守以下規(guī)定：
1、嚴格執(zhí)行設備安全操作規(guī)程，文明操作設備。并做好運行記錄；
2、經(jīng)常保持設備整潔，按規(guī)定加油，保證合理潤滑；
3、遵守交接班制度；
4、管好工具、附件，不得遺失；
5、發(fā)現(xiàn)異常立即停機檢查，自己不能處理的故障應及時有關人員檢查處理。
第七條任何單位和個人不得有下列行為：
1、超負荷、超性能使用設備；
2、擅自拆卸設備上的附件；
3、擅自將設備轉(zhuǎn)租給外單位或個人使用；
4、未經(jīng)領導同意，擅自將設備交給他人使用。
第三章設備的維護、保養(yǎng)
第八條設備維護是為了保持設備的正常技術狀態(tài)、延長使用壽命所必須進行的日常工作。使用單位應貫徹“預防為主，強制維護”的原則，重視和加強這方面的管理工作。各級維護應嚴格執(zhí)行，不能遺漏，不得拖延，不得以修代保。
第九條設備維護分日常維護和定期維護兩類。項目部必須做到制度化。
第十條設備維護必須達到四項規(guī)定要求：
1、整齊。工具、附件放置整齊，設備零部件及安全防護裝置齊全，線路、管道完整；
2、清潔。設備內(nèi)外清潔，各部位不漏油、不漏水、不漏氣、不漏電；
3、潤滑。按時加油、換油，油質(zhì)符合要求，油標明亮，油路暢通；
4、安全。實行定人定機制；遵守操作、維護規(guī)程，合理使用，精心維護，監(jiān)測異狀，不出事故；
5、日常維護由設備操作者進行，必須做到：
�、偈褂们暗臋z查，按規(guī)定加注潤滑油。確認正常后使用設備；
②運行中的檢查，注意觀察其運行情況，發(fā)現(xiàn)異常要及時處理，不能排除的故障應及時通知人員；
�、凼褂猛旰蟮臋z查，停機后15分鐘左右時間認真清掃，擦拭設備，并做好設備運行狀況紀錄。
第十一條定期維護由操作者進行，每季一次，每次作業(yè)時間約為三小時/臺。具體要求：
1、內(nèi)外清潔，呈現(xiàn)本色；
2、油路暢通，油標明亮；
3、操作靈活，運轉(zhuǎn)正常；
4、做好維護記錄，維護人、驗收人簽字。
第四章設備的修理
第十二條項目部管理的固資機具設備大修、主要總成大修，和固資機具設備的一般修理或運行性修理由項目部負責。
第十三條固資機具設備的各類修理，應附修理清單（包括：主要配件、價格、數(shù)量等），并報相應設備管理部門備案。
第十四條租賃退還由客專中心管理的固資機具設備，經(jīng)客專中心設備主管部門檢查后，確定固資機具設備維護類別及修理項目，進行維護修理。其維修費用經(jīng)租賃單位確認后，由客專中心設備主管部門通知租賃單位承擔。
第十五條因違反操作規(guī)程或疏于保養(yǎng)，致使固資機具設備損壞或發(fā)生機械故障，其修理費由責任人承擔。
第五章設備的報廢
第十六條為充分發(fā)揮施工機具設備效用，項目部應根據(jù)設備的實際狀況，嚴格審查把關，認真做好各自管理的.固資機具設備報廢工作。
第十七條屬于下列情況應予以報廢
1、機具設備折舊費已經(jīng)提完，并符合下列條件者：
�、賶勖训健⑿阅苓_不到使用要求、無法修復的；
�、谠匣�、無修理價值的。
2、未提完折舊的機具設備，需詳細說明報廢原因：
�、儆捎谛吞柪吓f，無法用于施工生產(chǎn)的；
②因各種事故，設備嚴重損壞，無法修復的。
第十八條項目部管理的機具設備報廢應嚴格按下列辦理手續(xù)：
1、項目部設備管理人員列出報廢機具設備清單，報客專中心設備主管部門�？蛯Ｖ行脑O備主管部門組織相關人員認真進行技術分析評價，逐臺進行技術堅定審核，符合報廢條件的填寫“固定資產(chǎn)報廢申請拆除”，一式四份，報客專中心領導批準。
2、批準后，客專中心設備主管部門通知部門銷賬銷戶；
3、報廢機具設備的處置應滿足環(huán)境管理要求。
管理制度標準化11
一、目的
建立合理而公正的薪資制度，以調(diào)動員工的工作積極性。
二、附則
1、本部有關職薪、薪金計算、薪金發(fā)放，除另有規(guī)定外，均依本制度辦理。
2、本公司員工的職薪，依其工作經(jīng)驗，技能、內(nèi)在潛力及其擔任工作的難易程序、責任輕重等綜合因素核發(fā)。
3、本部臨時人員薪金，根據(jù)其實際情況另行規(guī)定或參考本制度核發(fā)。
三、薪資構成
本部員工薪資實行月薪制，分試用期員工工資和正式員工工資，試用期員工工資籠統(tǒng)設工資一項。正式員工的薪資由月薪及年終獎構成，詳見下列說明；
1、標準工資為員工的合同工資，根據(jù)每位員工的任職崗位、資歷、工作能力等確定。
標準工資=基本工資+管理津貼+工齡工資+通訊補助
a、基本工資：基本工資為員工的`最低生活保障工資，根據(jù)不同崗位，不同級別，基本工資不同。
b、管理津貼：凡本部業(yè)務接洽管理者享受管理津貼，與月工資一起發(fā)放。
c、工齡工資：凡在本部工作滿一年的員工，從滿一年后的次月起加工齡工資50元，每年以此遞增。
d、通訊補助：本部業(yè)務接洽負責人均可享受通訊補助。
2、獎金是本部給在職的正式員工提供的福利，是除工資以外的額外報酬，不在職工作員工不享受公司福利。
資金=衛(wèi)生獎+全勤獎+月獎金+加班費+節(jié)日補助
a、衛(wèi)生獎：此項目為考核員工工作崗位衛(wèi)生情況而設定的，凡本部員工每月衛(wèi)生區(qū)域合格者，均享受此項資金。
b、全勤獎：凡本部員工，除本部規(guī)定的休假日外，每月滿勤并無遲到/早退、曠工、事/病假記錄者，均享受此項資金，與每月工資一起發(fā)放。
c、月獎金：是為體現(xiàn)整體與員工個人利益相結合的原則，更好的調(diào)動員工的工作積極性而設立，以個人工作量、工作效率、團隊協(xié)作能力為評定標準。
d、年終獎金：本部于每年的春節(jié)假當月，根據(jù)本部上年度各員工的綜合表現(xiàn)和業(yè)績發(fā)放的年度獎金。
e、加班費：正常上班時間以外的加班，負責人綜合考評后在年終獎金內(nèi)一起發(fā)放。
崗位及薪金確定
新入職員工，本部通過考查本人的工作經(jīng)驗、工作能力、等綜合資歷和所擔任的職務，確定其薪資多少。試散期結束后，本部將根據(jù)其本人的實際表現(xiàn)，決定其薪級。(具體薪金標準按本部負責人口頭承諾為準)
四、其他
1、員工應對本身的薪金保密，不得公開談論。
2、本規(guī)定自本部負責人正式向員工宣布后生效。
3、本規(guī)定的解釋權及修改權歸屬德恒廣告印務。
【管理制度標準化】相關文章：
標準化安全管理制度04-07
標準化自評管理制度04-22
安全生產(chǎn)標準化的管理制度07-08
餐飲標準化流程管理制度（通用14篇）03-12
崗位標準化管理制度（通用15篇）05-19
職工宿舍標準化管理制度（精選16篇）10-11
倉庫標準化目標管理制度（精選16篇）03-28
倉庫技術標準化管理制度（精選10篇）04-27
設備日常標準化管理制度（通用25篇）02-08