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現(xiàn)場簽證管理制度
隨著社會一步步向前發(fā)展，制度起到的作用越來越大，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編收集整理的現(xiàn)場簽證管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
一、目的
規(guī)范集團各開發(fā)項目在施工過程中因設(shè)計變更、技術(shù)核定及涉及現(xiàn)場簽證的管理，減少人為隨意性，使發(fā)生的合同之外的動態(tài)成本透明、真實、可控，并及時總結(jié)現(xiàn)場簽證的發(fā)生原因，為以后類似項目提供借鑒。
二、適用范圍
本集團所有開發(fā)項目在施工過程中設(shè)計變更、技術(shù)核定及工程簽證等均按本管理制度執(zhí)行。
三、術(shù)語及定義
�。ㄒ唬┈F(xiàn)場簽證：是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認函�，F(xiàn)場簽證的具體內(nèi)容有：
1、配合營銷：營銷部門提出的配合工作；
2、設(shè)計變更：因設(shè)計變更引起的且在竣工圖中無法反映的返工工程或其他工作；
3、現(xiàn)場條件變化：在施工過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)措施處理、施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、暗浜、障礙物、構(gòu)筑物及管線等）變化，導致的工程量增減、材料代換或其他變更事項；
4、甲方管理：由于甲方管理原因引起的工作量增加，包括圖紙版本錯誤引起的返工、合同界面不清引起的工作量增加、合同范圍未考慮周全引起的合同外零星工程【合同外且為施工單位專業(yè)資質(zhì)能力范圍內(nèi)的增加】等；
5、技術(shù)核定：由建設(shè)單位、施工單位根據(jù)工程情況對已接受的設(shè)計資料及非設(shè)計原因進行的補充、完善、優(yōu)化、做法確認以及根據(jù)功能改變所做的相應變更。
6、甲供材、甲分包工程：由于甲供材、甲分包原因引起的配合工作量增加；
7、配合配套：為了配合壟斷行業(yè)配套部門而增加的工作量；
8、不可抗力：由于不可抗力引起的索賠、工作量增加等。
9、其它：上述未提及的其它原因。
�。ǘ┈F(xiàn)場簽證審批單：現(xiàn)場簽證審批單為用于下發(fā)給各施工單位的非設(shè)計圖紙修改類的指令單，現(xiàn)場簽證審批單需加蓋我司項目章后發(fā)給施工單位，現(xiàn)場簽證審批單僅涉及簽證內(nèi)容，不涉及金額，不作為結(jié)算依據(jù)。
�。ㄈ┈F(xiàn)場簽證確認單：對現(xiàn)場簽證執(zhí)行情況進行確認的審批單據(jù)，用于施工單位按審批單內(nèi)容要求施工完成后，上報給項目部并經(jīng)我司審批后返回給施工單位的確認單據(jù)。現(xiàn)場簽證確認單需加蓋我集團項目章后發(fā)給施工單位，其后可附確定造價的費用審核書，現(xiàn)場簽證確認單作為結(jié)算依據(jù)。
四、工程現(xiàn)場簽證的劃分：分為經(jīng)濟簽證和見證簽證
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟簽證：指就施工過程中涉及合同范圍之外的工作內(nèi)容所作的簽認證明。包括簽字認可的非合同項目用工簽證、機械臺班簽證、零星工程簽證、設(shè)計變更和技術(shù)核定在竣工圖中無法反映的但有發(fā)生增減工程量的簽證等。
（二）見證簽證：指對合同范圍內(nèi)的、必須現(xiàn)場確認工程量的工作內(nèi)容所做的簽認證明，如：樁基工程量、打井降水臺班、土方開挖工程量實測等。
五、現(xiàn)場簽證審批程序
�。ㄒ唬┨岢霈F(xiàn)場簽證：現(xiàn)場簽證（具體范圍見3.1條）發(fā)生前由項目工程師填寫紙質(zhì)《現(xiàn)場簽證審批單》（見附件一），表格內(nèi)容應填寫完整，簽證內(nèi)容欄應填寫詳細工程內(nèi)容、工程量及現(xiàn)場情況，并附實施前圖片資料，簽字確認后送項目工程部經(jīng)理審批。
�。ǘ┈F(xiàn)場簽證審批單紙質(zhì)審批：項目工程部經(jīng)理應仔細核對現(xiàn)場情況及簽證內(nèi)容，簽字確認后送工程管理中心總監(jiān)及項目總審批，項目總確定是否需要成本管理中心估算（估算費用不作為結(jié)算依據(jù)，僅作為簽證工作是否實施決策的參考），若無需估算，項目總審批完可直接交回項目部執(zhí)行，原則上該紙質(zhì)流程須在2天內(nèi)審批結(jié)束。
�。ㄈ┈F(xiàn)場簽證審批單線上流程審批：紙質(zhì)《現(xiàn)場簽證審批單》項目總簽字后2日內(nèi)，項目工程部必須在OA或者ERP上發(fā)起流程審批。流程審批單為集團內(nèi)部審批資料，不得發(fā)施工單位，也不作為結(jié)算依據(jù)。
（四）現(xiàn)場簽證確認單紙質(zhì)審核：簽證內(nèi)容實施完成后，項目工程部需對簽證內(nèi)容進行現(xiàn)場驗收并核對工程量，認真且詳細填寫《現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單》、《現(xiàn)場簽證確認單》相關(guān)內(nèi)容，附紙質(zhì)《現(xiàn)場簽證審批單》和流程審批打印單，報工程總監(jiān)、成本總監(jiān)、項目總簽字，該單由工程總監(jiān)、成本總監(jiān)、項目總簽字并蓋項目章后方可作為結(jié)算依據(jù)。
《現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單》在現(xiàn)場簽證執(zhí)行完畢后7個工作日內(nèi)完成填寫并上報成本部，回執(zhí)單施工后內(nèi)容一欄應詳細填寫現(xiàn)場施工執(zhí)行情況及完成的工作內(nèi)容，并附實施后圖片資料，無《現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單》，成本管理中心一概不予簽證確認。
現(xiàn)場簽證所有表單、施工單位報價單、現(xiàn)場實測計量資料等均一式四份，施工單位、甲方項目工程部、成本管理中心、檔案室各一份。
《現(xiàn)場簽證確認單》為紙質(zhì)審核，不進行線上審批，確認單金額經(jīng)工程總監(jiān)、成本總監(jiān)、項目總審核后，由成本管理中心成本經(jīng)理直接錄入ERP中。
六、簽證原則
�。ㄒ唬⿻r間限制原則：項目部應對現(xiàn)場簽證實行嚴格的時間限制，原則上應在施工前完成審批程序，嚴禁過后補辦，特急事件可先采用微信審批，但最遲應在微信審批后2日內(nèi)補辦OA或ERP線上簽證審批流程。
（二）完工確認原則：當現(xiàn)場簽證完工后，施工單位須將完成情況填報在《現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單》上填寫簽字蓋章確認并報監(jiān)理單位、項目部簽字確認，該單必須由監(jiān)理單位、項目部工程師、項目經(jīng)理、工程總監(jiān)共同簽字，否則一律無效。如屬隱蔽工程（包括拆除、返工等項目），在其覆蓋之前成本部門對應人員需參與現(xiàn)場和以上人員共同簽字確認，且須將隱蔽前后的照片作為《現(xiàn)場簽證確認單》的附件。
�。ㄈ┮辉乱磺逶瓌t：施工單位必須在每月25日前報送上月所完成簽證的《確認單》，同時必須在報送時附上簽證內(nèi)容預算，成本管理中心應在14個工作日內(nèi)與施工單位談判達成一致后完成審核，如無法達成一致意見的，根據(jù)集團授權(quán)權(quán)限相應領(lǐng)導確定簽證金額。
�。ㄋ模┮粏我凰阍瓌t：一份現(xiàn)場簽證單應編制一份現(xiàn)場簽證造價確認書，且對應一個工程合同。
（五）原件結(jié)算原則：現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)，且一式四份，（六）標準表格原則：所有的現(xiàn)場簽證表單都必須使用規(guī)定的標準表格。
七、審批要求
�。ㄒ唬┈F(xiàn)場簽證資料提交要求
1、現(xiàn)場簽證紙質(zhì)審批單及相應附件；
2、現(xiàn)場簽證流程審批打印單；
3、現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單及相應附件，附件應提供項目工程部確認的簽證變更位置的圖紙（用云線標示并附圖作為附件）、變更圖紙（或按現(xiàn)場實際所畫的附圖），描述做法及簽證內(nèi)容驗收情況，提供發(fā)生的時間段和范圍，提供簽證變更的相關(guān)信息照片等；
4、施工單位報價書；
5、現(xiàn)場簽證確認單。
�。ǘ┈F(xiàn)場簽證時間性要求
1、《審批單》工作內(nèi)容涉及到返工，施工單位應在收到《審批單》后立即停止原工作，并應最遲于次日與項目工程師、成本工程師一起核定返工工程量（須拍照留證）；
如施工單位未能立即停工而繼續(xù)施工的工作，不得計算返工費用；
如施工單位未能組織及時核實返工工程量，而在事后將原有工作當作全部完成而索賠返工費用的，不得給予認可。
2、施工單位應在簽證內(nèi)容工作完成并核對工作量后的3個工作日內(nèi)向監(jiān)理提交簽證紙質(zhì)資料一式四份（《確認單》、《回執(zhí)單》、《審批單》、圖紙、照片等證據(jù)資料及簽證報價）。逾期提交，而又無法說明簽證事實及完成情況的，監(jiān)理和甲方項目工程師有權(quán)拒收。
3、監(jiān)理單位現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師及駐現(xiàn)場總監(jiān)或執(zhí)行總監(jiān)必須在3個工作日內(nèi)完成《回執(zhí)單》《確認單》審核并簽署意見及日期，將簽證資料送項目工程師審核。
4、項目工程師、項目工程部經(jīng)理收到《確認單》后，項目工程師對施工單位所提交的反饋進行核實，并結(jié)合執(zhí)行情況，根據(jù)合同文件、工程圖紙、工程量確認單、現(xiàn)場照片及其它相關(guān)資料在3個工作日內(nèi)完成審核意見，送工程總監(jiān)簽字后，發(fā)起《確認單》紙質(zhì)流轉(zhuǎn)審批。
5、成本工程師收到《確認單》后，應按承包合同分別登記，并在14個工作日內(nèi)與施工單位談判完成初審，初審后送成本管理中心復核對接人復審，完成復審后由成本總監(jiān)、項目總簽字確認。
6、《確認單》項目總審批完成后，紙質(zhì)《現(xiàn)場簽證確認單》上蓋項目章，原件一份下發(fā)給施工單位，另成本管理中心、項目部、檔案室各一份原件存檔。
7、任何簽證必須在時限內(nèi)完成意見簽署并答復施工單位，項目部人員不得以施工單位不聽指揮為由，人為積壓簽證，防止因時間拖延導致簽證內(nèi)容的真實性無法得到證實。
�。ㄈ⿲徍似渌�
1、一般情況下監(jiān)理及項目工程專業(yè)經(jīng)辦工程師審核意見不得簡化為“同意”、“屬實”、“工程量屬實”等詞語或無任何審核意見而只作簽名。
2、監(jiān)理應對現(xiàn)場簽證事實的真實性作出說明。
3、工程總監(jiān)、項目工程部經(jīng)理、專業(yè)工程師不必核定相關(guān)單價和總價，只需說明現(xiàn)場簽證事實的真實性，對圖紙無法計算的工程量進行現(xiàn)場核實及確認。在簽證事實完成后無法再進行現(xiàn)場證實的項目，對施工單位提出的工程量必須進行詳細審核并出具意見，或要求施工單位提供完成內(nèi)容的圖紙示意加以證實，并且附有施工前的照片。
4、成本工程師需判斷簽證內(nèi)容是否屬于施工單位合同責任，復核工程量，并提出價格意見。
5、成本經(jīng)理、成本總監(jiān)需要對簽證內(nèi)容是否屬于施工單位合同責任、工程數(shù)量及價格提出審批意見。
6、項目總經(jīng)理在工程和成本的審核意見基礎(chǔ)上，提出最終審核結(jié)論意見。
7、任何簽證均應避免以點工或臺班計算。如確需以點工或臺班計算，則審核意見必須說明工人每日起止工作時間、人數(shù)和機械設(shè)備運轉(zhuǎn)時間、數(shù)量，否則該簽證無效。
8、對于因任何原因而返工的項目，必須詳細說明返工程度及材料損耗數(shù)量，注明返工原因，對于施工單位提出的材料“全部損耗”必須特殊說明(如損耗的材料是否可以在今后重復使用等)。對于可繼續(xù)利用或可變賣的材料，簽證意見需要說明具體的處理方式。
9、簽證中涉及施工單位之間相互索賠的，項目專業(yè)工程師應將已審核的簽證及時發(fā)至被索賠的施工單位。
10、嚴禁在未告知成本部的情況下辦理隱蔽項目的簽證，造成工程量不清、結(jié)算困難、后補手續(xù)等問題，一旦發(fā)生類似情況，將追究相關(guān)人員的責任。
11、對于已經(jīng)完成部分施工，且由于我方原因必須進行更改的，項目部必須通知成本部，對已完成部分工程量進行現(xiàn)場核實，核實后方可進行更改后的施工；
12、禁止為降低額度人為將整體工程拆零操作。
八、編號原則
�。ㄒ唬┈F(xiàn)場簽證編號必須與相應的合同對應。
�。ǘ冬F(xiàn)場簽證審批單》、《現(xiàn)場簽證回執(zhí)單》《現(xiàn)場簽證確認單》原則上使用同一個編號，由項目部統(tǒng)一編號歸檔管理。
�。ㄈ┈F(xiàn)場簽證編號格式：
項目名稱-現(xiàn)場簽證-合同號-順序號，例如：
東莊-簽證-總包- 001對應編號為：
DZ - QZ -建安001- 01 。
�。ㄋ模┧泻贤瑢暮炞C編號必須連續(xù)，不能有中斷，不能有重復編號。
九、現(xiàn)場簽證臺賬管理
項目工程部與成本工程師應每月2日統(tǒng)計上月現(xiàn)場簽證臺賬，項目工程師牽頭，核對后的現(xiàn)場簽證臺賬由項目工程部資料員在每月5日前報工程總監(jiān)、成本總監(jiān)及項目總。
十、附則
（一）本制度由集團工程管理中心、成本管理中心制定下發(fā)，并負責解釋；
（二）本制度自董事長批準發(fā)布之日起生效。