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縣委宣傳部財(cái)政預(yù)算草案
關(guān)于要求核定縣委宣傳部二
OO
五年度財(cái)政
預(yù)算編制支出等情況的報(bào)告
縣財(cái)政局：
根據(jù)你局財(cái)編〔
2004
〕
137
號文件精神要求，我們按照宣傳部多年來經(jīng)費(fèi)支出的平均數(shù)，結(jié)合縣委中心組學(xué)習(xí)、精神文明建設(shè)、對外宣傳，宣傳部長（縣委常委）開展中心工作需要等多種因素，進(jìn)行了經(jīng)費(fèi)預(yù)算，具體如下：
一、
基本情況
縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門。其主要職責(zé)是部署全縣宣傳工作，引導(dǎo)社會輿論，規(guī)劃全局性思想*工作方略，指導(dǎo)全縣精神文明建設(shè)等。內(nèi)設(shè)
8
個(gè)職能科室（含正科級
2
個(gè)、副科級
1
個(gè)），現(xiàn)有在職人員
15
名。二
OO
五年主要工作任務(wù)是指導(dǎo)全縣宣傳及思想*工作和精神文明創(chuàng)建工作，完成縣委交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、
預(yù)算情況
縣委宣傳部屬全額撥款行政機(jī)關(guān)單位，根據(jù)人員編制及工作任務(wù)，二
OO
五年度收支預(yù)算總體情況如下：
1
、財(cái)政預(yù)算總支出為
：
920790
元
,
其中人員支出：
354790.00
元（在職人員支出
245
，
090
元
,
離退休人員支出
76,300
元
,
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出
33,400
元）
,
日常公用支出
566,000
元
(
定額公用支出
148
，
000
元
,
專項(xiàng)公用支出
418,000)
2
、一般預(yù)算撥款
：
303920.00
元。包括人員工資
(
含津貼
)177,300
元
,
公用經(jīng)費(fèi)
元
,
交通費(fèi)
元
.
3
、其它資金安排應(yīng)為
122
，
270
元，其中在職人員工資、津貼及補(bǔ)助
67
，
790
元，離退休人員津貼及補(bǔ)助
12
，
080
元。
對家庭和個(gè)人的補(bǔ)助
33
，
400
元，日常公用支出
9
，
000
元
4
、定額公用支出
：
29
，
000
元，公用經(jīng)費(fèi)綜合定額
19
，
000
元，交通費(fèi)（小車費(fèi)）
10
，
000
元。
5
、專項(xiàng)公用支出：
482
，
000
元
①維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)必須的費(fèi)用
148
，
000
元，日常必備的辦公費(fèi)用
16
，
000
元，水電費(fèi)
12
，
000
元，郵電費(fèi)
30
，
000
元，差旅費(fèi)
60
，
000
元，辦公電話費(fèi)
15
，
000
元，其它支出
15
，
000
元。該項(xiàng)支出是按照按照連續(xù)三年開支的平均數(shù)進(jìn)行測算并兼顧今后物價(jià)等多種因素，為機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所必需，其它支出主要是單位或單位領(lǐng)導(dǎo)參與縣公共活動及其它開支。
②會議培訓(xùn)費(fèi)：
35
，
000.00
元，主要用于一年一度的全縣宣傳思想工作會議、黨報(bào)黨刊征訂發(fā)行工作會議及宣傳干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)，是多年來經(jīng)費(fèi)開支經(jīng)你局核各單位進(jìn)行黨和國家重大理論政策的宣講及社會主義信仰的教育每年不少于30次：30次*600元/次=18000元。
合計(jì)：39，000元
五、小車費(fèi)用
1、
購買汽油，
20000
元
2、
過橋過路費(fèi)，
10000
元
3、
車輛維修及保養(yǎng)，
19200
元
4、
保險(xiǎn)及補(bǔ)助，
9800
元
合計(jì)：60000元
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