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質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告
2009質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告
2○○7年10月21日07日至2108日，****客運(yùn)有限公司根據(jù)體系運(yùn)行要求組織進(jìn)行了2○○7年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。本次內(nèi)審組由3人組成，成員均取得內(nèi)審員證書并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，組長(zhǎng)由***擔(dān)任。依據(jù)《內(nèi)審計(jì)劃》按排的日程，審核組利用2天時(shí)間，分別對(duì)**1分公司、2分公司以及公司相關(guān)職能部門、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、查閱文件及記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，取得大量第1手資料，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。
通過(guò)審核，審核組全體成員1致認(rèn)為：自通過(guò)ISO9001初審以來(lái)，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來(lái)開展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的，也是有效的。
通過(guò)審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質(zhì)量目標(biāo)雖已大部分實(shí)現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會(huì)影響公司質(zhì)量目標(biāo)的完全實(shí)現(xiàn)。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在1定的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)在今后體系運(yùn)行過(guò)程中盡快加以克服。
本次內(nèi)審中共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng)，均為1般不合格項(xiàng)，并呈離散性分布。針對(duì)各個(gè)不合格項(xiàng)，各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正，同時(shí)針對(duì)發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證，糾正措施的實(shí)施......
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