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質(zhì)量管理(手冊(cè))
質(zhì)量管理手冊(cè)
版 本 號(hào)：QPTT-A01-2006
受控狀態(tài)：
發(fā)放編號(hào)：001
彭水縣乾義氣站
2010年12月26日發(fā)布 2011年1月1日實(shí)施
目 錄
1、企業(yè)概況
2、質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)布令
3、質(zhì)量責(zé)任人員任命通知
4、引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)
5.、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和安全方針、安全目標(biāo)
6、質(zhì)量管理體系要求
7、工作機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織機(jī)構(gòu)圖
8、相關(guān)支持性文件
8．1 程序文件目錄
8．2管理制度目錄
8．3 各類人員崗位職責(zé)目錄
8．4操作規(guī)程目錄
8．5 安全事故應(yīng)急預(yù)案
編制：陳國(guó)明
審核：陰義
1 企業(yè)概況
彭水縣乾義氣站是從事永久氣體的充裝（氧氣）、銷售的專業(yè)氣站。 地址：彭水縣下塘村三組。交通便利，東與渝巴公路相連，西與梨早村公路相通。占地1100多平方米，擁有固定資產(chǎn)50萬(wàn)元，年充裝氧氣可達(dá)1.2萬(wàn)瓶。現(xiàn)有職工5人，其中工程師1名，設(shè)置有專職安全員1名，專職化驗(yàn)員1名，持有氣瓶充裝資格證書(shū)3名、危險(xiǎn)品資格證書(shū)1名。企業(yè)具有規(guī)定的許可資格：
1、 2005年6月21日取得工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證；（已核準(zhǔn)）
2、 于2005年7月15日經(jīng)商委批準(zhǔn)同意設(shè)立氣站；
3、 于年2005年8月11日經(jīng)彭水縣消防部門驗(yàn)收符合消防安全檢
查要求；
4、 于2007 年7 月 3 日取得重慶市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的《氣
瓶充裝許可證》
企業(yè)擁有：充足的氣體儲(chǔ)存設(shè)備：低溫氧氣儲(chǔ)槽15m3，配置有氣瓶1204只，均經(jīng)過(guò)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門辦理使用登記證，且在有效的檢驗(yàn)期內(nèi)。配置有專用儀器、儀表、工量具和國(guó)內(nèi)先進(jìn)的充裝檢測(cè)設(shè)備。
氣站建立有完善的質(zhì)量管理體系和各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程，能為用戶提供高質(zhì)量的氣體、提供符合國(guó)家規(guī)范規(guī)定的合格氣瓶，確保安全的使用要求。本企業(yè)不斷改進(jìn)質(zhì)量管理，定期進(jìn)行管理評(píng)審、用戶信息調(diào)查，接受政府監(jiān)督，以滿足政府和用戶的信任。
本企業(yè)視安全質(zhì)量為生命，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
本企業(yè)信守“安全、質(zhì)量第一，顧客至上”的服務(wù)宗旨，以“服務(wù)彭水”為服務(wù)理念，竭誠(chéng)為廣大顧客服務(wù)。
傳真：023－78441456 電話：023－78446333 郵編：409600 地址：彭水縣下塘村三組
2 質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)布令
各責(zé)任人員及全體員工：
為了確保氣瓶充裝質(zhì)量，滿足政府和顧客的要求，適應(yīng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，不斷提高我站的質(zhì)量管理水平，按照TSG R4001-2006《氣瓶充裝許可規(guī)則》，參照GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn),氣站制定了《質(zhì)量管理手冊(cè)》、《管理制度及崗位職責(zé)》及《氣瓶充裝操作規(guī)程》等質(zhì)量管理體系文件。經(jīng)審定，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，從2011年1月1日開(kāi)始實(shí)施。
質(zhì)量管理手冊(cè)文件符合國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)和國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合了我站的實(shí)際情況，是我站質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了我站對(duì)政府和顧客的承諾。
為此，自本《質(zhì)量管理手冊(cè)》實(shí)施之日起，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行我站的安全質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量管理手冊(cè)》的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)，滿足合同要求及顧客期望，達(dá)到顧客滿意。
站長(zhǎng)（簽字）
2010年12月26日
乾氣字[2010]01號(hào)
關(guān)于質(zhì)量管理體系責(zé)任人員任命的通知 各責(zé)任人員：
根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)的要求，結(jié)合本站的實(shí)際情況，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)研究決定，現(xiàn)任命以下各位同志分別為彭水縣乾義氣站有關(guān)崗位的負(fù)責(zé)人及操作人員：
技術(shù)負(fù)責(zé)人：陳國(guó)民
專職安全員：陰義
檢查人員：彭小琴、陰義（兼）
充裝操作人員：李小洪、田洪偉
氣體化驗(yàn)員：彭小琴
檔案管理員：彭小琴（兼）
希望上述各位同志認(rèn)真履行崗位職責(zé)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，牢固樹(shù)立安全第一的思想，杜絕安全事故的發(fā)生，圓滿的完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
特此通知！
站長(zhǎng)：彭曉琴
二0一0年十二月二十六日
主題詞：責(zé)任人員 任命 通知 抄送：安監(jiān)局、質(zhì)監(jiān)局、消防隊(duì)
乾氣字[2010]02號(hào)
關(guān)于成立安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的通知 各責(zé)任人員：
為了貫徹執(zhí)行《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，經(jīng)研究決定，成立安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、設(shè)立安全領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長(zhǎng)：陰義 副組長(zhǎng)：彭曉琴
成員：陳國(guó)民、李小洪、田洪偉
二、設(shè)專職安全員，由彭曉琴同志擔(dān)任；
三、設(shè)義務(wù)消防隊(duì)，隊(duì)長(zhǎng)：陳國(guó)民
隊(duì)員：彭小琴、李小洪、田洪偉 希望安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和管理要求，認(rèn)真開(kāi)展安全管理工作，提高員工的安全意識(shí)，消除安全隱患，堅(jiān)持安全第一，預(yù)防為主的原則，杜絕安全事故的發(fā)生，確保企業(yè)人員和財(cái)產(chǎn)的安全。
特此通知！
站長(zhǎng)：彭曉琴
二0一0年十二月二十六日
主題詞：設(shè)立 管理 機(jī)構(gòu) 人員 通知 抄送 ：安監(jiān)局、質(zhì)監(jiān)局、消防隊(duì)
3 引用法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
國(guó)務(wù)院令第373號(hào)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》
國(guó)家質(zhì)檢總局令第46號(hào)《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》
質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[2000]250號(hào)《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》
TSG R4001-2006《氣瓶充裝許可規(guī)則》
GB17264-1998《永久氣體氣瓶充裝站安全技術(shù)條件》
GB17264-2006《永久氣體氣瓶充裝規(guī)定》
GB 13004－1999《鋼質(zhì)無(wú)縫氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》
GB5099－1994《鋼質(zhì)無(wú)縫氣瓶》
GB8335-1998《氣瓶專用螺紋》
GB7144－1999《氣瓶顏色標(biāo)志》
GB16804－1997《氣瓶警示
m.stanzs.com
標(biāo)簽》GB/T13005－1991《氣瓶術(shù)語(yǔ)》
GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》
GB/T19001-2000 《質(zhì)量管理體系 要求》
4 安全質(zhì)量方針、目標(biāo)
安全質(zhì)量方針：
堅(jiān)持安全第一、質(zhì)量第一；以人為本，科學(xué)管理；嚴(yán)格把關(guān)，誠(chéng)信服務(wù)；接受監(jiān)督，不斷改進(jìn)。
注：1、安全質(zhì)量是企業(yè)的生命，各部門、全體員工應(yīng)以優(yōu)異的工作 質(zhì)量來(lái)保證企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量走在市場(chǎng)的前列。
2、顧客永遠(yuǎn)是上帝，企業(yè)追求為顧客提供一流的服務(wù)質(zhì)量。
3、靠質(zhì)量求生存，靠管理求效益，將質(zhì)量和效益緊密結(jié)合起來(lái)，使企業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。
安全質(zhì)量目標(biāo)：
1、氣瓶合格率100％；
2、氣體質(zhì)量合格率100%；
3、氣瓶充裝安全質(zhì)量100%；
4、政府和顧客滿意率達(dá)到98％，以爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品。
站長(zhǎng)（簽字）：
2010年12月26日
6 質(zhì)量管理體系要求
6．A 質(zhì)量管理總要求
6.1 適用范圍
本手冊(cè)適用于企業(yè)永久氣體氣瓶充裝，介質(zhì)品種：氧氣氣體的充裝和銷售。
本手冊(cè)規(guī)定了企業(yè)質(zhì)量管理體系總要求和文件要求，描述了企業(yè)質(zhì)量管理體系過(guò)程，包括管理職責(zé)、資源管理、氣瓶充裝實(shí)現(xiàn)及氣體的測(cè)量、分析和改進(jìn)。
6.2 編制與審批
6.2.1 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量質(zhì)量手冊(cè)的編制。
6.2.2 質(zhì)量管理手冊(cè)的內(nèi)容須結(jié)合企業(yè)實(shí)際，適合于實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，按照TSG R4001-2006并參照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求。
6.2.3 質(zhì)量管理手冊(cè)經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。
6.3 手冊(cè)的兩種文本
a）受控文本為受更改控制文本，手冊(cè)封面有“受控”標(biāo)識(shí)。
b）非受控文本為不受更改控制文本，手冊(cè)封面有“非受控”標(biāo)識(shí)，僅供持有者參考。
6.4 手冊(cè)的發(fā)放編號(hào)
6.4.1 手冊(cè)受控文本的封面均帶有3位數(shù)字的發(fā)放編號(hào)。
6.4.2 手冊(cè)的非受控文本的封面均不帶有發(fā)放編號(hào)。
6.5 手冊(cè)的發(fā)放、更換與回收
6.5.1 辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、回收與管理。
6.5.2 發(fā)放手冊(cè)的受控文本需經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)，企業(yè)內(nèi)部只發(fā)放受控文本，包括部門和個(gè)人。
6.5.3 發(fā)放的受控手冊(cè)如有丟失或嚴(yán)重?fù)p壞時(shí)，經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后予以補(bǔ)發(fā)或更換。
6.5.4 手冊(cè)的發(fā)放與回收均由辦公室記錄，當(dāng)事人簽字確認(rèn)。
6.6 手冊(cè)的更改
6.6.1 手冊(cè)的更改方式包括局部更改、換頁(yè)或換版。
6.6.2 局部更改
6.6.2.1 在手冊(cè)的實(shí)施過(guò)程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)其局部?jī)?nèi)容需要更改時(shí)，由申請(qǐng)更改人填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)實(shí)施更改。
6.6.2.2 手冊(cè)的局部更改采用紅色鋼筆進(jìn)行杠改，并在受更改處以“標(biāo)記。
6.6.3 換頁(yè)
當(dāng)手冊(cè)某頁(yè)更改過(guò)多而影響使用時(shí)，由生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)進(jìn)行手冊(cè)的頁(yè)更換。
6.6.4 換版
6.6.4.1 當(dāng)需要進(jìn)行大范圍手冊(cè)更改或重新編寫時(shí)，則應(yīng)進(jìn)行手冊(cè)的換版。
6.6.4.2 手冊(cè)的換版需經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，新版手冊(cè)的編、審、批按本章“2.1”的各條規(guī)定執(zhí)行。
6.6.5 手冊(cè)局部?jī)?nèi)容的更改或換版涉及的手冊(cè)其它部分的更改由生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。
6.7 作廢手冊(cè)的管理
6.7.1 辦公室負(fù)責(zé)作廢手冊(cè)的作廢頁(yè)的管理。
6.7.2 經(jīng)回收的作廢手冊(cè)須加蓋“作廢”章進(jìn)行作廢標(biāo)識(shí)。
6.8 其它管理要求
6.8.1 各部門和個(gè)人需要手冊(cè)時(shí)必須經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后到辦公室領(lǐng)取，不許擅自復(fù)印。
6.8.2 本手冊(cè)禁止轉(zhuǎn)贈(zèng)，未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人同意，本手冊(cè)禁止向非本企業(yè)人員借用。
6．B 質(zhì)量管理體系
6.1 企業(yè)建立符合TSG R4001-2006并參照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。
6.2 企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門應(yīng)對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)涉及的過(guò)程進(jìn)行管理。管理的范圍包括從“了解顧客需求”至“達(dá)到顧客滿意”的大過(guò)程和大過(guò)程中所包括的全部子過(guò)程。 6.3 管理的內(nèi)容包括：
a) 識(shí)別和建立質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，明確關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程，編制必要的作業(yè)文件；
b) 確定各個(gè)過(guò)程間的順序和接口關(guān)系；
c) 確定各過(guò)程間的運(yùn)行和控制方法及應(yīng)達(dá)到的要求，以確保其有效性； d) 確保這些過(guò)程所需的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視；
e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程的運(yùn)行情況和運(yùn)行質(zhì)量；
f) 采取必要的措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程的要求和對(duì)其進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 6.4 為確保公司質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系過(guò)程的建立和運(yùn)行符合上述規(guī)定要求，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門應(yīng)對(duì)其職責(zé)范圍涉及的過(guò)程就如何實(shí)現(xiàn)上述要求進(jìn)行策劃和管理，策劃的結(jié)果應(yīng)形成必要的文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、種類人員崗位職責(zé)、安全管理制度、操作規(guī)程和質(zhì)量記錄等。 6.6 工作機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表
企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置有辦公室、生產(chǎn)設(shè)備科、銷售科和充裝車間。如圖所示。
企業(yè)部門負(fù)責(zé)人： 辦公室：彭小琴 生產(chǎn)設(shè)備科：陰義 充裝人員：田洪偉 銷售科：彭小琴（兼） 技術(shù)負(fù)責(zé)人：陳國(guó)民
職能分配表
6．5 充裝單位的職責(zé)和義務(wù)
根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和產(chǎn)品的特點(diǎn)，其主要職責(zé)和義務(wù)： （一）向氣體消費(fèi)者提供氣瓶，并對(duì)氣瓶的安全全面負(fù)責(zé)； （二）負(fù)責(zé)氣瓶的維護(hù)、保養(yǎng)和顏色標(biāo)志的涂敷工作；
（三）按照安全技術(shù)規(guī)范及有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，負(fù)責(zé)做好氣瓶充裝前的檢查和充裝記錄，并對(duì)氣瓶的充裝安全負(fù)責(zé)；
（四）負(fù)責(zé)對(duì)充裝作業(yè)人員和充裝前檢查人員進(jìn)行有關(guān)氣體性質(zhì)、氣瓶的基礎(chǔ)知識(shí)、潛在危險(xiǎn)和應(yīng)急處理措施等內(nèi)容的培訓(xùn)；
（五）負(fù)責(zé)向氣瓶使用者宣傳安全使用知識(shí)和危險(xiǎn)性警示要求，并在所充裝的氣瓶上粘貼符合安全技術(shù)規(guī)范及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的警示標(biāo)簽和充裝標(biāo)簽；
（六）負(fù)責(zé)氣瓶的送檢工作，將不符合安全要求的氣瓶送交地（市）級(jí)或地（市）級(jí)以上質(zhì)監(jiān)部門指定的氣瓶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)報(bào)廢銷毀； （七）配合氣瓶安全事故調(diào)查工作。 6.C 管理職責(zé) 6.1管理承諾
6.1.1 站長(zhǎng)對(duì)氣站的氣瓶充裝質(zhì)量及質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)其有效性負(fù)責(zé)。
6.1.2 站長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)和參與下列質(zhì)量活動(dòng)，并提供相應(yīng)的證據(jù)：
a) 站長(zhǎng)應(yīng)先樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，掌握 ISO 9000族標(biāo)準(zhǔn)，并采取多種形式向全站員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使每個(gè)員工都能自覺(jué)遵守各項(xiàng)規(guī)定，積極參與并持續(xù)改進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；
b) 組織制訂和批準(zhǔn)質(zhì)量方針；
c) 組織制訂和批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，并將目標(biāo)分解至相關(guān)職能層次上，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；
d) 主持管理評(píng)審活動(dòng)；
e) 確保氣站質(zhì)量管理體系運(yùn)作能夠獲得必要的資源，并不斷改進(jìn)和優(yōu)化。
6.2 以增強(qiáng)政府和顧客的滿意度
6.2.1 總則
氣瓶充裝，是高度危險(xiǎn)行業(yè)，國(guó)家具有嚴(yán)格的法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范，公司必須接受政府的監(jiān)督，及時(shí)獲得國(guó)家有關(guān)安全質(zhì)量要求，不斷增強(qiáng)政府的滿意。
企業(yè)依存于顧客，企業(yè)的成功意味著得到了顧客的認(rèn)可。為此，站長(zhǎng)應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的。
站長(zhǎng)不但要了解當(dāng)前的而且要了解發(fā)展的顧客需求和期望；不但要滿足而且要力爭(zhēng)超越顧客的需求和期望。 6.2.2 需求和期望的了解與確定
在站長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，技術(shù)負(fù)責(zé)人和其他有關(guān)部門和人員應(yīng)通過(guò)多種途徑和方式，有計(jì)劃地進(jìn)行需求和期望的調(diào)查、分析和預(yù)測(cè)，形成調(diào)研報(bào)告，報(bào)告經(jīng)理、有關(guān)部門、站會(huì)議和管理評(píng)審，以確定這些要求。 6.2.3 辦公室將政府和顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為氣站的要求 6.2.4 實(shí)現(xiàn)和達(dá)到政府和顧客滿意
站長(zhǎng)應(yīng)組織有關(guān)部門實(shí)施已確定的各項(xiàng)規(guī)定和要求，對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行測(cè)量，并通過(guò)信息反饋和持續(xù)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)和達(dá)到政府和顧客滿意。
6.3 策劃
6.3.1 質(zhì)量目標(biāo)
6.3.1.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人主持制定氣站的質(zhì)量目標(biāo)，形成文件，經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。
6.3.1.2 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)：
a）在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開(kāi)，充分體現(xiàn)氣站的質(zhì)量方針；
b）質(zhì)量目標(biāo)和滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； c）包括滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意的內(nèi)容； d）應(yīng)是可測(cè)量的。 6.3.1.3 企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)為：
1、向用戶提供氣瓶的合格率達(dá)到100％，氣體質(zhì)量合格率達(dá)到100%；
2、建立完善的質(zhì)量管理體系，并定期進(jìn)行評(píng)審，提高質(zhì)量管理水平，滿足國(guó)家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；
3、氣瓶充裝安全質(zhì)量達(dá)到100%；
4、接受政府和顧客的監(jiān)督，使政府和顧客滿意率達(dá)到98％。
6.3.1.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)氣站質(zhì)量目標(biāo)制定分解質(zhì)量目標(biāo)，分解到各個(gè)崗位、部門，并將分解質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)形成文件，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
6.3.1.5 分解到各個(gè)崗位和部門的分解質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的，應(yīng)確保氣站質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
6.3.1.6 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分解目標(biāo)實(shí)施情況的監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)，并報(bào)告站長(zhǎng)和提交管理評(píng)審。
6.3.1.7 質(zhì)量目標(biāo)和分解目標(biāo)的修訂需經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)。 6.3.2 質(zhì)量管理體系策劃
6.3.2.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，
達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，滿足TSG R4001-2006及GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求。 6.3.2.2 策劃的內(nèi)容包括：
a）需建立的質(zhì)量管理體系過(guò)程，過(guò)程的輸入、輸出和活動(dòng)； b）為實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量要求所需配置的資源；
c）質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)措施，包括對(duì)質(zhì)量管理體系的定期評(píng)審和糾正、預(yù)防措施，重點(diǎn)是實(shí)施過(guò)程和活動(dòng)的持續(xù)改進(jìn)。
6.3.2.3 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件和控制實(shí)施，本手冊(cè)和相應(yīng)的程序文件是策劃結(jié)果的一部份。
6.3.2.4 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，就同時(shí)策劃某個(gè)局部變更可能涉及的相關(guān)變更，以保持質(zhì)量管理體系的完整性和協(xié)調(diào)性。
6.4 職責(zé)、權(quán)限與溝通
6.4.1 職責(zé)和權(quán)限
6.4.1.1 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)氣站與質(zhì)量體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，任命中層以上各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員，規(guī)定各部門和各類人員的職責(zé)與權(quán)限，形成文件，予以發(fā)布和溝通。
6.4.1.2 企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)本手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容。 6.4.1.3 各部門和各類人員的職責(zé)和權(quán)限 1、站長(zhǎng)的職責(zé)：
a）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)特種設(shè)備法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)范，認(rèn)真履行特種設(shè)備法律、法規(guī)所賦予的職責(zé)；
b）執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)安全質(zhì)量的方針、政策、法律和法規(guī)，向企業(yè)員工傳達(dá)滿足政府、顧客和法律法規(guī)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性；
c）全面領(lǐng)導(dǎo)氣站安全、質(zhì)量工作，對(duì)氣站的安全質(zhì)量管理，并自覺(jué)接收政府部門的監(jiān)督和管理；
d）任命各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)定氣站的組織機(jī)構(gòu)和各類人員的職責(zé)和權(quán)限； e）主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，適應(yīng)質(zhì)量管理體系并且確保其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；
f）按照規(guī)定主持管理評(píng)審； 2、技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)：
站長(zhǎng)在管理人員中任命一名成員為技術(shù)負(fù)責(zé)人（并具有工程師資格），兼任質(zhì)量負(fù)責(zé)人，形成文件，予以發(fā)布。該成員無(wú)論在其它方面的職責(zé)如何，應(yīng)履行下列職責(zé)和權(quán)限：
a）確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；；
b）領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施； c）向站長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；
d）確保氣站員工提高滿足顧客要求的意識(shí)，負(fù)責(zé)進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，并對(duì)氣瓶充裝的安全技術(shù)質(zhì)量進(jìn)行控制；
e）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)系，溝通、確保有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)信息，政府和客戶要求信息體系運(yùn)行，。信息檢驗(yàn)、檢測(cè)質(zhì)量和安全信息等能夠得到有效的溝通。
g）確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需資源的配置，在本充裝范圍內(nèi)采取措施確保全體員工意識(shí)到滿足顧客要求的技術(shù)培訓(xùn)、考核；
h）解決氣瓶充裝和充裝設(shè)備的安全技術(shù)問(wèn)題，嚴(yán)格執(zhí)行氣瓶充裝標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)出廠的氣瓶充裝安全、質(zhì)量負(fù)責(zé)；
i）定期或不定期向市、區(qū)質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告氣瓶充裝的安全狀況。 3、辦公室的職責(zé)：
a）負(fù)責(zé)氣站質(zhì)量管理體系文件、記錄、檔案的歸口管理； b）協(xié)助站長(zhǎng)和技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃、實(shí)施；
c）負(fù)責(zé)氣體、配件的采購(gòu)。負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、
匯總、分析。
d）負(fù)責(zé)向用戶宣傳氣瓶正確使用，并對(duì)政府和顧客滿意度信息的收集。 e）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作。
f）負(fù)責(zé)氣瓶、充裝和檔案管理工作。
g）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)裝置的控制（測(cè)量?jī)x器、儀表、工量具的定期送檢工作； h）負(fù)責(zé)站檔案文件的發(fā)放、回收管理工作； i）負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的歸口管理;； k）完成站長(zhǎng)臨時(shí)交辦的工作。 4、生產(chǎn)設(shè)備科的職責(zé)：
a）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、充裝設(shè)備的維修維護(hù)、保養(yǎng)的歸口管理，； b）負(fù)責(zé)氣瓶充裝過(guò)程的控制和確認(rèn)，按時(shí)、按質(zhì)組織完成充裝任務(wù)； c）負(fù)責(zé)氣瓶充裝標(biāo)識(shí)和追溯性管理；
d）負(fù)責(zé)編制特種設(shè)備（壓力容器、氣瓶）、管道、計(jì)量器具的定期送檢計(jì)劃，編制或提出設(shè)備管理制度和設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程的改進(jìn)措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施和監(jiān)督，制止違章作業(yè)。
e) 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收及儀器設(shè)備日常管理工作。 5、銷售科的職責(zé)：
a) 負(fù)責(zé)編制氣體銷售、采購(gòu)計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施；
b) 負(fù)責(zé)用戶信息的調(diào)查與收集工作，并向用戶宣傳正確使用氣瓶有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)；
c) 參予管理評(píng)審、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和糾正預(yù)防措施的跟蹤處理； e) 完成站長(zhǎng)臨時(shí)交辦的工作。
6、安全員的職責(zé)：
a) 負(fù)責(zé)氣站安全管理和日常安全監(jiān)督的責(zé)任人； b) 定期組織站相關(guān)人員進(jìn)行安全學(xué)習(xí)教育；
c) 負(fù)責(zé)氣站氣瓶充裝安全事故應(yīng)急處理預(yù)案定期演練制度的實(shí)施； d) 有權(quán)對(duì)違反工藝流程、法律法規(guī)、操作規(guī)程、安全規(guī)程、勞動(dòng)紀(jì)律等的人員進(jìn)行考核，直至停止工作。
e) 及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全事故隱患并上報(bào)站領(lǐng)導(dǎo)；
f) 做好站內(nèi)（安全標(biāo)記）消防器材等安全設(shè)施的管理工作。
g)認(rèn)真填寫安全檢查記錄。
7、檢查員的職責(zé)：
a) 熱愛(ài)本職工作，鉆研專業(yè)知識(shí)和檢驗(yàn)技術(shù)，勤于實(shí)踐，不斷提高檢驗(yàn)技術(shù)能力。
b) 認(rèn)真學(xué)習(xí)氣瓶有關(guān)技術(shù)文件、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及站質(zhì)量管理、充裝前后檢查作業(yè)文件，并嚴(yán)格執(zhí)行。
c) 在氣瓶充裝的范圍內(nèi)對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)，認(rèn)真準(zhǔn)確填寫各種表格，對(duì)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容完整性、檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的完整性負(fù)責(zé)，做到不漏填，用語(yǔ)規(guī)范準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，結(jié)果正確。
d)嚴(yán)格遵守氣瓶檢查人員的崗位職責(zé)。 8、充裝人員的職責(zé)：
a) 熱愛(ài)本職工作，鉆研專業(yè)知識(shí)和充裝技術(shù)，勤于實(shí)踐，不斷提高安全充裝技術(shù)能力。
b) 認(rèn)真學(xué)習(xí)氣瓶有關(guān)技術(shù)文件、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，站質(zhì)量管理和充裝作業(yè)文件，并嚴(yán)格執(zhí)行，確保充裝安全和充裝質(zhì)量。
c) 在氣瓶充裝的范圍內(nèi)對(duì)充裝質(zhì)量負(fù)責(zé)，認(rèn)真準(zhǔn)確填寫充裝記錄。 d)嚴(yán)格遵守氣瓶充裝操作規(guī)程，確保充裝安全、嚴(yán)禁超裝。 e)必須嚴(yán)格監(jiān)視充裝過(guò)程，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。
9、檔案管理員的職責(zé)：
a) 執(zhí)行國(guó)家有關(guān)檔案管理法，作好技術(shù)資料和檔案資料的歸檔管理工作。
b) 負(fù)責(zé)對(duì)特種設(shè)備法律法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、政府文件
和檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)等的收集整理、管理工作。
c) 維護(hù)檔案、資料的完整與安全，經(jīng)常進(jìn)行檢查與清理。 d) 負(fù)責(zé)技術(shù)資料和檔案的借閱管理工作。 e) 負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)信息的傳遞，處理和聯(lián)絡(luò)等工作 6．D 管理要素描述 1、 文件控制
1.1 辦公室負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》，確保文件處于受控狀態(tài)。 1.2 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的總體控制。
1.3 辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和外來(lái)文件的收集、更新和整理。 1.4 文件的控制要求為：
a) 文件在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)其充分性與適宜性；
b) 在正常情況下，所有質(zhì)量體系文件每一年至少重新評(píng)審一次，特殊情況下適時(shí)進(jìn)行評(píng)審。在體系運(yùn)行過(guò)程中可適時(shí)對(duì)文件進(jìn)行必要的修改，文件的修改、換版和重新確認(rèn)須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。
c) 辦公室負(fù)責(zé)文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)與記錄，以確保其得到識(shí)別；
d) 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)文件的發(fā)放，確保各使用場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的現(xiàn)行有效版本；
e) 文件的印制、裝訂和使用應(yīng)確保文件的清晰、完整和易于識(shí)別，必要時(shí)進(jìn)行更換；
f) 辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和外來(lái)文件的收集、更新和整理。 g) 各工作現(xiàn)場(chǎng)只保存現(xiàn)行有效文件，作廢文件由質(zhì)檢部及時(shí)收回和銷毀。
1.5 質(zhì)量記錄是一種特殊類型文件，對(duì)質(zhì)量記錄的控制按本手冊(cè)和《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
1.6 文件的控制按《文件控制程序》執(zhí)行。 2、記錄控制
2．1 建立并保持記錄，為證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，為實(shí)現(xiàn)可追溯和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。
2.2 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，制訂并組織實(shí)施《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。 2.3 各部門負(fù)責(zé)本部門所需質(zhì)量記錄的識(shí)別、建立和保持，記錄的格式需經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并生產(chǎn)設(shè)備科備案。
2.4 記錄的填寫應(yīng)真實(shí)、清晰、內(nèi)容完整，并包括記錄形成的時(shí)間和記錄人簽字。
2.5 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的搜集和管理，已填寫完成的記錄應(yīng)及時(shí)交資料員統(tǒng)一保存和管理。
2.6 記錄的管理應(yīng)確保其不損壞、不丟失、不變質(zhì)，并易于存取和檢索。 2.7 質(zhì)量記錄的控制按《記錄控制程序》執(zhí)行。 3、內(nèi)部溝通
3.1 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)在站內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，如簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議等，以確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。
3.2 溝通的內(nèi)容為：質(zhì)量管理體系的要求和實(shí)施的有效性，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量方針和目標(biāo)的內(nèi)容及完成情況、體系實(shí)施的有效性等與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各種信息；
3.3 企業(yè)質(zhì)量管理體系信息的溝通，采用簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、聲像媒體等方式定期與不定期地進(jìn)行。 4、管理評(píng)審 4.1 總則
4.1.1 由站長(zhǎng)主持管理評(píng)審。在正常情況下，每年（間隔不能超過(guò)12個(gè)月）對(duì)質(zhì)量管理體系至少進(jìn)行一次評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有
效性，特殊情況下應(yīng)適時(shí)進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系變更和改進(jìn)的需要進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。
4.1.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審中提出的改進(jìn)要求。 4.1.3 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審有關(guān)文件和記錄的管理。 4.2 評(píng)審輸入
4.2.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員提供管理評(píng)審的輸入信息，必要時(shí)形成書(shū)面報(bào)告。
4.2.2 管理評(píng)審的輸入信息包括：
a）內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果及質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性； b）顧客反饋，包括顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通獲得的信息； c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和充裝產(chǎn)品（氣瓶）的符合性，包括過(guò)程、充裝質(zhì)量的測(cè)量與監(jiān)視結(jié)果；
d）糾正、預(yù)防措施和質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施情況；
f）可能影響質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部變化，如法律法規(guī)、市場(chǎng)環(huán)境、工藝技術(shù)的變化與發(fā)展，企業(yè)內(nèi)部的變更等；
g）改進(jìn)的建議，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；
h）國(guó)家法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的更新以及政府部門相關(guān)文件的新規(guī)定。 4.3 評(píng)審輸出
4.3.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)形成文件，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 4.3.2 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：
a）質(zhì)量管理體系適宜性、有效性的評(píng)價(jià)和改進(jìn)的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；
b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品滿足要求的評(píng)價(jià)及改進(jìn)需要； c）資源需求。
4.3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門實(shí)施管理評(píng)審提出的工作要求并將實(shí)
施的結(jié)果報(bào)告站長(zhǎng)。
4.4 管理評(píng)審按《管理評(píng)審程序》執(zhí)行。 5、 資源管理 5.1 資源提供 5.1.1 總則
站長(zhǎng)組織各有關(guān)部門確定、提供并不斷優(yōu)化為確保實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)所需的資源：
a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b）通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 5.1.2 資源范圍
包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 5.1.3 實(shí)施方法與職責(zé)
5.1.3.1站長(zhǎng)負(fù)責(zé)在管理評(píng)審活動(dòng)中，定期與不定期地對(duì)資源的提供進(jìn)行評(píng)審，組織策劃和批準(zhǔn)重大的資源提供項(xiàng)目。
5.1.3.2 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)的資源管理，包括所需資源的確定、提供和優(yōu)化的方法與途徑。
5.2 人力資源
5.2.1 總則
52.1.1 對(duì)所有與充裝安全質(zhì)量有關(guān)的人員的任用、考核與培訓(xùn)進(jìn)行控制，確保其教育、培訓(xùn)、技能和持證項(xiàng)目能勝任所在崗位的工作要求。 5.2.1.2 辦公室負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施《人力資源控制程序》 5.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)
5.2.2.1 辦公室負(fù)責(zé)組織制定《崗位工作人員任職要求》，對(duì)與充裝安全質(zhì)量有關(guān)的各崗位工作人員在教育、培訓(xùn)、技能和持證項(xiàng)目方面所應(yīng)達(dá)到的
要求作出規(guī)定，對(duì)作為人才引進(jìn)、工作安排和教育培訓(xùn)的依據(jù)。
5.2.2.2 負(fù)責(zé)組織識(shí)別當(dāng)前的和未來(lái)發(fā)展的人員培訓(xùn)和人才引進(jìn)需求，制定相應(yīng)的年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。
5.2.2.3 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員評(píng)價(jià)培訓(xùn)和人才引進(jìn)的有效性，評(píng)價(jià)的結(jié)果作為員工工作安排和下一年工作計(jì)劃制定的依據(jù)，評(píng)價(jià)方式包括：
a) 理論考試、操作能力考核、日常觀察； b) 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定。
5.2.2.4 應(yīng)進(jìn)行員工的質(zhì)量意識(shí)、工作態(tài)度、有關(guān)規(guī)章制度和工作程序的培訓(xùn)與教育，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)，培訓(xùn)的方式包括：
a) 由生產(chǎn)設(shè)備科組織有關(guān)部門作出有計(jì)劃的安排； b) 各部門負(fù)責(zé)人結(jié)合日常工作的活動(dòng)隨時(shí)進(jìn)行。
5.2.2.5 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄的保管，發(fā)放和管理培訓(xùn)合格人員的資格證書(shū)，建立持證人員名單和必要的個(gè)人資歷與培訓(xùn)檔案。 5.2.3 人力資源的控制按《人力資源控制程序》執(zhí)行。
5.3 基礎(chǔ)設(shè)施
5.3.1 總則
生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施控制，確保氣瓶充裝產(chǎn)品（氣體、氣瓶）符合要求。 5.3.2 控制的內(nèi)容與范圍
5.3.2.1 控制內(nèi)容為所需基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)。 5.3.2.2 控制范圍：
a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； b) 氣瓶充裝、檢測(cè)和測(cè)試用的硬件和軟件；
c) 支持性服務(wù)，包括水、電、氣供應(yīng)，運(yùn)輸、通訊等。
5.3.3 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施需求的確定和提供由生產(chǎn)設(shè)備科進(jìn)行管理，并負(fù)責(zé)其維護(hù)。
5.3.4 所需充裝設(shè)備的確定、提供和驗(yàn)收由生產(chǎn)設(shè)備科進(jìn)行，并負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)。
5.3.5 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和過(guò)程控制用計(jì)量器具和標(biāo)準(zhǔn)器具的控制。
5.4 工作環(huán)境
5.4.1 總則
生產(chǎn)設(shè)備科歸口管理為達(dá)到充裝產(chǎn)品（氣瓶）符合要求的防護(hù)、化驗(yàn)、檢驗(yàn)和計(jì)量環(huán)境，確保充裝產(chǎn)品符合要求和檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 5.4.2 充裝環(huán)境
5.4.2.1 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)確定和管理充裝現(xiàn)場(chǎng)所需的作業(yè)環(huán)境。 5.4.2.2 充裝現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)環(huán)境應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)的要求。
5.4.2.3 在充裝現(xiàn)場(chǎng)，其環(huán)境控制因素包括：溫度、遮陽(yáng)、通風(fēng)、光線、職業(yè)健康、衛(wèi)生、安全等。
5.4.2.4 氣站對(duì)環(huán)境要求，應(yīng)符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》和消防部門的有關(guān)要求 ，應(yīng)經(jīng)消防部門檢查驗(yàn)收合格，并定期檢查同時(shí)形成的實(shí)施記錄作出規(guī)定，生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 5.4.3 貯存環(huán)境
5.4.3.1生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)充裝氣瓶（實(shí)瓶）的貯存環(huán)境的控制。
5.4.3.2貯存環(huán)境的控制應(yīng)確保堆放整齊、數(shù)量、安全通道以及消防器材的配置等。
5.4.4 檢驗(yàn)試驗(yàn)和計(jì)量環(huán)境
生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)氣瓶充裝、檢查、化驗(yàn)分析和計(jì)量環(huán)境的控制。
6、 采購(gòu)
對(duì)與氣站最終檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量直接有關(guān)的原輔材料的采購(gòu)進(jìn)行控制，確保采購(gòu)物資符合公司規(guī)定的采購(gòu)要求。
銷售科負(fù)責(zé)組織實(shí)施原、輔材料采購(gòu)過(guò)程的控制。 6.1采購(gòu)過(guò)程
6.1.1 辦銷售科負(fù)責(zé)組織技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)設(shè)備科對(duì)采購(gòu)物資的供方進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)和選擇，入選的供方納入合格供方名錄，并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 6.1.2 根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)站檢驗(yàn)產(chǎn)品隨后的重要性和最終成品質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)物資實(shí)施分類控制。
6.1.3 銷售科負(fù)責(zé)制定《采購(gòu)控制程序》。
6.1.4 在正常情況下對(duì)合格供方每年至少重新評(píng)價(jià)一次，特殊情況下應(yīng)適時(shí)進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)《合格供方名單》進(jìn)行調(diào)整，包括刪除和新增。
6.1.5 銷售科應(yīng)保存供方質(zhì)量記錄，建立合格供方檔案，建立和保存供方考核與評(píng)價(jià)記錄。
6.1.6相關(guān)程序文件：《采購(gòu)控制程序》 6.2 采購(gòu)信息
6.2.1 對(duì)采購(gòu)信息進(jìn)行控制，確保采購(gòu)信息充分和準(zhǔn)確地表達(dá)采購(gòu)的要求。 銷售科負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的控制。
6.2.2公司采購(gòu)產(chǎn)品涉及的采購(gòu)信息，即采購(gòu)要求，適用時(shí)包括：
a) 對(duì)供方產(chǎn)品的技術(shù)要求，服務(wù)要求，驗(yàn)收條件以及數(shù)量、價(jià)格、包裝、交貨期等要求；
b) 對(duì)供方生產(chǎn)過(guò)程要求，包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、人員技能的要求；
c) 對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求
6.2.3 采購(gòu)信息的表達(dá)方式包括合同、技術(shù)協(xié)議（含技術(shù)文件、圖樣等）、詢價(jià)單及采購(gòu)計(jì)劃等。
6.2.4 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求，服務(wù)要求、驗(yàn)收條件、包裝要求、生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量體系要求。
6.2.5 生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃，銷售科組織實(shí)施。 6.2.6采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，采購(gòu)信息在向供方發(fā)出前須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)其適宜性。 6.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證是對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量控制的必要措施，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)規(guī)定和實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。
6.3.1 企業(yè)各種采購(gòu)產(chǎn)品采用如下幾種方式進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)分析：查驗(yàn)供方提供的合格證據(jù)（合格證或檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告）；核對(duì)供方提供產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量等是否相符；在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；對(duì)質(zhì)量有懷凝時(shí)，應(yīng)進(jìn)行抽樣化驗(yàn)或送樣委托化驗(yàn)分析。
6.3.2 生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的重要性、質(zhì)量穩(wěn)定性和產(chǎn)品特點(diǎn)，規(guī)定各種采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式和要求，并組織實(shí)施。
6.3.3 如果企業(yè)或顧客在供方進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，則應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排和產(chǎn)品放行方法 7. 檢驗(yàn)和服務(wù)提供的控制
7．1 按照站氣瓶充裝，制定了站氣瓶充裝工藝流程圖、氣瓶充裝質(zhì)量控制體系圖。
圖1：充裝工藝流程圖
圖例：□操作工序，◇檢驗(yàn)工序，→合格流程，··→不合格流程程， C控制點(diǎn)，H終止點(diǎn) W見(jiàn)證點(diǎn)，E檢驗(yàn)點(diǎn)，永久氣體氣瓶充裝質(zhì)量體系控制圖
7..2 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)按文件的規(guī)定組織實(shí)施氣瓶檢查、充裝、交驗(yàn)的服務(wù)
過(guò)程，確保各過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)本手冊(cè)質(zhì)量策劃的結(jié)果. 7.3 氣站對(duì)直接影響氣瓶充裝、氣體質(zhì)量和服務(wù)提供過(guò)程質(zhì)量下列因素實(shí)施控制,并規(guī)定其職責(zé);
a）辦公室負(fù)責(zé)規(guī)定對(duì)各項(xiàng)目的氣瓶充裝質(zhì)量要求,編制、發(fā)放作業(yè)規(guī)范,負(fù)責(zé)組織充裝和檢檢查人員的培訓(xùn),使其掌握本崗位的質(zhì)量要求，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施這些要求；
b）生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)編制和發(fā)放關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；
c）生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)充裝、檢驗(yàn)檢測(cè)分析設(shè)備管理，組織設(shè)備的選擇、配置和更新，對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的檢修和有計(jì)劃的維護(hù)保養(yǎng)；
d）生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)視和質(zhì)量檢測(cè)裝置的管理，確保監(jiān)視和檢測(cè)裝置滿足充裝質(zhì)量過(guò)程控制的需要；
e）生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量特性的監(jiān)視和測(cè)量，包括檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)過(guò)程、生產(chǎn)環(huán)境、半成品和成品，特別應(yīng)對(duì)關(guān)鍵檢驗(yàn)工序?qū)嵤└鼑?yán)格的監(jiān)視和測(cè)量；
f）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)未按規(guī)定檢驗(yàn)合格氣瓶的處置，辦公室負(fù)責(zé)按規(guī)定的交驗(yàn)方式和交驗(yàn)期交付充裝產(chǎn)品（氣瓶），策劃和實(shí)施售后服務(wù)活動(dòng)。
7.4 相關(guān)程序文件：《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》
7.5 檢驗(yàn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)
7.5.1 標(biāo)識(shí)和可追溯性
7.5.1.1 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)全站所有標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。
7.5.1.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)范、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，包括氣瓶充裝標(biāo)簽、警示標(biāo)簽等。我站對(duì)采購(gòu)物資采用產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)或分區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)，充裝過(guò)程中的產(chǎn)品采用標(biāo)牌、過(guò)程卡；使用標(biāo)識(shí)牌明確相應(yīng)產(chǎn)品的待檢、待充裝、實(shí)瓶區(qū)和不合格區(qū)、已檢待定等氣瓶狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
7.5.2 氣瓶的防護(hù)
從待充裝氣瓶進(jìn)站至充裝合格氣瓶、交付給顧客的期間，在其貯存和流轉(zhuǎn)的全過(guò)程中實(shí)施產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)，以防止產(chǎn)品的損壞。生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)規(guī)定和組織實(shí)施產(chǎn)品的防護(hù)措施。
a）標(biāo)識(shí)：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如防雨淋、日照、防腐蝕等；
b）搬運(yùn)：搬運(yùn)時(shí)要給沒(méi)有加裝防震膠圈的氣瓶加裝橡膠圈，應(yīng)輕拿輕放，不得損壞氣瓶；
c）防護(hù)：經(jīng)檢查氣瓶顏色損壞，按規(guī)定進(jìn)行重新進(jìn)行上漆色，對(duì)氣瓶進(jìn)行保護(hù)；
d）貯存：應(yīng)編制庫(kù)房管理制度，規(guī)范氣瓶的管理，按規(guī)定放置在相應(yīng)的貯存場(chǎng)地，以利于氣瓶的安全管理和防止氣瓶的損壞。庫(kù)房應(yīng)規(guī)定入庫(kù)驗(yàn)收、出入庫(kù)登記、保管和發(fā)放的管理方法，每月進(jìn)行一次庫(kù)存盤點(diǎn)，清點(diǎn)庫(kù)存數(shù)量，帳、卡、物相符，并妥善保管。
7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制
7.6.1 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)組織實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求的一致性。
7.6.2 控制的范圍包括：
a) 直接用于氣瓶充裝的裝置；
b) 直接用于過(guò)程監(jiān)控的檢驗(yàn)、檢測(cè)、化驗(yàn)分析儀器儀表裝置；
c) 包括自制的、新購(gòu)的、借用的和無(wú)法追溯到國(guó)家基準(zhǔn)的裝置。
7.6.3 控制要求
a）根據(jù)過(guò)程控制和檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量要求，識(shí)別和確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置的品種、規(guī)格和數(shù)量；
b）提供和配備所需的測(cè)試和監(jiān)控能力，選用適宜的設(shè)備、儀器； c）保持設(shè)備的能力和要求相一致。
7.6.4 控制程序
a）建立計(jì)量器具臺(tái)帳和計(jì)量器具周期檢定表，對(duì)在用的計(jì)量器具按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定；
b）對(duì)不存在計(jì)量基準(zhǔn)的計(jì)量器具，校檢的方法應(yīng)形成文件；
c）對(duì)計(jì)量器具的檢定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別；
d）計(jì)量器具的使用人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，掌握使用和維護(hù)方法，防止因使用或調(diào)整不當(dāng)造成計(jì)量失準(zhǔn)；
e）采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方法和貯存條件，進(jìn)行必要的維護(hù)，防止損壞和失準(zhǔn)；
f）當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量失準(zhǔn)時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門對(duì)測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)失準(zhǔn)的計(jì)量器具和受其影響的產(chǎn)品作出處置，應(yīng)保持上述活動(dòng)和處置結(jié)果的記錄；
g）氣站用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件。
8 測(cè)量、分析和改進(jìn) h）計(jì)量檢定結(jié)果的記錄由生產(chǎn)設(shè)備科保存到規(guī)定的期限。
8.1 總則
8.1.1 對(duì)產(chǎn)品（氣體、氣瓶）、質(zhì)量管理體系和過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、分析和改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和提供滿足要求的產(chǎn)品。
8.1.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門策劃測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。
8.1.3 實(shí)施策劃結(jié)果的作用和要求為：
a）證實(shí)產(chǎn)品（氣體、氣瓶）的符合性；
b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；
c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。
8.1.4 策劃的內(nèi)容包括測(cè)量、分析和改進(jìn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次、應(yīng)形成的記錄和采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。
8.2 監(jiān)視和測(cè)量
8.2.1 政府、顧客滿意
8.2.1.1 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量政府和顧客對(duì)公司的產(chǎn)品是否滿足其要求的感受，并將這種信息作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。
8.2.1.2 信息搜集的方法和渠道包括：
a）政府的工作指令、監(jiān)督檢查意見(jiàn)；
b）顧客來(lái)電來(lái)函和直接接觸所獲得的顧客信息；
c）向顧客發(fā)放調(diào)查表、回訪顧客；
d）行業(yè)組織、消費(fèi)者組織、各種媒體、政府機(jī)構(gòu)的有關(guān)報(bào)告。
8.2.1.3 行政部負(fù)責(zé)組織顧客滿意信息的搜集、記錄、匯總、統(tǒng)計(jì)和分析，并提出改進(jìn)建議，形成文件，并提交管理評(píng)審。
8.2.1.4 辦公室負(fù)責(zé)顧客滿意和不滿意信息的收集、統(tǒng)計(jì)與分析，并組織相關(guān)部門加以利用。
8.2.1.5 生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)顧客信息的評(píng)價(jià)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的需要，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，提出并監(jiān)督實(shí)施糾正、預(yù)防措施要求。
8.2.1.6 顧客滿意信息的控制按《顧客滿意度控制程序》執(zhí)行。
8.2.2 內(nèi)部審核
氣站每年（間隔不能超過(guò)12個(gè)月）應(yīng)進(jìn)行一次完整的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合計(jì)劃的安排，符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司確定的質(zhì)量管理體系的要求，得到有效的實(shí)施并保持。生產(chǎn)設(shè)備科策劃內(nèi)審時(shí)應(yīng)考慮審核活動(dòng)及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性以及以前審核的結(jié)果。應(yīng)規(guī)定審核準(zhǔn)則、審核范圍、頻次和方法，并保證審核人員的獨(dú)立性。審核報(bào)告等內(nèi)審記錄由辦公室歸檔。內(nèi)審員對(duì)不合格報(bào)告的糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量
8.2.3.1 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程，特別是檢驗(yàn)提供過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)和保持過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力，確保檢驗(yàn)的符合性。生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)組織實(shí)施過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。
8.2.3.2 結(jié)合氣站永久氣體氣瓶充裝過(guò)程的特點(diǎn)，對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量可采用如下方法：
a）生產(chǎn)設(shè)備科實(shí)施內(nèi)部審核；
b）技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員對(duì)充裝氣瓶充裝結(jié)果、過(guò)程和最終產(chǎn)品的復(fù)查或一次交驗(yàn)合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并與以往的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果進(jìn)行動(dòng)態(tài)比較；
c）生產(chǎn)設(shè)備科對(duì)充裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，記錄檢查結(jié)果；
d）辦公室搜集、評(píng)價(jià)和分析顧客反饋和顧客滿意信息；
e）辦公室評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性；
f）辦公室對(duì)站各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查與考核。
8.2.3.3 辦公室負(fù)責(zé)搜集、匯總和分析上述信息，包括應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，每年至少進(jìn)行一次總結(jié)，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的能力作出評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)建議，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)告管理評(píng)審。
8.2.3.4 對(duì)信息分析中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取糾正、預(yù)防措施。
8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量
8.2.4.1對(duì)采購(gòu)的另配件和最終產(chǎn)品（氣體、氣瓶）的質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，為驗(yàn)證產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)，為消除不合格提供依據(jù)。生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量
8.2.4.2 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)策劃所需開(kāi)展的產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，包括采購(gòu)產(chǎn)品、最終產(chǎn)品，確定產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)機(jī)、檢驗(yàn)方法、使用的設(shè)備、工具和文件、接收標(biāo)準(zhǔn)、判定規(guī)則和應(yīng)形成的記錄等。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的策劃應(yīng)考慮顧客要求、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求和法規(guī)要求，應(yīng)與公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)對(duì)照，提出質(zhì)量管理體系的修改建議。
8.2.4.3 策劃的結(jié)果應(yīng)形成必要的文件：
a）采購(gòu)的附件、配件的進(jìn)貨檢驗(yàn)按采購(gòu)物資進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行； b）待充裝氣瓶的檢查在工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作出規(guī)定；
c）氣瓶的充裝按充裝操作工藝規(guī)程進(jìn)行。
8.2.4.4 應(yīng)保持充裝前后檢查、充裝結(jié)果及充裝后的檢查記錄的文件；氣體驗(yàn)收、抽樣分析或送樣分析報(bào)告、材料放行通知、入庫(kù)和發(fā)放記錄等。
8.2.4.5 檢查記錄、化驗(yàn)分析記錄和充裝記錄，應(yīng)詳細(xì)記錄試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，受權(quán)放行的產(chǎn)品（氣瓶）應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人員簽字。
8.2.4.6 只有在策劃的安排均已圓滿完成之后才能放行產(chǎn)品（氣瓶）。
8.2.4.7 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。
8.3 不合格氣瓶控制
8.3.1 對(duì)不合格氣瓶（包括采購(gòu)品、氣瓶附件、配件，設(shè)備另配件、已交付或開(kāi)始使用后的產(chǎn)品）進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)組織實(shí)施不合格氣瓶的控制。
8.3.2 檢查員應(yīng)詳細(xì)記錄不合格事由，進(jìn)行不合格氣瓶的標(biāo)識(shí)，并報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人。
8.3.3 不合格氣瓶的處置：
8.3.3.1 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)組織不合格氣瓶的處置；
8.3.3.2 根據(jù)不合格氣瓶的不合格的性質(zhì)和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響采取不同的處置方式，包括檢驗(yàn)期限超過(guò)使用期、附件損壞、顏色不清、標(biāo)志無(wú)法識(shí)別、嚴(yán)重劃傷、變形等。
8.3.3.3 對(duì)檢查結(jié)果，檢查員無(wú)法確定，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定評(píng)價(jià)方法和做出處置決定。
8.3.3.4 按站相應(yīng)規(guī)定處理，并記錄處理結(jié)果。
8.3.3.5 不合格氣瓶的控制按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
8.4 數(shù)據(jù)分析
8.4.1 搜集和分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，以評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性和有效性及識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)的搜集和分析。
8.4.2 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供的信息。
8.4.2.1 顧客滿意
辦公室負(fù)責(zé)組織顧客滿意信息的搜集、記錄、匯總、統(tǒng)計(jì)和分析，并提出改進(jìn)建議。
8.4.2.2 與產(chǎn)品（氣體、氣瓶）要求的符合性有關(guān)的信息
生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)每月底對(duì)當(dāng)月在充裝氣瓶的交驗(yàn)合格率分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每季末利用排列圖對(duì)不合格的原因（包括已交付或開(kāi)始使用的不合格
產(chǎn)品）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和動(dòng)態(tài)比較。
8.4.2.3 過(guò)程和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)
生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)過(guò)程確認(rèn)、工藝紀(jì)律檢查、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審輸出；辦公室負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研等信息的搜集、匯總。辦公室利用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程能力水平及發(fā)展趨勢(shì)的分析，每年一次將分析結(jié)果形成文件，報(bào)告管理評(píng)審。
8.4.2.4 供方
辦公室負(fù)責(zé)組織供方產(chǎn)品質(zhì)量水平、發(fā)展趨勢(shì)及其它有關(guān)信息的搜集及分析，并作為合格供方評(píng)價(jià)和選擇的依據(jù)。
8.4.3 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性作出評(píng)價(jià)，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，提出糾正和預(yù)防措施要求，并報(bào)告管理評(píng)審。
8.5改進(jìn)
8.5.1 持續(xù)改進(jìn)
8.5.1.1 站長(zhǎng)和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)利用安全質(zhì)量方針、安全質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評(píng)審等方面的信息，來(lái)識(shí)別和確定改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以便持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。
8.5.1.2 持續(xù)改進(jìn)的方法：
a）站長(zhǎng)通過(guò)安全質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境；
b）站長(zhǎng)確定安全質(zhì)量目標(biāo)、明確改進(jìn)的方向；
c）辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量意識(shí)教育和改進(jìn)方向的培訓(xùn)，通過(guò)數(shù)據(jù)分析不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)；
d）通過(guò)實(shí)施糾正和預(yù)防措施及其它適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；
e）站長(zhǎng)在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)的效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定。
8.5.2 糾正措施
8.5.2.1 對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正措施，以消除其產(chǎn)生的原因，使之不再發(fā)生。
8.5.2.2 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)組織糾正措施的實(shí)施；負(fù)責(zé)不合格信息的搜集和評(píng)審（包括管理評(píng)審輸出、內(nèi)審報(bào)告、數(shù)據(jù)分析輸出、顧客滿意的測(cè)量結(jié)果、過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量結(jié)果等），根據(jù)評(píng)審結(jié)果，必要時(shí)，向產(chǎn)生不合格的責(zé)任部門以書(shū)面形式提出糾正措施要求。
8.5.2.3 責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析不合格產(chǎn)生的原因，并制定消除其產(chǎn)生原因的糾正措施，規(guī)定措施完成的時(shí)間。
8.5.2.4 生產(chǎn)設(shè)備科在規(guī)定的措施完成時(shí)間或之前（若提前完成）對(duì)措施實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。
8.5.2.5 若驗(yàn)證的結(jié)果表明措施的實(shí)施沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，則應(yīng)按上述規(guī)定的程序重新實(shí)施糾正措施。
8.5.2.6 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)糾正措施有關(guān)文件和記錄的保存與管理。
8.5.2.7 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)將重要的糾正措施提交管理評(píng)審。
8.5.2.8 糾正措施按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
8.5.3預(yù)防措施
8.5.3.1 對(duì)潛在不合格采取消除潛在不合格原因的預(yù)防措施，以防止不合格的發(fā)生。
8.5.3.2 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)組織預(yù)防措施的實(shí)施，根據(jù)信息和數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識(shí)別和確定潛在不合格，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的必要性和可行性。
8.5.3.3 當(dāng)需要采取預(yù)防措施時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由質(zhì)檢部以書(shū)面形式向責(zé)任部門提出預(yù)防措施要求。
8.5.3.4 責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析潛在不合格產(chǎn)生的原因，并制定消除其產(chǎn)生原因的預(yù)防措施，生產(chǎn)設(shè)備科規(guī)定措施完成的時(shí)間。
8.5.3.5 責(zé)任部門負(fù)責(zé)記錄措施的實(shí)施情況，提供實(shí)施有效性的證據(jù)。
8.5.3.6 生產(chǎn)設(shè)備科在規(guī)定的措施完成時(shí)間或之前（若提前完成）對(duì)措施實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。
8.5.3.7 若驗(yàn)證的結(jié)果表明措施的實(shí)施沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，則應(yīng)按上述規(guī)定的程序重新實(shí)施預(yù)防措施。
8.5.3.8 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)預(yù)防措施有關(guān)記錄的保存與管理并將重要的預(yù)防措施提交管理評(píng)審。
8.5.3.9 預(yù)防措施按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
9、相關(guān)支持性文件
9．1 程序文件
1．CQTT-01《文件控制程序》
2．CQTT-02《記錄控制程序》
3．CQTT-03《管理評(píng)審程序》
4．CQTT-04《采購(gòu)控制程序》
5．CQTT-05《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》
6．CQTT-06《顧客滿意度控制程序》
7．CQTT-07《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》
8．CQTT-08《不合格品控制程序》
9．CQTT-09《糾正和預(yù)防措施控制程序》
9．2各類人員的崗位責(zé)任制
1、消防安全崗位責(zé)任制
2、壓力容器管理操作人員崗位責(zé)任制
3、質(zhì)量化驗(yàn)人員崗位責(zé)任制
4、收發(fā)人員崗位責(zé)任制
5、氣瓶維修工崗位責(zé)任制
6、物資管理崗位責(zé)任制
7、庫(kù)房管理人員崗位責(zé)任制
8、班組長(zhǎng)崗位責(zé)任制
9．氣瓶裝卸、搬運(yùn)工崗位責(zé)任制
10．危化品押運(yùn)員責(zé)任制
9．3 管理制度
1、氣瓶充裝管理制度
2、特種設(shè)備使用管理和定期檢驗(yàn)制度
3、計(jì)量器具與儀表校驗(yàn)制度
4、氣瓶管理制度
5、氣瓶充裝前后檢查制度
6、不合格氣瓶處理制度
7、氣瓶?jī)?chǔ)存、發(fā)放管理制度
8、資料保管制度
9、安全管理制度（安全生產(chǎn)、安全檢查、安全教育）
10、用戶宣傳教育及服務(wù)制度
11、各類人員培訓(xùn)考核制度
12、用戶信息反饋制度
13、事故上報(bào)制度
14、事故應(yīng)急救援預(yù)案定期演練制度
15、接受安全監(jiān)察管理制度
16、班組管理制度
17、清潔衛(wèi)生管理制度
9．4充裝操作規(guī)程
1、安全生產(chǎn)管理規(guī)程
2、氣瓶充裝安全操作規(guī)程
3、氣瓶充裝前后檢查規(guī)程
4、氣體分析操作規(guī)程
5、氣瓶的儲(chǔ)存、收發(fā)管理規(guī)程
6、氣瓶裝卸、搬運(yùn)管理規(guī)程
7、低溫液體（O2）貯槽、汽化裝置安全操作規(guī)程
8、低溫貯槽的維護(hù)規(guī)程
9．瓶?jī)?nèi)殘液（殘氣）處理操作規(guī)程
9．5、安全事故應(yīng)急救援預(yù)案
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