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公司出差管理辦法

時(shí)間:2024-04-11 07:07:32 管理辦法 我要投稿

公司出差管理辦法

  第一條制定目的

公司出差管理辦法

  為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差,特制定此制度。

  第二條適用范圍

  本制度適用于因公務(wù)上之需要,受命出差國(guó)內(nèi)外的各級(jí)員工。

  第三條出差分類

  本公司員工出差分為:

  1.當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能往返者。

  2.遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

  3.國(guó)外出差;赴國(guó)外出差者。

  第四條具體管理辦法

一、當(dāng)日出差

  1.審批程序

  員工當(dāng)日出差時(shí)由_____以上主管核準(zhǔn)之。

  2.交通費(fèi)

  當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

  3.用餐

  當(dāng)日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi)每餐_____元。但外勤已支付津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。

  4.其他事項(xiàng)

  當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支付出差旅費(fèi)。

  當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要,事先呈奉_____核準(zhǔn)者按遠(yuǎn)途出差辦理。

  5.報(bào)銷手續(xù)

  憑發(fā)票等票據(jù)向_____報(bào)銷。

二、國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)途出差

  1.審批程序

 。1)出差前填寫“出差申請(qǐng)單”,期限由_____按需要予以核定,并按程序?qū)徍耍?/p>

 。2)憑“出差申請(qǐng)單”向財(cái)務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的差旅費(fèi),返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”并結(jié)清暫支款,在一周以外報(bào)銷者,財(cái)務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月薪金中先予扣回,待報(bào)銷時(shí)一并核付;

 。3)差旅費(fèi)中“實(shí)報(bào)”部分不得超出合理數(shù)額,對(duì)特殊情況應(yīng)由出差人員出具證明,否則財(cái)會(huì)人員有權(quán)拒絕受理。

 。4)出差審批權(quán)限如下:____________

  _____日以內(nèi)由_____核準(zhǔn),超過(guò)_____日由_____核準(zhǔn),經(jīng)理(含副經(jīng)理和相同級(jí)別的技術(shù)人員)以上人員一律由_____核準(zhǔn);

  2.交通費(fèi)

  本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按實(shí)際費(fèi)用發(fā)給交通費(fèi):____________

 。1)乘坐火車及長(zhǎng)途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局或汽車公司的購(gòu)票證明單,如因故未能取得購(gòu)票證明單者,由出差人出具憑單。

 。2)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。

 。3)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。

  (4)搭乘公司的交通工具者,不得再報(bào)支交通費(fèi)。

  3.餐飲_____住宿費(fèi)

 。1)員工出差餐飲費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā):____________

  A主管級(jí):每日_____元

  B一般級(jí):每日_____元

  (2)員工住宿費(fèi)__________住宿費(fèi)不超過(guò)_____元/日,憑正式住宿發(fā)票報(bào)銷。

  4.其他費(fèi)用

  出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷,并依下列規(guī)定辦理:____________

 。1)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票,無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

 。2)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

 。3)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

  (4)因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)取統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

 。5)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)取正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

  5.報(bào)銷手續(xù)

  員工出差銷差后_____日內(nèi)應(yīng)填具“_____”,送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)_____審核,_____核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報(bào)支。

 三、國(guó)外出差

  國(guó)外出差申請(qǐng)手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷參照國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)途出差的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),除此之外,有一些注意事項(xiàng):

  1.國(guó)外出差:一律需由_____核準(zhǔn)。

  2.凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支,自行觀光的交通費(fèi)自理。

  3.膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情,并依國(guó)稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。

  4.受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

  5.出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷,其無(wú)法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

  6.如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過(guò)__日用費(fèi)規(guī)定者,可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

  第五條附則

  本辦法經(jīng)_____核準(zhǔn)后實(shí)施,增設(shè)修訂亦同。

  本辦法最終解釋權(quán)歸_____。

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