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okTS16949內審報告
寶安區(qū)松崗訊通電路板廠
致: 各部門
由:內審小組 抄送:張總/二董/唐廠長 審批: 日期:2010-9-29
質量管理體系內部審核報告
------2009年11月份內審報告
根據(jù)ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008《質量管理體系—要求》(以下簡稱標準)、本公司質量手冊、程序文件的要求,為驗證本公司是否建立了符合標準要求的質量管理體系和質量管理體系是否持續(xù)有效運行,按照計劃于2008年11月份在本公司進行了內部質量體系審核。
審核工作包括各部門質量體系運行的情況審核,在各部門積極的配合下,現(xiàn)場審核工作已經(jīng)順利完成,現(xiàn)將本次審核的情況和結論報告如下。
一、審核過程報告:
1、審核目的:驗證本公司的質量體系是否符合ISO/TS16949:2009 idt GB/T19001-2008標
準的要求及持續(xù)的改進質量管理體系。
2、審核性質:按ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008內審計劃針對公司內部的質量管理體
系進行全面檢查、審核。
3、審核范圍:《ISO/TS16949標準》、《ISO/9001標準》《質量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指
導書》《質量記錄》、《外審不符合項》覆蓋的除財務部之外公司的各個部門。
4、審核依據(jù):ISO/TS16949:2009標準、ISO/9001:2008質量手冊、程序文件、其他相關質
量文件、作業(yè)指引和質量記錄、上次內審及第二方查廠不符合項的跟進。
5、審核組長:向明評
審 核 員:(A組): 陳惠雄 (D組):陳麗坤 鄭劉偉
(B組): 黨泉清 (E組):曾超文
(C組): 代長江
6、審核日程安排:
具體見《2010年9月份內部質量審核計劃》,2009年8月17日發(fā)出
7、審核結果不符合情況的說明:
審核采取隨機抽樣的方式,并不能100%反映質量管理體系的所有不符合問題,也不能100%反映質量體系的真實運作;能在一定程度上,反映質量管理體系的運作情況,為質量管理體系的改進和產品質量的改善提供一定的機會。
本次審核,體系審核一共發(fā)現(xiàn)2個不符合項,其全部為生產部表格表單的填寫及生產參數(shù)的管控,過程審核一共發(fā)現(xiàn)4個不符合項,也為生產部的表單填寫及執(zhí)行力度方面,具體不符合項內容詳見“內審不符合項報告”。
發(fā)現(xiàn)不符合項,已按所采取的措施執(zhí)行,能夠按體系要求有效的運行及改善。
二、本次內審不符合項的統(tǒng)計分析:
分析《9月份內審不符合項分布表》,重點整改的部門為:生產部、品質部;整改的重點條款為:
8.5.2、7.5、各部門須加強控制,特別是生產過程方面的控制,各相關部門及人員必須按文件要求進行作業(yè),同時人事部也要對員工的個人資料或培訓記錄保存完整。
三、審核結論:
根據(jù)這次審核,本公司的質量管理體系已基本按ISO/TS16949:2009版標準及ISO/9001:2008要求進行實施,能按照質量管理體系的要求運行,但生產過程及其他方面仍需加強有效的控制。主要表現(xiàn)為:
1、本公司的《質量手冊》和《程序文件》是符合ISO/TS16949:2009 及ISO/9001:2008《質量管理體系---要求》,是按照標準要求建立及有效運行的。
2、在職責管理方面:各部門的職責及人員分工情況良好,但內部執(zhí)行力度需著重加強,特別為品質記錄的完整性、過程參數(shù)的控制等方面需提高。
3、在資源管理方面:能提供充足的設備配置及人力資源,但各部門在資源的管理方面需加強物料的合理使用。
4、產品實現(xiàn)方面:生產過程的控制等方面需加強相關的控制,制定相關的作業(yè)指引及按要求執(zhí)行。
5、在持續(xù)改進方面:都按要求進行,但對問題改善后的跟蹤結果未能執(zhí)行到位。
以上,均證明了本公司的質量管理體系以符合ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008體系要求,以及持續(xù)的改進及運行。各部門應重視ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008版質量管理體系對公司品質提升的好處,只有在各部門的配合及重視下,才能將公司的質量管理體系更加完善,才能生產更高品質的產品。
對于內審發(fā)現(xiàn)的4項不符合項,各相關部門必須在規(guī)定的期限內進行整改,并采取相應的改善措施進行全方面的改進及預防。
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