倉庫管理制度

GZ-YXB-01版本：A修改狀態(tài)：0 2007年1月1日實施1收料1.1物資入庫時倉庫保管員要根據(jù)收料憑證與采購計劃認(rèn)真核對到庫的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，物資的附件(如：裝箱單、磅碼單、合格證、標(biāo)簽等)是否相符和齊全，如果發(fā)現(xiàn)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不相符，資料不齊全、無采購計劃等情況，倉庫保管員有權(quán)拒收或把這些物資暫存，并及時把情況上報倉庫主管人員，責(zé)成原經(jīng)辦人員限時處理。如遇搶修、急購等特殊情況，則先驗貨收料，再補(bǔ)辦采購計劃。1.2外發(fā)加工的備品配件入庫時，除按第一條規(guī)定認(rèn)真驗收外，還須核對外發(fā)加工部門檢驗人員的質(zhì)量簽證，如無簽證倉庫保管員有權(quán)拒收或把這些物資暫存，待簽證手續(xù)完畢后方可入庫。1.3經(jīng)倉庫保管員核對無誤后的各類物資入庫后，做好到貨記錄，并根據(jù)采購員清款單及有關(guān)憑證及時登記入帳，由稽核員將有關(guān)憑證轉(zhuǎn)財務(wù)部門結(jié)算核銷。劇毒、貴重物資須雙鎖、雙人保管.2保管2.1入庫物資除大修、搶修物資可暫存于收料區(qū)外，其余物資必須在一周內(nèi)上架或堆垛.2.2物資堆放要實行規(guī)格化，倉庫保管員要做到四定位(庫、架、層、位)五五擺放(定量擺放，過目知數(shù))。2.3入庫物資登記入帳后，倉庫保管員應(yīng)及時做好帳、物、卡、金額四相符工作。月末稽核完畢后，倉庫保管員應(yīng)對所保管的物資進(jìn)行盤點，并做好盤點記錄。每半年填制一份盤盈、盤虧報表，送交有關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，對盤盈、盤虧、報廢物資進(jìn)行處理。2.4庫存儲備要合理。倉庫保管員應(yīng)根據(jù)最高、最低儲備定額按時編制庫存物資申購計劃，每月20日之前上報倉庫主管人員(如有遺漏隔月10日前補(bǔ)報)，經(jīng)審核后報物資采購組采購。倉庫保管員嚴(yán)禁向供貨單位直接購貨。凡無采購計劃的物資，未經(jīng)市場營銷部經(jīng)理批準(zhǔn)，采購員不得擅自采購、清款。2.5物資在儲備期間，倉庫保管員要定期進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，要做到十不(銹、霉、變、潮、凍、壞、混、漏、爆、)發(fā)現(xiàn)問題及時處理和匯報。3發(fā)料3.1倉庫要做到二齊(庫容整齊、堆放整齊)，三無(無積灰、無垃圾、無雜草)，一通(道路暢通)。非庫房內(nèi)物資不得寄放或保管。倉庫管理制度GZ-YXB-01版本：A修改狀態(tài)：0 2007年1月1日實施3.2倉庫發(fā)料憑領(lǐng)料單發(fā)料，領(lǐng)料單要有二人簽字(其中一人必須是各部室、分廠指定的主管人員)印章齊全。庫內(nèi)物資不得外借(除節(jié)假日、夜間值班發(fā)料外)，如遇特殊情況，須經(jīng)倉庫主管人員同意辦妥借用手續(xù)后方可外借，隔天補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。3.3物資發(fā)放時，倉庫保管員要堅持"先進(jìn)先出""易損先發(fā)""有期限先發(fā)"的原則，做到當(dāng)面交點清楚，及時登帳、計卡。對已規(guī)定需要回收的物資，倉庫保管員要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新的規(guī)定。3.4非倉庫人員不得擅自入庫房。如需入庫領(lǐng)料應(yīng)征得倉庫保管員同意后隨倉庫保管員進(jìn)庫房領(lǐng)料。4退料4.1凡屬下列情況，且無質(zhì)量問題可繼續(xù)使用的物資，應(yīng)辦理退庫或調(diào)換手續(xù)。(1)技改、大修項目結(jié)束后的多余物資。(2)錯領(lǐng)或多領(lǐng)的物資。(3)規(guī)格、質(zhì)量不符合要求的物資。(4)可重新利用的物資4.2凡屬下列情況，倉庫不受理退料。(1)油類、漆類物資已啟封使用。(2)化學(xué)試劑已啟封使用。(3)電器、儀表已啟封使用5稽核5.1正確及時完成每旬、每月材料收、發(fā)、存報表，并及時送發(fā)有關(guān)人員與財務(wù)部門。5.2定時核查倉庫儲備資金，物資儲備定額，發(fā)現(xiàn)儲備金和物資儲備超定額時，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，并會同倉庫管理員分析原因，及時將儲備資金和物資儲備控制在定額內(nèi)。5.3配合倉庫做好帳、卡、物、資金四相符工作，經(jīng)常與倉庫管理員及財務(wù)部門保持聯(lián)系，溝通信息，做好物資稽核工作。5.4發(fā)現(xiàn)違反物資收、發(fā)制度及其它違規(guī)行為，應(yīng)及時制止，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。6附件本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，原倉庫管理制度同時失效。本制度在執(zhí)行過程中與上級規(guī)定有抵觸，按上級規(guī)定執(zhí)行。本制度解釋權(quán)歸市場營銷部。

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