有關(guān)銷售人員管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度，制度是指在特定社會(huì)范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會(huì)關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì)認(rèn)可的非正式約束、國(guó)家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的有關(guān)銷售人員管理制度，希望能夠幫助到大家。
銷售人員管理制度1
一、制定目的：
為了加強(qiáng)本公司的銷售管理，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標(biāo)，提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用范圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
三、銷售人員工作職責(zé)：
銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)行政及財(cái)務(wù)管理外，應(yīng)盡力完成下列各項(xiàng)工作職責(zé)：
1）負(fù)責(zé)完成公司所制定的年度銷售目標(biāo)。
2）對(duì)外務(wù)必樹立公司形象，維護(hù)公司利益，代表公司與客戶進(jìn)行商務(wù)洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后方可生效。
3）對(duì)于本公司的銷售計(jì)劃、策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄露；如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。
4）嚴(yán)禁以不正當(dāng)手段獲得銷售業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁哄抬物價(jià)、擾亂市場(chǎng)，嚴(yán)禁以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實(shí)，一律辭退。
5）貨款處理：
①收到貨款應(yīng)當(dāng)日交到公司財(cái)務(wù)。
②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。
6）務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時(shí)與財(cái)務(wù)部門核對(duì)各客戶的應(yīng)收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時(shí)催收尾款。
7）定期拜訪客戶，了解客戶新的動(dòng)態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的`人際關(guān)系。收集市場(chǎng)需求量的變化、同行業(yè)價(jià)格變化的資料，客戶對(duì)我公司的評(píng)價(jià)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。用心發(fā)展新客戶。
8）及時(shí)了解客戶項(xiàng)目的進(jìn)度，每日生產(chǎn)、銷售量及時(shí)上報(bào)至統(tǒng)計(jì)人員。
9）執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。
四、統(tǒng)計(jì)人員職責(zé)：
1）及時(shí)、準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)過磅員上報(bào)的每日過磅單據(jù)。
2）設(shè)立單獨(dú)的合同臺(tái)賬，包括：
a、合同名稱；
b、瀝青混合料型號(hào)、單價(jià)；
c、付款方式；
d、合同簽訂人信息。
3）對(duì)每個(gè)合同所用瀝青混合料型號(hào)、數(shù)量、做好臺(tái)賬。
4）針對(duì)每個(gè)合同的付款方式和工程進(jìn)度，及時(shí)通知該合同的負(fù)責(zé)人進(jìn)行賬款的催要。
5）次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
銷售人員考核辦法及獎(jiǎng)勵(lì)辦法
一、制定目的：為激勵(lì)銷售人員的工作用心性，鼓勵(lì)先進(jìn)，從而提高公司的整體績(jī)效，特制定本辦法。
二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
三、銷售人員的考核、獎(jiǎng)勵(lì)及處罰：
考核方法及獎(jiǎng)勵(lì)方法：
�、侏�(jiǎng)勵(lì)金額為單個(gè)項(xiàng)目瀝青混合料銷售數(shù)量（噸）x元。
②項(xiàng)目按照合同進(jìn)行付款，每一次付款到期后不超過一個(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，給付獎(jiǎng)勵(lì)金額為節(jié)點(diǎn)銷售瀝青混合料數(shù)量（噸）x元x%。
�、圩詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀^三個(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，給付獎(jiǎng)勵(lì)金額為銷售瀝青混合料總量x元x%。
�、茏詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀鶄�(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，給付獎(jiǎng)勵(lì)金額為銷售瀝青混合料總量x元x%。
�、葑詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^六個(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，不再給付剩余20%的獎(jiǎng)勵(lì)金額。
�、拮詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^六個(gè)月沒有收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，酌情處罰。
銷售人員管理制度2
一、對(duì)銷售部進(jìn)行整體管理；
二、做好市場(chǎng)調(diào)查工作，提出改進(jìn)銷售和開發(fā)新產(chǎn)品的建議；
三、制定、策劃所負(fù)責(zé)區(qū)域的月、季、年的銷售計(jì)劃和促銷方案；
四、負(fù)責(zé)開發(fā)新市場(chǎng)，并做好市場(chǎng)的布局、造勢(shì)工作；
五、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各區(qū)域銷售人員工作，處理銷售主管遇到的疑難問題并有權(quán)調(diào)整選擇區(qū)域銷售人員；
六、負(fù)責(zé)與企劃部聯(lián)系，做好銷售人員的培訓(xùn)工作；
七、有權(quán)調(diào)整各區(qū)域經(jīng)銷商，做好客戶原始檔案的初步建立工作；
八、負(fù)責(zé)制定各區(qū)域的`銷售價(jià)格，在公司出廠價(jià)的基礎(chǔ)上有一定的價(jià)格浮動(dòng)權(quán)；
九、密切和協(xié)調(diào)與經(jīng)銷商的關(guān)系；
十、負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施公司各種產(chǎn)品銷售工作；
十一、掌握客戶的貨款結(jié)算情況，凡由于銷售代表原因?qū)е陆?jīng)銷商延遲結(jié)款或違約不結(jié)貨款造成的一切損失，銷售部經(jīng)理有權(quán)力追究具體銷售人員的責(zé)任；
十二、銷售部經(jīng)理工作直接由總經(jīng)理監(jiān)督，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
銷售人員管理制度3
企業(yè)零售業(yè)務(wù)采用兩種收款方式：一種是商店設(shè)收款臺(tái)方式；另一種是無收款臺(tái)（一手錢一手貨）方式。
1、設(shè)收款臺(tái)（專人收款，錢貨分開）
（1）售貨員在顧客挑選好商品后，開具“交款憑證”（一式三聯(lián)），第1、第2聯(lián)交給顧客到收款臺(tái)交款，第3聯(lián)售貨員暫時(shí)留存。
（2）顧客持1、2聯(lián)“交款憑證”到收款臺(tái)交款。
�。�3）收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計(jì)算機(jī)結(jié)算單，第2聯(lián)收款員留存，第1聯(lián)交顧客到柜臺(tái)交票取貨（大件貴重物品顧客需要發(fā)票，由售貨員代理）。
（4）售貨員收到顧客蓋有收款章和計(jì)算機(jī)結(jié)算單的第1聯(lián)“交款憑證”后與留存的第3聯(lián)“交款憑證”核對(duì)無誤后，將商品隨同第3聯(lián)“交款憑證”交給顧客，第1聯(lián)交款憑證售貨員留存。
（5）每日售貨員憑“交款憑證”第1聯(lián)匯總個(gè)人當(dāng)日銷售額，并做登計(jì)，組長(zhǎng)簽字。
�。�6）收款員根據(jù)“交款憑證”第2聯(lián)匯總銷售額，與當(dāng)日收款額核對(duì)無誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯(lián)，1聯(lián)轉(zhuǎn)柜組，與第1聯(lián)交款憑證匯總金額核對(duì)，2聯(lián)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)，3聯(lián)連同“交款憑證”第2聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，4聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員。
�。�7）收款員清點(diǎn)貨款后，填制“xxx組交款單”（一式四聯(lián)）簽字后雙人交會(huì)計(jì)室。
�。�8）商店會(huì)計(jì)室收到交來的貨款，經(jīng)雙人清點(diǎn)無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯(lián)退收款臺(tái)，第2聯(lián)會(huì)計(jì)記賬，第3聯(lián)商品賬記賬，第4聯(lián)封簽。
�。�9）商品賬憑收款臺(tái)轉(zhuǎn)來第1聯(lián)“交款憑證”填制“營(yíng)業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表”一式三聯(lián)，憑第1聯(lián)記“經(jīng)（代）銷庫存商品明細(xì)賬”銷售數(shù)量。2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺(tái)。
�。�10）商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營(yíng)業(yè)部門進(jìn)、銷、存日?qǐng)?bào)表”（一式三聯(lián)），憑第1聯(lián)記經(jīng)銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)交商店會(huì)計(jì)員和統(tǒng)計(jì)員。
（11）商店會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)員接到商品賬轉(zhuǎn)來的“營(yíng)業(yè)部門進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表”和“日清日結(jié)銷售匯總表”對(duì)其進(jìn)行審查核實(shí)，并與當(dāng)日“交款單”核對(duì)，無誤后做相應(yīng)的賬務(wù)處理。
�。�12）商店會(huì)計(jì)室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。
（13）顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經(jīng)雙人簽字。
2、無收款臺(tái)（一手錢一手貨）
�。�1）顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。
�。�2）售貨員每售一筆商品都要登記在“營(yíng)業(yè)員銷售卡”上面，不要漏登、重登。
�。�3）每日營(yíng)業(yè)終結(jié)前，售貨員將營(yíng)業(yè)員銷售卡進(jìn)行匯總計(jì)算個(gè)人的銷售額，并與當(dāng)日收到的現(xiàn)金核對(duì)無誤后會(huì)計(jì)室，營(yíng)業(yè)卡轉(zhuǎn)商品賬。
�。�4）會(huì)計(jì)室點(diǎn)款、核票無誤后，經(jīng)雙人簽字，蓋章留存第2聯(lián)，將交款單第l聯(lián)退收款員（柜臺(tái)），第3聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，第4聯(lián)封簽。
�。�5）商品賬根據(jù)“營(yíng)業(yè)員銷售卡”填制“營(yíng)業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表1—3聯(lián)”。
�。�6）商品賬根據(jù)“營(yíng)業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表第1聯(lián)”，記經(jīng)銷商品庫存商品明細(xì)賬中的柜臺(tái)減少。
�。�7）無法進(jìn)行日清日結(jié)的`商品，營(yíng)業(yè)部門可以不必做“日清日結(jié)銷售匯總表”，可不逐筆登記“經(jīng)（代）銷庫存商品明細(xì)賬”。月末按照公司主管經(jīng)理審批簽名的盤點(diǎn)表（實(shí)物盤點(diǎn)）統(tǒng)計(jì)公司內(nèi)每一種商品的月銷售數(shù)量。
�。�8）商品賬根據(jù)“舊清日結(jié)銷售匯總表”填制“營(yíng)業(yè)部門進(jìn)、銷、存日?qǐng)?bào)表”。無法進(jìn)行日清日結(jié)的商品，根據(jù)“交款單”填制“營(yíng)業(yè)部門進(jìn)、銷、日?qǐng)?bào)表”，憑第1聯(lián)登記“經(jīng)銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)員、統(tǒng)計(jì)員�！芭f清日結(jié)銷售匯總表”2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺(tái)。
（9）顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經(jīng)組長(zhǎng)簽字，票據(jù)流轉(zhuǎn)程序視同銷售。
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