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倉庫的收貨管理制度

時(shí)間:2025-01-23 09:50:41 麗薇 管理制度 我要投稿
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倉庫的收貨管理制度(通用21篇)

  在現(xiàn)在的社會(huì)生活中,制度使用的頻率越來越高,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非?鄲腊,以下是小編為大家收集的倉庫的收貨管理制度(通用21篇),僅供參考,大家一起來看看吧。

倉庫的收貨管理制度(通用21篇)

  倉庫的收貨管理制度 1

  第一部分收貨管理

  一、所有貨物進(jìn)貨必須統(tǒng)一經(jīng)倉管員負(fù)責(zé)收貨,并統(tǒng)一填制《驗(yàn)收單》,作為進(jìn)貨及付款的依據(jù)。

  二、按照指定收貨時(shí)間收貨,特殊情況另行安排。根據(jù)采購申請(qǐng)單區(qū)分直撥部門和入倉貨物。

  三、必須在指定收貨地點(diǎn)集中收貨,統(tǒng)一管理收貨工作;所有購進(jìn)物品必須按規(guī)定程序完成驗(yàn)收手續(xù)后方可進(jìn)庫存放或進(jìn)入使用部門,如無特殊情況,不得對(duì)未按規(guī)定驗(yàn)收而直接進(jìn)入使用部門的貨物補(bǔ)開《驗(yàn)收單》。

  四、由倉管員配置好收貨用具,如地磅、臺(tái)磅、尺、刀等,保證收貨現(xiàn)場及光線明亮,確保計(jì)量器具準(zhǔn)確。

  五、由倉管員和使用部門雙方驗(yàn)收貨物,以互相監(jiān)督;由供應(yīng)商送貨的物品,采購人員應(yīng)參與驗(yàn)收;財(cái)務(wù)部成本人員不定期突擊檢查收貨情況。

  六、由各部門指定有關(guān)人員驗(yàn)收并提供簽名模式。

  七、嚴(yán)格執(zhí)行收貨規(guī)定:

  1、供應(yīng)商根據(jù)采購要求的品種、規(guī)格牌子產(chǎn)地、數(shù)量、質(zhì)量、有效期、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、送貨時(shí)間將貨物送至指定收貨地點(diǎn)。

  2、到貨時(shí)由使用部門指定人員到收貨現(xiàn)場與倉管員共同驗(yàn)收貨物。雙方根據(jù)已審批的《采購申請(qǐng)單》對(duì)貨物實(shí)施驗(yàn)收,檢查貨物是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

 。1)重量或質(zhì)量

  數(shù)量小或單價(jià)高的貨物必須逐一驗(yàn)收,數(shù)量大而單價(jià)低的貨物按比例抽查;部分冷凍食品須解凍抽查凈重率;水份多或有雜質(zhì)的食品要去水或雜質(zhì)后過稱或按比例扣減重量;限定單位重量的食品要在限定重量內(nèi)驗(yàn)收;有包裝規(guī)格的貨物須抽查數(shù)量或重量是否達(dá)標(biāo);要去除包裝物過稱或扣減包裝物重量;對(duì)送貨量超出訂貨量的貨物要控制限定比例內(nèi)驗(yàn)收(僅限于生鮮食品);對(duì)送貨量少于訂貨量的貨物要知會(huì)采購員催促供應(yīng)商送齊。

 。2)驗(yàn)收質(zhì)量

  檢查包裝物是否完整及嶄新;檢查生產(chǎn)日期及有效期;檢查規(guī)格型號(hào)牌子產(chǎn)地;根據(jù)貨物性質(zhì)采用目視法、測聽法、嗅味法、試驗(yàn)法、嘗試法、對(duì)比法等驗(yàn)收方法;參考各種貨物的鑒別方法。

 。3)對(duì)需要經(jīng)過技術(shù)鑒定的物品,應(yīng)請(qǐng)相關(guān)技術(shù)人員共同驗(yàn)收,并簽名確認(rèn)。

 。4)凡是未按規(guī)定事先請(qǐng)購的,或與請(qǐng)購單所列規(guī)格、質(zhì)量、品牌等不符的倉庫員應(yīng)拒絕驗(yàn)收;如因貨物不符可能影響營業(yè)的,應(yīng)征求使用部門意見作部分或全部驗(yàn)收。

  3、驗(yàn)收合格的貨物,由收貨員根據(jù)貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量(入倉貨物要注意按發(fā)貨的單位換算)及已審批好的報(bào)價(jià)按類別(食品、酒水、香煙、百貨等)、按部門填制《驗(yàn)收單》,由倉管員和使用部門授權(quán)人、采購員簽名,如屬無審批價(jià)格而臨時(shí)定價(jià)的,《驗(yàn)收單》須由采購主管簽名。

  4、直撥類驗(yàn)收單一式四聯(lián),第一聯(lián):倉庫存查;第二聯(lián):供應(yīng)商(供應(yīng)商憑此聯(lián),連同發(fā)票交給財(cái)務(wù)用于結(jié)算報(bào)賬);第三聯(lián):財(cái)務(wù)記賬(用于統(tǒng)計(jì)各類物資成本和記賬);第四聯(lián):領(lǐng)用部門。進(jìn)倉類驗(yàn)收單一式三聯(lián)(無領(lǐng)用部門聯(lián))。貨物驗(yàn)收后倉管員把完成簽名手續(xù)的《驗(yàn)收單》供應(yīng)商聯(lián)加蓋“收貨專用章”后交給供應(yīng)商作為結(jié)算貨款的依據(jù)。

  5、貨物經(jīng)驗(yàn)收后,應(yīng)立即由接收部門妥善保管,以防損壞、變質(zhì)、丟失、被盜。

  八、驗(yàn)收問題的處理:

  1、收貨部在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,則應(yīng)迅速知會(huì)采購部及使用部門到收貨現(xiàn)場研究解決辦法。

  2、經(jīng)確認(rèn)貨物不合要求,收貨員及使用部門有權(quán)拒收,并及時(shí)知會(huì)采購部通知供應(yīng)商退貨或換貨。

  九、保管好收貨資料,包括《采購申請(qǐng)單》、《報(bào)價(jià)單》、《驗(yàn)收單》、《收貨日?qǐng)?bào)表》等資料。

  十、收貨人員應(yīng)公正辦事,不得串通使用部門、供應(yīng)商及弄虛作假,如有違反者將嚴(yán)厲處罰。

  第二部分發(fā)貨管理

  一、堅(jiān)持先進(jìn)先出的發(fā)貨原則。

  二、嚴(yán)格執(zhí)行物品發(fā)放的有關(guān)規(guī)定:

  1、各部門領(lǐng)貨時(shí)分食品倉、酒水倉、百貨倉、工程倉填寫領(lǐng)料單,寫明領(lǐng)貨部門、日期、申領(lǐng)品種規(guī)格、單位(按倉庫規(guī)定的單位)、申領(lǐng)數(shù)量等,并封底。

  2、由部門負(fù)責(zé)人簽批,領(lǐng)貨授權(quán)及簽名模式由各部門提供。特殊情況下先由倉庫發(fā)貨事后再補(bǔ)簽批或蓋章。

  3、倉管員在發(fā)貨前要仔細(xì)檢查領(lǐng)料單的內(nèi)容,檢查有無部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)及認(rèn)清簽名模式,檢查有無更改領(lǐng)貨品種的規(guī)格、單位、申領(lǐng)數(shù)量等,如有更改必須有部門負(fù)責(zé)人在更改處簽名,

  如不符合上述要求,倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨。

  4、發(fā)貨數(shù)量不允許超過申領(lǐng)數(shù)量,如有特殊情況增加領(lǐng)貨的,須重新下達(dá)經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》;如倉庫無貨,則在手工單該項(xiàng)目備注欄中注明“無貨”字樣,貨物由雙方當(dāng)面點(diǎn)清貨物后,由倉管員開出電腦《領(lǐng)料單》,領(lǐng)貨人和倉管員在電腦單上簽名。

  5、貨物發(fā)出后,將《領(lǐng)料單》手工單與電腦單分類,第一聯(lián):財(cái)務(wù)記賬,第二聯(lián):倉庫存查,第三聯(lián):領(lǐng)料部門。

  三、五金類物品發(fā)放規(guī)定

  1、五金類物品由工程部五金倉倉管員負(fù)責(zé)保管并發(fā)放。

  2、工程部維修人員憑報(bào)修部門簽發(fā)的《維修申請(qǐng)單》到五金倉預(yù)領(lǐng)所需的維修材料,預(yù)領(lǐng)材料暫不錄入電腦。

  3、維修完畢后,維修人員到五金倉辦理核銷手費(fèi),倉管員審核報(bào)修部門確認(rèn)的維修用料,打印《領(lǐng)料單》,由維修人員和倉管員共同簽名。

  4、《領(lǐng)料單》財(cái)務(wù)記賬聯(lián)隨相對(duì)應(yīng)的《維修申請(qǐng)單》,按部門分類放好,經(jīng)工程部總監(jiān)審核后定期交成本核算員。

  5、維修費(fèi)用計(jì)入報(bào)修部門費(fèi)用,《領(lǐng)料單》上“部門”欄填寫報(bào)修部門。

  6、常用一次性耗材(如電工膠布、螺絲等)由維修人員根據(jù)需要到五金倉領(lǐng)用,《領(lǐng)料單》須經(jīng)工程部總監(jiān)簽名。

  三、發(fā)出的貨物原則上不可退倉,如特殊情況,必須經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),手續(xù)與領(lǐng)貨程序一樣;如屬質(zhì)量問題由倉庫聯(lián)系采購部安排解決。

  四、倉庫發(fā)貨時(shí)間原則上在指定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行,月底盤點(diǎn)期間暫停發(fā)貨,盤點(diǎn)時(shí)間另行通知。

  五、所有供應(yīng)商贈(zèng)送的物品,必須統(tǒng)一入倉后,由有關(guān)部門按正常領(lǐng)貨手續(xù)領(lǐng)。患拇嫖锲吠瑯影搭I(lǐng)料、退料手續(xù)辦理。

  六、部分文具實(shí)行以舊換新,領(lǐng)料單上凡有注明“以舊換新”則要交回舊文具,否則倉庫不予發(fā)貨。

  七、嚴(yán)禁先發(fā)貨后補(bǔ)單現(xiàn)象,嚴(yán)禁未辦理審批手續(xù)從倉庫借物后歸還現(xiàn)象。

  八、夜間緊急領(lǐng)用。

  1、在前臺(tái)設(shè)置鑰匙領(lǐng)用登記本,登記鑰匙類別、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人、交回時(shí)間、交回人、備注等內(nèi)容,并設(shè)存匙箱保管鑰匙。

  2、非倉庫上班時(shí)間需緊急領(lǐng)用貨物時(shí),由使用部門經(jīng)理以上人員簽批《領(lǐng)料單》,并在單上注明原因,親自到前臺(tái)并在大堂副理及保安主管證明下領(lǐng)取倉庫鑰匙,由三方簽名確認(rèn)。然后由三方到倉庫開門取貨,并在《領(lǐng)料單》“領(lǐng)料人”欄共同簽字。取貨后將鑰匙和

  《領(lǐng)料單》第1、2聯(lián)交前臺(tái),第3聯(lián)領(lǐng)用部門留存。

  3、次日倉庫上班取匙時(shí),前臺(tái)人員將《領(lǐng)料單》交倉庫簽收。倉庫核實(shí)領(lǐng)料情況,確認(rèn)無誤后錄入電腦并打印電腦單,將原手工單與電腦單訂在一起。

  第三部分倉庫賬務(wù)、貨物保存和盤點(diǎn)

  一、記賬

  1、貨物收發(fā)后,要及時(shí)打印收發(fā)單據(jù)并記賬,反映庫存的增減情況。

  2、貨物計(jì)量要準(zhǔn)確,減少差錯(cuò)。

  3、存?zhèn)}物資在按不同品種設(shè)貨卡,收、發(fā)貨后及時(shí)登記,做好貨、卡、賬相符。

  4、各種貨物按規(guī)定編碼,經(jīng)常檢查已錄入編碼情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)同一物品重編碼或物品竄倉現(xiàn)象并作出調(diào)整。

  5、每月編制“進(jìn)、出、存報(bào)表”及其他相關(guān)報(bào)表,附上各種收發(fā)貨單據(jù),送成本核算員審核。

  6、倉庫資料要分類妥善保管,不得丟失、毀損。

  二、貨物保存

  1、貨物要整齊擺放,對(duì)不同品種、規(guī)格、批次的'貨物清楚區(qū)分。

  2、經(jīng)常檢查和整理貨物,合理確定離墻距離、貨物距離,注意通風(fēng),做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和衛(wèi)生措施。

  3、倉庫內(nèi)要保持整潔,必須每天打掃,收發(fā)貨后及時(shí)清理貨物。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁亂扔雜物。

  4、熟悉各種貨物,明確個(gè)人負(fù)責(zé)保管貨物的范圍,貴重物品單倉存放,實(shí)行專人保管。

  5、經(jīng)常檢查貨物狀況和使用情況,定期進(jìn)行庫存結(jié)構(gòu)分析,對(duì)積壓、不適用、殘損、過期變質(zhì)物品要分類列表上報(bào)。

  三、貨物盤點(diǎn)

  1、平時(shí)要常對(duì)貨物進(jìn)行抽查盤點(diǎn),對(duì)貴重物品每天下班前結(jié)賬盤點(diǎn)。

  2、每月月末,所有收發(fā)單據(jù)進(jìn)賬后,打印出庫存報(bào)表,在成本核算員的監(jiān)督下對(duì)庫存物品進(jìn)行全面盤點(diǎn),將實(shí)盤數(shù)量與賬載數(shù)量核對(duì),如發(fā)現(xiàn)不符,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,并填制“倉庫盤點(diǎn)盈虧報(bào)告單”,經(jīng)審批后方可作增減賬務(wù)處理,做到賬實(shí)相符。

  四、報(bào)損、積壓物品處理

  1、總倉或各部門二級(jí)倉庫物品(未經(jīng)使用)物品如發(fā)生積壓、報(bào)損需要處理的,由倉管員填寫《積壓、報(bào)損物品申請(qǐng)單》,注明物品各稱、規(guī)格、數(shù)量、購進(jìn)時(shí)間、申購部門、報(bào)損或積壓原因、建議處理方法等,由倉管員和使用部門負(fù)責(zé)人簽名后交審計(jì)主管核實(shí)。

  2、審計(jì)主管對(duì)申請(qǐng)?zhí)幚砦锲愤M(jìn)行核實(shí)后,提出處理意見,簽名確認(rèn)后報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批。

  3、倉庫憑審批后的《積壓、報(bào)損物品申請(qǐng)單》辦理物品出庫和銷賬手續(xù);如屬非營業(yè)出售的,還需審核財(cái)務(wù)部開出的收款收據(jù)。

  第四部分倉庫紀(jì)律和安全管理制度

  一、倉庫紀(jì)律

  1、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

  2、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁看書報(bào),打牌等與工作無關(guān)的事。

  3、上班時(shí)間不得擅自離開工作崗位。

  4、上班時(shí)要開動(dòng)有關(guān)設(shè)備,如抽濕機(jī),下班時(shí)要關(guān)好電源。

  5、非工作需要嚴(yán)禁外人進(jìn)入倉庫。

  6、下班后非工作需要不得在倉庫逗留。

  7、倉庫鎖匙不得帶離單位及私自配制,每天下班時(shí)將鎖匙存放在指定的鎖匙箱內(nèi),并登記時(shí)間及與見證人一起簽名。

  8、嚴(yán)禁將私人物品帶入倉庫存放。

  二、安全管理制度

  1、店內(nèi)各類倉庫嚴(yán)禁吸煙和使用明火,并設(shè)有明顯的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。

  2、倉庫內(nèi)、門口及通道在確保暢通,不準(zhǔn)堆放物品。

  3、倉庫內(nèi)使用的照明燈具和線路,必須按規(guī)范由正式電工安裝、維修,禁止亂走臨時(shí)線路;不準(zhǔn)超負(fù)荷用電,不準(zhǔn)用不合規(guī)格的保險(xiǎn)裝置。

  4、貨物要分類、分庫存放,不得將起化學(xué)反應(yīng)的物品和滅火方法不事的貨物同庫存放。

  5、庫內(nèi)貨物擺放間距合理,不得過高或過寬,消防通道、照明和貨架的距離均應(yīng)符合規(guī)定。

  6、倉庫安排專人對(duì)燈具、線路、電器設(shè)備及開關(guān)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)修。

  7、每天下班前進(jìn)行防火、防盜安全檢查,確認(rèn)無問題,關(guān)閉電源后鎖門;建立安全檢查記錄。

  8、倉管人員必須懂得滅火常識(shí),學(xué)會(huì)正確使用滅火器材。

  倉庫的收貨管理制度 2

  一、商品入庫流程

  1、采購部下定單時(shí)應(yīng)該認(rèn)真審核庫存數(shù)量,做到以銷定進(jìn)。

  2、采購部審核訂單時(shí),應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況,核定進(jìn)貨數(shù),杜絕出現(xiàn)庫存積壓,滯銷等情況。

  3、訂單錄入后,采購部應(yīng)確定工廠送貨、到貨時(shí)間,并及時(shí)通知倉庫。

  4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉庫時(shí),收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨,并及時(shí)上報(bào)采購部;若因收貨員未及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查,出現(xiàn)的破損,原裝短少,所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。

  5、確定商品外包裝完好后,收貨員必須依照相關(guān)單據(jù):訂單、隨貨同行聯(lián),對(duì)進(jìn)貨商品品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、進(jìn)行核實(shí),核實(shí)正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實(shí)物不相符,應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購人員;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫,造成的貨、單不相符,由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。

  6、入庫商品在搬運(yùn)過程中,應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn);在堆碼時(shí),應(yīng)按照倉庫堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作,因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。

  7、入庫商品明細(xì)必須由收貨員和倉庫管理人員核對(duì)簽字認(rèn)可,做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無誤后,倉庫管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬,詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等,做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉庫管理員承擔(dān)。

  8、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí),每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。

  二、商品出庫流程

  1、銷售部開具出庫單或調(diào)撥單,或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

  3、倉庫收到以上單據(jù)后,在對(duì)出庫商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí),必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無誤,方可簽字認(rèn)可出庫,否則造成的.經(jīng)濟(jì)損失,由當(dāng)事人承擔(dān)。

  4、出庫要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任,在商品出庫時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。

  5、商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù),做到賬貨相符。

  6、按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí),每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。

  倉庫的收貨管理制度 3

  一、總則

 。ㄒ唬┠康

  為了規(guī)范公司的倉庫管理程序,促進(jìn)倉庫各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作,加強(qiáng)對(duì)成品模具、物料存放及出入庫安全,提高物料的有效利用率,合理控制費(fèi)用的支出,保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展,特制訂本管理制度。

 。ǘ┻m用范圍

  本制度詳細(xì)闡明了公司倉庫管理職責(zé)及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。

  二、物品入庫有關(guān)制度:

 。ㄒ唬﹤}管應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的`規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

 。ǘ┪锲愤M(jìn)庫,倉管和采購員現(xiàn)場交接接收,必須按模具部或注塑部申請(qǐng)所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收,并做好入庫登記。

  (三)物品驗(yàn)收合格后,應(yīng)及時(shí)入庫。

 。ㄋ模┪锲啡霂欤凑詹煌牟馁|(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類、分別儲(chǔ)存。

  (五)物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

 。┮兹肌⒁妆,易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放,并定期檢查。

 。ㄆ撸┚堋⒁姿榧百F重物資要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

 。ò耍┳龊梅阑稹⒎辣I、防潮、防凍、防鼠工作。

  (九)倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng),保持庫室內(nèi)整潔。

  三、物品出庫有關(guān)規(guī)定:

  (一)物品出庫,保管人員要做好記錄,領(lǐng)用人簽字。

  (二)物品出庫實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質(zhì)的先出。

 。ㄈ┍局皡栃泄(jié)約,杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品,實(shí)行以舊換新,專用工具做到專物專用。

  倉庫的收貨管理制度 4

  物業(yè)管理與維修科是總務(wù)處倉庫管理的主管部門。各科室、中心是材料領(lǐng)用及使用的監(jiān)督部門。倉庫保管員是維修耗材進(jìn)出庫的具體管理人員。

  一、維修耗材入庫規(guī)定

  (一)維修耗材采購回來后首先辦理入庫手續(xù)。由綜合管理科協(xié)同物業(yè)管理與維修科監(jiān)督供貨商向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的`規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種,價(jià)格準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字(綜合管理科、物業(yè)管理與維修科要在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn))。

  (二)維修耗材進(jìn)庫根據(jù)入庫憑證,現(xiàn)場交接接收,必須按所購耗材條款內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對(duì)耗材進(jìn)行檢查驗(yàn)收,并做好入庫登記。

  (三)維修耗材驗(yàn)收合格后,應(yīng)及時(shí)入庫。

  (四)維修耗材入庫,要按照不同耗材的型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲(chǔ)存,在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹,防潮處理,保證貨物的安全。

  (五)維修耗材數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏入庫,多入庫問題。

  (六)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞,倒置。其中貴重物品應(yīng)妥善保存,以防盜竊。

  (七)做好防火、防盜、防潮工作,嚴(yán)禁無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。

  (八)倉庫保持通風(fēng),保持庫室內(nèi)整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊,作到無遮掩,標(biāo)牌要醒目,便于識(shí)別辨認(rèn)。

  二、維修耗材出庫規(guī)定

  (一)維修耗材出庫,倉庫管理員要做好記錄,領(lǐng)用人簽字。

  (二)維修耗材出庫,數(shù)量要準(zhǔn)確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單,實(shí)際出庫實(shí)際數(shù)量相符)。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏出庫,多出庫問題。

  (三)倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨,無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。發(fā)貨單由具體管理部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可,由維修人員持單領(lǐng)用。發(fā)生上述問題時(shí),管理員應(yīng)及時(shí)的與具體管理部門責(zé)任人做好貨物的核對(duì),保證發(fā)貨的正確性。

  (四)為防止出現(xiàn)出庫貨物差錯(cuò),要嚴(yán)格遵守出庫制度,領(lǐng)取維修材料時(shí)維修人員應(yīng)先寫好出庫單,并且由具體管理部門負(fù)責(zé)人簽字后,交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作,完成后才可以到倉庫領(lǐng)取貨物。

  (五)保管員要做好出庫登記,并定期向物業(yè)管理與維修科和財(cái)務(wù)部門做出入庫報(bào)告。物業(yè)管理與維修科要監(jiān)督保管員按月核對(duì)庫房的維修耗材,做到帳帳相符,帳物相符。

  三、維修耗材倉庫盤點(diǎn)

  (一)物業(yè)維修與管理科負(fù)責(zé)組織倉庫盤點(diǎn),可以邀請(qǐng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參與。

  (二)倉庫盤點(diǎn)分月盤點(diǎn)、學(xué)期盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。月盤點(diǎn)以“抽查”為主,重點(diǎn)抽查出庫比較頻繁的材料品種;學(xué)期盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)定期在學(xué)期末、年度末進(jìn)行,要對(duì)倉庫整體盤點(diǎn)。

  (三)盤點(diǎn)時(shí)必須詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況,參加人確認(rèn)簽字。

  (四)盤點(diǎn)后,物業(yè)管理與維修科應(yīng)對(duì)各類材料進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì),以便核定使用部門提出的下個(gè)采購計(jì)劃。

  四、廢件回收

  為防止學(xué)校國有資產(chǎn)流失,凡維修的廢件在固定資產(chǎn)帳的要辦理入庫。由使用單位負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。

  倉庫的收貨管理制度 5

  一、總務(wù)處要指定責(zé)任心強(qiáng)、熟悉物資業(yè)務(wù)技術(shù)的人員負(fù)責(zé)倉庫的管理工作。

  二、倉庫要建立物資驗(yàn)收入庫、安全技術(shù)管理、領(lǐng)用出庫和定期盤庫的制度。

  三、倉庫管理人員和采購人員對(duì)到貨物資要及時(shí)辦理驗(yàn)收入庫。驗(yàn)收的物資要認(rèn)真核對(duì)品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額等,需要檢測的'物品要認(rèn)真組織檢測。要及時(shí)處理驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題。

  四、倉庫物資保管要做到:分類定位,有序存放,零整分開,帳物對(duì)號(hào)、清潔衛(wèi)生,便于收發(fā)和檢查。

  五、要建立倉庫安全、衛(wèi)生檢查制度和倉庫物資定期盤點(diǎn)制度。月末或季末,倉庫管理人員要按時(shí)向財(cái)務(wù)處和資產(chǎn)處領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送物資盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)匯總表。學(xué)期末,總務(wù)處要組織有領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)人員參加的物資盤點(diǎn)工作。

  六、總務(wù)處要定期向?qū)W校使用單位提供庫存物資信息。加強(qiáng)倉庫物資儲(chǔ)存定額管理,減少資金占?jí)骸?/p>

  七、各室及實(shí)驗(yàn)室要指定專人辦理物資領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用或自行購置的物資要將類別、品名、單價(jià)、數(shù)量、日期、用途和本單位具體領(lǐng)用人簽字等內(nèi)容記錄實(shí)物帳。

  八、要加強(qiáng)低值儀器、儀表、工具、量具、文藝、體育用品的管理。

  九、使用單位為了保證日常物品的消耗,對(duì)用量較多的材料、易耗品,可限量備用。

  倉庫的收貨管理制度 6

  1.倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單,即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時(shí)間等分門別類歸檔存放。

  2.物資在待驗(yàn)人庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽,詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。

  3.內(nèi)購物資人庫

  (l)材料人庫前,保管人員必須對(duì)照采購單,對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì),確認(rèn)無誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人請(qǐng)購單。

  (2)如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與采購單上所列的內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫,如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并請(qǐng)采購部門會(huì)簽。

  4.外購物資人庫

  (l)材料進(jìn)廠后,保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照裝箱單及采購單開箱核對(duì)材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人采購單。

  (2)開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與裝箱單或采購單記載不符,應(yīng)立即通知進(jìn)貨人員及采購部門處理。

  (3)如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在2000元以上者,保管人員應(yīng)立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實(shí)際數(shù)量辦理人庫,并在采購單上注明損失程度和數(shù)量。

  (4)受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后,保管人員開具索賠處理單呈主管批示,再送財(cái)務(wù)部門及采購部門辦理索賠。人庫以后,保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填人進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表作為人賬依據(jù)。

  5.交貨數(shù)量超過訂購量部分原則上應(yīng)予退回,但對(duì)于以重量或長度計(jì)算的材料,其超交量在3%以下時(shí),可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請(qǐng)示采購部門主管同意后予以接收。

  6.交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí),原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請(qǐng)購部門主管同意后,可采用財(cái)務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

  7.緊急材料人庫交貨時(shí),若保管部門尚未收到請(qǐng)購單,收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認(rèn)無誤后,方可辦理人庫。

  8.驗(yàn)收與退貨

  (l)為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂材料驗(yàn)收規(guī)范,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,作為采購、驗(yàn)收依據(jù)。

  (2)屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料,驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。

  (3)屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料,檢驗(yàn)部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。

  (4)對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者,由檢驗(yàn)部門主管于材料檢驗(yàn)報(bào)告表中注明預(yù)定完成日期,一般不得超過7d。

  (5)檢驗(yàn)合格的.材料,檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽,交保管人員人庫定位。

  (6)檢驗(yàn)不合格的材料,檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽,并于材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明具體評(píng)價(jià)意見,經(jīng)主管核實(shí)處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請(qǐng)購單位,通知保管部門辦理退貨。

  (7)對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時(shí),應(yīng)開具材料交運(yùn)單并附材料檢驗(yàn)報(bào)告表呈主管簽認(rèn),作為出廠憑證。

  9.本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修訂時(shí)亦同。

  倉庫的收貨管理制度 7

 。ㄒ唬┱J(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

 。ǘ┪锲愤M(jìn)庫根據(jù)入庫憑證,現(xiàn)場交接接收,必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收,并做好入庫登記。

  (三)物品驗(yàn)收合格后,應(yīng)及時(shí)入庫。

 。ㄋ模┪锲啡霂,要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類、分別儲(chǔ)存。

 。ㄎ澹┪锲窋(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

 。┮兹肌⒁妆,易感染、易腐蝕的'物資要隔離或單獨(dú)存放,并定期檢查。

  (七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴(yán)禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

 。ò耍┳龊梅阑、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

 。ň牛﹤}庫經(jīng)常開窗通風(fēng),保持庫室內(nèi)整潔。

  倉庫的收貨管理制度 8

  一、采購物資到達(dá)倉庫,由庫管驗(yàn)收數(shù)量,使用部門負(fù)責(zé)人審查質(zhì)量開具驗(yàn)收單。

  二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗(yàn)收單財(cái)務(wù)才能支付款項(xiàng)。

  三、驗(yàn)收物資時(shí),必須具有經(jīng)過相關(guān)程序批準(zhǔn)的物資采購申請(qǐng)單。

  四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的.鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。

  五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收入庫。

  六、庫管員不得驗(yàn)收腐爛變質(zhì)的物資。

  七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時(shí)間以上。

  八、庫管員不得驗(yàn)收“三無”產(chǎn)品。

  九、庫管員不得在沒有看到實(shí)物的情況下開具驗(yàn)收單。

  十、對(duì)有特殊要求的,庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說明等。

  十一、庫管員在開具驗(yàn)收單時(shí),必須標(biāo)明供貨商、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。

  倉庫的收貨管理制度 9

  第一章總則

  1.為加強(qiáng)公司存貨出、入庫的管理,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司經(jīng)營需要,特制定本制度。

  2.本公司下屬各公司、分廠在進(jìn)行存貨的出、入庫管理工作時(shí),必須遵守本制度。

  第二章存貨入庫驗(yàn)收制度

  1所有商品,不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等,均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗(yàn)后才得入庫。

  2倉管單位將每項(xiàng)進(jìn)庫的商品,限于次日以前詳加驗(yàn)收后,列記商品型號(hào)入賬,憑以控制每件商品的性能。

  3購進(jìn)原材料等存貨,入庫前必須辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。

 。1)核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)單位是否與合同一致。

  (2)觀察包裝完好程度,并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。

 。3)完成實(shí)物品質(zhì)檢查。

 。4)完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。

  4.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)溢余時(shí)填制“溢余貨物單”。

  5.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時(shí)填制“毀損短缺貨物處理單”。

  6.按實(shí)收數(shù)量入庫,并記錄實(shí)物賬卡。

  7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品,于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況,若有損壞,應(yīng)由倉庫部會(huì)同服務(wù)部鑒定維修費(fèi)用后,由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償,若附件遺失或不全時(shí),則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償。

  8.進(jìn)貨單位收貨時(shí),如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí),最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位,否則概以收貨合格論。

  9.各單位不得于銷貨退回時(shí)未經(jīng)倉庫保管單位簽字認(rèn)可而自行在銷貨報(bào)告上作銷貨退回處理。

  第三章存貨出庫控制制度

  1.倉管單位應(yīng)在下列6種情況下出貨:

 。1)交貨。

 。2)交客戶試用。

 。3)示范表演。

 。4)本公司同仁的.職前或在職訓(xùn)練使用。

 。5)展示中心陳列。

 。6)本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。

  2.除上述各項(xiàng)出貨外,總公司倉庫部需隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對(duì)分公司出貨。

  3.各項(xiàng)出貨除倉庫部對(duì)分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品(供應(yīng)品)訂貨單”出貨外,其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”及“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。

  4.存貨出庫的有關(guān)規(guī)定與程序。

  (1)根據(jù)提貨單、調(diào)撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前,必須填制“出庫單”,出庫單是報(bào)告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出,并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者,一律不得發(fā)貨。

 。2)出庫單以倉庫為主體,按出庫順序編號(hào),并按下列程序運(yùn)作。

 、俦締我皇剿姆荩訌(fù)寫紙一次套寫。

  ②填完出庫單全部內(nèi)容,空白行應(yīng)蓋“以下空白”章。

 、郯l(fā)貨并經(jīng)清點(diǎn)完畢,應(yīng)蓋“存貨已全部發(fā)出”章。

 。3)倉庫內(nèi)所有存貨,沒有調(diào)撥指令,均不準(zhǔn)出庫,禁止以白條抵庫。

  5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時(shí),應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨,如缺貨而需調(diào)撥供應(yīng)時(shí),亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。

  6.倉庫部庫存充足時(shí),應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料及各分公司市場需要預(yù)測公司全部庫存量,隨時(shí)注意分公司庫存情形,將庫存商品依比例分配給各分公司。

  7.任何出貨,倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)的資料入賬,以利存貨的控制。

  8.各單位人員向倉庫單位領(lǐng)貨時(shí)應(yīng)在倉庫的柜臺(tái)行事,不得隨意自行進(jìn)入倉庫內(nèi)部,各倉管人員應(yīng)拒絕任何人擅自入內(nèi)。

  9.出貨人于商品領(lǐng)出時(shí),應(yīng)同時(shí)要求倉管人員詳細(xì)檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全,否則概以出貨完整論。

  10.商品領(lǐng)出后,嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。

  11.庫存商品出貨后(除陳列展示外),一律限于當(dāng)天還倉或開發(fā)票提貨,如當(dāng)天未能交貨而必須交給客戶試用者,則應(yīng)依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。

  第四章附則

  1.本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

  2.本制度自頒布之日起施行。

  倉庫的收貨管理制度 10

  一、采購

  1、學(xué)校物品(教育教學(xué)生活辦公物品及教學(xué)用品等)采購,分學(xué)期采購計(jì)劃和臨時(shí)采購計(jì)劃。執(zhí)行先請(qǐng)購、后采購,先入學(xué)校財(cái)產(chǎn)帳、后財(cái)務(wù)報(bào)銷的制度

  2、物品采購采用預(yù)報(bào)申領(lǐng)制度,每學(xué)期開學(xué)初由各處、室、辦、年級(jí)組、教研組負(fù)責(zé)人填寫學(xué)校物品采購請(qǐng)購單,預(yù)報(bào)學(xué)期采購計(jì)劃。要如實(shí)填寫采購物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等,由部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報(bào)校長辦公室。臨時(shí)采購計(jì)劃作為學(xué)期采購計(jì)劃的補(bǔ)充。

  3、物品請(qǐng)購流程:⑴各處、室、辦、年級(jí)組、教研組制定學(xué)期采購計(jì)劃或臨時(shí)采購計(jì)劃,填寫物品請(qǐng)購單。⑵物品請(qǐng)購單統(tǒng)一送交校長辦公室匯總。⑶校辦送校長室審批。⑷校長室同意后,交總務(wù)處采購經(jīng)辦。⑸采購物品驗(yàn)收入庫。⑹物品請(qǐng)購人到保管室填寫物品領(lǐng)用單或借用單,領(lǐng)取采購的物品。

  4、總務(wù)處主任收到預(yù)報(bào)的物品請(qǐng)購單后,會(huì)同總務(wù)人員和財(cái)產(chǎn)保管員,清點(diǎn)庫存物品,確定需要采購的物品清單。

  5、總務(wù)處物品采購原則

  ⑴一般性的、急需的且金額較小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購,采取就近采購。

 、品矓(shù)量較多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習(xí)用品,采取定點(diǎn)購買統(tǒng)一結(jié)帳的方式,由總務(wù)處主任、保管員、財(cái)會(huì)人員共同選擇2-3家交通便利、信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道、商品齊全的較大型的商店作為對(duì)口固定性采購單位。

  6、專業(yè)性較強(qiáng)或選擇性較活的物品采購時(shí),請(qǐng)使用部門派出專業(yè)管理人員協(xié)同采購,以保證采購物品的質(zhì)量。

  7、采購人員必須具備高度責(zé)任感,認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好采購工作,嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度。做到以下幾點(diǎn):

 、懦浞至私猱a(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規(guī)格、廠商信譽(yù)、價(jià)格等情況,擇優(yōu)擇廉選購。

 、茖(shí)際價(jià)格超過預(yù)算價(jià)格20%以上的,應(yīng)先請(qǐng)示后購置。

 、菦]有嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)合同手續(xù)及負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的不購。

 、扔谢乜劢鸩徽鬯銢_減價(jià)格的不購。

  ⑸未經(jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購。

 、视(jì)劃外項(xiàng)目,經(jīng)費(fèi)不落實(shí)的不購。

  8、在特殊情況下,經(jīng)校長同意,可委托有關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)采購。

  9、非常規(guī)性物品,特殊需要的.物品,確需購置時(shí)需事先申請(qǐng)經(jīng)費(fèi),待校長批準(zhǔn)落實(shí)經(jīng)費(fèi)后,?畈少。

  l0、所有采購物品,都必須經(jīng)過總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員清點(diǎn)驗(yàn)收入庫登記入冊簽名后,報(bào)校長簽字同意,才能進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。

  二、入庫

  1、所有學(xué)校采購的物品,都必須辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù),由總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員登記入冊后方能領(lǐng)用。

  2、所有入庫物品,總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員必須建立完整的財(cái)產(chǎn)帳冊。按物品的價(jià)格分別入固定資產(chǎn)賬、易耗用品賬等。

  3、總務(wù)處保管人員要定期清點(diǎn),做到帳帳相符,帳物相符,學(xué)校財(cái)產(chǎn)去向清楚,領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。

  三、領(lǐng)取

  1、學(xué)校各部門所需物品,一律由總務(wù)處保管員負(fù)責(zé)發(fā)放。

  2、一般性常規(guī)性物品,由申領(lǐng)人填報(bào)“物品領(lǐng)用單”,經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財(cái)產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時(shí),一律簽名登記,寫明領(lǐng)取時(shí)間、用途,必須歸還品還需寫明計(jì)劃歸還日期。

  3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用,必須由總務(wù)處主任簽字,報(bào)校長批準(zhǔn),方可領(lǐng)取,使用管理人員簽名登記負(fù)全責(zé)保管。

  4、總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度,不徇私情,及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物品,認(rèn)真做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記,所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存,以備查驗(yàn)。固定財(cái)產(chǎn)帳目必須永久保存,易耗物品每學(xué)期總清點(diǎn)一次,列帳備查。

  5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品,至計(jì)劃歸還日期時(shí)(一般為一學(xué)期),應(yīng)按時(shí)送還倉庫,保管人員要嚴(yán)格檢查是否有損壞、殘缺情況,分情況上報(bào)總務(wù)處主任再報(bào)校長處理,發(fā)現(xiàn)情況不報(bào),或未按時(shí)收還,則由保管人員負(fù)責(zé)。

  6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校,則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù),方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因,照章處理。如因保管人員瀆職未予追還,則由保管人員承擔(dān)賠償責(zé)任。

  7、學(xué)校財(cái)產(chǎn)原則上不外借,如遇特殊情況,應(yīng)由借用人(校外單位借用本校財(cái)產(chǎn)必須持有單位證明)填寫借用單一式二份,經(jīng)校長、總務(wù)處批準(zhǔn)后,方能出借,一份交借用人,另一份作財(cái)產(chǎn)借用憑單。借用人對(duì)借入財(cái)產(chǎn)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,如有損壞由借用人照價(jià)賠償。所借財(cái)產(chǎn)用畢及時(shí)歸還。

  8、對(duì)違反財(cái)務(wù)制度甚至違反國家法律法規(guī)的行為,將依法追究當(dāng)事人責(zé)任。

  倉庫的收貨管理制度 11

  為加強(qiáng)公司易制毒類化學(xué)品的出入庫管理,防止被盜、丟失、安全及環(huán)境污染意外事故的發(fā)生,杜絕流入非法渠道而制毒,特制定本制度。

  一、易制毒化學(xué)品的儲(chǔ)存保管嚴(yán)格執(zhí)行公司《易制毒化學(xué)品內(nèi)部管理制度》的`有關(guān)規(guī)定,確保安全。

  二、公司易制毒化學(xué)品主管部門為易制毒化學(xué)品使用的監(jiān)督和發(fā)放部門,專管員和庫管員要了解易制毒化學(xué)品的化學(xué)性質(zhì)和安全操作方法。

  三、易制毒化學(xué)品運(yùn)抵公司后,必須由專管員、庫管員、采購員在場監(jiān)視卸貨、入庫,數(shù)量核對(duì)無誤后,由送貨人、專管員、庫管員、采購員分別在易制毒化學(xué)品出入庫登記簿上簽名。采購員同時(shí)做好合格證、說明書等材料的備案工作。

  四、使用部門(車間)須開具易制毒化學(xué)品領(lǐng)用單,由使用部門(車間)負(fù)責(zé)人簽字后,報(bào)易制毒化學(xué)毒品專管員審核登記后,向庫管員領(lǐng)用易制毒化學(xué)品。出庫時(shí)專管員須到現(xiàn)場監(jiān)督,領(lǐng)用人、專管員、庫管員核對(duì)數(shù)量后分別在易制毒化學(xué)品出入庫登記簿上簽名。出庫后由專管員陪同領(lǐng)用人將易制毒化學(xué)品送到使用部門(車間)。易制毒化學(xué)品使用部門(車間)應(yīng)建立登記臺(tái)帳,單獨(dú)裝訂成冊備查。用槽罐儲(chǔ)存易制毒化學(xué)品的,從槽罐抽到高位槽(即抽離槽罐)即視為出庫,做出庫登記。

  五、使用部門(車間)應(yīng)按當(dāng)天使用計(jì)劃,合理領(lǐng)用易制毒化學(xué)品。原則上誰使用由誰領(lǐng)用,負(fù)責(zé)領(lǐng)用人下班,易制毒化學(xué)品還有剩余即視為不能使用完。使用部門(車間)負(fù)責(zé)人應(yīng)安排二個(gè)人將多余的易制毒化學(xué)品送回倉庫,由庫管員、專管員對(duì)送回的易制毒化學(xué)品進(jìn)行稱量后作為入庫原料進(jìn)行登記,送回人、專管員、庫管員分別在登記簿上簽名。不得將領(lǐng)用原料暫存在其他庫房,使用部門(車間);不得私自存放易制毒化學(xué)品在本部門(車間)。使用部門(車間)再次領(lǐng)用已送回的易制毒化學(xué)品應(yīng)按第四條規(guī)定重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  六、出入庫臺(tái)帳登記清楚、全面、準(zhǔn)確,無關(guān)人員不得進(jìn)入易制毒化學(xué)品倉庫。庫管員和專管員應(yīng)每月盤點(diǎn)當(dāng)月的使用數(shù)量和庫存數(shù)量。如在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)存在數(shù)量不對(duì)應(yīng),應(yīng)立即報(bào)告,由生產(chǎn)部、廠辦和使用部門進(jìn)行復(fù)核。如發(fā)現(xiàn)被盜的應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

  七、倉庫內(nèi)和儲(chǔ)存區(qū)要保持干燥通風(fēng),物品碼放整齊,取用方便。倉庫內(nèi)和儲(chǔ)存區(qū)消防設(shè)施要安全有效,庫房管理員要熟練掌握消防器材的使用方法,防止火災(zāi)事故的發(fā)生。

  八、進(jìn)入化學(xué)品倉庫人員,必須配備相應(yīng)勞動(dòng)保護(hù)用品。

  九、嚴(yán)禁任何人私拿、私用、私藏、贈(zèng)送、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)賣易制毒化學(xué)品。

  十、易制毒化學(xué)品用后的包裝箱、紙、袋、瓶、桶等必須嚴(yán)加管理,收集到一定量時(shí)出售給生產(chǎn)企業(yè)或公司組織銷毀,不允許賣給私人和個(gè)體單位,并嚴(yán)禁流失到廠內(nèi)其他部門。

  倉庫的收貨管理制度 12

  一、總則

  為更好地發(fā)揮公司庫房調(diào)配功能,促進(jìn)庫房管理工作高效、安全、有序運(yùn)作,根據(jù)公司實(shí)際情況,特制定本細(xì)則。

  二、出、入庫管理辦法

  1、采購計(jì)劃

  (1)每月底,生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)采購部。

  (2)采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃和耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)及相應(yīng)材料的庫存余量制訂下月采購計(jì)劃,報(bào)倉庫和財(cái)務(wù)部。

  (3)倉庫收到采購計(jì)劃后,應(yīng)對(duì)照計(jì)劃中預(yù)采購物資量,檢查庫房和安排物資存放的位置。財(cái)務(wù)部要根據(jù)采購計(jì)劃安排采購資金。

  2、采購物資入庫

  (1)設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

  庫管員接到經(jīng)過檢驗(yàn)后“采購物資入庫驗(yàn)收單”,要根據(jù)物資類型,檢查以下資料:公司采購申請(qǐng)審批單;對(duì)方公司發(fā)貨單、運(yùn)單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說明書等資料,一一核對(duì)相關(guān)資料中品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息是否一致,無誤后,按交貨單上數(shù)量點(diǎn)數(shù)實(shí)物入庫,進(jìn)入系統(tǒng)錄入物品信息,開具“采購入庫單”(一式5聯(lián)),經(jīng)相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、供應(yīng)商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

  (2)產(chǎn)成品入庫

  生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品,由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗(yàn)通知單”,通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品開具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”,檢驗(yàn)報(bào)告一套4份:車間2份(一份留底,一份隨入庫通知單交庫房),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。

  車間對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品,書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來的檢驗(yàn)合格報(bào)告,對(duì)照?qǐng)?bào)告單上品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量點(diǎn)數(shù)入庫,進(jìn)入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息,開具“成品入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、車間,生產(chǎn)部、市場部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

  (3)外加工鑄件入庫

  委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。

  加工半成品或加工成品收回

  市場部收到委外加工成品或半成品,要通知技術(shù)質(zhì)量部對(duì)加工品檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))檢驗(yàn),對(duì)檢驗(yàn)合格加工品,出具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”一式4份:市場部2份(一份留底,一份由市場部通知庫房入庫),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告或加工清單點(diǎn)數(shù),比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫,進(jìn)入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息,在備注欄標(biāo)注“委外加工”字樣,開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、市場部、加工單位、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

  (4)入庫資料不符處理辦法

  庫管員若發(fā)現(xiàn)入庫實(shí)物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號(hào)不一致,或外觀存在瑕疵等情況時(shí),應(yīng)先拍照,單獨(dú)保管有問題的物品,做好問題標(biāo)記,及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部,由其負(fù)責(zé)處理,并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。

  如資料中相關(guān)信息不一致,要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量,由其負(fù)責(zé)處理,同時(shí),在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。

  如資料不全,要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人向供應(yīng)商索要,并作記錄,跟蹤處理結(jié)果。

  凡檢驗(yàn)不合格的.采購物資、產(chǎn)成品(或加工品),庫房嚴(yán)禁辦理入庫和出庫手續(xù)。

  (5)客戶退貨處理

  市場部如收到客戶退貨通知,要開具“退貨通知單”,注明:品名、型號(hào)、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見等,交庫房做退貨入庫手續(xù)。

  庫管員收到市場部退貨通知單,點(diǎn)數(shù)后單獨(dú)存放退貨區(qū),標(biāo)注“某某客戶退某某貨品”,進(jìn)入系統(tǒng)登記退貨信息,開具成品入庫單一式5聯(lián),市場部、倉庫、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐,庫管員要作廢料出庫記錄,開具成品出庫單一式5聯(lián),在廢品欄處注明退貨處理,市場部、倉庫、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

  2、出庫

  (1)生產(chǎn)物料出庫

  生產(chǎn)部每月初應(yīng)預(yù)計(jì)本月生產(chǎn)用料量,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和總工程師審核簽名后報(bào)采購部。采購部要根據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計(jì)劃采購。車間日常領(lǐng)料,要指定專人負(fù)責(zé),開具領(lǐng)料申請(qǐng)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料申請(qǐng)單,配料發(fā)放,進(jìn)入系統(tǒng)登記出庫信息,打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,車間、庫房、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)各一聯(lián)。

  (2)成品銷售出庫

  市場部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”,注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間,經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字,交庫管員備貨。

  庫管員根據(jù)市場部“提貨通知單”,檢查成品庫存量和通知單信息,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后,開具“成品出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、市場部、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

  綜合部要憑總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。

  (3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工

  對(duì)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù),庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請(qǐng)單或加工協(xié)議,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后,進(jìn)入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫登記,并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單,相關(guān)人員簽名,按單據(jù)聯(lián)次說明,倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

  (4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫

  為節(jié)約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用,手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。

  (5)外借物品出庫

  庫房物品嚴(yán)禁私自外借,如因公需要臨時(shí)借用,需填寫借用申請(qǐng)單,注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上,借出物品時(shí)間不得超過3天,如超過時(shí)限,要重新開具領(lǐng)料申請(qǐng)單,按領(lǐng)料手續(xù)辦理。

  三、請(qǐng)款要求

  1、采購或是加工請(qǐng)款,經(jīng)辦人要根據(jù)庫管員和成本會(huì)計(jì)核實(shí)后的入庫單原件(委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫單,外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復(fù)印件及清單、運(yùn)單、質(zhì)檢報(bào)告等有效資料向財(cái)務(wù)部提交請(qǐng)款申請(qǐng)。

  2、因銷售或采購、加工產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)、加工費(fèi),經(jīng)辦人應(yīng)提前2天報(bào)行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字,后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍(lán)聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請(qǐng)款手續(xù)。

  倉庫的收貨管理制度 13

  為規(guī)范收貨程序,保質(zhì)保量的接收貨物,使之配合公司生產(chǎn)需求,特制定以下管理規(guī)定:

  1、依訂單收貨:倉庫根據(jù)已審核《采購單》內(nèi)容準(zhǔn)備收貨。必須在有采購單與供應(yīng)商送貨單才能收貨,缺一訂單不收貨。如有緊急情況,必須先收貨的,則溝通管理部由管理部開據(jù)手工單并簽字同時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo),注明提前收貨原因,收貨員憑此先收貨,注明后補(bǔ)采購單注明原因;且訂單上必須注明是“后補(bǔ)”字樣,后補(bǔ)手續(xù)必須在3個(gè)工作日里完成。

  2、廠家送貨:廠家提供《送貨單》給收貨倉管員,《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總額、采購訂單號(hào)、模號(hào)等。收貨倉管員將《送貨單》和對(duì)應(yīng)的《采購單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨單》和《采購單》驗(yàn)收貨品。倉管員收貨無誤后,在《送貨單》上簽收,兩聯(lián)自留,一聯(lián)交對(duì)方。

  3、收貨專人專責(zé):收貨人只能是倉庫收貨員,其他人員不能代替收貨,否則,一切責(zé)任后果由代收人獨(dú)立負(fù)責(zé),造成損失的,追究相關(guān)責(zé)任;特殊情況如收貨員已下班,而供應(yīng)商在晚上送貨,則由倉庫主管指定責(zé)任人收貨,第二天由收貨人員補(bǔ)辦手續(xù)入庫。

  4、堅(jiān)持單隨物走、單實(shí)一致:收貨員對(duì)照采購單與送貨單進(jìn)行核對(duì)其品名、數(shù)量、廠家、規(guī)格、單價(jià)、模號(hào)等,倆單是否一致,需要質(zhì)檢的,通知相關(guān)質(zhì)檢人員,質(zhì)檢合格后方可收貨。按采購單上的計(jì)量單位點(diǎn)收數(shù)量(或稱重),收貨量大于定購量時(shí),倉庫主管要通過管理部同意才能超量收貨,否則拒收;數(shù)量少了則在訂單的'數(shù)量旁標(biāo)上負(fù)數(shù)實(shí)物,核對(duì)完畢則在送貨訂單上簽字。

  5、收貨時(shí)間:由于公司生產(chǎn)的特殊性,收貨時(shí)間須配合生產(chǎn)需要,只要公司生產(chǎn)車間在運(yùn)作,倉庫需要安排人員值班驗(yàn)貨、收貨,進(jìn)行倉庫管理。

  以上請(qǐng)管理部、倉管部及供應(yīng)商配合!特別強(qiáng)調(diào),倉管員要遵守崗位職責(zé),態(tài)度端正,保質(zhì)保量收貨,遵守倉庫管理制度。

  倉庫的收貨管理制度 14

  1.收貨員收貨應(yīng)該嚴(yán)格按照AQL2.5標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢,沒有達(dá)到AQL2.5標(biāo)準(zhǔn)的商品暫時(shí)不予入庫并及時(shí)上報(bào)

  2.收貨過程中,發(fā)現(xiàn)與訂單數(shù)量不符,要及時(shí)上報(bào)

  3.快遞到付的商品、要求開箱驗(yàn)貨的商品,必須要在送貨員在場的同時(shí)開箱驗(yàn)貨

  .4.收貨過程中發(fā)現(xiàn)訂單和實(shí)際商品不符(包括:規(guī)格、型號(hào)、名字、條碼、批號(hào)、長寬高、重量)及生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等問題,要及時(shí)上報(bào).

  5.組合商品、套裝商品必須獨(dú)立包裝(建議所有的商品在外包裝上有明確的'可以分辨的標(biāo)識(shí))

  6.建議保質(zhì)期3個(gè)月及3個(gè)月以下的產(chǎn)品暫時(shí)不予入庫(特殊情況聽上級(jí)通知)

  7.無生產(chǎn)日期、保質(zhì)期的商品不予入庫并上報(bào)

  8.生產(chǎn)日期按照采購部門提供的標(biāo)準(zhǔn)入庫.

  9.拼箱商品必須在外包裝注明,包裝里面每樣商品都要獨(dú)立包裝并要有明確標(biāo)識(shí)

  10.因任何問題不予收貨,但是供應(yīng)商要求暫放的商品,不予簽收任何單據(jù)及數(shù)量的清點(diǎn)和質(zhì)量保證等問題

  11.供應(yīng)商送貨的時(shí)間必須在正常工作日內(nèi)的工作時(shí)間送貨(特殊情況聽上級(jí)通知)

  12.對(duì)于雙批次、多批次的商品必須分開包裝,標(biāo)示清楚,便于區(qū)分,并在訂單上注明批次,數(shù)量

  13.收貨員在收貨過程中遇到外箱破損、潮濕、變型的包裝,必須打開包裝檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)

  14.供應(yīng)商送貨必須要有我司的采購訂單,并在外箱上注明訂單那一箱有采購訂單

  15.采購訂單上的商品名稱必須和貨物銷售包裝上的名字一樣

  注意:

  1.任何時(shí)候,任何情況下不得同時(shí)對(duì)多個(gè)供應(yīng)商收貨。

  2.任何時(shí)候,任何情況下不得以供應(yīng)商所報(bào)數(shù)量為收貨數(shù)量。

  3.堅(jiān)持復(fù)核制度。

  倉庫的收貨管理制度 15

  一、目的:

  為完善公司物品入庫管理,堅(jiān)持物隨單走、單實(shí)一致性原則,特制定本流程規(guī)定。

  二、范圍:

  所有進(jìn)入本公司的物品(日化、食品、生鮮等等)。

  三、具體規(guī)定:

  1、收貨專人專責(zé):收貨人只能是倉庫收貨員,其他人員不能代替收貨,否則,一切責(zé)任后果由代收人獨(dú)立負(fù)責(zé),造成損失的,追究相關(guān)責(zé)任;特殊情況如收貨員已下班,而供應(yīng)商在晚上送貨,則由倉庫主管指定責(zé)任人收貨,填寫手工臺(tái)帳,第二天由收貨人員補(bǔ)辦手續(xù)入庫。

  2、依訂單收貨:必須在有采購?fù)ㄖ獑闻c供應(yīng)商送貨單及錄入的情況下才能收貨,缺一訂單不收貨。如有緊急情況,必須先收貨的`,則溝通采購部由采購部開據(jù)手工單并簽字蓋章?lián)瑫r(shí)請(qǐng)示倉庫領(lǐng)導(dǎo),注明提前收貨原因,收貨員憑此先收貨,注明后補(bǔ)電腦采購訂單注明原因;且訂單上必須注明是“后補(bǔ)”字樣,后補(bǔ)手續(xù)必須在3個(gè)工作日里完成。

  3、堅(jiān)持單隨物走、單實(shí)一致:收貨員對(duì)照采購訂單(打印一聯(lián))與送貨單進(jìn)行核對(duì)其品名、數(shù)量、廠家、規(guī)格、生產(chǎn)日期、效期、單價(jià)倆訂單是否一致,需要質(zhì)檢的,通知質(zhì)檢,質(zhì)檢開具質(zhì)檢合格單。按采購訂單上的計(jì)量單位點(diǎn)收數(shù)量(或稱重),如數(shù)量多了則拒收,數(shù)量少了則在倆訂單的數(shù)量旁標(biāo)上負(fù)數(shù)實(shí)物,核對(duì)完畢則在送貨訂單上簽字。

  4、收貨方法:貨物到庫收貨員指導(dǎo)供貨商停車,搬運(yùn)工卸貨,并檢查貨物的運(yùn)輸環(huán)境。貨物卸到待貨區(qū)后收貨員對(duì)大宗整貨物進(jìn)行開箱抽查,抽查率≥30%,如整件包裝有缺失則進(jìn)行全部開箱檢查。零貨與貴重物品則全部核對(duì),核對(duì)其品名、數(shù)量、廠家、規(guī)格、生產(chǎn)日期、效期、單價(jià)。如有破損、短少、污染影響銷售的物品一律拒收,生鮮,冷藏物品必須先收,及時(shí)通知保管員拉貨入庫。收貨員主要對(duì)商品外觀進(jìn)行目測。收貨完畢收貨員通知保管員把貨物分類入庫。收貨單據(jù)交由錄入員

  5、電腦錄入:收貨員把所有單據(jù)交給錄入員錄入,按實(shí)際數(shù)量進(jìn)行修改與錄入,然后提交打印入庫單,再交給收貨員、質(zhì)檢員、供應(yīng)商核對(duì)簽字蓋章(收貨員)。送貨單反還給供應(yīng)商,錄入提交打印的入庫單(5聯(lián)),財(cái)務(wù)聯(lián)與客戶聯(lián)交給財(cái)務(wù)(付款憑證),采購聯(lián)交給采購,存根聯(lián)交票務(wù),倉庫聯(lián)自留。

  6、安全衛(wèi)生:收貨員保證收貨去區(qū)的貨物安全、工作工具按規(guī)定擺放、區(qū)域衛(wèi)生清掃,隨時(shí)保證收貨區(qū)的整潔。

  本制度最終解釋權(quán)歸公司所有,如員工有好的建議再進(jìn)行修改。

  倉庫的收貨管理制度 16

  庫房保管員認(rèn)真履行收、存、管、發(fā)、查等職責(zé)。庫房管理的好壞,不僅直接影響經(jīng)營活動(dòng),而且關(guān)系到庫有物資的安全完整,所以庫房管理至關(guān)重要。現(xiàn)制定管理制度如下:

  1、認(rèn)真檢查庫房周圍有無污染源。

  2、庫房內(nèi)保持清潔干燥,定時(shí)通風(fēng)保持一定的'溫度和控制相對(duì)濕度。物品避免陽光直射。

  3、庫房應(yīng)作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內(nèi)無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。

  4、食品應(yīng)分類存放,隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染,食品的擺放應(yīng)利于通風(fēng)和檢查。

  5、嚴(yán)禁在庫房內(nèi)存放殺蟲劑、農(nóng)藥、藥物和其他有毒有害物質(zhì)。

  食品廠倉庫出入庫管理制度一、操作加工間要保持環(huán)境衛(wèi)生整潔,并設(shè)有密閉的垃圾容器,垃圾、雜物隨時(shí)清理。

  二、排煙、排氣設(shè)施齊全有效,經(jīng)常開窗通風(fēng)。

  三、保持下水道通暢,地面、溝內(nèi)無積水、無污物。

  四、注意防塵、防蠅、防鼠、防腐等設(shè)施正常。

  五、所用工具、容器要生熟分開,按照標(biāo)識(shí)使用器具,防止交叉污染,并定期清洗消毒,保持清潔。

  六、不使用腐爛變質(zhì)、有毒有害、超過保質(zhì)期或“三無”食品原料、調(diào)味品及食品添加劑加工食品。

  七、生熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明顯標(biāo)記,分類存放,不得混放,防止交叉污染。

  八、食品加工應(yīng)保持其應(yīng)有的色、香、味等及其應(yīng)有的營養(yǎng)成分。

  九、食品加工溫度不宜過高,加工不宜燒烤,但燒煮時(shí)間必須充分,保證燒熟煮透,大塊肉食品中心溫度要達(dá)到80度以上。

  十、盛放熟食的器具應(yīng)和其他用具分開,加工好的食品應(yīng)按照標(biāo)識(shí),盛在消過毒的熟食器具中。

  倉庫的收貨管理制度 17

  第一章 總則

  根據(jù)公司管理方案,針對(duì)現(xiàn)時(shí)公司物資管理未夠規(guī)范和完善,為提高倉庫物流運(yùn)作效率,并進(jìn)一步加強(qiáng)公司物品入庫、領(lǐng)用和退貨的管理,加強(qiáng)對(duì)常用物資遵循有效庫存管理原則的監(jiān)督,特制定本制度。

  第二章 采購物品的入庫管理

  1、采購物品定義:包括各類原輔材料、燃料、五金維修件、電器、工具、文具、低值易耗品、水件、鋼材,以及外發(fā)加工料、加工件等。

  2、一般正常生產(chǎn)損耗的物品由申請(qǐng)部門(車間)先做申請(qǐng)單,經(jīng)部門車間第一主管審核后,提交至分公司總經(jīng)理審批,非正常生產(chǎn)損耗的價(jià)值在50000元以下采購物品(按單項(xiàng)目)另外增加財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批,價(jià)值在50000元及以上采購物品(按單項(xiàng)目)由集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。非正常生產(chǎn)損耗的需提交書面申請(qǐng)報(bào)告,逐級(jí)審批(非正常生產(chǎn)損耗:指由于車間人員操作不當(dāng)、設(shè)備保養(yǎng)不到位、設(shè)備或配件質(zhì)量差、不可抗力等非正常因素造成的損失)。

  3、其他各需求部門根據(jù)實(shí)際正常用量在系統(tǒng)中生成采購申請(qǐng)單,經(jīng)分公司總經(jīng)理或集團(tuán)總部各線副總經(jīng)理審批,且需經(jīng)總部采購主管審核。書面申請(qǐng)單與電腦采購訂單的物品及數(shù)量必須一致,否則對(duì)部門車間第一主管處以500元/次的罰款。

  4、對(duì)于沒有做好采購訂單的,倉庫禁止收貨,否則按公司相關(guān)規(guī)章制度處罰。如有特殊情況需要緊急采購物品而沒能及時(shí)做采購訂單的,必須由申請(qǐng)部門或車間主管電話或書面通知倉庫主管,并由倉庫主管轉(zhuǎn)達(dá)五金倉庫庫收貨人員走綠色通道收貨,同時(shí)申請(qǐng)部門或車間必須指定專人在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)交訂單號(hào)給五金倉庫人員。不按規(guī)定時(shí)間補(bǔ)交訂單號(hào),扣罰部門車間第一主管500元/次。

  5、物品到達(dá)地磅或五金倉庫后,由倉庫人員在系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)做“暫收”動(dòng)作。禁止車間部門人員不經(jīng)倉庫報(bào)倉自行簽收貨物,否則,供應(yīng)商貨款由簽單人員負(fù)責(zé)。

  6、所有物品必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后才能辦理入庫手續(xù)。一般常規(guī)五金、電器、文具、低耗品要求在2個(gè)小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)并在系統(tǒng)做確認(rèn)動(dòng)作,系統(tǒng)確認(rèn)時(shí)間最遲不超24小時(shí),對(duì)于急件必須優(yōu)先檢驗(yàn)并在系統(tǒng)確認(rèn)(主要原輔材料的檢驗(yàn)要求和檢驗(yàn)時(shí)間由質(zhì)量部提供清單)。對(duì)于未經(jīng)檢驗(yàn)的物品,倉庫不準(zhǔn)發(fā)放,各車間部門也不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。

  7、實(shí)物規(guī)格與采購訂單的規(guī)格必須一致,實(shí)物數(shù)量不能大于采購訂單數(shù)量才能辦理入庫手續(xù)。

  8、所有物品不管檢驗(yàn)是否合格,倉管員和駐五金倉庫質(zhì)檢員都必須按實(shí)際情況錄入系統(tǒng)內(nèi),為評(píng)估供應(yīng)商綜合能力提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)有作假行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),處罰相關(guān)責(zé)任人200元/次。

  9、所有物料入倉后必須按倉位、區(qū)域?qū)⑽锪蠑[放整齊,做好標(biāo)識(shí),并及時(shí)錄入系統(tǒng)內(nèi),以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

  備注:對(duì)部分送總部的辦公用品和電腦配件,供應(yīng)商送貨單必須由領(lǐng)用部門主管或主管指定負(fù)責(zé)人簽名,同時(shí)簽領(lǐng)料單,并交總部采購部負(fù)責(zé)人,再轉(zhuǎn)五金倉庫報(bào)倉驗(yàn)收。

  第三章 物品領(lǐng)用的管理要求

  五金倉庫實(shí)行封閉式管理,領(lǐng)用物品前先將領(lǐng)料單交給倉管員,由倉管員按單據(jù)進(jìn)行取出發(fā)放,原則上不允許車間人員進(jìn)入倉庫內(nèi)部自行領(lǐng)取。如因工作需要確實(shí)需要進(jìn)入的,必須由倉管員安排并陪同才能進(jìn)入。

  1、所領(lǐng)用物品都必須由部門主任或以上級(jí)別人員(或主管授權(quán)的其他管理人員)簽名,倉庫才能發(fā)放。如一些部門車間主管授權(quán)班長級(jí)別以上人員領(lǐng)用較低值或常用物品的,必須由主管提交授權(quán)書,并附授權(quán)人員簽名字跡。

  2、單件價(jià)值在3000元或以上的物品必須經(jīng)車間部門第一主管簽名,倉庫才能發(fā)放。化工、包裝物品、燃料等大宗生產(chǎn)常用物料除外。

  3、單件價(jià)值在5000元或以上的維修配件必須經(jīng)分公司總經(jīng)理簽名確認(rèn)后,倉庫才能發(fā)放(如屬安裝改造項(xiàng)目,車間部門也可憑分公司總經(jīng)理或集團(tuán)公司總經(jīng)理的安裝改造批準(zhǔn)書簽名發(fā)放維修配件)。

  4、對(duì)《物資領(lǐng)用“以舊換新”制度》中規(guī)定的物品,車間部門如不能提供舊物品的,必須有車間部門第一主管簽名及維修部主任或以上級(jí)別人員確認(rèn),倉庫才能發(fā)放,如違反《以舊換新制度》,除領(lǐng)用者和領(lǐng)用部門按制度進(jìn)行處罰外,第一主管處以200元/次的罰款。

  5、職能部門領(lǐng)用物品在劃入其他部門車間費(fèi)用時(shí),應(yīng)該經(jīng)此部門車間主任或以上級(jí)別人員確認(rèn)后才能發(fā)放。否則,一律納入簽名人員所屬車間部門費(fèi)用。

  6、領(lǐng)用發(fā)放物品時(shí)應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。發(fā)放物品的倉庫負(fù)責(zé)人必須在當(dāng)天下班前錄入系統(tǒng)沖減庫存,以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

  第四章 物品退貨的管理要求

  供應(yīng)商提供經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)判定不合格物品,或供應(yīng)商貨物與車間要求不符時(shí),可作出退貨處理,退貨分為兩種情況:供應(yīng)商原因造成,車間部門或采購部門自身計(jì)劃原因造成。

  1、因供應(yīng)商原因造成退貨但未產(chǎn)生任何費(fèi)用,由質(zhì)量部、采購部、倉庫第一主管(或指定人)在系統(tǒng)中確認(rèn)并生成退貨放行條,由做賬員打印退貨放行條,倉管員在放行條簽名,加蓋退貨放行專用章,由倉庫主管或主任簽名方可放行。時(shí)間上要求當(dāng)天完成。

  2、因供應(yīng)商原因造成退貨未投入使用但已產(chǎn)生費(fèi)用(如檢驗(yàn)、檢測費(fèi)用由質(zhì)量部提供,是否收取供應(yīng)商此方面費(fèi)用由質(zhì)量部決定,并需由供應(yīng)商確認(rèn)),由質(zhì)量部、采購部、倉庫第一主管(或指定人)在系統(tǒng)中確認(rèn)并生成退貨放行條,產(chǎn)生費(fèi)用可由貨款抵減,若供應(yīng)商同意支付現(xiàn)金的,由采購部出具系統(tǒng)確認(rèn)單并通知供應(yīng)商到財(cái)務(wù)部交款,憑財(cái)務(wù)部出具收款依據(jù),或由供應(yīng)商確認(rèn)同意在保證金或貨款中扣減費(fèi)用證明材料(此費(fèi)用由采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)收。瑐}管員才能辦理退貨手續(xù),時(shí)間上要求1-2天內(nèi)完成。

  3、因供應(yīng)商原因造成退貨已投入使用并產(chǎn)生費(fèi)用的,先由質(zhì)量部、采購部、財(cái)務(wù)部、使用部門車間、分公司副總經(jīng)理以上人員共同評(píng)定產(chǎn)生的損失費(fèi)用(損失超過30000元或以上費(fèi)用需提交至總部總經(jīng)理批準(zhǔn)),然后按上第2點(diǎn)方式執(zhí)行,倉管員才能辦理退貨手續(xù)。時(shí)間上要求一個(gè)星期內(nèi)完成。

  4、對(duì)于不更換供應(yīng)商,未產(chǎn)生損失費(fèi)用,且是生產(chǎn)急需物品的,可采用換貨方式進(jìn)行處理,換貨方式退貨按第四章第1點(diǎn)要求辦理退貨手續(xù)。

  5、公司自身原因造成退貨的,如申請(qǐng)部門人為下錯(cuò)訂單,貨物標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤,規(guī)格型號(hào)、牌子、標(biāo)準(zhǔn)等描述模糊,有特殊要求沒有備注,采購部重復(fù)或不按規(guī)定下訂單等原因需要退貨的,按第四章第1點(diǎn)要求辦理退貨手續(xù),并對(duì)責(zé)任部門車間第一主管或相關(guān)人員予以警告,視其情節(jié)嚴(yán)重程度處以50-500元/次的罰款或上報(bào)公司辦公室按廠規(guī)處置。

  6、所有退貨物品清單明細(xì)必須電腦打印,手寫無效,對(duì)于未按以上規(guī)定辦理相關(guān)退貨手續(xù),保安部不能放行。

  備注:如供應(yīng)商所送貨物超出訂單需求數(shù)量,或者無訂單需求的,倉庫人員可拒收,并在車輛放行條備注貨物退回原因,由五金倉庫人員簽名后交駐五金倉庫質(zhì)檢簽名,蓋退貨專用章后方可辦理貨物出廠。

  第五章 物品儲(chǔ)存、保管要求

  1、執(zhí)行“誰需要,誰采購,誰負(fù)責(zé)”的原則,對(duì)于采購回來的物品,超過1個(gè)月時(shí)間未領(lǐng)用的(集團(tuán)總部總經(jīng)理批準(zhǔn)的`備件除外),按物品價(jià)值的50%發(fā)送統(tǒng)計(jì)辦扣罰申請(qǐng)部門車間及分公司主管負(fù)責(zé)人或總部各線主管負(fù)責(zé)人,并通知采購部作退貨處理,退貨按第四章第1點(diǎn)要求執(zhí)行,超過10天未退回的,追究采購部責(zé)任。如申請(qǐng)采購部門人員認(rèn)為物品仍需使用暫不能退貨的,必須書面提交申請(qǐng)給分公司總經(jīng)理審批,延遲退貨并減免扣罰,貨物最多只能延遲3個(gè)月,如3個(gè)月后仍未能領(lǐng)用,必須退貨處理,分公司總經(jīng)理同意延遲的,倉庫人員在貨期上延期三個(gè)月。如一些設(shè)備改造后,已不能使用的,或放置已過期,或歷史遺留物品,由倉庫主管遞交報(bào)廢申請(qǐng)給財(cái)務(wù)中心副總,總監(jiān)和集團(tuán)總經(jīng)理審批后,作報(bào)廢處理。

  2、對(duì)庫存物品要求每月盤點(diǎn)一次,倉管員應(yīng)做好每月的庫存物品盤點(diǎn)工作,做到收發(fā)準(zhǔn)確、賬物相符。

  3、倉庫做賬員每月15日將退貨情況表、超期領(lǐng)用情況表、庫存物資帳齡分析表、倉庫制度執(zhí)行情況表等上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心。

  第六章 發(fā)外加工(件)物品的管理要求

  1、部分機(jī)械設(shè)備配件需要發(fā)外加工或維修的,由維修部主任或以上人員提出書面申請(qǐng)(注明加工件名稱及加工時(shí)間),經(jīng)倉管員確認(rèn)數(shù)量并報(bào)倉庫主管復(fù)核,再到分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后,才能做系統(tǒng)采購訂單。由采購部負(fù)責(zé)發(fā)外,對(duì)超出加工時(shí)間未回來的,由采購部負(fù)責(zé)與加工單位聯(lián)系。

  2、發(fā)外坯料加工由生產(chǎn)部按訂單要求提出申請(qǐng),由發(fā)外加工組負(fù)責(zé)組織相關(guān)坯料后,列明坯料明細(xì)清單,通知倉庫人員進(jìn)行核實(shí)。并報(bào)分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。坯料加工完畢回來時(shí)由發(fā)外加工組與倉庫人員共同核對(duì)數(shù)量。

  3、發(fā)外加工模具(外購模具),需由模具車間提出申請(qǐng),經(jīng)生產(chǎn)部審批,再到分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。發(fā)出廢模具鋼加工成合格的模具鋼的,需由模具車間提出申請(qǐng),經(jīng)倉管員確認(rèn)數(shù)量并報(bào)倉庫主管復(fù)核,由分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批,倉庫需核對(duì)新舊模具鋼的重量是否一致。

  4、發(fā)外加工物料入倉時(shí)需按上述采購物品的入庫管理辦理相關(guān)手續(xù)。

  倉庫的收貨管理制度 18

  1、食堂庫房必須專人負(fù)責(zé),為保證食品安全,庫房現(xiàn)時(shí)上鎖,除管理員外任何人都不得擅自入庫;

  2、庫房內(nèi)設(shè)置食品架,原料分類擺設(shè),食品原料等應(yīng)離地20cm,離墻10cm,離棚30cm放置;

  3、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫制度,做好出入庫記錄(臺(tái)帳記錄也要填寫);

  4、嚴(yán)禁“三無”食品及腐爛變質(zhì)的食品、原料等入庫存放;

  5、保持庫房衛(wèi)生清潔,物品規(guī)整,保證通風(fēng)良好;

  6、設(shè)置防蠅、防鼠等設(shè)施,安全有效;

  7、庫房管理人員必須穿戴工作衣、帽,攜帶健康證和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)合格證;

  8、庫房嚴(yán)禁存放與食品無關(guān)的任何物品;

  9、庫房管理工作未按上述規(guī)定操作,造成紕漏,將追究庫房管理員、負(fù)責(zé)人責(zé)任。

  倉庫的'收貨管理制度 19

  一、物品入庫有關(guān)制度

 。ㄒ唬┪锲凡少徎貋砗笫紫绒k理入庫手續(xù),有采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫存管理員要根據(jù)采購計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種、價(jià)格準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn))。

 。ǘ⿲(duì)于在外加工貨物應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

 。ㄈ┪锲啡霂旄鶕(jù)入庫憑證,現(xiàn)場交接接收,必須按所購物品調(diào)整內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收,并做好入庫登記。

  (四)物品驗(yàn)收合格后,應(yīng)及時(shí)入庫。

 。ㄎ澹┪锲啡霂欤凑詹煌闹鳈C(jī)型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類,分別放入貨架的相應(yīng)位置儲(chǔ)存,在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹,防潮處理,保證貨物的安全。

 。┪锲窋(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏入庫,多入庫。

  (七)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放,嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置,要做到妥善保存,其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存,以防盜竊。

 。ò耍┳龊梅阑稹⒎辣I、防潮工作,嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。

 。ň牛﹤}庫保持通風(fēng),保持庫室內(nèi)整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊,做到無遮掩,標(biāo)牌要醒目,便于識(shí)別辨認(rèn)。

  二、物品出入庫有關(guān)規(guī)定:

 。ㄒ唬┪锲烦鰩,倉庫管理員要做好記錄,領(lǐng)用人簽字。

  (二)物品出庫,數(shù)量要準(zhǔn)確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單,實(shí)際出庫實(shí)際數(shù)量相符)。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏出庫,多出庫。

  (三)倉庫管理員要嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單出貨,無單不放貨,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不放貨,數(shù)目有涂改痕跡不放貨,發(fā)生上述問題應(yīng)及時(shí)與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的'核對(duì),保證發(fā)貨的正確性,及時(shí)解決,及時(shí)發(fā)貨,保證合同的完整履行。

 。ㄋ模﹫(bào)關(guān)員要做好出庫登記,并定期向主管部門作出入庫報(bào)告。

  (五)為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯(cuò),要嚴(yán)格遵守出庫制度,應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后,交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作,完成后才可以到倉庫拿取貨物。

 。⿲(duì)于對(duì)外加工我方應(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫,及時(shí)交予加工方,以使我方加工貨物的及時(shí)完成,交加工方時(shí),應(yīng)請(qǐng)主辦人員簽字接收。

  倉庫的收貨管理制度 20

  為規(guī)范公司所有醫(yī)療器械產(chǎn)品的倉庫貯存、養(yǎng)護(hù)、出入庫管理,特制訂本制度。

  一、倉庫貯存

  1、應(yīng)當(dāng)配備與經(jīng)營產(chǎn)品相適應(yīng)的儲(chǔ)存條件。按照醫(yī)療器械的貯存要求分庫(區(qū))、分類存放,包括待驗(yàn)區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)等,并有明顯區(qū)分(如可采用色標(biāo)管理,設(shè)置待驗(yàn)區(qū)為黃色、合格品區(qū)和發(fā)貨區(qū)為綠色、不合格品區(qū)為紅色),退貨產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)單獨(dú)存放。

  2、醫(yī)療器械與非醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)分開存放;

  3、庫房的條件應(yīng)當(dāng)符合以下要求:

  (1)庫房內(nèi)外環(huán)境整潔,無污染源;

  (2)庫房內(nèi)墻光潔,地面平整,房屋結(jié)構(gòu)嚴(yán)密;

  (3)有防止室外裝卸、搬運(yùn)、接收、發(fā)運(yùn)等作業(yè)受異常天氣影響的措施;

  (4)庫房有可靠的安全防護(hù)措施,能夠?qū)o關(guān)人員進(jìn)入實(shí)行可控管理。

  4、按說明書或者包裝標(biāo)示的貯存要求貯存醫(yī)療器械;

  5、貯存醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)按照要求采取避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施;

  6、應(yīng)作好倉庫安全防范工作,定期對(duì)安全的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查確認(rèn),并填寫“安全衛(wèi)生檢查表”。

  7、搬運(yùn)和堆垛醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)按照包裝標(biāo)示要求規(guī)范操作,堆垛高度符合包裝圖示要求,避免損壞醫(yī)療器械包裝;

  8、醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)按規(guī)格、批號(hào)分開存放,醫(yī)療器械與庫房地面、內(nèi)墻、頂、燈、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間保留有足夠空隙;

  9、貯存醫(yī)療器械的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔,無破損;

  10、非作業(yè)區(qū)工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入貯存作業(yè)區(qū),貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員不得有影響醫(yī)療器械質(zhì)量的`行為;

  11、醫(yī)療器械貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)不得存放與貯存管理無關(guān)的物品。

  12、從事為其他醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)提供貯存、配送服務(wù)的醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè),其自營醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)與受托的醫(yī)療器械分開存放。

  二、庫存養(yǎng)護(hù)

  1、養(yǎng)護(hù)人員要在質(zhì)量管理部門的技術(shù)指導(dǎo)下,檢查并改善貯存條件、防護(hù)措施、衛(wèi)生環(huán)境。按照醫(yī)療器械儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)做好醫(yī)療器械的分類存放。

  2、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員對(duì)庫存醫(yī)療器械要逐月進(jìn)行質(zhì)量檢查,一般品種每季度檢查一次;

  對(duì)易變效期品種要酌情增加養(yǎng)護(hù)、檢查次數(shù);對(duì)重點(diǎn)品種應(yīng)重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)?梢园凑铡叭摹毖h(huán)養(yǎng)護(hù)檢查,(所謂三三四指一個(gè)季度為庫存循環(huán)的一個(gè)周期,第一個(gè)月循環(huán)庫存的30%,

  第二個(gè)月循環(huán)庫存的30%,第三個(gè)月循環(huán)庫存的40%)并做好養(yǎng)護(hù)記錄,發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)掛黃牌停止發(fā)貨并及時(shí)填寫“質(zhì)量復(fù)檢通知單”交質(zhì)量管理部門處理。并要認(rèn)真填寫“庫存醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)記錄”。

  3、養(yǎng)護(hù)人員要指導(dǎo)并配合保管人員做好庫房溫、濕度的管理工作,當(dāng)溫、濕度超過規(guī)定范圍時(shí)應(yīng)及時(shí)采取降溫、除(增)濕等各種有效措施,并認(rèn)真填寫“庫房溫濕度記錄表”,每天上、下午不少于2次對(duì)庫房溫濕度進(jìn)行監(jiān)測記錄;對(duì)庫存醫(yī)療器械的外觀、包裝、有效期等質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查;

  4、對(duì)庫存醫(yī)療器械有效期進(jìn)行跟蹤和控制,采取近效期預(yù)警,超過有效期的醫(yī)療器械,應(yīng)當(dāng)禁止銷售,放置在不合格品區(qū),然后按規(guī)定進(jìn)行銷毀,并保存相關(guān)記錄。

  1)效期產(chǎn)品的醫(yī)療器械直接影響到該產(chǎn)品的使用效果,因此在采購入庫驗(yàn)收、倉貯、

  出庫復(fù)核銷售及售后服務(wù)中都必須注意,在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。

  2)采購時(shí)應(yīng)注意是否近失效期產(chǎn)品,入庫時(shí)應(yīng)認(rèn)真填寫“效期商品管理記錄表”,并按先進(jìn)先出原則,認(rèn)真做好保管,貨位卡特別注明,填寫效期催銷表,銷售時(shí),告知消費(fèi)者注意事項(xiàng),并做好售后服務(wù)。

  3)有效期產(chǎn)品的內(nèi)外包裝破損不得銷售使用,應(yīng)視為不合格商品,登記后放置于不

  合格區(qū)。

  4)對(duì)所有商品應(yīng)根據(jù)企業(yè)銷售情況限量進(jìn)貨。

  6、養(yǎng)護(hù)人員在日常質(zhì)量檢查中對(duì)下列情況應(yīng)有計(jì)劃地抽樣送檢,如易變質(zhì)的品種、儲(chǔ)存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認(rèn)為需要抽檢的品種等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品種時(shí)要及時(shí)請(qǐng)示有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后將“不合格醫(yī)療器械”移出合格區(qū),放至不合格區(qū),并做好記錄。

  7、企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)庫存醫(yī)療器械定期進(jìn)行盤點(diǎn),做到賬、貨相符。

  三、出入庫管理

  1、入庫

  1)倉管員依據(jù)驗(yàn)收的結(jié)果,將產(chǎn)品移至倉庫相應(yīng)的區(qū)域,如:驗(yàn)收結(jié)果為:不合格,需將產(chǎn)品移至不合格區(qū)域,產(chǎn)品經(jīng)判定需退貨的,需將產(chǎn)品移至退貨區(qū)。如為合格品,將產(chǎn)品移至合格區(qū)域。

  2)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立入庫記錄,驗(yàn)收合格的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)及時(shí)入庫登記;驗(yàn)收不合格的,應(yīng)當(dāng)注明不合格事項(xiàng),并放置在不合格品區(qū),按照有關(guān)規(guī)定采取退貨、銷毀等處置措施。

  3)驗(yàn)收合格入庫商品,需填寫:“醫(yī)療器械驗(yàn)收、入庫交接單”。

  2、出庫

  1)器械出庫應(yīng)遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號(hào)發(fā)貨的原則。

  2)醫(yī)療器械出庫時(shí),庫房保管人員應(yīng)當(dāng)對(duì)照出庫的醫(yī)療器械進(jìn)行核對(duì),發(fā)現(xiàn)以下情況不得出庫,并報(bào)告質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或者質(zhì)量管理人員處理:

  (1)醫(yī)療器械包裝出現(xiàn)破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題;

  (2)標(biāo)簽脫落、字跡模糊不清或者標(biāo)示內(nèi)容與實(shí)物不符;

  (3)醫(yī)療器械超過有效期;

  (4)存在其他異常情況的醫(yī)療器械。

  3)醫(yī)療器械出庫應(yīng)當(dāng)復(fù)核并建立記錄,復(fù)核內(nèi)容包括購貨者、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號(hào))、注冊證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、生產(chǎn)日期和有效期(或者失效期)、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、出庫日期等內(nèi)容。

  4)醫(yī)療器械拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應(yīng)當(dāng)有醒目的發(fā)貨內(nèi)容標(biāo)示。

  5)醫(yī)療器械出庫,必須有銷售出庫復(fù)核清單。倉庫要認(rèn)真審查銷售出庫復(fù)核清單,如有問題必須由銷售人員重開方為有效。

  6)醫(yī)療器械出庫,倉庫要把好復(fù)核關(guān),必須按出庫憑證所列項(xiàng)目,逐項(xiàng)復(fù)核購貨單位品名、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)(生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào))、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況和復(fù)核人員等項(xiàng)目。做到數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,包裝牢固。

  7)出庫后,如對(duì)帳時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)發(fā),應(yīng)立即追回或補(bǔ)換、如無法立即解決的,應(yīng)填寫查詢單聯(lián)系,并留底立案,及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系,配合協(xié)作,認(rèn)真處理。

  8)發(fā)貨復(fù)核完畢,要做好醫(yī)療器械出庫復(fù)核記錄。出庫復(fù)核記錄包括:銷售日期、銷往單位、品名、規(guī)格(型號(hào))、數(shù)量、批號(hào)(生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào))、有效期至、生產(chǎn)廠商、質(zhì)量情況、經(jīng)手人等,記錄要按照規(guī)定保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年。

  9)需要冷藏、冷凍運(yùn)輸?shù)尼t(yī)療器械裝箱、裝車作業(yè)時(shí),應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé),并符合以下要求:

  (1)車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應(yīng)當(dāng)達(dá)到相應(yīng)的溫度要求;

  (2)應(yīng)當(dāng)在冷藏環(huán)境下完成裝箱、封箱工作;

  (3)裝車前應(yīng)當(dāng)檢查冷藏車輛的啟動(dòng)、運(yùn)行狀態(tài),達(dá)到規(guī)定溫度后方可裝車。

  10)運(yùn)輸需要冷藏、冷凍醫(yī)療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應(yīng)當(dāng)符合醫(yī)療器械運(yùn)輸過程中對(duì)溫度控制的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動(dòng)調(diào)控溫度、報(bào)警、存儲(chǔ)和讀取溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)的功能。

  倉庫的收貨管理制度 21

  為加強(qiáng)公司倉庫管理,明確崗位職責(zé),特對(duì)材料出庫、入庫、退庫制定如下規(guī)定:

  一、入庫流程

  (一)生產(chǎn)成品、半成品入庫流程

  入庫人員必須確保產(chǎn)品性能、外觀、附帶資料及包裝質(zhì)量、標(biāo)識(shí)符合公司要求,并需質(zhì)檢在派工單上簽字確認(rèn),然后至生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)處開產(chǎn)品入庫單,生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)見派工單后開入庫單,倉庫保管員見入庫單核對(duì)無誤后,方可給予辦理入庫手續(xù),并在派工單上簽字確認(rèn)數(shù)量和時(shí)間,留存入庫單,入庫單一聯(lián)按規(guī)定時(shí)間報(bào)給企管部。入庫人員將有質(zhì)檢、倉庫簽字的派工單交至生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)處,方可結(jié)算工時(shí)工資。銅料加工結(jié)束需入庫廢料時(shí)倉庫保管員要通知企管部,在企管人員見證質(zhì)量、重量下方能入庫。

 。ǘ┩鈪f(xié)、外購物品入庫流程

  1、模具

  模具在公司使用的,由委托生產(chǎn)廠家將加工好的模具送至倉庫,由設(shè)備管理人員和質(zhì)檢員共同安裝調(diào)試,試驗(yàn)合格并且加工出合格試件后,質(zhì)檢員在報(bào)檢單上簽字確認(rèn),設(shè)備管理員登記臺(tái)帳,采購負(fù)責(zé)人員持報(bào)檢單、合同或協(xié)議等有關(guān)資料至企管部開入庫單,倉庫保管員見入庫單,給予辦理入庫手續(xù)。

  模具在公司外使用的,產(chǎn)品試制合格后,采購負(fù)責(zé)人員持模具費(fèi)發(fā)票或委托加工協(xié)議等有關(guān)資料企管部開入庫單,倉庫保管員見入庫單,給予辦理入庫手續(xù),后至設(shè)備管理員登記臺(tái)帳。無發(fā)票或加工協(xié)議的應(yīng)有委托生產(chǎn)廠家開具收條,收條由設(shè)備管理員登記臺(tái)帳并保管。

  2、外協(xié)物品

  外協(xié)廠家將加工好的外協(xié)件送至倉庫后,當(dāng)日由外協(xié)廠家或采購人員開具報(bào)檢單,質(zhì)檢員收到報(bào)檢單半日內(nèi)檢驗(yàn),合格后,在報(bào)檢單上簽字確認(rèn)。外協(xié)廠家必須拿具有質(zhì)檢員簽字確認(rèn)合格的報(bào)檢單到倉庫入庫,倉庫保管員見報(bào)檢單核對(duì)數(shù)量后,在送貨單上簽字確認(rèn),給予辦理入庫手續(xù)。開具發(fā)票后,按合同規(guī)定結(jié)算。

  3、外購物品

 。1)外購物品采購至公司,由采購人員開具報(bào)檢單,質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后,在報(bào)檢單上簽字確認(rèn),倉庫保管員接到有質(zhì)檢簽字的報(bào)檢單或質(zhì)檢通知貨物合格后與送貨人員當(dāng)面確認(rèn)貨物數(shù)量、重量,銅料、鋁料等重要物資必須通知企管相關(guān)人員共同參與確認(rèn),確認(rèn)結(jié)束倉庫保管員在送貨單簽字注明確認(rèn)結(jié)果。采購人員拿報(bào)檢單和送貨單到企管部辦理入庫手續(xù)。外購廠家開具發(fā)票后,按合同規(guī)定結(jié)算貨款。

  快遞送貨或貨到質(zhì)檢不能馬上檢驗(yàn)的物品,倉庫保管員先與送貨人員當(dāng)面確認(rèn)貨物件數(shù),包裝完好情況,并在送貨清單上如實(shí)記錄,并簽字確認(rèn)。待采購報(bào)檢后,質(zhì)檢檢驗(yàn)合格再按清單清點(diǎn)數(shù)量。

  倉庫保管員收貨后要如實(shí)在收貨記錄表上記錄收貨時(shí)間、貨物名稱、型號(hào)、數(shù)量、送貨人等。

  報(bào)檢單必須詳細(xì)填明貨物的名稱、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家,銷售公司或代理商等內(nèi)容,并且要保持貨物名稱的統(tǒng)一性,杜絕這一批與下一批相同貨物不同名稱的現(xiàn)象。

  (2)外購設(shè)備、材料直接發(fā)到施工現(xiàn)場的,工程公司接貨人員負(fù)責(zé)核對(duì)所收貨物名稱、型號(hào)、數(shù)量、外包裝等是否與所訂貨物要求相符,若符合,三日內(nèi)以書面形式將所收貨物的名稱、型號(hào)、數(shù)量、收貨時(shí)間、收貨人、貨物完好情況用傳真或郵寄的方式匯報(bào)到工程公司,工程公司留存后,以文件發(fā)放記錄形式由采購部簽收,采購人員依此作為入庫依據(jù)報(bào)企管部。企管部在一日內(nèi)辦理入庫,并通知工程公司內(nèi)勤,工程公司內(nèi)勤一日內(nèi)打出出庫單,到倉庫辦理入庫、出庫手續(xù),倉庫保管員見入庫單、出庫單后辦理辦理入庫、出庫手續(xù)。

  (3)施工人員在施工現(xiàn)場采購的貨物必須開具發(fā)票,并且要寫清楚所購貨物的名稱、型號(hào)、數(shù)量。發(fā)票必須經(jīng)購貨經(jīng)手人(現(xiàn)場人員應(yīng)有兩人或兩人以上簽字)、質(zhì)檢員、部門負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)。購貨人持簽字確認(rèn)后的發(fā)票、明細(xì)到企管部開入庫單,持入庫單至本部門開出庫單,由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后至倉庫辦理出、入庫手續(xù)。倉庫保管見明細(xì)、出入庫單后,給予辦理出、入庫手續(xù)。

  二、出庫流程

  (一)工程出庫流程

  倉庫管理員依據(jù)工程公司下發(fā)的工程材料明細(xì)清點(diǎn),放至指定材料放置區(qū),倉庫保管員不準(zhǔn)在工程材料明細(xì)上進(jìn)行名稱、型號(hào)、數(shù)量等更改,只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉(zhuǎn)換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細(xì)上的材料名稱、數(shù)量有錯(cuò)誤或有疑問,或所要材料倉庫無貨,欲用其它產(chǎn)品、型號(hào)代替時(shí),必須通知工程公司或生產(chǎn)部,工程公司下達(dá)書面通知后,方可更改。

  清點(diǎn)結(jié)束倉庫主管與施工隊(duì)指定人員或工程公司指定人員核對(duì)無誤后,施工隊(duì)指定人員或工程公司指定人員在工程材料明細(xì)簽字確認(rèn)后裝箱封袋,管、角鐵、氧帶等捆扎成捆。箱內(nèi)、袋內(nèi)、捆扎處放入裝箱單以方便工地清點(diǎn)。裝箱單一式三份,工地一份隨貨通行,工程公司、倉庫主管各留存一份;裝箱、封袋完畢,箱外或袋外用機(jī)打封箱單將箱、袋分類編號(hào)及箱內(nèi)或袋內(nèi)物品名稱進(jìn)行標(biāo)明,以方便發(fā)貨、收貨、損失查詢及施工開箱,工程公司將箱、袋、捆等進(jìn)行記錄,一式兩份,做發(fā)貨清單用。

  清點(diǎn)完畢倉庫管理員依據(jù)實(shí)際工程材料發(fā)貨明細(xì)輸入電腦,工程公司內(nèi)勤核對(duì)無誤后打印電子明細(xì),交工程公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后倉庫留存。

  發(fā)貨日期確定后,由生產(chǎn)部安排人員將待發(fā)物品運(yùn)至代發(fā)貨區(qū)域發(fā)貨,發(fā)貨時(shí)由倉庫主管及工程公司指定人員按發(fā)貨清單逐項(xiàng)確定,全部裝車,發(fā)貨清單一份隨貨通行,一份工程公司留存。

 。ǘ┥a(chǎn)車間出庫

  領(lǐng)料人在生產(chǎn)部開具領(lǐng)料單或產(chǎn)品材料明細(xì),領(lǐng)料單上無打印領(lǐng)料人的,領(lǐng)料人要在領(lǐng)料單上簽字后,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后,方可出庫。手續(xù)不全,倉庫保管員有權(quán)不予出庫,特殊情況可事后補(bǔ)簽,但必須有書面記錄。不按手續(xù)辦理或事后不補(bǔ)手續(xù)的,一經(jīng)查實(shí),按倉庫丟失材料處理。領(lǐng)料人不開領(lǐng)料單就自己拿料使用的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),至少罰款100元。

 。ㄈ┩鈪f(xié)件出庫

  生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)將需要外協(xié)的零件打出電子出庫單,注明外協(xié)要求后經(jīng)外協(xié)廠家、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,交倉庫保管員,方可將單上所寫數(shù)量或重量的物品領(lǐng)出。對(duì)于數(shù)量較多、不易清點(diǎn)、單件價(jià)值不高的物品,可先稱出重量,再將重量換算成數(shù)量后,再按以上程序辦理。

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  工具領(lǐng)用人在本部門開具領(lǐng)料單,由本人及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,交倉庫保管員,倉庫保管員查看簽字是否齊全,無誤后按單發(fā)貨。設(shè)備管理員每月匯集工具領(lǐng)料單,分班組、施工隊(duì)、個(gè)人登記工具領(lǐng)用臺(tái)帳,臺(tái)帳后附工具領(lǐng)料單復(fù)印件做依據(jù)。工具領(lǐng)用臺(tái)帳必須詳細(xì)記錄領(lǐng)用工具名稱、型號(hào)、編號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人等詳細(xì)內(nèi)容。

  三、退庫流程

  工程施工完畢后,剩余物品退回公司,現(xiàn)場施工隊(duì)伍必須將退回物品整理分類清楚,正品、廢品分開,裝箱、封袋、捆扎,裝箱、封袋等要求同出庫,現(xiàn)場無條件機(jī)打裝箱單可以手寫,然后將箱、袋、捆等的數(shù)量進(jìn)行記錄,一式兩份,做發(fā)貨清單用,一份隨貨通行,一份施工隊(duì)伍留存。貨到公司后,生產(chǎn)部安排人員卸貨后,倉庫保管、工程公司、企管指定人員共同檢查包裝完整情況,然后按隨貨通行的發(fā)貨清單逐項(xiàng)清點(diǎn)到貨箱袋捆的數(shù)量,無誤后,工程公司可給予結(jié)清運(yùn)輸費(fèi)用。

  到貨清點(diǎn)后,倉庫、工程公司、質(zhì)檢部、企管部安排人員退庫。首先由倉庫保管、工程公司指定人員開箱按裝箱單清點(diǎn)數(shù)量,核數(shù)無誤后,由質(zhì)檢員對(duì)物品進(jìn)行檢查、分類,工程材料退庫清單按合格、返修、不合格進(jìn)行詳細(xì)記錄。質(zhì)檢確認(rèn)合格的'產(chǎn)品,可入庫到各倉庫。檢測不合格但可以返修的產(chǎn)品,由各班開具返修派工單、領(lǐng)料單,將物品領(lǐng)出返修。返修后經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù),入庫方法同生產(chǎn)成品入庫;無法返修或返修不合格的物品,由倉庫保管員開具報(bào)廢申請(qǐng)單,經(jīng)質(zhì)檢、企管、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,方可進(jìn)行報(bào)廢處理。工程材料退庫完畢,工程材料退庫清單由倉庫保管、工程公司、質(zhì)檢指定人員簽字確認(rèn),一式兩份,一份倉庫留存上賬,一份工程留存統(tǒng)計(jì),倉庫保管員負(fù)責(zé)在三日內(nèi)完成將退庫材料清單輸入電腦。

  四、出入退庫規(guī)定

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  材料明細(xì)只做發(fā)貨存檔,不做出庫單用。在材料明細(xì)上注明發(fā)貨標(biāo)記,原則上第一次發(fā)貨用“①”,第二次發(fā)貨用“②”,以此類推,不允許用“√”表示,同時(shí)在明細(xì)最后注明①發(fā)貨時(shí)間,②發(fā)貨時(shí)間,以此類推。每次清點(diǎn)出庫后,倉

  庫保管人員都要及時(shí)把清點(diǎn)出來的物品的清單輸入軟件,由工程公司內(nèi)勤確認(rèn)后打印出來,一式三份,一份倉庫留存,一份企管部留存,一份工程公司留存。每次發(fā)貨都要按步驟進(jìn)行,不能更改上次發(fā)貨的單據(jù),需要增加的明細(xì)需另起單據(jù)輸入并打印。直至材料明細(xì)全部發(fā)完后,材料明細(xì)存檔。出庫單需按規(guī)定時(shí)間報(bào)企管部。

  (二)工程材料出庫

  1、工程材料明細(xì)必須有編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽字方能出庫。明細(xì)無簽字或簽字不全,不允許出庫,違規(guī)出庫,發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。

  2、倉庫保管員不準(zhǔn)在工程材料明細(xì)上進(jìn)行名稱、型號(hào)、數(shù)量等更改,只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉(zhuǎn)換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細(xì)上的材料名稱、數(shù)量有錯(cuò)誤或有疑問,或所要材料倉庫無貨,欲用其它產(chǎn)品、型號(hào)代替時(shí),必須通知工程公司或生產(chǎn)部,工程公司下達(dá)書面通知后,方可更改,如果出現(xiàn)私自更改情況,工程施工中因此更改出現(xiàn)重發(fā)、現(xiàn)場購貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由倉庫保管員負(fù)擔(dān)。材料明細(xì)上有更改痕跡不論更改人是誰,發(fā)現(xiàn)一處處罰倉庫保管50元。

  3、工程材料在封箱裝袋前必須經(jīng)施工隊(duì)或工程公司指定人員確認(rèn)后方能封箱,相應(yīng)確認(rèn)人要簽字確認(rèn),貼于箱體或桶的封口處并留存一份,不經(jīng)確認(rèn)不允許出庫。如出現(xiàn)無人確認(rèn)就出庫的情況,現(xiàn)場施工中出現(xiàn)材料與明細(xì)的數(shù)量、型號(hào)不符發(fā)生的發(fā)貨費(fèi)及誤工費(fèi)用,由倉庫管理員負(fù)責(zé)。經(jīng)確認(rèn)的物品在裝入裝箱單封箱封袋后,發(fā)到工地包裝沒有破損,或有破損沒有在驗(yàn)貨時(shí)與送貨者驗(yàn)明有無缺失,以及沒有及時(shí)通知公司的,裝箱單注明貨物均表示已到工地,施工中出現(xiàn)裝箱單注明貨物沒有的或數(shù)量不足的,施工隊(duì)承擔(dān)補(bǔ)發(fā)、現(xiàn)場購買相應(yīng)費(fèi)用。出現(xiàn)貨物型號(hào)不對(duì),公司所予調(diào)換或讓施工隊(duì)現(xiàn)場購買,所產(chǎn)生費(fèi)用待將錯(cuò)誤型號(hào)貨物退庫確認(rèn)后,由倉庫管理員及工程公司簽字確認(rèn)者共同承擔(dān),退庫時(shí)沒有如施工隊(duì)所說的發(fā)錯(cuò)型號(hào)的貨物,由施工隊(duì)承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

  4、材料清點(diǎn)完應(yīng)標(biāo)記工地,不得抽調(diào)給其他工地;如有特殊情況需調(diào)配的,需生產(chǎn)部部長簽字同意,并寫明抽調(diào)物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,做好記錄并及時(shí)補(bǔ)充。如有已經(jīng)在K3里填寫出庫單的,需及時(shí)通知制單人更改。

  (三)工程材料退庫

  1、工程材料退庫必須分類包裝,箱內(nèi)袋內(nèi)必須有裝箱單,運(yùn)輸單位必須有發(fā)貨

  清單,每缺一種罰款100元。

  2、所退材料的工地名稱、工期需填寫清楚,所有物料嚴(yán)格按照發(fā)貨時(shí)的物料名稱、規(guī)格型號(hào)退庫,不得私自變更名稱,物料單位要統(tǒng)一明確。

  3、退庫材料必須按退庫程序辦理,退庫完畢必須經(jīng)工程公司指定人員簽字認(rèn)可,違規(guī)退庫、沒有工程公司指定人員簽字認(rèn)可,每發(fā)現(xiàn)一次處罰倉庫保管200元,退庫時(shí)倉庫通知工程公司,工程公司無故不安排人員退庫,倉庫不允許自行退庫,相應(yīng)責(zé)任由工程公司承擔(dān)。

  4、退庫完畢,倉庫保管在三日內(nèi)將退庫明細(xì)錄入軟件,工程公司內(nèi)勤及時(shí)確認(rèn)退庫單與所退物品一致并審核退庫單。

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