出差管理制度（精選21篇）
在日常生活和工作中，很多場合都離不了制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家收集的出差管理制度，歡迎大家分享。
出差管理制度 1
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。
第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的'審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途國內(nèi)出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預算
堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約;大額開支，應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。
(3)借款要及時清還，公務結束后3日內(nèi)到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。
出差管理制度 2
一、出差審批
�。ㄒ唬┕締T工因公出差，應至少提前天填寫《出差審批單》，根據(jù)《出差審批單》內(nèi)所需填寫的事項明確出差事由、地點、時間等，根據(jù)公司出差審批權限規(guī)定經(jīng)有權批準人批準后方可出差。若遇到特殊情況需立即出發(fā)，無法在出差前提交出差申請審批單的，應該事先口頭請示有權批準人批準，在出差回來后個工作日內(nèi)補報出差審批單，并說明補報原因。
�。ǘ⿲徟蟮摹冻霾顚徟鷨巍愤f交至公司人事行政部門備案，公司人事行政部門有權對出差人員的出差事項進行監(jiān)督，并提出疑問，經(jīng)查實確需出差的情況由人事行政部門負責人簽字同意后，人事行政管理部門憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差費用標準代訂往返車、船、飛機票；財務部門憑《出差審批單》及《借款單》（如有）暫支款項。
�。ㄈ┪窗瓷鲜龀绦蜣k理出差手續(xù)的，出差時間按曠工論處，并不予報銷任何費用。
（四）超出出差報銷標準而需特批費用的必須事先口頭向集團分管副總裁級別
二、出差審批權限
�。ㄒ唬┓止芨笨偛谩⒓瘓F總裁直管中心總監(jiān)及城市區(qū)域公司總經(jīng)理出差由集團總裁或董事長審批，行政人力中心備案；
�。ǘ┘瘓F總部各中心員工（包括中心總監(jiān)）由分管副總裁審批，行政人力中心復核（無分管副總裁由總裁直接審批）；
�。ㄈ└鞣肿庸靖笨偨�(jīng)理（含）以下員工由所在公司總經(jīng)理審批（總經(jīng)理出差由授權委托人代簽）。
�。ㄒ唬﹩T工按公司崗位級別及出差規(guī)定的標準，持有效票據(jù)在限額內(nèi)據(jù)實進行報銷。
四、出差天數(shù)計算
出差天數(shù)的確定：以車、船、飛機票所載時間為依據(jù)，按自然日計算天數(shù)。
五、出差借款審批及標準
�。ㄒ唬┏霾罱杩钣山杩钊颂顚憽督杩顔巍�，填寫的事項進行明確出差事由、時
間、用款額度，按照《出差審批單》的審批流程辦理，財務部門憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項；
�。ǘ┏霾顣r間在天及以上(指從離開本公司之日起至回到公司所在城市為止)
可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期間所發(fā)生費用回公司后按照差旅費用報銷標準據(jù)實報銷；
六、差旅費用報銷限額標準
指乘坐飛機、火車、輪船等交通工具發(fā)生的費用及市內(nèi)交通費（出差期間在出差目的地城市乘坐公共汽車、出租車、地鐵等短距離合理交通費，一律在本制度規(guī)定標準內(nèi)報銷；凡公司提供車輛的均不予報銷市內(nèi)交通費。在人事行政管理部門不能提供公務車的情況下，員工可據(jù)實按標準報銷出發(fā)地至目的地的'市內(nèi)交通費用（此費用不在出差補助范圍內(nèi)）。
指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標準賓館，到公司有簽約賓館地區(qū)出差者，由當?shù)毓拘姓耸鹿芾聿块T根據(jù)《出差審批單》統(tǒng)一安排入住簽約賓館，若遇簽約賓館入住滿員，則在本制度規(guī)定的住宿費用標準內(nèi)統(tǒng)一安排住宿。
指出差人員出差期間在當?shù)孛咳瞻l(fā)生的吃飯費用。凡駐地公司或主辦單位（參加會議、培訓等）未提供伙食，員工可據(jù)實按標準報銷餐飲補助。
4、出差補助（包括市內(nèi)交通及餐飲補貼及出差津貼等雜項支出）等。
�。ǘ└鶕�(jù)出差城市不同消費水平劃分如下：直轄市：上海、天津、北京、重慶；
省會城市：石家莊、太原、沈陽、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟南、鄭州、武漢、長沙、廣州、海口、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、烏魯木齊；
沿海城市：大連、秦皇島、青島、煙臺、威海、連云港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門、三亞；
其他地區(qū)：除上述直轄市、省會城市、沿海城市外的其他地區(qū)。
1、員工連續(xù)出差滿天（含），視同公司派駐外地工作，應當在當?shù)刈夥�，租房標準、市�?nèi)交通、餐飲補貼及駐外津貼等出差補助費用采用職務級別標準執(zhí)行。出差補助實行在核定標準內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷。
�。▊渥ⅲ撼霾钊藛T因工作需要發(fā)生交通費超標情況時，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）
3、集團副總裁和區(qū)域公司總經(jīng)理級別及以上的人員不享受餐補，其他人員按“餐補標準”據(jù)實執(zhí)行；
4、凡是長期駐外人員在出差所在地租房，根據(jù)級別按“住房補貼限額標準”執(zhí)行；
5、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長期駐外而給予的福利，按“駐外津貼
6、凡是長期駐外人員（不分級別）可享受每月元的洗衣補助，按照財務管理制度憑有效票據(jù)報銷。
1、短期出差人員即除長期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。
2、員工因公短期出差（天以內(nèi)），其出差補助實行在核定標準內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷。其核定標準中包括員工至出差地的交通費、住宿費、市內(nèi)交通費和餐飲補貼。短期差旅費標準如下：
（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費超標情況時，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）
七、出差期間相關補助標準細則
�。ㄒ唬┘瘓F副總裁、區(qū)域公司總經(jīng)理及以上級別在外地出差期間，如當?shù)赜泄�，由當�(shù)毓景才殴珓沼密嚕渌墑e人員按以上標準在限額內(nèi)報銷市內(nèi)交通費；凡是駐外人員報銷交通補貼的，不再享受本公司交通行車補貼福利（按出差天數(shù)計算），如因特殊情況另行審批；凡是出差所在地城市有上下班班車的，副總裁級別以下人員原則上乘坐班車，如因工作原因需要乘坐出租車輛則按“交補標準”據(jù)實執(zhí)行；
（二）機場往返：總監(jiān)及以上級別可自主選擇交通工具去出發(fā)地機場；經(jīng)理及以下各級員工原則上采用公共交通工具前往出發(fā)地機場（航班時間在早上點之前，晚上點之后出差的員工可報銷出租車費，要求乘坐出租車按多人同車原則執(zhí)行，如因特殊情況另行審批；
�。ㄈ┏霾钊藛T的出差補助在限額內(nèi)按自然日天數(shù)（出發(fā)時間至返程時間）計算，憑出差當?shù)睾戏ㄆ睋?jù)總額控制、據(jù)實報銷。實際差旅費（扣除往返交通費）超過規(guī)定的限額標準部分自理，不予報銷。
�。ㄋ模┕ぷ魅藛T參加會議、講座、培訓或業(yè)務活動，會議和活動期間的伙食、住宿由主辦單位統(tǒng)一安排，費用從會務費支付的，不得報銷住宿、交通及餐飲補助，可報銷駐外或出差津貼；如果未統(tǒng)一安排食宿，必須提供會議通知單等證明，方可在財務部門按標準報銷住宿、交通及餐飲補助。
�。ㄎ澹┏霾钊藛T在出差期間發(fā)生業(yè)務招待費，報銷時需按業(yè)務招待費管理規(guī)定要求，另附招待事項說明和有權審批人書面確認，并不再報銷當日餐飲補貼；
�。┘瘓F經(jīng)理級（含）以下及區(qū)域公司總監(jiān)級（含）以下員工住宿費用原則上同性兩人按一套房計算，住宿標準按照就高原則執(zhí)行；不同崗位級別員工出差應按各自享受標準作為本次出差報銷的控制標準。
（七）出差期間，因游覽、探親等非工作需要而開支的一切費用，包括繞道車票，均由個人自理，并且不得享受期間出差補助。員工出差購買繞道車票，且無特殊原因
�。ò耍┏霾钇陂g，員工自行解決住宿的，公司給予其享受住宿限額標準%的補貼；
�。ň牛┮淮纬霾钊蝿战�(jīng)由多地完成的，有關票據(jù)須一一對應，出差補助亦按照不同區(qū)域標準據(jù)實報銷。
八、出差休假
�。ㄒ唬╅L期駐外人員執(zhí)行駐地公司的作息時間。每個月可享受天的帶薪探親假期，
并報銷派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來交通費。若因工作未能享受此假期，可按總部至派遣駐地往來飛機票款的%予以補償。對個別特殊情況可另行審批。
�。ǘ┒唐诔霾钊藛T在出差過程中，如遇公休日，應以公務為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況出現(xiàn)，出差前，應事先與相關單位聯(lián)系，做好出差計劃。出差回來后，可在不影響工作的前提下采取調(diào)休方式，一對一補足休息日。
九、差旅費報銷程序
�。ㄒ唬I(yè)務經(jīng)辦人員按規(guī)定粘貼需報銷發(fā)票，填寫《差旅費報銷單》。
�。ǘ恫盥觅M報銷單》需按時間順序填寫，不得將出差期內(nèi)某一項費用合計填寫，并在“備注”欄中注明單據(jù)的張數(shù)。
�。ㄈ┏霾钊藛T應嚴格按申請出差的內(nèi)容進行報銷，不得虛報、重報、多報或將無關單據(jù)列入差費報銷，如有違反報銷規(guī)定者，予以倍扣罰。
�。ㄋ模I(yè)務經(jīng)辦部門負責人審核簽字，對支出事項的必要性、真實性、合理性負責。
�。ㄎ澹┬姓耸虏块T負責人對出差事由的合理性、必要性及出差費用標準進行
�。┴攧詹块T相關審核人員對票據(jù)的有效性、合法性、合規(guī)性和準確性進行審核。
�。ㄆ撸﹩T工出差返回公司后，必須周內(nèi)到財務部門辦理報銷手續(xù)。
出差管理制度 3
一、公司員工出差分為：
1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當日可能返回者。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
二、本規(guī)定適用范圍包括：
公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。
三、出差借款金額：
出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
四、出差的'審核決定權限如下：
1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。
2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，3日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。
五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。
六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
七、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。
八、市內(nèi)差旅費支付。
1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用(市內(nèi)差旅費標準詳見附表1)。
2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標準。
九、遠途出差差旅支付。(差旅費標準參見附表1)
1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。
2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。
十、不同職務人員一起出差時，差旅費按高職務標準計算。
出差管理制度 4
(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之
(三)出差員工應于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記
(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之
(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費
(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之
(十一)員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定
出差管理制度 5
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，
事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預算
堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批;
(3)借款要及時清還，公務結束后3日內(nèi)到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
第八條報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領款報銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。
(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
(4)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。
(5)員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6)出差結束后，應于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務部費用報銷。
(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的'費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限，如下表所示。
公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。
業(yè)務人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。
出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。
工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關領導批準。
工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。
第十一條出差補貼標準
(1)員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。
(2)遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;
(3)出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。
(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務特殊范疇。
第五章附則
第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。
第十三條餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。
第六章：附表
表1、出差審批單、出差審批單
表2、出差報告單
出差管理制度 6
一、目的：
為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
二、范圍：
因公出差的領導及員工。
三、申請及批準：
1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準后應及時到財務部備案；
3、出差的審核批準權限如下：
3.1當日出差由部門經(jīng)理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領導，并獲批準。
四、出差補貼范圍及辦法：
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
3）、其它報銷：
公關費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負責人
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
3）、其它報銷：
公關費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經(jīng)領導派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔。
3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務部申請借款。
7、和領導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導匯報。
六、出差報銷流程
1、報銷的審批權限
公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的.三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費報銷標準。
1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2）、出差補助標準額
2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。
2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）
出差標準現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；
注：住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。
3）、員工出差交通報銷標準
3.1）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。
3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。
七、附則：
1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。
2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責解釋，報總經(jīng)理核準后施行，修改或終止時亦同。
出差管理制度 7
目的：
為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。
應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。
內(nèi)容：
公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由及出差期間的.行程安排等，并報相關主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，根據(jù)實際情況分為二個基礎標準
一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元，
二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元，根據(jù)實際情況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個人承擔。
企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。
本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi)）且超出部分由本人承擔。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標準如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，
出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。
員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應經(jīng)總經(jīng)理批準，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標部分，將自行承擔。員工出差結束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關證明；如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。
因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領取出差補助如果出差中有企業(yè)應當承擔費用的宴請情況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷， 在進行報銷時，出示出差申請單，財務部方能給予報銷。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效。
出差管理制度 8
為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。
一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。
二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。
四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。
五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。
六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。
七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準者，后方可承認報銷費用。
八、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。
九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。
十、出差費的報銷
1、出差人員出差完成后，憑所花費用的`各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術總經(jīng)理批準，財務部方可予以報銷。
2、出差費用的各項標準由營銷總經(jīng)理規(guī)定
出差管理制度 9
一、目的
為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則，結合公司實際，特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。
三、管理職責
綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。
1.總經(jīng)理負責部長以上(含)出差人員的審批;
2.各部門主管副總經(jīng)理負責部長以下出差人員的審批。
3.財務部負責經(jīng)批準后的出差費用預付與報銷結算。
四、出差申請辦理程序
1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。
2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。
五、出差費用領報規(guī)則
1.差旅費申領
1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字，財務經(jīng)理核實。
3)到出納處借款。
2.差旅費報銷
1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。
2)報銷時須將有關單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。
3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。
4)財務部審核后，到出納處報銷。
3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。
4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。
5.出差中途除因病或遭意外災害或因實際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。
六、差旅費計算標準
1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的'地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。
2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領導批示，方可執(zhí)行
3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。
4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。
5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。
七、當日往返出差費用計算標準
1.包括在公司所在地外勤任務。
2.當日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。
3.公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。
4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。
5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。
八、出差承包費日期計算標準
1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。
2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。
九、出差外勤紀律
1.員工出差應本著節(jié)約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。
2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。
3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。
七、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。
出差管理制度 10
第一章總則
第一條目的
為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。
第二條適用對象
本制度適用于本公司所有員工。
第二章員工出差管理辦法
第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。
第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填，出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結束時間的填寫。
第五條員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預見性的原因無法打卡，出差地考勤負責人需要及時跟相關上級主管確認其加班事宜。
第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。
第三章生活費管理規(guī)定
第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。
第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領導審核后，出納人員確認審批結果，辦理費用借支手續(xù)即可。
第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務部申請;大額開支，應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。
第十二條員工出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)，持生活費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務部辦理生活費報銷手續(xù)。
第四章交通費管理規(guī)定
第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見下表：
交通工具使用規(guī)定
火車乘坐規(guī)定
1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;
2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;
3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;
符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
汽車乘坐規(guī)定
1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;
2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;
3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;
符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
飛機乘坐規(guī)定
經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。
注：飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。
其它情況
員工在出差地處理事務主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，路途較遠或任務緊急的，經(jīng)上級領導批準方可乘坐出租車。
第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領取車/機票。
第十五條交通費報銷規(guī)定
(一)員工出差結束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工自行承擔。
(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補助;乘坐特快列車的員工，按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的員工，分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補助。
(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助;乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的.50%發(fā)給補助。
(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關證明。
第五章住宿費管理規(guī)定
第十六條全國各類城市等級劃分標準：
全國各類城市分類
類別
城市
A類(特大型城市)
上海、北京、廣州、深圳
B類(大型城市)
重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
C類(中大型城市)
武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島
D類(中型城市)
柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽
E類(小型城市)
除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉
第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行承擔，住宿費用標準見下表：
第十八條出差員工住宿管理規(guī)定
(一)總裁、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。
(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標準為三星級酒店標準間。
(三)經(jīng)理級住宿標準為普通商務酒店。
(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當?shù)厣虅站频旰灦ㄩL期合作協(xié)議。
(五)當兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿;當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準，不累加住宿人員可報銷額度。
第十九條住宿費用報銷規(guī)定
(一)員工出差結束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔。
(二)出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。
(三)出差人員外出期間生病，確需住院治療，應立即向上級領導申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。
第六章補貼規(guī)定管理辦法
第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。
第二十一條出差補貼費隨當月工資一起發(fā)放，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。
第七章附則
第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權決定失誤等級予以相應處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。
第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權。
第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關人員須嚴格執(zhí)行。
出差管理制度 11
一、業(yè)務人員出差類型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務當天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務超過24小時無法返回公司者；
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算；
2、業(yè)務人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫�，由銷售內(nèi)勤（行政人員）按報點時間、地點、電話號碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；
4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調(diào)休；
5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規(guī)定：
出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。
第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx年xx月xx日——20xx年xx月xx日
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。
2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。
3、出差補貼（見附表）：
4、電話補助：公司給每位業(yè)務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付
5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。
6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經(jīng)理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。
7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。
8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。
9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。
10、業(yè)務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出部分自付）
第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始
1、業(yè)務人員只從公司領取基本工資。
2、業(yè)務人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔。
3、業(yè)務人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務招待費一律從其訂單的提成中扣除。
六、業(yè)務人員的提成辦法
1、在第一階段市場開拓期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的5%
2、在第二階段市場發(fā)展期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的15%
3、上述提成均指稅前提成，實際領取時，必須扣除應該繳納的稅款。
注：業(yè)務人員可以根據(jù)自己的'實際情況，在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。
七、業(yè)務招待費：
1、業(yè)務招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷）。
2、業(yè)務招待費用必須經(jīng)過領導批準后方可支出，否則自負。
八、用款審批和費用核銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。
1、業(yè)務人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務部辦理領款手續(xù)。
2、財務部要根據(jù)借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。 3。出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，到財務部門審核后報銷。
九、手機號管理
1、開機時間：必須24小時保持開機狀態(tài)。
2、月度手機連續(xù)停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
十、業(yè)務人員的自覺性：
1、業(yè)務人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。
2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。
3、在以后的工作規(guī)章制度中或將增加制度內(nèi)容。
十一、業(yè)務人員晉升通道
業(yè)務員→業(yè)務主管→業(yè)務經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)
出差管理制度 12
一、審批程序
1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。
2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。
3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。
二、乘車規(guī)定
1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。
2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。
3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。
4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。
三、出差補助標準
1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的.每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。
3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。
4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。
注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。
四、回到公司后，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負責人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務部報銷。
出差管理制度 13
第一章總則
第一條目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第二條審批程序和權限
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。
�。�1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。
�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章出差管理細則
第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的`，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。
第六條出差標準規(guī)定
�。�1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3—1。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。
（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。
�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章出差費用借款及報銷
第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第三條業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。
第四條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
出差管理制度 14
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務。
4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的`出差工作報告。
4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經(jīng)核準，出差開始應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里;機車元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內(nèi)結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內(nèi)出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū)
高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷
各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實報銷 按上限40元/人日 據(jù)實報銷 按上限160元/人日 據(jù)實報銷 按上限120元/人日 據(jù)實報銷 按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷
其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。 按上限80元/人日 據(jù)實報銷 按上限60元/人日 據(jù)實報銷
7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。
出差管理制度 15
第一章 總則
第一條 為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章 差旅交通工具的管理
第二條 交通工具的選擇標準：
�。�1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。
（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特別狀況下采納汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
�。�3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急狀況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必需在報銷時注明緣由，該部分交通費伴同機票一起報銷。
�。�4）出差人員在出差地依據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特別狀況可以考慮乘坐出租車。
第三章 出差人員的相關規(guī)定
第三條 短期出差人員的規(guī)定
�。�1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特別狀況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復。
（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。
（3）出差期間有對外款待餐報銷時，參加款待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
第四條長期出差人員的規(guī)定
�。�1）由公司支配派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)省住宿費開支應在當?shù)刈夥孔∷蕖?/p>
�。�2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性賜予每人300元的標準，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關費用則由個人擔當。
（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標準。
�。�4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。
�。�5）出差期間有對外款待餐報銷時，參加款待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
�。�6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特別狀況可考慮乘坐出租車。
第四章 出差借款與報銷
第五條 借款
�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批；
（3）借款要準時清還，公務結束后3日內(nèi)到財務部結算還款。無正值理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
第六條 報銷程序及出差費用的報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。
第五章 差旅管理
第六章 附 則
第七條 出差報道
�。�1）原則上出差動身時間在中午12點以前的.可以不來公司報到；
出差動身時間在中午12點以后的要來公司報到，特別緣由不來公司的必需有總經(jīng)理批準。
�。�2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；
出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。
第八條 本市出差
�。�1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；
�。�2）如因特別緣由未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；
第九條 市外出差：
（1）差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)覺有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
�。�2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和肯定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。
第十條 出差紀律
�。�1）遵紀守法；
（2）遵守公司制度；
�。�3）留意平安，不從事危急活動；
�。�4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；
�。�5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違反的言論；
�。�6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
（7）未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向客戶借款；
�。�8）嚴禁挪用公司貨款。
出差管理制度 16
第1條：總則
1、為使本公司員工因公出差（公務培訓除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；
2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行；
3、本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效；
第2條：出差類型定義：
1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；
2、當日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當日回公司。
�、哦掏境霾钪煌ㄙM含往返交通費及市區(qū)辦事交通費。⑵短途出差人員不得在外住宿；
⑶當日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。
3、遠途出差：單程150公里以上且無條件當日回公司的。遠途出差期間應合理選擇交通工具，國內(nèi)每日交通費用應控制在50元（非長途）以內(nèi)，超標部分應在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。
4、出差人員的交通工具應以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領導申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠等特殊原因由行政總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個人申請出差
1、出差人員應至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準后方可執(zhí)行；
二、公司指派出差
1、即由公司權責部門根據(jù)業(yè)務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；
2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；
三、其他規(guī)定
1、員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定；
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)；
3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明；經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費。
第4條：出差費用標準及相關規(guī)定：
一、出差時間核算：
1、出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內(nèi)按半天算；
2、出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算；
3、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；
4、此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯后2小時為準。
二、出差費用標準：詳見附件一
第5條：出差費用預支、核銷程序
一、出差費用支付方式
1、出差人員先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷；
二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定
1、住宿費用按標準報銷，超標自付；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
2、業(yè)務招待費用額度由總經(jīng)理或coo核準，未經(jīng)核準費用自理。
3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷，特殊情況由部門經(jīng)理核準后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的.費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷；
7、若出差住宿費相關憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復印加蓋財務專用章則可進行報銷，否則不予報銷。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權責部門批準并由人力資源部復核后，可酌情安排調(diào)休。
�、婧虽N程序
1、員工在出差結束后應盡量于一個月內(nèi)完成差旅費的報銷工作。
�。�1）填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：
A：部門負責人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準；
B：部門負責人以下出差須報部門負責人確認，總經(jīng)理審批；
2、財務復核程序
�。�1）財務單位人員按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權責部門核準簽字、報銷時間等；
�。�2）經(jīng)復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
�。�1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；
�。�2）《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額；
�。�3）出差期間發(fā)生的費用中，如有《公司出差費用標準》未包含的支出項，由出差人員平均分攤自行承擔，特殊情況報總經(jīng)理批準按批復報銷；
4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均列入各部門預算項目中；
5、預支款及報銷原則為：前款不清，后款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司人力資源部負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實施。
出差管理制度 17
一、總則
1、本制度適用于本單位因公出差的教職員工；
2、本制度中所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷
3、本制度中涉及費用的報銷由報賬員進行初次審核，主管領導審核簽字報銷，對于費用的超標部分不予報銷；
4、本制度中的規(guī)定如與國家法律法規(guī)相違背的，以國家法律法規(guī)為準；
二、教職工出差簽核流程
1、所有因公出差的教職工在出差前須填寫“出差申請審核表”，經(jīng)主管領導審核批準后方可執(zhí)行。
2、出差教職工（管理人員除外）在出差前須到辦公室辦理考勤登記。
3、出差人員需事先和辦事有關部門聯(lián)系，確認可以辦理時，按時出差，不折不扣完成工作任務，并按規(guī)定時間返回。因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導并在出差結束后提供相關證明。出差教職工違反此規(guī)定者，不予報銷差旅費，并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。
4、因公出差的教職工需預支差旅費的，憑核準的`“出差申請審核表”到報賬員處按規(guī)定辦理差旅費預支，預支金額為核準金額的50%。
5、教職工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)辦公室復核后，可酌情安排補休。
6、員工出差核準權限：
a、省、市內(nèi)出差須經(jīng)單位主管領導核準；
b、國內(nèi)出差須經(jīng)文教局主管領導核準；
7、凡參加各種會議，交納會務費，在會議期間不再報銷住宿費和差旅費；
8、凡兩人一同出差，住宿費用按一人計算，超出標準住宿者，超出部分費用自理。
9、出差結束后應在7個工作日之內(nèi)辦理出差費用核銷及提交相關報告。
三、教職工出差相關規(guī)定
1、市內(nèi)出差
學校教職工在市內(nèi)出差，一般情況下不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要單位派公務車或乘坐出租車的，事前主管領導審核批準。
2、出差費用管理制度
�。�1）住宿費、交通費按標準報銷，超標自付，欠標不補；
由會議安排住宿的，不得重復報支。
�。�2）差旅費用一律憑證報銷，不得虛報、冒領，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
�。�3）出差當日返回不報銷住宿費。
出差管理制度 18
為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，參照國家的有關制度和標準，根據(jù)本公司的實際情況，特制定辦法。
第一條出差前應填寫外出(出差)審批單，按程序經(jīng)批準后，憑批準的出差審批單辦理報銷手續(xù)，無出差審批單財務不得辦理報銷審核。
第二條超出批準出差范圍以外的地區(qū)，應補辦理出差審批單。
第三條住宿與交通標準:總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標準的.賓館，交通工具為飛機、軟臥、出租車;員工出差可住普通標準的賓館，每人每晚250元以下(如單人出差，可住標準雙人間，每間每晚不超過400元)，交通工具為飛機普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標準，由財務部復核人員標明超出金額，經(jīng)主管副總批準后，再辦理報批手續(xù);員工與領導同時出差，住宿和交通工具，可按領導的標準安排。
第四條出差外地的誤餐補貼標準為每人每天100元，當天往返且含集團所屬公司不安排就餐，根據(jù)實際到達時間可報出差誤餐費，中、晚餐標準為每餐40元，早餐20元，由南京去外地，當日不報早餐費。凡出差到集團公司常設機構的城市，由其安排食宿，或由公司報銷食宿的，不報誤餐補貼。中午12點之前抵寧的不報銷中餐補貼，晚上8:00以前抵寧的不補晚餐補貼。
第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的出差，往返距離達到100公里(含)以上，從起點開始以每公里0.25元計算補貼(按車計算)，未滿100公里不予計算補貼。 “離開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離，不含市區(qū)的駕駛里程(溧水、六合除外)。
第六條長途出差人員，應在返回公司后五天內(nèi)辦理好報銷手續(xù)。對因工作需要在本市乘出租車等各項票據(jù)，原則上回到公司后即辦理報銷手續(xù)，最遲不能超過五天。超時報銷的，公司可以拒絕，不予承認。
出差管理制度 19
為了健全公司的管理制度，減少開支標準，降低成本費用，提高公司的經(jīng)濟利益，進一步調(diào)動出差人員的工作積極性，經(jīng)公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定:
(一)出差交通費報銷規(guī)定
1、為減少開支，節(jié)約費用，盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務，以減少出差人員的次數(shù)，如確需出差(除泉州地區(qū)外)，由所在部門向分管部門的最高負責人提出申請，報批。
2、凡公司派車出差的，一律不得報銷市內(nèi)交通費，如因車無法分開送達出差人員到達目的地的，其發(fā)生的市內(nèi)交通費用由司機簽名證實。
3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報銷交通費，凡是因私事半途繞道，其繞道產(chǎn)生的交通費不能報銷。
4、出差原則上一律不乘飛機，特殊情況須經(jīng)懂事長特批，具體可乘坐的交通工具詳見差旅報銷明細表。
5、周邊地區(qū)出差原則上因當天返回，特殊情況須經(jīng)部本部審批，否則不予報銷相關費用。
6、參加公司指派的展銷會，會議，學習培訓班及年度探親等，其交通費照公司出差標準報銷。
7、出差原則上不能報銷“出租車”交通費，如有急事需辦理，報分管領導以上人員批準后，可乘出租車，否則不予報銷。
8、出差人員不能私自請客應酬，如確需請客需報部本部批準，否則發(fā)生的應酬費自理。
9、費用報銷單據(jù)應有原始單據(jù)為依據(jù)，車費或餐費報銷單據(jù)應注明日期，所行路線(起止點)辦事內(nèi)容及金額，餐費需由當事人簽字方可生效。
10、司機應做好登記乘坐公司車輛出差人員名單，每天統(tǒng)計一份上報總務，由總務上報財務部，作為報銷核查的依據(jù)。
(二)出差費用開支標準的規(guī)定
1、出差人員的伙食費，住宿費標準按規(guī)定限額內(nèi)控制報銷，出差天數(shù)以公司確定為準，只為準許時間內(nèi)返回，方給予結算補貼，延期需知會人事課，否則按照曠工處理，且超出費用又個人自理，特殊情況需報分管領導批準后方可執(zhí)行。
2、公司制定的報銷標準為最高限額，在規(guī)定的范圍內(nèi)，憑有效票據(jù)實報實銷，超額自負。
3、出差地屬直系親屬的`，發(fā)給伙食補助，不報住宿費。
4、出差地投宿親友處，可按住宿級別標準的50%予以補貼，并發(fā)給伙食補貼。
5、出差費用按公司制定標準嚴格控制執(zhí)行，具體標準詳見差旅費報銷明細表，特殊情況超標需報懂事長特批。
(三)出差人員報銷手續(xù)的規(guī)定
1、出差人員借款按有關審批權限辦理，大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財務部聯(lián)系，否則無法辦理借款。
2、出差人員回公司后，在三日必須自行向公司財務部辦理報銷手續(xù)，其報銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理，不及時辦理的，或憑證遺失等原因造成無法報銷的，后果由出差人員自行負責，財務部不予受理。
3、人員向公司借支差旅費，應當逐筆結清，采取多還少補的原則，不留余額。如果不能結清，在當月工資中扣回或分期償還(例如情況，另行批示)。
(四)周邊以外城市出差申請及費用報銷作業(yè)流程
1、呈方式向分管部門的最高負責人提出出差申請，并附出差申請單，出差人員名單，出差地點及工作安排細節(jié)，另附出差費用預估表，超出部門費用審批權限的，需報部本部批示。
2、由分管部門主管批示，同意后填寫借款單，會同簽呈一并從財務部借支出差費用。
3、出差人員需按核定申請日返回，如有延遲，需要先知會分管領導及部本部核定再予以延長。
4、出差人員返回后，根據(jù)出差之實際費用支出填寫“差旅費報銷單”經(jīng)審批后，至財務部沖銷借支。
5、出差申請應于出差安排二日前提交，返回后沖銷借支工作應于三日內(nèi)完成。
6、出差申請一式兩聯(lián)，人事課與財務部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡介:
出差人填寫出差申請單→分管領導批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費報銷單”→財務沖銷借支。
出差管理制度 20
一、工作人員出差的批準：
1、一般工作人員在本省境內(nèi)出差，須經(jīng)系、部（辦）領導批準。赴省外出差，須經(jīng)主管副院長批準。
2、中層干部省內(nèi)外出差，須經(jīng)主管副院長批準。
3、副院長、顧問省內(nèi)外出差，須經(jīng)院長批準。
4、院長出差須經(jīng)西工大主管副校長批準并報董事長。
5、工作人員出差，凡乘坐飛機公務倉或輪船二等艙，必須事先申請院長批準后，方可乘坐。
6、工作人員出差前，應填制出差申請單，寫明出差事由、出差地點、預計天數(shù)，經(jīng)批準后，方可出發(fā)。
二、差旅費用報銷有關規(guī)定：
1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標準：
2、凡夜間乘火車超過6小時，白天連續(xù)乘火車超過12小時以上，可購同席臥鋪票（定票費限額30元）。凡符合購臥鋪條件而末購者：
乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%；乘特快列車的按硬席座位票價的50%；乘特快空調(diào)列車的按硬座票價的30%計算發(fā)給補貼。
3、住宿費包干使用，提交住宿—費—發(fā)—票，按標準計發(fā)。未提交住宿發(fā)票者，按住宿費標準的`一半發(fā)給。
4、伙食補貼
1）按實際出差天數(shù)（含途中）一般地區(qū)每人每天補助20元；在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區(qū)每人每天補助30元。
2）脫產(chǎn)到外地（西安市區(qū)以外）學習、進修人員，時間在30日內(nèi)按出差伙食補貼標準。31天以上至60天以內(nèi)，每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。
3）赴外地招生，在原補貼標準上增加10元計算。
4）會議伙食補貼：
西安市內(nèi)無伙食補貼；外埠會議，凡交納會議費或資料費者，無伙食補貼，只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標準計算。
5、市內(nèi)交通費
1）工作人員外埠出差，每日發(fā)市內(nèi)交通費5元。參加會議期間無市內(nèi)交通費。
2）副院長以上人員出差，因工作需要，應事先征得院長同意，可報銷相關出租車費。
3）本省境內(nèi)凡乘坐學院提供交通工具出差，不發(fā)市內(nèi)交通費。隨同出差的專職駕駛員，日行車100公里以上者，發(fā)給10元行車補貼。
6、出差期間的個例
1）出差人員因病在外埠住院30日內(nèi)按標準計算伙食補貼，但不計算住宿費和市內(nèi)交通費，住院超30天以上停發(fā)伙食補貼。
2）學生赴外埠實習或畢業(yè)設計，只報銷出發(fā)地至目的地的交通費。凡實習單位免費提供住宿的，不計發(fā)住宿費。住宿收費的，按每人每天20元標準控制，據(jù)實報銷。
3）出差人員丟失原始票據(jù)的，原則上不予報銷。經(jīng)同行人證明確屬交通工具票據(jù)丟失。經(jīng)領導批準，只報銷出發(fā)地至目的地的直通火車硬座票價。
4）工作人員出差，原則上在外埠不得發(fā)生招待費用。中層以上領導干部確屬工作需要，應事先請示院長同意，本著勤儉的原則，在院長批準的限額內(nèi)報銷。
5）出差人員不得繞道或借出差游山玩水。
三、差旅費報銷程序
1、出差人員返回后，必須在7日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，及時沖還借款。
2、按照誰批出差，誰批準報銷的原則，報銷人應附出差申請單，原始單據(jù)，并填明報銷人，經(jīng)批準人簽字后，由財會人員辦理報銷并付款。
出差管理制度 21
第一章總則
第一條目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理掌握差旅費開支，特制定本制度。
第二條審批程序和權限
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。
�。�1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。
�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章出差管理細則
第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第二條出差人員因特別緣由無法在預定期限返回銷差而必需延長滯留的，依據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
第五條因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。
第六條出差標準規(guī)定
�。�1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后xx時以后，午前xx時以前）車次，住宿費減半支給。
（3）出差時的款待費用，確因工作需要款待客人時，各企業(yè)、部門要依據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)省又能辦好事的原則，對單筆支出超過xxx元以上的款待費必需先請示部門經(jīng)理；超過xxx元以上的.款待費必需先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。
�。�4）伴同高層人員出行的一般員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明緣由。
第三章出差費用借款及報銷
第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第三條業(yè)務款待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必需有稅務部門的正式，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清楚，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務款待費，一般不予開支。
第四條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實事求是，如發(fā)覺弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴厲 處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
【出差管理制度】相關文章：
出差管理制度10-25
出差報銷管理制度02-22
員工出差管理制度04-13
公司出差管理制度02-04
員工出差管理制度01-31
出差報銷管理制度10-10
員工出差管理制度03-27
出差管理制度（精選12篇）08-17
業(yè)務員出差管理制度04-17