出差報(bào)銷管理制度
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非�？鄲腊桑韵率切【幘恼淼某霾顖�(bào)銷管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出差報(bào)銷管理制度1
一、目的
為加強(qiáng)對(duì)出差人員費(fèi)用管理力度，有效控制公司經(jīng)營(yíng)成本，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷管理流程，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于出差人員
三、出差申請(qǐng)程序
1、員工因公出差，必須填寫《出差申請(qǐng)表》，注明出差申請(qǐng)人、部門、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費(fèi)用支出預(yù)算金額；
2、填寫好的《出差申請(qǐng)表》交部門主管批準(zhǔn)后，再交人力資源及行政部審批，方可出差；此表出差前一律交公司前臺(tái)登記并作考勤記錄；
3、如遇到緊急情況，由部門負(fù)責(zé)人臨時(shí)派遣出差者，必須先電話通知人力資源及行政部，說明出差事由，經(jīng)同意后，方可先行出差，事后補(bǔ)填《出差申請(qǐng)表》交部門主管及人力資源行政部批準(zhǔn)。
4、需要訂購(gòu)機(jī)票及酒店的，必須提前5天提交《出差申請(qǐng)表》并通知人力資源行政部，以便提前預(yù)訂到價(jià)格經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的機(jī)票或酒店。
四、出差批準(zhǔn)權(quán)限
1、普通職員出差的，由部門主管審核、人力資源及行政部批準(zhǔn)后，方可出差。
2、部門主管或主管級(jí)以上人員出差的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
五、借款及還款
1、員工因公出差需預(yù)支差旅費(fèi)的`，可以向公司財(cái)務(wù)部辦理借款；
2、出差人員借款，必須填寫《借款審批單》，填寫清楚借款人、借款事由、預(yù)計(jì)還款報(bào)銷日期等相關(guān)內(nèi)容，交部門主管及人力資源及行政部批準(zhǔn)后，方可以向財(cái)務(wù)部借款。
3、借款金額達(dá)1000元以上的，需詳細(xì)注明每筆借款的原因及用途。
4、借款金額達(dá)3000元以上的，則需提前3個(gè)工作日提出申請(qǐng)；
5、出差前所借的費(fèi)用，必須在出差返回后7個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，按時(shí)還清所借的款項(xiàng)。報(bào)銷時(shí)，需填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》張貼上相關(guān)的發(fā)票，并詳細(xì)注明每筆費(fèi)用發(fā)生的原因，經(jīng)部門主管及人力資源部審核后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷；
六、出差類別及報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
在執(zhí)行過程中，若有沖突，人力資源部有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂；本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。
出差報(bào)銷管理制度2
一、目的
為完善公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷流程，合理控制費(fèi)用開支，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工出差費(fèi)用報(bào)銷的賬務(wù)處理。
三、出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄒ唬┙煌ㄙM(fèi)
以最合理的方式選擇交通方式，以實(shí)際發(fā)生金額為準(zhǔn)報(bào)銷。
�。ǘ┗锸迟M(fèi)
出差的伙食費(fèi)按照每天早飯10元，午、晚飯20元，共計(jì)50元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。未出差在公司按照15元/餐的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
�。ㄈ┳∷拶M(fèi)
出差住宿費(fèi)按照同性2人一間150元/天的標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)際出差天數(shù)為準(zhǔn)報(bào)銷。
（四）招待費(fèi)
以實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷，并且需項(xiàng)目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進(jìn)行招待申請(qǐng)，并簽字確認(rèn)方可進(jìn)行招待行為。
四、出差報(bào)銷票據(jù)要求
�。ㄒ唬┧衅睋�(jù)原則上要求必須為國(guó)家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的`發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章，否則視為無效票據(jù)不予報(bào)銷。
�。ǘ┙煌ㄙM(fèi)發(fā)票必須是注明時(shí)間地點(diǎn)的機(jī)器打印的發(fā)票。確實(shí)無法提供票據(jù)的情況，需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額、時(shí)間及地點(diǎn)。
�。ㄈ┗锸迟M(fèi)及住宿費(fèi)發(fā)票必須是真實(shí)的發(fā)票，確實(shí)無法提供票據(jù)的情況，需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額，進(jìn)行報(bào)銷。
�。ㄋ模┱写M(fèi)的發(fā)票同上述情況一樣，需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后憑票報(bào)銷。
�。ㄎ澹┵M(fèi)用報(bào)銷必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行，否則將不予報(bào)銷。
五、其他
�。ㄒ唬┍局贫茸园l(fā)布之日起生效。
�。ǘ┍局贫冉忉寵�(quán)歸成都新動(dòng)力公司財(cái)務(wù)部所有。
【出差報(bào)銷管理制度】相關(guān)文章：
出差報(bào)銷管理制度02-22
出差報(bào)銷管理制度11篇02-22
小公司出差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度（通用8篇）04-20
報(bào)銷管理制度03-22
員工出差管理制度04-13
公司出差管理制度02-04
員工出差管理制度01-31
員工出差管理制度03-27
出差管理制度（精選21篇）08-31