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物流管理制度及流程(精選12篇)
在生活中,接觸到制度的地方越來越多,制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編收集整理的物流管理制度及流程,僅供參考,大家一起來看看吧。
物流管理制度及流程 1
一、目的
通過制定物流的管理制度及操作流程規(guī)定,指導(dǎo)和規(guī)范物流的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
物流所有工作人員
三、工作職責(zé)
1、嚴格遵守各項規(guī)章制度,服從上級工作分工。
2、負責(zé)倉庫日常管理工作。
3、做好每日出入庫的明細表和臺賬。
4、每月月底盤庫,做好庫存表與財務(wù)對賬。
5、嚴禁私自借用倉庫物品。
6、不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物,并要經(jīng)常清理雜物。
7、不準在倉庫內(nèi)住人,非倉庫人員禁止入內(nèi)。
四、庫房管理制度
1、倉庫管理
1·1、合理放置物品,按照不同類別、用途和特點分類分區(qū)擺放。
1·2、物品合理規(guī)劃位置、擺放整齊。
1·3、確保物品清、數(shù)量清。
1·4、新品按分類擺放整齊。
1·5、庫存信息每日核對,須對庫存表仔細核對,確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
1·6、嚴格按照賬目核實出入庫單及現(xiàn)貨庫存,并提交出入庫單,交予部門經(jīng)理核對。
1·7、每周進行一次盤庫,核對庫存表是否一致。如出現(xiàn)誤差,要經(jīng)查落實后書面報告公司負責(zé)人。
1·8、每周進行一次清掃和檢查,保持庫房的清潔狀態(tài)。地面掃除灰塵,貨架擦拭干凈表面灰塵,庫房四角無蜘蛛網(wǎng)。
1·9、庫房管理人員應(yīng)對所管物品的完好負責(zé),凡因管理不善或責(zé)任心不強而造成的損失,由保管員負責(zé)。
2、入庫管理
2·1、庫房管理人員應(yīng)按照物品的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價、入庫日期等項目進行登記臺賬。為便于記賬和便于查找,分別對不同種類、品名、規(guī)格的所存物品按不同日期依次進行入庫登記使物品一目了然,易于盤點和清點。
2·2、對市場采購物品,做到以實物入庫,不得以票據(jù)入庫。
2·3、嚴格檢查入庫物資。接到須入庫的物品要核對經(jīng)部門負責(zé)人及單位領(lǐng)導(dǎo)審批的《發(fā)貨通知單》,經(jīng)確認無誤后方可入庫。
2·4、入庫物品,須寫入庫單,按照所入庫物品的`種類、品名、數(shù)量、規(guī)格等填寫入庫單(入庫單一式三聯(lián),庫管、部門經(jīng)理、財務(wù))。
2·5、退貨入庫,也要寫入庫單,備注寫明是退貨入庫,有壞損的入耗損。入庫后當天調(diào)整庫存表。
2·6、嚴禁無《發(fā)貨通知單》入庫,因人員外出、入庫緊急等特殊情況須請示上級同意后方可辦理入庫,但需在2日內(nèi)補齊相關(guān)手續(xù)。
2·7、物品入庫,必須全部拆包核對好數(shù)量。
2·8、對驗收不合格或超出采購標準的物品(如少貨、壞損、沒有生產(chǎn)日期或?qū)⒁狡诘龋,倉庫管理人必須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)。
3、出庫管理
3·1、庫房管理人員在發(fā)放物品時,應(yīng)先查看是否有出庫單。
3·2、發(fā)放庫存物品時應(yīng)按照出庫單所寫物品、規(guī)格、數(shù)量逐項點發(fā)。
3·3、樣品出庫需要寫出庫單,由部門負責(zé)人和公司運營總監(jiān)簽字同意后,方可出庫。
3·4、物品出庫后立刻入賬,并填寫剩余數(shù)量。
3·5、所有出庫產(chǎn)品遵循先進先出的原則發(fā)貨出庫,庫房不滯留過期產(chǎn)品。
4、物品數(shù)量管理
庫房管理人員應(yīng)根據(jù)庫存物品試用情況進行定期清點,確保不出現(xiàn)缺貨、貨品積壓的情況。
物流管理制度及流程 2
一個物流公司也有多個工作崗位,如調(diào)度員,業(yè)務(wù)員,制單員等崗位。為規(guī)范各崗位員工的工作積極性,追求實效,物流公司都會制定相應(yīng)的公司規(guī)章制度。以下整理了詳細的物流公司規(guī)章制度的范本,可供參考。
一、公司宗旨:以人為本,誠信服務(wù),追求實效,實現(xiàn)雙贏。
二、公司原則:應(yīng)用好市場運行機制,確保近期及遠期目標的實現(xiàn)。
。1)一定要把上海、武漢、襄樊、十堰四地的物流業(yè)務(wù)線路做成有特色的精品專線,追求利潤的最大化,投資回報的最大化。
。2)要以精品專線為依托立足上海,拓展全國的物流市場,利用有效的物流信息,追求發(fā)展國際物流業(yè)務(wù)。
(3)樹立申楚物流的品牌形象,堅持“受人之托,忠人之事”的服務(wù)理念,使每一位用戶都是高興而來,滿意而歸。
三、物流工作的崗位要求
1、調(diào)度工作職責(zé)
。1)調(diào)度要帶領(lǐng)業(yè)務(wù)部門的工作人員不斷的開發(fā)業(yè)務(wù)市場。
。2)負責(zé)現(xiàn)有業(yè)務(wù)資源的管理、建立業(yè)務(wù)客戶檔案,同時也要做好調(diào)度的收發(fā)貨臺帳。
。3)負責(zé)車輛調(diào)配工作,協(xié)助跟單員做好貨物跟蹤。
(4)協(xié)助回單管理員做好回單管理,督促回單的及時發(fā)送與回收。
。5)參與貨物運輸過程中意外情況的協(xié)調(diào)與處理,并給客戶做出合理的解釋與善后處理工作。
。6)禮貌接待每一個客戶,必須做到有問必答,有求必應(yīng)的良好作風(fēng)。
。7)要對工作主要業(yè)務(wù)信息進行保密,堅持公司定價標準,不準將公司信息透露給同行,以及私拿掛靠司機的回扣等。
2、業(yè)務(wù)員的工作職責(zé)
。1)聽從調(diào)度安排,服從調(diào)度管理,熱愛本職工作。
。2)堅守工作崗位,保證物流信息暢通,不斷搜索新的物流信息。
。3)全面掌握每筆業(yè)務(wù)的特點,合理利用車載能力,輕重貨物要搭配裝載。盡量減少運輸工具的浪費。
(4)做好業(yè)務(wù)檔案、登記管理工作,明確紀錄好貨物的數(shù)量、質(zhì)量、單價、全額等詳細資料,以明確經(jīng)濟責(zé)任。
(5)要把握好貨物質(zhì)量關(guān),檢查是否屬于危險品、國家禁運物品,以及不具備資質(zhì)承運的業(yè)務(wù),一律不接,并和用戶解釋清楚。
(6)業(yè)務(wù)員必須要說普通話,接待客戶言語要柔和,杜絕對客戶說粗話,使客戶來的高興,走的滿意。
。7)業(yè)務(wù)員應(yīng)即時的將每筆業(yè)務(wù)的真實情況向總經(jīng)理和調(diào)度反映,使其做出正確的安排。
3、制單員工作職責(zé)
。1)制單員應(yīng)服從財務(wù)部門的安排,熱愛本職工作,熟練掌握統(tǒng)計業(yè)務(wù)知識。
。2)制單員對貨物進入我公司就開始參與驗收工作,驗證貨物的數(shù)量、質(zhì)量,包裝等詳細情況,應(yīng)用專門方法進行紀錄、匯總和上報。
。3)驗證無誤的業(yè)務(wù)應(yīng)給用戶打印協(xié)議協(xié)議文本內(nèi)容按業(yè)務(wù)部門與客戶商定為準,私自不得改變,協(xié)議一式四份,客戶一份,財務(wù)一份,自留一份,調(diào)度一份,待雙方簽字后,及時傳遞,妥善保管。
(4)貨物裝卸車時應(yīng)與倉庫保管員一同參加,并指導(dǎo)搬運工合理有序的堆放和裝載,以免造成貨物相互擠壓,撞拼而造成受托物的損壞。
(5)對入庫的物品要協(xié)助倉庫保管員,即時將物品入庫的時間,到達目的的時間和物品的數(shù)量制造標簽貼在物品上,以備業(yè)務(wù)部使用。
。6)制單員應(yīng)將所紀錄的業(yè)務(wù)即時報告給業(yè)務(wù)部門和調(diào)度,使業(yè)務(wù)部門和調(diào)度能夠按照客戶的要求,準時、正點,完好無損的完成物流運輸。
4、跟單員的職責(zé):
。1)跟單員應(yīng)服從調(diào)度的安排,時刻堅守崗位,同時保證自己手機每天24小時不關(guān)機,保證查貨熱線的暢通,對貴重和緊急貨物實行全程跟蹤,每小時查詢一次,直到將貨物安全送到客戶為準。
(2)跟單員應(yīng)對每票業(yè)務(wù)的托運單位承運的車輛,司機的姓名,電話,收貨單位,聯(lián)系人,地址,電話登記清楚,及時準確的跟蹤貨物的去向。
。3)接待好客戶的貨物查詢工作,及時準確的將客戶的貨物流動去向告知客戶。免除客戶的擔(dān)心。
。4)承運的貨物到達目的地后,應(yīng)督促司機及時將貨物送往客戶并簽好回單。
(5)承運貨物的司機回來后,協(xié)調(diào)回單管理員,對照裝車清單,逐一核對收取回單,并通知客戶取回回單,同時告知公司財務(wù)部門辦理會計結(jié)算。
5、回單管理員的工作職責(zé)
(1)回單管理員服從業(yè)務(wù)部門個財務(wù)部門的管理和安排,建立回單管理檔案。
。2)加強回單的取得和管理工作對照業(yè)務(wù)內(nèi)容、結(jié)算方式對回單進行分類保管和處理。
。3)回單收取后應(yīng)在承運協(xié)議上簽“回單已收”加收取人姓名、日期、承運司機憑證,已簽好字的承運協(xié)議到財務(wù)部門辦理財務(wù)結(jié)算。
。4)對于客戶不要求取回單的,回單員收取回單后,妥善保管,以備客戶和本單位查詢。
。5)對經(jīng)常有業(yè)務(wù)往來的客戶,并采取月結(jié)方式付款的回單,客戶在取回單時應(yīng)出示身份證明,并在回單領(lǐng)取簿上簽字后領(lǐng)走回單。
6、財務(wù)管理部門工作職責(zé)
。1)財務(wù)應(yīng)根據(jù)《會計法》和《財務(wù)準則》、《財務(wù)通知》及有關(guān)規(guī)定,對本單位的`財務(wù)進行會計核算,執(zhí)行會計監(jiān)督。并且財務(wù)主管每月對公司經(jīng)營情況用真實數(shù)據(jù)進行分析報表給總經(jīng)理。
。2)在不違反第一款規(guī)定的條件下,制定適合本單位實際情況的管理規(guī)定。
(3)財務(wù)部門應(yīng)全面掌握本單位的經(jīng)濟運行情況,合理調(diào)度使用好每一筆資金。
。4)財務(wù)部門應(yīng)處理好公司和工商、稅務(wù)、銀行的協(xié)調(diào)關(guān)系,給企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境。
。5)會計傳票應(yīng)保持方便、快捷的傳遞渠道,使財務(wù)數(shù)據(jù)能夠及時準確的上報給公司經(jīng)營管理者,做為經(jīng)營決策的可靠數(shù)據(jù)。
。6)會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料必須真實可靠,對內(nèi)對外報送的會計資料必須一致。
。7)會計結(jié)算對內(nèi)對外一視同仁,不偏不倚。嚴格按照財務(wù)制度辦理每筆會計業(yè)務(wù)。
7、配送司機管理
。1)司機是公司運輸工具的操作人員,承擔(dān)著物流運輸?shù)闹饕?zé)任,要求每位司機具備愛崗敬業(yè),吃苦耐勞的精神,一心為公司的思想理念。
。2)每位司機必須服從調(diào)度管理和分配,司機不得拒絕。
。3)司機對車輛加油一般使用加油充值卡,按車型和發(fā)動機率,運行噸公里配給油料消耗。
。4)司機要愛惜自己駕駛的車輛,做到勤檢查,勤保養(yǎng),時刻保持良好營運狀態(tài)。車上隨車工具及運輸必備物品要妥善保管,丟失由司機照價賠償。
。5)車輛裝載貨物時司機必須在現(xiàn)場,做好清點數(shù)目,檢驗外觀質(zhì)量。裝好車后必須將雨布,網(wǎng)子同時覆蓋,再用繩子固定車子后才可以起步運行,嚴格車輛裝載超高,超寬,超限。
。6)車輛到達目的地后,司機必須參與用戶驗收貨物的清點工作。驗收后司機應(yīng)讓收貨方在回單上簽字并蓋章后將回單帶回交于公司回單管理員。
(7)司機應(yīng)將安全駕駛放在第一位,養(yǎng)成寧停三分鐘不搶一秒的習(xí)慣,不開帶病車,不開賭氣車,視道路情況采取安全、經(jīng)濟實惠的運行方法。
。8)司機必須擁有手機,保持在全程運行過程中通信暢通。
。。裝卸工工作要求
。1)調(diào)度室根據(jù)每天裝車計劃給裝卸工下達派工單,裝卸工跟隨司機到達指定地點裝、卸車。并且要求嚴格遵守客戶的各項規(guī)章制度。
(2)裝卸工在裝、卸貨時,一定要按照貨物裝,卸規(guī)定操作,同時要清點貨物數(shù)量、檢查貨物質(zhì)量。若出現(xiàn)數(shù)量不符或質(zhì)量問題時,要及時提出,得到認可后,方可裝、卸車。否則,可以停止作業(yè)。
(3)裝卸工裝完車后,負責(zé)封好車,要嚴格按“三防”要求捆扎牢固。
。4)裝卸工裝、卸完畢后,要駕駛員在派工單上簽字認可,每月底統(tǒng)一上交,由調(diào)度按月核實,發(fā)放勞務(wù)費。
(5)裝卸工對裝、卸地點熟悉時,由其將車輛帶入目的地進行作業(yè)。作業(yè)完畢后,若司機就便離開上海時,則裝卸工自行乘坐工交車回家(車票報銷)。
9、帶車員工作要求
(1)帶車前必須攜帶地圖,客戶提單,公司托承運協(xié)議,名片,便簽和筆等。
。2)帶車前必須先看好地圖,了解到達客戶最近路線(不闖禁區(qū)),如果提貨地址不詳應(yīng)先和客戶電話聯(lián)系,確保準時到達。
。3)帶車前必須主動協(xié)調(diào)好駕駛員和客戶之間的關(guān)系,對客戶要文明禮貌,切記損壞公司形象的事情。帶車員在未到達客戶單位前應(yīng)先向司機說明客戶單位常規(guī)廠紀,同時自己也嚴格帶頭遵守車輛到達目的地按要求將車輛停放好。
。4)配合好司機查實貨票,貨單與買方貨物是否一致,如發(fā)現(xiàn)有誤或者少件,超噸、方、寬、高和距離應(yīng)及時與公司或者客戶聯(lián)系,否則追究責(zé)任。
。5)帶車者如果遇到特殊情況,需要開支或者給司機加運費時必須先請示公司,否則不予以報銷和認可。
。6)帶車者必須監(jiān)督和檢查司機繩子、雨布和裝貨質(zhì)量,如果發(fā)現(xiàn)不妥之處應(yīng)及時向公司匯報或者當面處理,不留隱患,因粗心大意、馬虎造成的一切經(jīng)濟損失都由帶車者承擔(dān)。
(7)帶東者在客戶裝完貨后,拿好回單、清單、發(fā)票等?蛻粢髱锲罚⑾蛩緳C交代清楚。
。8)帶車者回公司后立即將現(xiàn)場客戶交代要求,客戶單據(jù)叫調(diào)度員或者制單員,因工作失誤造成單據(jù)遺失帶回證件。誤發(fā)、留滯貨單、合同、發(fā)票等一切損失由帶車者承擔(dān)。
物流管理制度及流程 3
一、結(jié)盟項目、商品和標準由公司統(tǒng)一制定,參與結(jié)盟的個人必須嚴格執(zhí)行此規(guī)定。
二、物流人員要忠于職守,認真嚴謹,廉潔奉公,不謀私利,苦心鉆研專業(yè)知識,做到業(yè)務(wù)熟練精通。
三、對結(jié)盟商品嚴格履行審查驗收制度,嚴把質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān),驗收合格后方可下帳入庫,入庫單需交財務(wù)一份。
四、入庫商品實行規(guī)范管理,庫管員要分類準確,擺放整齊,井然有序,帳物相符,衛(wèi)生整潔,不臟不亂;保管要妥善精心,無損壞丟失。
五、庫管員熟練掌握入庫商品的種類,規(guī)格型號,樣式顏色,性能數(shù)量等,做到心中有數(shù),隨手可取。
六、積分券妥善保管,發(fā)放準確無誤。
七、發(fā)放商品要點準數(shù)目,查看質(zhì)量,包裝嚴密,做好標記,認真做好登記并準確及時出庫,發(fā)貨時,要保證及時將貨單傳真到相關(guān)加盟店。
八、廣泛聯(lián)系并確定多條運輸渠道,做好與運輸單位的交接工作,手續(xù)要建全無誤。
九、服務(wù)態(tài)度和藹熱情,接待工作不燥不煩,不準與各店爭吵,尤其發(fā)生爭議時務(wù)必耐心解釋。
十、確有質(zhì)量問題保證退貨,一般商品在必要時可以調(diào)換,遇有爭議問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報請示,絕對不能刁難各店和消費者,確保售后服務(wù)工作落實到位。
十一、做好配送商品的.跟蹤服務(wù),主動及時與相關(guān)店保持聯(lián)系,聽取意見和要求,做好信息反饋并認真做好登記。不斷改進和完善物流配送工作。
十二、根據(jù)市場需求和物流工作運營實際情況,主動及時向有關(guān)人員或領(lǐng)導(dǎo)提出意見或建議。
十三、認真注意庫房的安全管理,衛(wèi)生整潔,及時通風(fēng),經(jīng)常注意檢查電源、火源、水源,注意防火,防盜、防霉、防損壞,尤其以安全第一。
十四、出庫商品嚴格履行出庫制度,專人負責(zé),書面登記,商品出庫須經(jīng)物流主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。
十五、物流每月末必須和財務(wù)部對帳一次,防止商品流失,搞好月末盤點,如發(fā)現(xiàn)帳物不符時立即查明原因,追究相關(guān)人員責(zé)任并及時采取應(yīng)急措施。
十六、商品配送后運輸工作實行簽批制度,辦公室與物流密切合作,物流用車報辦公室,經(jīng)公司主管副總同意,由辦公室主任安排車輛。
十七、財務(wù)嚴格執(zhí)行物流商品運輸費用標準,向下配送發(fā)放一切費用由公司負責(zé),各店返貨費用由店經(jīng)理承擔(dān),遇有特殊爭議情況報請公司高管裁決。
十八、上架商品依據(jù)市場銷售實際情況,適時組織必要的下架。
物流管理制度及流程 4
一、結(jié)盟項目、商品和標準由公司統(tǒng)一制定,參加結(jié)盟的個人務(wù)必嚴格執(zhí)行此規(guī)定。
二、物流人員要忠于職守,仔細嚴謹,廉潔奉公,不謀私利,苦心鉆研專業(yè)學(xué)問,做到業(yè)務(wù)嫻熟精通。
三、對結(jié)盟商品嚴格履行審查驗收制度,嚴把質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān),驗收合格后方可下帳入庫,入庫單需交財務(wù)一份。
四、入庫商品實行規(guī)范管理,庫管員要分類精確,擺放整齊,井然有序,帳物相符,衛(wèi)生干凈,不臟不亂;保管要妥當細心,無損壞丟失。
五、庫管員嫻熟把握入庫商品的種類,規(guī)格型號,樣式顏色,性能數(shù)量等,做到心中有數(shù),順手可取。
六、積分券妥當保管,發(fā)放精確無誤。
七、發(fā)放商品要點準數(shù)目,查看質(zhì)量,包裝嚴密,做好標記,仔細做好登記并精確準時出庫,發(fā)貨時,要保證準時將貨單傳真到相關(guān)加盟店。
八、廣泛聯(lián)系并確定多條運輸渠道,做好與運輸單位的交接工作,手續(xù)要建全無誤。
九、服務(wù)態(tài)度和氣熱忱,接待工作不燥不煩,不準與各店爭吵,尤其發(fā)生爭議時務(wù)必急躁解釋。
十、確有質(zhì)量問題保證退貨,一般商品在必要時能夠調(diào)換,遇有爭議問題準時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報請示,肯定不能刁難各店和消費者,確保售后服務(wù)工作落實到位。
十一、做好配送商品的'跟蹤服務(wù),主動準時與相關(guān)店持續(xù)聯(lián)系,聽取看法和要求,做好信息反饋并仔細做好登記。不斷改善和完善物流配送工作。
十二、依據(jù)市場需求和物流工作運營實際狀況,主動準時向有關(guān)人員或領(lǐng)導(dǎo)提出看法或推舉。
十三、仔細留意庫房的安全管理,衛(wèi)生干凈,準時通風(fēng),常常留意檢查電源、火源、水源,留意防火,防盜、防霉、防損壞,尤其以安全第一。
十四、出庫商品嚴格履行出庫制度,專人負責(zé),書面登記,商品出庫須經(jīng)物流主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。
十五、物流每月末務(wù)必和財務(wù)部對帳一次,防止商品流失,搞好月末盤點,如發(fā)覺帳物不符時馬上查明緣由,追究相關(guān)人員職責(zé)并準時實行應(yīng)急措施。
十六、商品配送后運輸工作實行簽批制度,辦公室與物流親密合作,物流用車報辦公室,經(jīng)公司主管副總同意,由辦公室主任支配車輛。
十七、財務(wù)嚴格執(zhí)行物流商品運輸費用標準,向下配送發(fā)放一切費用由公司負責(zé),各店返貨費用由店經(jīng)理擔(dān)當,遇有特別爭議狀況報請公司高管裁決。
十八、上架商品依據(jù)市場銷售實際狀況,適時組織必要的下架。
物流管理制度及流程 5
1、目的
為加強公司的物流管理,妥善保管倉庫庫存物資,使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化,避免發(fā)生不必要的損失,特制定本規(guī)定。
2、范圍
本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。
3、物流管理的要求
所有物資應(yīng)做到:每日清點、核對,持續(xù)帳、卡、物三一致,并根據(jù)物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的'物資應(yīng)及時清理,辦理相關(guān)手續(xù)。
3.1產(chǎn)成品
3.1.1產(chǎn)成品的入庫
產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后,車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單”,要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全,經(jīng)車間主任簽字批準,檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后,倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員務(wù)必嚴格把關(guān),對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整,不允許物資入庫。
產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技術(shù)部帶給的標準填寫。
入庫單價一律按財務(wù)部帶給的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。
驗收入庫的產(chǎn)品按品種,按社會銷貨需要擺放整齊,做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
3.1.2產(chǎn)成品出庫
產(chǎn)品銷售發(fā)出時,務(wù)必經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后,銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證,收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后回到倉庫,由倉庫核對后返財務(wù)部。
產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后,在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全,以備發(fā)貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨;第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù),由財務(wù)部開據(jù)出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。
對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨,若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的,務(wù)必經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。
發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字,有質(zhì)量問題的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后,交財務(wù)帳務(wù)處理。
對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品務(wù)必經(jīng)總經(jīng)理簽批后,才能往外發(fā)貨,同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品回到,以舊換新,否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的,售后服務(wù)人員要在當月負責(zé)追回舊產(chǎn)品,并辦理退庫手續(xù)。
所有發(fā)出商品應(yīng)在當月及時辦理結(jié)算,若遇特殊狀況,最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。
3.2委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責(zé)委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出庫
應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。資料包括:領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準人簽字。
領(lǐng)料單一式三份,倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。
領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開據(jù)出門證,倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。
3.2.2委托加工材料完工入庫
入庫程序同材料入庫程序相同,同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量
倉庫辦理入庫時,應(yīng)核對原出庫數(shù)量,完工回到入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后,隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單,返財務(wù)部。
委托加工的成品入庫價格應(yīng)為:加工費加材料費,要求分別注明加工費、材料費,加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。
委托加工材料要求當月回到,最長時間不能超過2個月,年終全部收回,若外協(xié)未完工而不能收回,應(yīng)致函對方予以確認。
3.3采購物資
3.3.1采購物資入庫
倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物,根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單,要求分清類別,資料完整,準確無誤。
無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格(采購員帶給)辦理估價入庫,并在入庫單上注明“暫估入庫”,交采購員一份。開回發(fā)票后,先開紅票沖原暫估,注明“沖×年×月×日暫估”,再辦理正式入庫。
3.3.2采購物資出庫
生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)。
物流管理制度及流程 6
搞好物流管理不僅僅是庫管員的職責(zé),而是每位員工義不容辭的職責(zé)。為進一步加強物流管理,為生產(chǎn)、營銷等部門帶給真實可靠的數(shù)據(jù),特制定本規(guī)定。
一、所有物流人員要樹立正確的工作態(tài)度,養(yǎng)成勤奮、好學(xué)、吃苦耐勞的工作習(xí)慣,愛崗敬業(yè),忠于職守。嚴格執(zhí)行本崗位《庫管員作業(yè)指導(dǎo)書》資料。
二、按規(guī)定做好原材料及其產(chǎn)成品、半成品和工具的出入庫手續(xù),正確開具出、入庫單,正確記賬并輸入ERP系統(tǒng)中,做到隨進、出,隨記賬,保證賬實相符。
三、熟練掌握各種物品、材料和產(chǎn)品及其零配件的名稱、規(guī)格型號及其性能,并按規(guī)定擺放整齊,做到分類排放、數(shù)字準確、標識存放、帳實相符。
四、堅決拒絕手續(xù)不全的物品進出庫,對本公司待加工品的進、出也要按規(guī)定填寫出、入庫單,并有經(jīng)手人簽字;對沒有出庫單和入庫單私自進出的將給予當事人經(jīng)濟處罰。需要外協(xié)加工的產(chǎn)品全部實行投標制,按照中標書中中標價格、數(shù)量填寫《出庫單》;未投標的新產(chǎn)品、應(yīng)急產(chǎn)品一律由各廠區(qū)第一職責(zé)人簽發(fā)《工作派遣單》發(fā)貨。
總廠簽發(fā)人:江兆坤
放大架簽發(fā)人:劉元春
五、庫管員要經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行清點、對賬。公司將每旬組織有關(guān)人員不定期抽查對賬,每月月底進行清資調(diào)帳,發(fā)現(xiàn)因工作失誤造成賬實不符的一次扣崗位職責(zé)制考核分10分(合格率98%,每差一件罰5元)。
六、庫管員要保管好有關(guān)單據(jù),對因失誤丟失單據(jù)的一次扣崗位職責(zé)制考核分20分(每張單據(jù)開的不標準的罰5元),造成經(jīng)濟損失的按損失金額給予賠償。
七、出入庫產(chǎn)品名稱做到跟ERP軟件名稱相符,發(fā)現(xiàn)一處不符的扣20分崗位職責(zé)制考核分(每有一張單據(jù)名稱不符的罰5元)。
八、外協(xié)加工單據(jù)每月月底前對完,到財務(wù)下帳。庫管員、財務(wù)結(jié)算員應(yīng)出據(jù)證明,作為外協(xié)加工戶投標資格的主要依據(jù)。由于庫管員、財務(wù)結(jié)算員原因造成外協(xié)加工戶對帳、財務(wù)下帳不及時的,每拖一日扣20分崗位職責(zé)制考核分。
九、外協(xié)加工返修的產(chǎn)品出門的:未辦理入庫手續(xù)的由檢查員出據(jù)《不合格品處置單》,工序流轉(zhuǎn)庫庫管員開據(jù)《出庫單》;已辦理入庫手續(xù)的應(yīng)增加沖減入庫數(shù)手續(xù)。嚴禁白條出門。
十、產(chǎn)品退貨。三包人員將現(xiàn)場服務(wù)單附件到東廠辦理入庫,《入庫單》由東廠庫管員開據(jù),一式四份:質(zhì)量部、營銷部、財務(wù)部、留存各一份。三包人員以入庫單、現(xiàn)場服務(wù)報告單作為財務(wù)報銷差旅費附件;營銷部以現(xiàn)場服務(wù)報告單、入庫單沖減本月銷售額,作為三包人員出勤記工的附件;質(zhì)量部根據(jù)現(xiàn)場服務(wù)報告單、入庫單拆卸、檢查退貨原因進行職責(zé)追究。退貨產(chǎn)品經(jīng)檢查能夠回用的,由東廠庫管員開《出庫單》,總廠開《入庫單》存放到零件成品庫。沒有《現(xiàn)場服務(wù)報告單》、《入庫單》的.`,營銷部不得為三包人員記出勤,分管領(lǐng)導(dǎo)不得簽字,財務(wù)出納不得報銷差旅費,違反以上規(guī)定的扣職責(zé)人崗位職責(zé)制考核分50分,并勒令改正。
十一、借用工具、量具等物資,一律用排碼號的單據(jù)開單,借用人、批準人應(yīng)在單據(jù)上簽字,注明使用日期,到期由庫管員收回;外協(xié)戶借用收不回的由批準人代還。庫管員一月一清,落實不到職責(zé)人的自己賠償。
十二、廠區(qū)間工序產(chǎn)品流轉(zhuǎn),一律辦理出入庫手續(xù),沒手續(xù)的產(chǎn)品司機不得運輸,車間不得卸車入庫。當班庫管員、司機未嚴格執(zhí)行的扣職責(zé)人崗位職責(zé)制考核分10分。
十三、有關(guān)單據(jù)的要求:
1、原材料出入庫單。材料入庫時,經(jīng)質(zhì)檢員質(zhì)量檢驗后,庫管員進行數(shù)量驗收,驗收合格后開具材料入庫單,經(jīng)入庫人(送貨人)和庫管員簽字,一式三聯(lián),一聯(lián)為存根,一聯(lián)交入庫人結(jié)算用,一聯(lián)交財務(wù)部。
2、原材料出庫開具部門領(lǐng)料單,領(lǐng)料單由領(lǐng)用人和庫管員簽字,將數(shù)量(噸或千克)核算出來。部門領(lǐng)料單一式四聯(lián),一聯(lián)為存根,一聯(lián)為領(lǐng)料人,一聯(lián)交財務(wù)核算成本用,一聯(lián)作為《出門證》。
3、生產(chǎn)投料單(下料《工作令》),需要庫管員和工序加工人員簽字。進入工序加工過程(工序流轉(zhuǎn)庫)。
4、委外加工出庫,用“外協(xié)領(lǐng)料單”,該單也要經(jīng)過領(lǐng)料人和庫管員簽字,領(lǐng)料單填寫項目有:物料名稱、規(guī)格、單位、工序、數(shù)量。本單一式四聯(lián),一聯(lián)為存根,一聯(lián)為外協(xié)戶,一聯(lián)為門衛(wèi),四聯(lián)對賬。
5、委外加工入庫單。本單由庫管員、質(zhì)檢員、外協(xié)送貨人(入庫人)簽字。本單一式四聯(lián)同第4條。
6、加工流程單(工序加工單)由車間主任、質(zhì)檢員及統(tǒng)計員分別簽字。一聯(lián)結(jié)算工資用,一聯(lián)統(tǒng)計員保存,一聯(lián)交操作者,操作者作為核對工資的依據(jù)。該單項目包括計劃、實領(lǐng)、廢品和完工狀況。
7、成品出、入庫單,包括組裝、放大架車間和東廠三個地方。出庫用銷售出庫單:一聯(lián)為存根(白),二聯(lián)為記賬聯(lián)(紅),三聯(lián)為隨貨同行聯(lián)(藍、該聯(lián)經(jīng)過客戶方簽字后交運費結(jié)算人),四聯(lián)為車間主任(綠),五聯(lián)倉庫。
工具庫出入庫單同上。
物流管理制度及流程 7
1.倉庫的分類
物流中心的倉庫類別有:鮮貨倉、干貨倉、山貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒倉、飲品倉、百貨倉、工藝品倉,動力部油庫、石油氣庫,建筑、裝修材料倉,殺蟲藥劑倉、汽車零配倉、陶瓷小貨倉、家具設(shè)備倉等。
2.物品驗收
(1)倉管員對采購員購回的物品都要進行驗收,并做到:
、侔l(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不收。
、趯忂M的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
、蹖忂M的'物品己損壞的不收。
(2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交成本會計。
3.入庫存放
(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律人庫保管。
(2)人庫物品一律按固定位置碼放。
(3)物品碼放要有條理,注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品人庫時在卡片上按數(shù)加人,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
4.保管與抽查
(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查明原因。
、诔杀緯嫽蛴嘘P(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5.領(lǐng)發(fā)物資
(1)報送領(lǐng)用物品計劃。
、俜差I(lǐng)用物品,須根據(jù)規(guī)定提前做計劃報庫管部門。
、趥}管員將報來的計劃按發(fā)貨順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領(lǐng)取。
(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨
、俑鞑块T領(lǐng)貨一般應(yīng)有專人負責(zé)。
、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨。
、垲I(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,供單位負貴人憑單驗收;倉管員一份,憑單人賬;材料會計一份,憑單記明細賬。
、馨l(fā)貨時倉管員要注意掌握物品先進先發(fā)、后進后發(fā)的原則。
(3)貨物計價
、儇浳镆话惆催M價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出。
、谡{(diào)出物流中心以外單位的物資時,一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費后調(diào)出。
6.盤點
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點。
(2)將盤點結(jié)果列明細表報財務(wù)部備查。
(3)盤點期間停止發(fā)貨。
7.記賬
(1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然。
(2)賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等分別設(shè)立賬戶。
(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再人賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得人賬。
(4)審核驗收單、領(lǐng)料單等,手續(xù)完善后才能人賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后再人賬。
(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、本部門、財務(wù)部各一份。
(6)直撥物資的收發(fā)同其他人庫物資一樣人賬。
(7)調(diào)出本物流中心的物資所收取的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料成本,應(yīng)由財務(wù)部沖減費用。
(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為人民幣人賬,發(fā)出時按加權(quán)平均法計價。
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后再按實人賬,并調(diào)整暫估價,報財務(wù)部成本會計調(diào)整三級賬。
(10)月底按時將會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部成本會計。
(11)與倉管員校對實物賬,每月與財務(wù)部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。
8.建立檔案制度
(1)倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿。
(2)材料會計檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會計報表。
物流管理制度及流程 8
一、目的
為了規(guī)范本公司內(nèi)部機動叉車安全管理,貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針;杜絕公司內(nèi)部機動車輛事故,保障員工生命和公司財產(chǎn)安全。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《機動工業(yè)車輛安全規(guī)定》等規(guī)定,特制定本規(guī)定,即日開始執(zhí)行。
二、適用范圍
貨物的轉(zhuǎn)移搬運、原材料的裝卸、在制品的安裝調(diào)試、半成品、成品的堆放。
三、使用要求
在手動叉車無正常法搬運、轉(zhuǎn)移貨物的情況下,可以向物流部相關(guān)人員申請;然后填寫《叉車使用申請單》,得到上級領(lǐng)導(dǎo)的審批,方可安排叉車作業(yè)。
可以使用叉車的情況下,分為以下幾點(特殊情況除外):
3.1當物料體積、重量、高度等原因,人工手動叉車無法正常搬運、轉(zhuǎn)移物品的情況下;
3.2裝貨、卸貨的'時候,物品較為笨重人工無法裝卸的時候;
3.3在安裝調(diào)試的時候,需要調(diào)動大型物件的`情況下;
3.4生產(chǎn)車間需要挪動大型機械的時候
3.5在維修車間機械設(shè)備的時候。
四、注意事項
4.1經(jīng)培訓(xùn)并持有駕駛執(zhí)照的司機方可開車;
4.2在開車前檢查各控制和警報裝置,如發(fā)現(xiàn)損壞或有缺陷時,應(yīng)在修理后操作;
4.3搬運時不應(yīng)超過規(guī)定負荷,貨叉須全部插入貨物下面,并使貨物均勻放在貨叉上,不許用單個貨叉尖挑貨物;
4.4平穩(wěn)地進行起動、轉(zhuǎn)向、行駛、制動和停止,在潮濕的或光滑的路面,轉(zhuǎn)向時須減速;
4.5裝物行駛應(yīng)把貨物放低,門架后傾;
4.6坡道行駛應(yīng)小心行駛,在大于十分之一的坡道是行駛時,上坡應(yīng)向前行駛,下坡應(yīng)后退行駛,上、下坡忌轉(zhuǎn)向,叉車在行駛時,請勿進行裝卸作業(yè);
4.7行駛時應(yīng)注意行人、障礙物和坑洼路面,并注意叉車上方的空隙;
4.8不準人站在貨叉上,車上不準載人;
4.9不準人站在貨叉下,或在貨叉下行走;
4.10不準從司機座以外的位置上操縱車輛和屬具;
4.11不要搬運未固定或松散堆垛的貨物,小心搬運尺寸較大的貨物;
4.12起升高度大于3米的高門架叉車應(yīng)注意上方貨物掉下,必要時須采取防護措施;工作時應(yīng)盡量使門架后傾,并在最小范圍內(nèi)作前后傾;
4.13加燃油時,司機不要在車上,并使發(fā)動機熄火,在檢查電瓶或油箱液位時,不要點火。
物流管理制度及流程 9
一、入庫管理
1、廠家送貨到庫房,認真檢查到貨情況;
2、認真核實采購物品與到貨物品及其數(shù)量是否相符合,如不符合,及時向采購部門核實。
3、入庫物品要分類存放,不能雜亂存放。
4、表明好入庫時間,方便與查詢物品的到貨時間。
5、以下情況不能收貨:
(1)、一年保質(zhì)期商品,必須具有2/3有效時間,一年以上保質(zhì)期,必須具有1/2有效時間,否則可拒收,除無保質(zhì)期的物品(白酒);
(2)、到貨食品包裝存在有損壞,影響銷售的貨物將不給與收貨;
(3)、到貨易碎物品必須當面檢查清楚,打開包裝檢查,看里面商品是否有破碎,(如酒,到貨酒,必須打開酒的包裝盒,檢查里面酒瓶是否破碎等)如有破碎,影響銷售的貨物,馬上拒收;
(4)、到貨食品必須認真檢查,查看食品是否有發(fā)霉,變質(zhì),如出現(xiàn)不能收貨;
(5)、防偽標識:酒等特殊商品,必須粘有防偽標識,如發(fā)現(xiàn)五防偽標識的貨物,可以拒收;
(6)、根據(jù)商品的特點,需要標明產(chǎn)品規(guī)格、等級、所含主要成分的名稱和含量。食品應(yīng)標明:質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。非食品應(yīng)注明有關(guān)規(guī)格、成分、包裝方法、中文標示、失效日期、產(chǎn)地認證等,無以上標識可以拒收;
(7)、如不遵守以上收貨條例收貨,造成公司損失的,收貨人將承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
二、出庫管理
1、出貨物品做到先進先出原則,保證貨品的保質(zhì)期;
2、認真確認發(fā)貨清單貨物是否與發(fā)貨物品相符合,如出現(xiàn)貨物發(fā)錯,出現(xiàn)經(jīng)濟損失,發(fā)貨人承擔(dān)相關(guān)經(jīng)濟損失;
3、出貨必須做好手工帳和電腦臺賬;
4、公司人員向庫房借庫房貨品,必須做好借貨登記表及其打印借貨單,給與借貨人確認簽字,留存作憑證;
5、出貨包裝必須做好包裝,如出現(xiàn)包裝不合格而造成在運輸途中發(fā)生損壞,包裝人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟損失;
6、以下貨物將不能出庫:
(1)、貨物保質(zhì)期只有1月以內(nèi)的食品;
(2)、食品有發(fā)霉,破袋,變質(zhì)的情況;
(3)、食品包裝袋上無產(chǎn)品規(guī)格、等級、所含主要成分的名稱和含量。食品應(yīng)標明:質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。非食品應(yīng)注明有關(guān)規(guī)格、成分、包裝方法、中文標示、失效日期、產(chǎn)地認證等;
(4)、食品包裝有損壞;(酒,油等瓶裝食品,出貨時應(yīng)檢查是否破瓶)
(5)、貨物包裝不清潔干凈,袋上圖案損毀等貨物;
三、安防管理
1、貨物在庫存時做好防鼠,防塵,防蒼蠅;
2、做好防盜工作,庫房明天下班之前認真做好貨物清點,鎖好門窗,
3、做好防火工作,庫房內(nèi)不準吸煙,利用明火工具進行照明,下班之后認真檢查好庫房的電源是否全部關(guān)閉,做好庫房下班之后不存在火災(zāi)隱患;
4、做好防潮工作,庫房內(nèi)保證通風(fēng)良好,室內(nèi)干燥,保證貨物部受地面及其墻面的潮濕而造成貨物損失;
5、庫房食品堆放不能和有害物品及其有可能造成食品產(chǎn)生變質(zhì)貨物堆放在一起,保證食品安全;
6、做好庫房的衛(wèi)生,定時清理過期食品,每天打掃庫房衛(wèi)生,做好庫房干凈,整齊,干燥,無安全隱患。
7、庫房人員以身作則做則,禁止內(nèi)盜,如出現(xiàn)內(nèi)盜,將送交法律機關(guān)處理;
四、庫存管理
1、庫房必須保持干燥,地面不能出現(xiàn)積水,潮濕現(xiàn)象;
2、庫房防火工作必須做好,庫房重地不能吸煙、不能出現(xiàn)明火,庫房電源必須定期檢查,防止電源起火,及其堆放易燃易爆物品
3,庫房庫存必須按先進先出原則,保證食品的保質(zhì)期及其包裝嶄新,減少食品的過期量及其食品包裝袋的陳舊;
4、庫房所有貨品必須分類擺放,各區(qū)域貨物必須堆放整齊有序,貨物有限高層數(shù),必須按限高層數(shù)進行堆放,不得超限高層數(shù);
5、庫房必須保證干凈整潔有序,不得雜亂無章;
6、定期進行貨物檢查,查看防潮,防火,防鼠,防蠅工作;
7、庫房重地,未經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意,公司其他人員及其外人員不得隨意進出庫房,如不聽從庫房人員的警告,擅自進出庫房,承擔(dān)造成的相應(yīng)責(zé)任;
8、注意公司的通風(fēng),防潮,必須保持庫房的通風(fēng),防止貨物潮濕;
9、貨物堆放規(guī)定:離墻30公分,離地30公分,保證貨物有通風(fēng)通道;
10、定期對倉庫的貨物進行檢查保質(zhì)期,包裝,受潮情況,如出現(xiàn)臨近保值期、包裝、受潮情況,及時上報上級主管,向公司反映,公司及時給與處理方案。
五、盤點管理
1、每天下班之前對貨物進行清點、清點參與人庫房管理員,查看貨物是否與庫存存在誤差,如出現(xiàn)誤差及時查找出現(xiàn)誤差的原因存在,保證貨物物誤差;
2、周盤點,每一周對庫房的所有物品進行一次庫房周盤庫,盤庫時參與人員有物流主管及其庫房人員參與,盤點所有貨物是否存在丟失及其誤差,如出現(xiàn)盤虧,庫房人員將承擔(dān)相應(yīng)的盤虧經(jīng)濟損失,出現(xiàn)盤盈將做公司營業(yè)外收入,盤點之后將打印出周盤點,給與參與盤點人員簽字,確認此次盤點的準確性;如后期出現(xiàn)庫存問題,參與盤點人員將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任;
3、月盤點,月盤點將對公司庫房的所有物品進行一次大盤點,盤點時參與人員必須有物流主管及其財務(wù)人員參與,認真對每一項物品進行盤點,查看是否有貨物損壞、是否存在丟失及其誤差,對食品過期的物品將做盤虧出理,(過期盤虧處理,庫房人員不承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任)如出現(xiàn)盤虧,庫房人員將承擔(dān)相應(yīng)的盤虧經(jīng)濟損失,出現(xiàn)盤盈將做公司營業(yè)外收入,盤點之后將打印出周盤點,給與參與盤點人員簽字,確認此次盤點的準確性;如后期出現(xiàn)庫存問題,參與盤點人員將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任;
4、季度盤點及其年盤點參照月盤點工作進行,必須有相關(guān)的負責(zé)人員簽字確認此次的盤點準確有效。
六、人員管理
1、物流部所有人員,每天必須按照公司規(guī)定進行上下班,上下班按時打卡,上班時間不得擅自離崗;
2、物流部所有人員請假必須提前一天向主管請假,方便與主管對工作的調(diào)整,然后向公司人事部請假;
3、如需離職,提前15天提出離職申請,向人事部提出書面申請,離職前必須交接好所在職位的工作,及其在公司的其他交接;
4、本部門有新員工入職,新員工將接受公司的培訓(xùn),培訓(xùn)合格才能到所在應(yīng)聘職位上班,如不合格,將繼續(xù)學(xué)習(xí);
5、庫房人員每天必須按時發(fā)送庫房進銷存報表給與財務(wù)及其物流主管,每天截圖所有商品庫存,將截圖發(fā)于公司內(nèi)部群,方便于公司人員了解公司所有商品庫存;
6、所有人員不得泄漏公司的任何信息,如發(fā)生泄漏,造成公司經(jīng)濟損失,泄漏人員將承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟損失及其法律責(zé)任;
7、從事直接接觸食品的工作人員每年進行健康檢查,取得健康證明后方可上崗;
8、保從事物流部接觸食品的工作人員未患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病,以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病。
9、本部門人員必須服從公司領(lǐng)導(dǎo)安排,遵守公司相關(guān)制度。
七、物流管理
1、根據(jù)公司所下達的訂單,庫房人員根據(jù)訂單進行發(fā)送物流,當天貨物必須當天發(fā)送,無特殊情況,不得推遲發(fā)貨時間,確保顧客能最快收到所購買商品;
2、在貨品打包過程中要嚴格檢查貨物是否與訂單相符合,不能出現(xiàn)多或者少的現(xiàn)象,如是打包過程中造成的經(jīng)濟損失,打包人員將承擔(dān)相關(guān)的`經(jīng)濟損失;
3、在包裝食品時要嚴格檢查貨物是否有食品安全問題,比如:破袋、無生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等問題。將不能發(fā)給買家;
4、庫房在打包分貨時,應(yīng)按照以下操作:
(1)、按照倉庫商品堆放順序?qū)τ唵闻判,提高工作效率?/p>
(2)、對貨物一律要輕拿輕放,不要損壞出貨商品,
(3)、對照訂單上是商品,打包商品必須要保證單貨100%準確,
(4)、根據(jù)顧客的需求,進行分類發(fā)貨物流公司,
(5)、根據(jù)顧客購買商品的數(shù)量大小,選擇合適的紙箱打包,避免包裝箱過大或者過小造成的運輸造成的損壞,
(6)、打包好貨物后,和快遞人員一起對包裹進行稱重,并做好登記,
(7)、與快遞公司進行實物交接,掃面單,并確定訂單狀態(tài)已發(fā)出,
(8)、發(fā)貨后保存好發(fā)貨登記及其物流單,方便以后查詢物流及其與物流公司對賬;
(9)、在打包時,商品不能擠壓,防止運輸過程中造成的損壞,(茶葉,酒不能擠壓)在發(fā)快遞時應(yīng)向快遞公司注明該物品是什么物品,防止擠壓和碰撞,防止易碎物品損壞。
5、貨物追蹤:
(1)、定時對已發(fā)出的物流單號進入快遞公司網(wǎng)頁進行查詢,及時了解物流的最新情況,
(2)、每天按照顧客的聯(lián)系方式,對顧客進行回訪,確保服務(wù)質(zhì)量,
(3)、發(fā)現(xiàn)問題及時與快遞公司人員聯(lián)系溝通,解決問題,
(4)、根據(jù)客服的回訪和訂單送達的及時性和到達速度,對快遞公司進行評價,方便以后的發(fā)貨速度。
八、食品質(zhì)量承諾制度
1、本部門按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動,銷售符合法定要求的食品,保護消費者的合法權(quán)益,特制定本制度。
2、本部門積極參與食品準入工作,遵守各項食品準入制度,接受工商部門和消費者的監(jiān)督和管理。
3、本部門按照市場準入標準,建立各項內(nèi)部食品質(zhì)量管理制度;并完善內(nèi)部管理,建立食品質(zhì)量檔案和管理機構(gòu),明確責(zé)任,專人負責(zé)。
4、本部門加強食品質(zhì)量的日常管理:做好進貨食品索票索證和查驗登記工作,保證食品來源合法真實;經(jīng)常查驗上柜食品的內(nèi)外質(zhì)量,嚴格執(zhí)行食品準入各項標準,保證不銷售任何不合格食品。
5、本部門對消費者作出如下食品質(zhì)量承諾:所經(jīng)營的食品符合相應(yīng)的標準,在保質(zhì)期限內(nèi),無腐爛變質(zhì),包裝標識符合要求,標識內(nèi)容屬實,票證合法齊全,并在出售食品時向消費者提供購貨憑證或商品質(zhì)量信譽卡。
6、本部門認真配合有關(guān)部門的日常巡查和市場檢查,自覺學(xué)習(xí)食品安全的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定,并接受社會各界的監(jiān)督建議和顧客咨詢投訴,完善售后服務(wù)措施,努力為所有消費者服務(wù)。
7、為了加強本經(jīng)營單位食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,確保本經(jīng)營單位按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動,銷售符合法定要求的食品,確保廣大消費者購買到安全放心的食品,制定本制度。
8、本經(jīng)營單位內(nèi)經(jīng)營者應(yīng)保持庫房整潔衛(wèi)生,經(jīng)營的食品必須符合國家、地方或行業(yè)制定的質(zhì)量衛(wèi)生標準。
9、經(jīng)質(zhì)量自檢不合格的食品,應(yīng)立即退廠停止銷售,進行銷毀或作無害化處理,不得進入本經(jīng)營單位銷售。
物流管理制度及流程 10
第一條 為了適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展需要,加強內(nèi)部財務(wù)管理,規(guī)范股份公司的財務(wù)行為,根據(jù)財政部 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī),結(jié)合本公司業(yè)務(wù)特點和管理需要,制定本制度。
第二條 本制度所指倉儲物流業(yè)務(wù)包括存貨取得、驗收入庫、原料加工、倉儲保管、領(lǐng)用發(fā)出、盤點處置等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)。
第三條 本制度適用于公司及所屬子公司的倉儲物流業(yè)務(wù)管理與控制。
第四條 建立職務(wù)分離制度。供應(yīng)管理部和生產(chǎn)計劃部、倉儲物流部的人員適當分離;倉儲物流部人員不能同時負責(zé)存貨賬戶的會計記錄;存貨的盤點不能只有保管人員進行,應(yīng)有負責(zé)保管、使用、記賬以及生產(chǎn)計劃部的人員共同進行。
第五條 公司倉儲物流業(yè)務(wù)職責(zé)崗位的基本分工如下:
(1)產(chǎn)品質(zhì)量部負責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗收,出具檢驗結(jié)論、合格證等;
。2)倉儲物流部實施倉儲規(guī)劃與儲位管理、出入庫管理、存貨保管管理、存貨清查盤點等日常工作;
。3)財務(wù)部負責(zé)核定物資采購價格、結(jié)算采購款項、登記存貨及應(yīng)付款項;
。4)審計監(jiān)察部負責(zé)定期審計檢查倉儲物流業(yè)務(wù)的合規(guī)性、合理性和會計記錄的正確性與及時性。
第六條 倉儲物流是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié),同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能;倉庫應(yīng)負責(zé)保管好庫存物資,做到數(shù)量準確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費用,加速資金周轉(zhuǎn)。
第七條 倉庫保管人員根據(jù)責(zé)任范圍負責(zé)物資及成品的標識、貯存和保護,入庫、出庫控制。
第八條 公司物資采購的倉儲管理業(yè)務(wù)嚴格規(guī)范和執(zhí)行如下程序:
(1)入庫的驗收;
(2)倉儲的保管;
(3)生產(chǎn)加工的領(lǐng)用;
(4)原料加工;
(5)裝配包裝;
。6)盤點處置;
。7)銷售發(fā)出;
。8)單據(jù)(數(shù)據(jù))流轉(zhuǎn)及賬簿記錄。
第九條 倉儲物流部在核實入庫物料后開具《物料入庫單》 簽收后登記臺帳,分別將《物料入庫單》存根聯(lián)和財務(wù)聯(lián)移交至供應(yīng)管理部及財務(wù)部。
第十條 倉儲物流部在產(chǎn)品銷售發(fā)出時要嚴格審核《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和銷售發(fā)票的手續(xù)齊備性,嚴格按照發(fā)貨通知書單所列的品種、數(shù)量、發(fā)貨時間和發(fā)貨方式組織發(fā)貨、確保貨物準確、安全發(fā)運。
第十一條 倉儲物流部應(yīng)每月根據(jù)《物資耗用計劃》和庫存儲備情況編制《物資補庫計劃》,以提供給供應(yīng)管理部編制《物資采購計劃》。
第十二條 倉庫管理員根據(jù)經(jīng)核準的 《采購申請單》 / 《物料申請單》、送貨單、裝箱單對所購進物資進行外觀檢驗,并查驗檢驗部門出具的檢驗結(jié)論、合格證等;
第十三條 倉庫管理員核對物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號和品牌是否與合同相符,驗收準確后,按采購合同所注明的名稱、型號、數(shù)量存放就位,利用已有標識或新加標識和使用卡片標簽等,標明物品規(guī)格型號、名稱與數(shù)量,填寫《物料入庫單》,并對保管物資及時登記《物資保管卡》及輸入《物資儲存臺賬》,做到帳、卡、物一致;
第十四條 檢驗不合格的、沒有合格證的物資,倉管員要親自同采購員辦理交接貨物手續(xù),核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致,按《待檢驗入庫通知單》、《不合格品控制程序》處理;
第十五條 存貨的入庫成本確認按照企業(yè)會計準則執(zhí)行;領(lǐng)用存貨的成本計價按當月加權(quán)平均法執(zhí)行;存貨的期末計價應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果對存貨跌價準備進行預(yù)計,并形成相關(guān)資料,報公司董事會批準。
第十六條 一般情況下倉管人員憑 《物料出庫單》等將領(lǐng)用的原材料交付所需生產(chǎn)計劃部人員。倉管與生產(chǎn)計劃部人員一道完成出庫復(fù)核工作,核對交付物品規(guī)格型號、名稱、數(shù)量、交付單位,并認真作好記錄,做到帳、卡、物一致。
第十七條 公司外(各外地項目)交付生產(chǎn)制造單位的材料由生產(chǎn)計劃部人員負責(zé),在交付時要滿足生產(chǎn)制造單位申請領(lǐng)用材料的要求,包括合同中關(guān)于交貨期、交貨狀態(tài)、交貨條件的要求等,交貨同時取得生產(chǎn)制造單位收貨簽收單,一并交給倉儲管理部辦理出庫手續(xù)。
第十八條 物資出庫應(yīng)按“推陳儲新,先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)放在庫物資。
第十九條 正常性領(lǐng)料應(yīng)填寫《物料出庫單》填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量,生產(chǎn)計劃部領(lǐng)用人員簽字。
第二十條 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料部門辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門;所有發(fā)料憑證,倉管員應(yīng)妥善保管,不可丟失。
第二十一條 公司倉管直屬倉儲物流部管理,倉管負責(zé)公司貨物料的收發(fā)工作。其中:
。1)公司收到物料:倉儲物流部倉管人員按供應(yīng)商提供的送貨單清點貨物并簽收,倉管填寫完《物料入庫單》后,待領(lǐng)用時填寫《物料出庫單》隨貨同行發(fā)往各生產(chǎn)制造單位,生產(chǎn)計劃部在 《物料出庫單》上簽字后其中一聯(lián)留存?zhèn)}管,由倉儲物流部跟蹤貨物到貨情況。
。2)生產(chǎn)制造單位直接收到物料:由供應(yīng)管理部將供應(yīng)商提供的送貨單(或貨運單)提交給倉儲物流部,并分發(fā)給生產(chǎn)計劃部(復(fù)印件)。
生產(chǎn)制造單位在到貨3 天內(nèi)提供《物料簽收單》,在規(guī)定時間內(nèi)未提供須寫明原因。由供應(yīng)管理部、生產(chǎn)計劃部分別跟蹤貨物發(fā)送以及貨物到貨情況。倉儲管理部根據(jù)供應(yīng)商提供的送貨單(或貨運單)填寫出 《物料入庫單》/《物料出庫單》,《物料入庫單》一聯(lián)提交供應(yīng)管理部,《物料出庫單》一聯(lián)提交生產(chǎn)計劃部。
(3)發(fā)往各生產(chǎn)制造單位的物料由生產(chǎn)制造單位指定專人接收,《物料簽收單》簽署完畢后交給倉管或倉儲管理部(三天內(nèi)先將簽收單傳真,后寄發(fā)。簽收原件每月 28 號前寄回)。所有需生產(chǎn)制造單位簽署的單據(jù)必須經(jīng)生產(chǎn)計劃部審核簽字。
第二十二條 自制成品的入庫管理:
。1)生產(chǎn)計劃部在辦理產(chǎn)成品入庫時必須向倉儲物流部倉庫提供《產(chǎn)成品完工單》,入庫單應(yīng)填寫規(guī)范、準確、完整,所列品名、型號、數(shù)量、包裝及批號應(yīng)與入庫實物相符。在辦理產(chǎn)成品入庫時必須單、貨同行;
。2)倉儲物流部倉庫根據(jù)《產(chǎn)成品完工單》對入庫實物的.品名、型號、數(shù)量、包裝及批號進行清點和核對,確認無誤后在《產(chǎn)成品完工單》上簽字并填制《產(chǎn)出品入庫單》;
。3)《產(chǎn)成品入庫單》一式三聯(lián),第一聯(lián)交倉儲物流部(倉庫)做入庫憑證并憑此錄入ERP系統(tǒng);第二聯(lián)生產(chǎn)計劃部留存,做統(tǒng)計憑證;第三聯(lián)為財務(wù)聯(lián),交財務(wù)部入賬核算。
第二十三條 自制成品的出庫管理:
。1)產(chǎn)品完工入庫對外銷售時,銷售部門按照銷售合同的規(guī)定開具《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和 《銷售發(fā)票開具通知單》;財務(wù)部審核無誤后,向客戶開具增值稅銷售發(fā)票,并在“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”和銷售發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章、“現(xiàn)金收訖”或“銀行收訖”、“轉(zhuǎn)賬收訖”以及出納員章;
。2)倉儲物流部要嚴格審核《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和《銷售發(fā)票》的手續(xù)齊備性,嚴格按照發(fā)貨通知書單所列的品種、數(shù)量、發(fā)貨時間和發(fā)貨方式組織發(fā)貨、確保貨物準確、安全發(fā)運;
。3)產(chǎn)品發(fā)送時,倉管人員應(yīng)要求客戶采購人員或送貨人員在公司《產(chǎn)品出庫單》上簽字,經(jīng)過簽字的發(fā)貨單的第一聯(lián)由倉管人員登記倉庫臺帳,第二聯(lián)交由銷售部門用于核實銷售事宜,第三聯(lián)交由財務(wù)部會計作為登記與核對賬目的依據(jù)之一。
第二十四條 外購及外協(xié)加工成品參照自制成品的出入庫管理處理。
第二十五條 產(chǎn)品銷售退貨執(zhí)行如下程序:
。1)銷售部填制《產(chǎn)品退回處理審批單》,市場部經(jīng)理在《產(chǎn)品退回處理審批單》上簽字,由市場部分析產(chǎn)品退回的原因并作出記錄,并確定存在技術(shù)問題的應(yīng)當通知技術(shù)應(yīng)用部組織相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。
。2)財務(wù)部根據(jù)《產(chǎn)品退回處理審批單》注明的最終處理意見填寫《產(chǎn)品退庫單》;
。3)保管員以 《產(chǎn)品退庫單》 為依據(jù)予以收貨,并在《產(chǎn)品退庫單》上簽字和登記倉庫臺帳。
第二十六條 退貨的產(chǎn)品按四種情況分別處理:
。1)產(chǎn)品完好無損,可以繼續(xù)銷售的,留在倉庫等待銷售;
。2)產(chǎn)品需維護后再銷售的,由生產(chǎn)部填寫《產(chǎn)品退庫維護單》,將產(chǎn)品退到有關(guān)生產(chǎn)單位處理,處理合格后重新辦理入庫;
。3)產(chǎn)品需降級銷售的,財務(wù)部和倉儲物流部另立賬戶進行登記核算;
(4)產(chǎn)品需作報廢處理的,由生產(chǎn)部填寫《產(chǎn)品報廢審批單》,辦理有關(guān)報廢手續(xù)。
第二十七條 建立存貨的倉儲保管具體辦法
。1)存貨的領(lǐng)用必須經(jīng)過適當?shù)氖跈?quán),領(lǐng)料單必須加蓋生產(chǎn)計劃部經(jīng)授權(quán)人員簽字后,倉儲物流部才能辦理領(lǐng)用;
。2)倉儲重地非工作人員或非授權(quán)人員不得進入;
(3)出庫物品均需填制多聯(lián)領(lǐng)料單,做好存貨的登記工作;
。4)定期檢查存貨,查看損壞、變質(zhì)或長期不流動情況,并予以登記,便于處理。
第二十八條 建立存貨永續(xù)盤存制度,設(shè)立存貨臺賬,與定期盤點制度相結(jié)合,減少和及時發(fā)現(xiàn)存貨的盈虧狀況:
(1)大宗原材料應(yīng)當每月進行一次盤點,其他輔助材料等可半年進行一次盤點;
(2)年終存貨盤點時,應(yīng)當由供應(yīng)、倉儲、財務(wù)、內(nèi)部審計等部門的人員參加;
。3)盤點時存貨應(yīng)當停上流動;
。4)盤點完成后應(yīng)當形成盤點記錄。有關(guān)人員簽宇;
(5)對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)及時召開分析會議,提出解決措施。
第二十九條 庫存物資的儲存管理
(1)倉庫根據(jù)貯存物品的特點和自身環(huán)境、設(shè)施條件,設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)、起重與運輸條件較好安全的庫房,并配備必需的貨架;
。2)物資堆放的原則,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途設(shè)置庫位,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的貨架存放,在堆放合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點,必須做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,文明整齊;
。3)所貯存產(chǎn)品按規(guī)格型號分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃物品應(yīng)單獨存放并配備適當?shù)南来胧右蕴厥鈽俗R;
。4)倉庫保管人員針對保管物品的特性,采用適當?shù)馁A存方法。對于怕潮或易受潮變質(zhì)的`物品除應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場所外;對于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場所;
。5)倉庫倉管員對庫存、代保管、待檢驗材料等其他物資的完整負責(zé)。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等情形發(fā)生,倉管員不得隱瞞不報或采取“發(fā)生盈時多送,虧時克扣”的違紀做法;
。6)庫存物資,未經(jīng)所用部門負責(zé)人同意簽字,一律不準擅自借出。庫存物資,一律不準折件零發(fā),特殊情況應(yīng)報經(jīng)供應(yīng)管理部負責(zé)人批準;
(7)倉庫要嚴格保衛(wèi)制度,禁止非本倉庫人員擅自入庫;
(8)倉庫嚴禁煙火,不得存放易爆物品;
。9)倉管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫存情況;在產(chǎn)品的貯存期超過一年時應(yīng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況,采取必要的糾正和預(yù)防措施;
。10)超期物品應(yīng)及時向上級部門提出檢驗申請,經(jīng)檢驗合格者標明檢驗日期可繼續(xù)使用,變質(zhì)、失效或報廢的物品可提出申請經(jīng)總經(jīng)理批準后辦理隔離、清帳及報廢等;
。11)倉管人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、信息及時可靠;
。12)材料每月盤點一次。盤點應(yīng)認真作好記錄,發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問題應(yīng)及時匯報,查找原因,采取對策。
第三十條 其他有關(guān)事項
。1)出入庫臺賬要及時輸入,不得壓賬;
。2)合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,須及時上報經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批處理,以便做到賬、卡、物一致;
。3)倉管員調(diào)動工作,必須要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)見證,雙方各執(zhí)一份,財務(wù)部存檔一份。
第三十一條 審計監(jiān)察部負責(zé)對公司的倉儲物流業(yè)務(wù)進行監(jiān)督檢查。
第三十二條 倉儲物流業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括:
。ㄒ唬┫嚓P(guān)崗位及人員的設(shè)置情況;重點檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
。ǘ┦跈(quán)批準制度的執(zhí)行情況;重點檢查授權(quán)批準手續(xù)是否健全,是否存在越權(quán)審批行為。
。ㄈ┦瞻l(fā)、保管制度的執(zhí)行情況;重點檢查存貨取得是否真實、合理,存貨驗收手續(xù)是否健全,存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實,存貨清查、盤點是否及時、正確。
(四)處置制度的執(zhí)行情況;重點檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準,處置價格是否合理,處置價款是否及時收取并入賬。
。ㄎ澹⿻嫼怂阒贫鹊膱(zhí)行情況;重點檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實、完整、及時。
第三十三條 審計監(jiān)察部對監(jiān)督檢查的結(jié)果要出具內(nèi)部審計報告,發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和問題,有關(guān)部門要采取措施,及時加以糾正和完善。
第三十四條 本制度由證券投資部、財務(wù)部、供應(yīng)管理部、倉儲物流部制定、修訂和解釋。
第三十五條 本制度從發(fā)布之日起施行。
物流管理制度及流程 11
第一條目的
為以最快的速度、最好的服務(wù)和最小的成本,完成物流運輸、倉儲任務(wù),滿足客戶的需求,制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于物流活動中發(fā)生的采購、運輸、倉儲、庫存、成本等管理活動。
第三條采購管理
詳細辦法見《采購部工作制度》
第四條運輸管理
一、運輸負責(zé)制
1、貨物由貨源至倉庫的運輸,由物流部主管負責(zé)。
2、貨物在倉庫之間的調(diào)運,由貨物主管提出,經(jīng)物流部經(jīng)理同意,報銷售總監(jiān)批準后下達執(zhí)行。
3、倉庫間貨物運輸,由貨物調(diào)出區(qū)售后儲運主管負責(zé)。
4、貨物由倉庫至經(jīng)銷或代理商的運輸,由經(jīng)銷或代理商負責(zé)貨物運輸及運輸途是貨物損失。特殊情況,由經(jīng)銷商管理部經(jīng)理提出,報銷監(jiān)總監(jiān)批準后,貨物運輸由物流部業(yè)務(wù)主管負責(zé)。
二、運輸方式的選擇
在保證貨物按時到達的前提下,按照海運、鐵路、公路、空運的順序,優(yōu)先選用排在前面的運輸方式。
三、第三方物流公司的選擇
1、有合法的經(jīng)營資格取貨、運輸和送貨服務(wù)質(zhì)量良好。
2、門到門運輸服驄所需費用比較合理和低廉。
3、能及時提供運輸車輛以及關(guān)于貨物在途運輸情況等的查詢。
4、貨物在運輸中丟失或損壞,能及時處理有關(guān)索賠事項。
5、正確填制提單與貨票等運輸憑證。
四、合同的簽訂
1、運輸合同必須將貨到付款、逾期罰款與貨物損失賠償三項寫清楚。
2、運輸合同由運輸業(yè)務(wù)發(fā)生的主管簽訂,由總經(jīng)理審批。
3、物流部主管直接負責(zé)的'運輸任務(wù)所涉及的運輸合同。
4、合同執(zhí)行完畢后,由簽訂人填寫《運輸臺帳》。
第五條貨物搬運管理
1、盡量減少搬運次數(shù)。
2、盡量使用搬運工具。
3、確保人身和物資安全。
4、對不同物資采用不同的搬運方式。
5、搬運前,安全管理部門應(yīng)根據(jù)裝卸物品的性質(zhì)和環(huán)境,制定安全防護措施,向作業(yè)部門下達《安全注意事項通知書》,在安全措施沒有落實的情況下,不得安排生產(chǎn)。
6、物資的種類和標識不能因搬運而混亂不清。
7、嚴格禁止包裝破漏的貨物裝船、裝車,發(fā)貨部門要認真把關(guān)。
物流管理制度及流程 12
為進一步加強物流園區(qū)管理,規(guī)范園區(qū)內(nèi)各種公共行為,更好地做好文明服務(wù)工作,特制定本條例。
一、嚴格遵守本制度,文明用語禮貌待客;不得隨地大小便;不亂扔紙屑、煙蒂、瓜果皮殼等雜物。
二、以租賃的庫房門前月臺、庫房前后為責(zé)任區(qū),每天做好清潔衛(wèi)生工作,垃圾投放到垃圾桶內(nèi)或垃圾收箱或袋裝化集中堆放,禁止隨意亂倒垃圾。
三、遵守公德、愛護公物。損壞公共財物除照價賠償外,并處一定數(shù)量的`罰款。
四、進入園區(qū)車輛要服從園區(qū)保安指揮,辦公樓、休息區(qū)前禁止歇停貨車,沒有運輸任務(wù)的車輛,及時移往車場停放。
五、進入園區(qū)車輛禁止鳴號、喇叭喊話、鳴警報器。
六、進入庫房區(qū)域作業(yè)的車輛按劃分的`區(qū)域停放,禁止堵塞通道。
七、裝有易燃、易爆、劇毒等化學(xué)危險品的車輛一律不準入內(nèi)。進入園區(qū)的車輛必須攜帶防火罩,無防火罩的車輛禁止駛?cè)?/p>
八、嚴禁在倉庫外堆放任何物品。
九、嚴禁在臨時板房內(nèi)用明火做飯及取暖。
十、嚴禁外來人員進入物流園區(qū)域范圍內(nèi)嬉戲、打鬧。
十一、維護社會治安,遵守公共秩序,嚴禁打架斗毆、酗酒鬧事;嚴禁在休息室內(nèi)聚眾賭博,違者除相關(guān)部門追究法律責(zé)任外,本物流公司將對相關(guān)責(zé)任人進行經(jīng)濟處罰。
十二、嚴禁未經(jīng)同意私自打開或撬開在園區(qū)內(nèi)所設(shè)置的配電箱、配電柜。所有房屋,停車場范圍內(nèi)的消防、治安、用電等安全,按林鑫物流公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十六、入駐客戶進行戶外宣傳或制作廣告,必須按照合同約定及本物流有限公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十七、園區(qū)內(nèi)各種建筑物及門窗,嚴禁晾曬衣物或懸掛各種物品。
十八、物流園區(qū)或業(yè)戶租賃房屋場所內(nèi),禁止飼養(yǎng)家禽或?qū)櫸铮唤顾酱顏y建。
以上制度,敬請園區(qū)內(nèi)所有人員遵照執(zhí)行。
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