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行政單位單位資產(chǎn)清查工作報告

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行政單位單位資產(chǎn)清查工作報告

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行政單位單位資產(chǎn)清查工作報告

  行政單位單位資產(chǎn)清查工作報告2016范文一

  合肥市清查辦:

  根據(jù)財政部資產(chǎn)清查工作的相關制度、政策及《合肥市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實施方案》(合財辦〔2007〕57號文)的規(guī)定和要求, 我校在校委的統(tǒng)一領導下,統(tǒng)籌安排、精心組織、積極工作,克服時間緊,任務重等諸多困難,已按時完成了資產(chǎn)清查的主體工作,并經(jīng)過了主審所“安徽天信會計師事務所有限公司”的資產(chǎn)清查專項審計,現(xiàn)將有關資產(chǎn)清查的工作情況報告如下:

  一、 資產(chǎn)清查工作總體狀況

  (一)資產(chǎn)清查工作基準日

  我校按規(guī)定以2016年12月31日為本次資產(chǎn)清查工作的基準日,所有資產(chǎn)清查至2016年12月31日,

行政單位單位資產(chǎn)清查工作報告

。

  (二)資產(chǎn)清查范圍

  凡是中共合肥市委黨校擁有和控制的能以貨幣計量的經(jīng)濟資源均在本次清查范圍內(nèi)。

  (三)資產(chǎn)清查工作具體實施情況

  1、成立資產(chǎn)清查工作相關組織

  按《合肥市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實施方案》要求, 為確保資產(chǎn)清查工作有序開展,2007年3月9日 ,經(jīng)校委會研究決定,成立了“中共合肥市委黨校資產(chǎn)清查工作領導小組”。 常務副校長親自擔任組長,小組成員分工明確,各司其職。領導小組下設“校資產(chǎn)清查辦公室”(簡稱清查辦)。辦公室設在財務處, 由財務處全體人員和各處室抽調(diào)相關人員組成,具體負責校資產(chǎn)清查的日常工作,校資產(chǎn)清查實行一把手負責制、咨詢舉報制、獎懲制。

  2、召開資產(chǎn)清查工作動員大會

  2007 年3月13日上午, 我校召開資產(chǎn)清查工作動員大會。校資產(chǎn)清查工作領導小組成員、各部門主要負責同志共18人參加了會議。 會議由常務副校長郭本道主持,由校資產(chǎn)清查工作領導小組副組長鄭德舜宣讀了合校 〔2007〕5號文《關于成立資產(chǎn)清查工作領導小組的通知》。 校資產(chǎn)清查辦公室主任吳年進通報學習了《合肥市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實施方案》(合財辦〔2007〕57號文);通報學習了《中共合肥市委黨校資產(chǎn)清查工作的具體實施方案》,對全校的資產(chǎn)清查工作做了具體分工,將每項工作落實到具體的部門和人員。最后常務副校長郭本道做了全面動員,強調(diào)要提高認識、認真清查、加強領導,保證質(zhì)量等具體要求。

  3、召開業(yè)務培訓會

  2007年3月13日下午召開了由各個處室資產(chǎn)信息員參加的資產(chǎn)清查專項業(yè)務培訓會,校清資辦人員就相關資產(chǎn)軟件的安裝、操作等事項進行了詳細講解和演示。為下一步的資產(chǎn)清點、信息錄入工作做好了充分的準備。

  4、賬務清理

  2007年3月14日——3月18日,財務處對各類賬戶、會計憑證、會計賬簿及內(nèi)外部資金往來進行了全面核對和清理,保證了各項賬務的真實和準確。

  5、資產(chǎn)盤點

  2007 年3月19日——3月27日,校清查辦人員通過加班加點,對全校所有實物資產(chǎn)進行了全面盤點,基本按原計劃如期完成盤點任務。本次實物盤點是黨校歷史上規(guī)模最大、工作最徹底的一次。 凡黨校范圍內(nèi)的所有地方都清理了一遍,電子類、電器類價格較大的物品均粘貼了標簽,作了編號。 特別是3月25日(周日),清查辦及圖書館工作人員近20人,花了整整一天,對所有圖書、期刊、資料(合計近8萬冊)進行了一次徹底清點,終于摸清了圖書家底。

  6、核對帳目

  2007年3月28日——4月14日,校清查辦人員對盤點結(jié)果進行分類匯總,帳目核對,確認盤盈、盤虧、毀損數(shù)。

  7、資產(chǎn)信息錄入

  2007 年4月15日(周日),校清查辦從各處室抽調(diào)相關人員,在財務處集中進行固定資產(chǎn)卡片錄入工作。所有人員2人1組,共分成6個組,在6臺電腦上同時輸入信息,經(jīng)過一天的苦戰(zhàn),共完成固定資產(chǎn)卡片2839張(A3紙58頁)的錄入工作?ㄆ畔⒌匿浫胪旯酥局倚YY產(chǎn)清查工作的重要一環(huán)——信息錄入工作基本完成。隨后,清查辦對錄入的數(shù)據(jù)進行了認真的核對,完成了報表錄入工作。

  8、接受會計師事務所審計

  根據(jù)全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一安排,市資產(chǎn)清查領導小組辦公室委托“安徽天信會計師事務所有限公司” 于4月18日進駐我校,就前段時間進行的資產(chǎn)清查自查結(jié)果進行了專項審計。審計小組由丁同兵、單宇翔等同志組成,在校清查辦的積極配合下,利用了一周的工作時間,主要進行了核對帳目、抽查盤點結(jié)果等工作,以確保上報數(shù)字真實可靠。審計小組對相關事項提出了調(diào)整意見,并出具了《資產(chǎn)清查專項財務審計報告》初稿。

  (四)資產(chǎn)清查工作取得成效及存在的問題

  本次資產(chǎn)清查是黨校歷年來最徹底的一次,全面徹底地摸清了家底,宣傳了相關政策,學習掌握了相關知識,發(fā)現(xiàn)了一些管理漏洞,強化了資產(chǎn)管理責任意識,為今后的資產(chǎn)管理打下了良好的基礎。

  資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的主要問題表現(xiàn)在:固定資產(chǎn)的分類不是很具體細致,可比性、統(tǒng)一性有待進一步加強;帳、卡、物不能完全保證一致,入帳滯后,特別是2000年以前沒有固定資產(chǎn)

  明細帳,致使許多資產(chǎn)無法確定數(shù)量和價值;雖有管理制度但執(zhí)行時不是很到位,如捐贈資產(chǎn)沒及時申報入帳,部門間、人員間變動,有的沒及時辦理資產(chǎn)移交手續(xù),資產(chǎn)處置有的沒有報批,有的手續(xù)不全等。

  二、 資產(chǎn)清查結(jié)果概況

  年終報表帳面固定資產(chǎn)總額39,785,800.72元,根據(jù)會計師事務所要求調(diào)減已出售給職工住房資產(chǎn)4,634,463.30元,調(diào)整后固定資產(chǎn)帳面數(shù)為35,151,337.42元,盤盈數(shù)1,807,079.00元, 盤虧數(shù)1,162,301.00元 ,毀損數(shù)1,547,083.58元,清查數(shù)

  34,249,031.84 元,

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行政單位單位資產(chǎn)清查工作報告》(http://m.stanzs.com)。經(jīng)會計師事務所審核,上述數(shù)字得到確認。盤盈的主要原因是2016年12月(憑證號346號)水電改造項目1,754,314.00元,決算時只作了支出,未增加固定資產(chǎn)和固定基金;其余的52,765.00元主要是各單位、學員捐贈的部分資產(chǎn)未登記入帳。盤虧主要是破舊房屋拆除時未及時上報銷帳。毀損資產(chǎn)主要系購置多年的電子類產(chǎn)品有的已無使用價值,有的在使用中損壞已不具有維修再使用價值,故而申請報廢。具體情況見相關附件。

  三、 存在問題的原因分析和改進措施

  (一)存在的實際問題。通過本次清查,我校自評總的來說還是不錯的,固定資產(chǎn)管理有制度、有機構(gòu),總帳、明細帳、卡片、實物基本能保證一致。但還存在一定不足,主要表現(xiàn)在:固定資產(chǎn)的分類不是很具體細致,可比性、統(tǒng)一性有待進一步加強;帳、卡、物不能完全保證一致,入帳滯后,特別是2000年以前沒有固定資產(chǎn)明細帳,致使許多資產(chǎn)無法確定數(shù)量和價值;雖有管理制度但執(zhí)行時不是很到位,如捐贈資產(chǎn)沒及時申報入帳,部門間、人員間變動,有的沒及時辦理資產(chǎn)移交續(xù),資產(chǎn)處置有的沒有報批,有的手續(xù)不全等。

  (二)原因分析。上述問題的存在,客觀原因與國家對行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理向來不重視有關,與企業(yè)相比,相關的財務管理制度、會計核算政策等都籠統(tǒng)而滯后,致使行政事業(yè)單位普遍存在重購置輕管理現(xiàn)象,機構(gòu)設置、人員配備、經(jīng)費安排上都有一定不足。另一方面,資產(chǎn)數(shù)量龐大,特別是學校等部門,資產(chǎn)種類繁多,數(shù)量巨大,手工記帳時代,要想建立明細帳確實難度大。主觀原因主要是單位領導重視還不是很夠,各經(jīng)辦人員責任意識不強,管理不到位等。

  (三)改進措施。針對上述不足,我校準備加強管理。對一些不完善的管理制度進行修訂補充;嚴格按制度管理,加大懲罰力度,對違反制度的部門、人員進行懲罰;充實資產(chǎn)管理人員,將一些責任心強、懂業(yè)務的人員安排到資產(chǎn)管理崗位,加強各部門一把手負責制等。 特此報告

  行政單位單位資產(chǎn)清查工作報告2016范文二

  根據(jù)財政部資產(chǎn)清查工作的相關制度、政策,按照市財政局與市局的有關要求,我局認真按時完成資產(chǎn)清查的主體工作,現(xiàn)將有關資產(chǎn)清查的工作情況報告如下:

  一、以資產(chǎn)清查工作總體狀況分析

  (一)資產(chǎn)清查工作基準日

  ×××年12月31日。

  (二)資產(chǎn)清查范圍

  經(jīng)清理,本單位納入本次資產(chǎn)清查范圍的單位戶數(shù)為1戶,即行政本部1戶,執(zhí)行行政單位會計制度。

  (三)資產(chǎn)清查工作具體實施情況

  1、成立局資產(chǎn)清查工作小組,制定本局的資產(chǎn)清查工作方案。

  2、按照本局制定的資產(chǎn)清查工作方案組織實施。以財務、綜合辦公室為主,各科室密切配合進行。

  3、按照要求,認真開展了單位自查。包括單位帳務清理,財產(chǎn)清查,及時做好工作底稿,填制《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作基礎表》,編制《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報表》,撰寫《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作報告》。

  二、資產(chǎn)清查工作結(jié)果

  1、截至×××年12月31日的資產(chǎn)清查結(jié)果情況

  資產(chǎn)合計×××××元

  (1)×××

  (2)×××

  (3)×××

  2、截至×××年12月31日的負債清查結(jié)果情況

  負債合計×××元

  暫存款×××元

  3、截至×××年12月31日的凈資產(chǎn)清查結(jié)果情況

  凈資產(chǎn)合計×××元

  (1)×××

  (2)×××

  其中:經(jīng)常性結(jié)余×××元

  專項結(jié)余×××元

  三、資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失清查結(jié)果情況

  我局無發(fā)生資產(chǎn)盤盈和盤虧情況。

  四、對資產(chǎn)清查暴露出來的單位資產(chǎn)、財務管理中存在問題、原因的分析及整改措施

  (一)存在問題

  ××××××

  (二)原因分析

  ×××××

  (三)整改措施

  1、提高認識,進一步加強國有資產(chǎn)管理,一是建立資產(chǎn)理責任機制。二是增強財物管理人員的責任意識,使賬物管理責任和記賬人員的責任真正落到實處。三是加強制度建設,健全基礎工作。四是規(guī)范資產(chǎn)處置行為,嚴格資產(chǎn)審批制度。嚴格按《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理實施辦法》及本次清產(chǎn)核資有關文件等規(guī)定的程序和批準權(quán)限,實行嚴格的審批制度。運用計算機等現(xiàn)代化工具加強對資產(chǎn)的監(jiān)控,把單位的資產(chǎn)管理與財務管理、資產(chǎn)的價值管理和實物管理結(jié)合起來,及時反映單位的資金動作、資產(chǎn)存量和變量情況,實現(xiàn)由靜態(tài)管理向動態(tài)管理的轉(zhuǎn)變,真正發(fā)揮存量資產(chǎn)的效能。

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