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審計人員個人年底工作總結(jié)
總結(jié)是在某一特定時間段對學(xué)習(xí)和工作生活或其完成情況，包括取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓(xùn)加以回顧和分析的書面材料，它可以幫助我們有尋找學(xué)習(xí)和工作中的規(guī)律，不如我們來制定一份總結(jié)吧。我們該怎么去寫總結(jié)呢？下面是小編整理的審計人員個人年底工作總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
審計人員個人年底工作總結(jié)1
本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)。
一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的'工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項審計及xx、xx電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業(yè)去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認(rèn)識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計人員個人年底工作總結(jié)2
20xx年里，被局里評為先進個人和優(yōu)秀科室，得到單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評，現(xiàn)將一年來在思想、工作、學(xué)習(xí)等方面情況作如下總結(jié)。
一、加強理論學(xué)習(xí)，不斷提高理論水平
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，在20xx年里，我增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定。
二、求真務(wù)實，認(rèn)真履行工作職責(zé)
隔行如隔山，剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí)，通過一段時間的學(xué)習(xí)，我很快進入了角色，并能夠獨擋一面，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手，一年來，我先后參加專項資金審計、任期經(jīng)濟責(zé)任審計、財政收支審計、財務(wù)收支審計、建設(shè)項目審計，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題，能夠?qū)Σ槌龅?問題準(zhǔn)確定性，我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項任務(wù)。
三、虛心進取，努力更新工作思路
20xx年來，我始終把學(xué)習(xí)放在首位，多次參加了xx市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計算機xx和xx審計系統(tǒng)等知識，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學(xué)習(xí)，不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識，使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握，審計工作思路更加開闊。
經(jīng)過20xx年來的鍛煉，我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。
審計人員個人年底工作總結(jié)3
我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作內(nèi)容：
一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：
1、對學(xué)校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2、對學(xué)校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。
4、對學(xué)校的負債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。
5、對學(xué)校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學(xué)校收費合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的'生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費給予了補助。
四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
審計工作中的措施
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準(zhǔn)則、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進一步加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計工作做得更好。
審計人員個人年底工作總結(jié)4
時光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個年頭又已過去�？缭�20xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。
作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準(zhǔn)備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處:
1、沒能與軟件公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新，導(dǎo)致報告需人手進行修改部分內(nèi)容;
2、更加認(rèn)識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學(xué)習(xí)，充實的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的`業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。
審計人員個人年底工作總結(jié)5
我于20xx年x月借調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況總結(jié)如下：
一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、xxx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xxx電廠熱值差專項審計及xxx、xx電廠的`廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。xx公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認(rèn)識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計人員個人年底工作總結(jié)6
回顧20xx的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責(zé)�，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：
一、概況
我是在20xx年8月份進入AA公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自AA公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務(wù)部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。
二、具體工作
1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項，分別對BB及C部門開展審計。①在對“BB”進行審計時，由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條。②在對“C部門”進行審計時，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對C部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響C部門20xx年度利潤XX余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。
2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項，分別是對進出口C部、進出口D部、進出口E部及進出口F部的審計。我參與了進出口E部及進出口F部的審計。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進措施。
3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及GG部的審計。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的.管理上存在缺陷。審計后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。
4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的SOP流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。為了完善內(nèi)審機構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。
5、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是AA公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?
三、工作體會
1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過20xx年的工作磨練，我對AA公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系A(chǔ)A公司的實際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!
審計人員個人年底工作總結(jié)7
逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了半年，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。20xx年8月是我從學(xué)校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學(xué)習(xí)和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當(dāng)時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任；另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔(dān)一塊審計工作，撰寫真實準(zhǔn)確的審計報告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的`整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔(dān)，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓(xùn)，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學(xué)習(xí)計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好。
審計人員個人年底工作總結(jié)8
我于20xx年調(diào)入審計局工作，這些年來，憑著敬業(yè)、務(wù)實、勤奮的精神，兢兢業(yè)業(yè)，扎實工作，取得了較好成績，20xx年度被評為優(yōu)秀黨員、人事局評為優(yōu)秀公務(wù)員，20xx年度我主持綜合法規(guī)股的工作，被局里評為先進個人和優(yōu)秀科室，得到單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評，現(xiàn)將多年來在思想、工作、學(xué)習(xí)等方面情況作如下小結(jié)。
一、加強理論學(xué)習(xí)，不斷提高理論水平
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，多年來，通過學(xué)習(xí)，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平；進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定。
二、求真務(wù)實，認(rèn)真履行工作職責(zé)
隔行如隔山，剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí)，通過一段時間的學(xué)習(xí)，我很快進入了角色，并能夠獨擋一面，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手，多年來，我先后參加專項資金審計、任期經(jīng)濟責(zé)任審計、財政收支審計、財務(wù)收支審計、建設(shè)項目審計，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性，我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項任務(wù)。多年來所寫的'信息，曾被市局采用，被省廳采用，一篇被《審計》采用。多次配合紀(jì)檢等部門處理上訪等事件，并取得較好的效果，維護了社會穩(wěn)定。
三、虛心進取，努力更新工作思路
多年來，我始終把學(xué)習(xí)放在首位，多次參加了x市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計算機ao和oa審計系統(tǒng)等知識，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學(xué)習(xí)，不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識，使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握，審計工作思路更加開闊。
經(jīng)過多年來的鍛煉，我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。
審計人員個人年底工作總結(jié)9
20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了xx的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了xx的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的`工作作出總結(jié)如下：
一、審計方面的工作
（一）根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
1、繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
2、全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
（二）全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對xx月xx日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
�。ㄈ┴攧�(wù)的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
�。ㄋ模┲贫úW(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、財務(wù)方面的工作
�。ㄒ唬┰鰪娯攧�(wù)服務(wù)意識
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
�。ǘ┣袑嵓訌娯攧�(wù)管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢，認(rèn)識到我們xx銀行的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！
審計人員個人年底工作總結(jié)10
通過這次在會計師事務(wù)所的實習(xí)，使我在即將畢業(yè)前學(xué)到了很多東西，很多課本上沒有而工作以后又必須具備的東西。明白事務(wù)所工作的主要職責(zé)范圍，機構(gòu)構(gòu)成，學(xué)到了一些必備的辦公室事務(wù)處理，了解了最近的會計政策法規(guī)，并逐漸熟悉了審計業(yè)務(wù)的流程以及關(guān)鍵步驟。
體會到作為會計師事務(wù)所外部審計的職責(zé)的重要性。無論從社會發(fā)展還是企業(yè)生存，完善的財務(wù)制度是至關(guān)重要的，而作為會計師事務(wù)所，肩負著外部審計之一重任，而作為事務(wù)所人員必須具備良好的個人品質(zhì)，同時應(yīng)具備較好的業(yè)務(wù)能力和身體素質(zhì)，這樣才能很好的適應(yīng)并勝任這一重要的工作。
同時，作為事務(wù)所的實習(xí)人員，在審計過程中看到了很多的賬本賬冊，也體會到了作為企業(yè)或者單位會計人員的工作，會計其實更講究的是它的實際操作性和實踐性，每一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生，都要根據(jù)其原始憑證。
一一登記入記賬憑證，明細賬，日記賬，三欄式賬，多欄式賬，總賬等等可能連通起來的賬戶，這為其一，會計的每一筆賬務(wù)都有依有據(jù)，而且是逐一按時間順序登記下來的'，極具邏輯性，這為其二，在會計的實踐中，漏帳，錯賬的更正，都不允許隨意添改，不容弄虛作假，每一個程序，步驟都得以會計制度為前提，為基礎(chǔ)，體現(xiàn)了會計的規(guī)范性，對于登帳：首先要根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)生取得原始憑證，將其登記記賬憑證，然后，根據(jù)記賬憑證，登記其明細賬，期末，填寫科目匯總表以及試算平衡表，最后才把它登記入賬，結(jié)轉(zhuǎn)其后，根據(jù)總賬合計，填制資產(chǎn)負債表，利潤表，損益表等等年度報表，這就是會計操作的一般順序和基本流程。
另外，財務(wù)審計本身就是比較繁瑣的工作，面對那么多的枯燥無味的賬目和數(shù)字時常會心生煩悶，以致錯漏百出，而愈錯愈煩，愈煩愈錯，必須調(diào)整好心態(tài)，只要你用心地做，反而會左右逢源，越做越覺樂趣，越做越起勁。對于這次實習(xí)，同樣存在著一些不足之處。
一是實習(xí)時間短，兩個多月的時間不足以對事務(wù)所有一個完整的了解，對于審計業(yè)務(wù)也是淺嘗輒止，沒能接觸到更多業(yè)務(wù)類型;第二，參與審計的都是業(yè)務(wù)較為簡單公司，沒有涉及規(guī)模較大，業(yè)務(wù)繁雜的大中型企業(yè);對于課本學(xué)習(xí)內(nèi)容有所遺忘，以至于在時間過程中時常不知如何解決。
對于以上問題，還需要在今后有機會的實習(xí)過程或者工作過程中注意改進和解決。總之，這幾個月的實習(xí)使即將走上工作崗位的我受益匪淺!
審計人員個人年底工作總結(jié)11
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了__集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成今年上半年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、對財務(wù)審計部工作的提出要求
繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為今年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
二、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的`工作進行了具體的安排和布置。
三、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，上半年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
四、制定并學(xué)習(xí)了新的考核辦法
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了新的考核辦法，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
審計人員個人年底工作總結(jié)12
審計工作牢固樹立、踐行科學(xué)發(fā)展觀，堅持審計監(jiān)督與服務(wù)并重，為規(guī)范經(jīng)濟活動，加強內(nèi)部控制，提高資金使用效益，提高管理水平，推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，切實維護學(xué)校利益做出了積極貢獻。
按照服務(wù)大局，重點突出的審計方針，全年審計處對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的科學(xué)性、有效性開展4項專項審計工作;提出有針對性的、建設(shè)性的書面審計建議33條;開展工程審計132項，送審金額4621萬，完成造價審計項目71個，審計金額4277萬元，直接為學(xué)校節(jié)約教育資金312萬元;完成了32個小額零星維修項目審簽;參與全校各類工程、物資采購招標(biāo)、考察、評標(biāo)和驗收工作450余項次;對科研經(jīng)費決算進行審簽;積極開展廉政風(fēng)險防控管理工作，編制部門職權(quán)目錄，排查各類風(fēng)險點39個，并制定了相應(yīng)的防控措施。
一、著眼于對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的健全有效進行審計，夯實管理基礎(chǔ)
20xx年我處以內(nèi)部管理與控制的規(guī)范性、有效性及適當(dāng)性為重點，扎實推進管理審計。在審計實踐中，我們注重對管理鏈條中關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)的管理進行審計調(diào)查，尋找問題產(chǎn)生的根源，抓住問題的本質(zhì)，揭示和反映苗頭性和典型性問題，提出大量有針對性和可操作性的口頭和書面審計建議，形成專項審計調(diào)查報告，反映管理實際，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策，取得了良好的審計效果。
今年我處結(jié)合工程審計過程中注意到工程水電管理存在的問題，如學(xué)校已墊付20余萬元的工程水電費未能及時足額的回收、水電耗用量異常等。我處調(diào)閱了相關(guān)資料，對存在的問題進行匯總、分析、整理，到相關(guān)職能部門了解水電管理、水電費回收的管理與控制情況，指出存在問題，提出審計建議，及時提交專項審計報告。此項工作學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，下發(fā)審計意見書，要求相關(guān)職能部門切實解決存在問題，加強內(nèi)部管理與控制。
二、以內(nèi)審的專業(yè)視角積極開展廉政風(fēng)險防控
對學(xué)校內(nèi)部控制管理進行監(jiān)督與評價是內(nèi)部審計的職責(zé)所在，在學(xué)校全面展開廉政風(fēng)險防控管理工作之前，審計處已著手收集信息、資料，提前謀劃，將廉政風(fēng)險防控與現(xiàn)代大學(xué)建設(shè)緊密結(jié)合，與規(guī)范內(nèi)部控制有機結(jié)合，與審計業(yè)務(wù)工作深度融合，把廉政風(fēng)險防控落到實處。我處根據(jù)相關(guān)文件我處確定12項審計職權(quán)，排查出各類風(fēng)險點39個。按照相互制約、程序嚴(yán)密、簡明清晰的要求繪制業(yè)務(wù)流程圖5份。
結(jié)合內(nèi)部控制管理要求及內(nèi)部審計指南精神，我處對學(xué)校各個層面的`職權(quán)清理、風(fēng)險點排查情況、業(yè)務(wù)流程設(shè)置提出有針對性的修改建議39條。
三、以規(guī)范為抓手，對采購、驗收行為進行審計監(jiān)督
1、加強招標(biāo)、采購工作審計監(jiān)督，充分發(fā)揮內(nèi)審的增值作用。
切實履行審計監(jiān)督職能，全程參與學(xué)校各類招標(biāo)采購工作，從源頭上保障工程項目和物資采購的質(zhì)量、效益和效果。一方面重點對招標(biāo)文件、招標(biāo)程序、評標(biāo)辦法、評標(biāo)組織等進行監(jiān)督;另一方面發(fā)揮專業(yè)判斷力和經(jīng)驗，在參與中建言獻策，促進提高招標(biāo)成效。
2、加強工程及物資采購的驗收監(jiān)督，健全制度，規(guī)范驗收。
加強對工程關(guān)鍵工序和竣工驗收的審計監(jiān)督，加強對物資采購入庫、交付使用驗收的審計監(jiān)督，重點關(guān)注驗收的制度設(shè)計，驗收的組織、程序、措施、方法，規(guī)范驗收報告，維護招標(biāo)嚴(yán)肅性，實現(xiàn)招標(biāo)目標(biāo)效果。
我處將20xx年確立為“驗收規(guī)范審計監(jiān)督年”。審計根據(jù)以往驗收監(jiān)督中注意到的事項和掌握的情況，確定審計觀測點進行審計抽查，著重對容易出現(xiàn)舞弊和錯誤的環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，及時獲取審計證據(jù)，指出存在問題和不足，督促整改和規(guī)范。對部分項目，審計處組織專業(yè)人員采取技術(shù)手段進行復(fù)驗。對于發(fā)現(xiàn)的問題，我們及時取證，編制審計底稿，撰寫審計報告，客觀反應(yīng)實際情況，提出審計建議。
如對某項70余種400多件設(shè)備采購驗收進行復(fù)查，審計抽查26種設(shè)備，抽查發(fā)現(xiàn)有13種設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求。針對存在的問題，審計報告予以揭示并提出審計整改建議。校領(lǐng)導(dǎo)要求有關(guān)部門認(rèn)真對待審計建議，重新組織驗收，并總結(jié)經(jīng)驗與教訓(xùn)，督促建章立制，明確驗收職責(zé)，規(guī)范驗收行為。職能部門重新組織了驗收，就到貨設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求的情況，經(jīng)過核實、調(diào)查、協(xié)商程序等，核減貨款2萬余元。
我處要求參加招標(biāo)的審計人員都及時做好招標(biāo)審計監(jiān)督小結(jié)，定期歸納匯總。對于發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題爭取及時與職能部門溝通，提醒，促進相關(guān)工作的合規(guī)有效。
四、嚴(yán)字當(dāng)頭，扎實工作，切實做好工程審計，維護好學(xué)校利益
工程審計是領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點、教職工關(guān)心的熱點和管理的難點，也是重大資金管理的要點，因此開展工程審計就是要嚴(yán)字當(dāng)頭，嚴(yán)格程序，嚴(yán)格管理，使得審計的成果能夠經(jīng)得起檢驗。
1、采取有效手段，把審計監(jiān)督職能嵌入到工程項目管理的全過程，力求造價合理，提升管理水平。
我處對工程建設(shè)項目不單審造價，更關(guān)注項目管理有無存在薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。不僅對項目施工的的關(guān)鍵工序、隱蔽工程進行審計抽查監(jiān)督，還特別關(guān)注設(shè)計、監(jiān)理、審價等社會機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量;不僅要求社會審價機構(gòu)要出具工程造價審價報告，還要求其對學(xué)校工程項目管理提出管理建議書;不僅關(guān)注項目管理部門對工程管理的規(guī)范性，更注重部門內(nèi)部控制的健全有效。
審計人員堅持對每個項目造價的審增審減原因進行對比分析，查找存在的問題，指出需要改進的事項;同時加強對中介審計機構(gòu)的審計程序、方式進行監(jiān)督，要求中介審計機構(gòu)不僅要口頭溝通，還要以書面形式向內(nèi)審部門、項目管理部門、監(jiān)理單位、施工單位交換審計意見。這種做法既是溝通交流、交換意見的做法，更是監(jiān)督者與被監(jiān)督相互監(jiān)督，相互制約，防差除弊的有效方法。審計報告必須揭示項目招標(biāo)、工程管理、工程變更、工程設(shè)計和監(jiān)理等方面存在重大問題，并提出有針對性的審計建議，以有效促進建設(shè)項目管理水平的提升。
2、加強審計抽查力度，促進工程管理的深化細化。
為了掌握第一手資料，把握工程原貌，確保審計數(shù)據(jù)的客觀、準(zhǔn)確，審計結(jié)果的公平公正，維護學(xué)校的權(quán)益，審計堅持每個項目必須開展現(xiàn)場測量、抽查、核對、問詢等審計調(diào)查方式。審計人員必須把工作過程及結(jié)果以書面的形式記載下來，存入檔案，確保數(shù)據(jù)來源的可溯性，也促使審計人員深入現(xiàn)場，認(rèn)真測量，準(zhǔn)確記錄，客觀反映。
xx區(qū)臨時浴室工程，對于基礎(chǔ)超深開挖變更增加項目按照原測量數(shù)據(jù)需增加26、7萬預(yù)算。為了保證測算和結(jié)算數(shù)據(jù)的客觀性和準(zhǔn)確性，審計人員對開挖深度重新組織測定。審計根據(jù)測定的數(shù)據(jù)，經(jīng)測算需增加預(yù)算19、3萬元，審計處、相關(guān)職能部門與施工單位談判，采取恰當(dāng)?shù)恼勁胁呗�，指出其存在的問題，最終以17、8萬作為增加項目的結(jié)算價。
五、加強審計內(nèi)部管理的科學(xué)性、規(guī)范性，切實提高審計工作水平
1、為了規(guī)范審計作為，推動審計工作的法治化水平，提高審計工作的透明度，規(guī)范權(quán)利運行，加強自我管理，今年我處研究制定了《零星基建、修繕項目審計實施辦法》、《委托審計管理暫行辦法》、《聘請外部人員參與審計工作管理暫行辦法》等7個規(guī)范性文件。按照全面覆蓋的要求，繪制了《基建及修繕工程項目竣工結(jié)算審計流程圖》等5個業(yè)務(wù)流程圖。這些制度、流程圖提升了審計工作的法治化、規(guī)范化水平，確保審計質(zhì)量管理落到實處。
2、建立健全審計質(zhì)量控制和內(nèi)部牽制制度。堅持和完善“三審復(fù)核制”和“三級復(fù)核制”，明確各崗位、各層級的職責(zé);堅持主審負責(zé)制，堅持審計工作底稿控制制度。
每一個審計項目都必須嚴(yán)格執(zhí)行審計程序，采用標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)表格，這些制度和流程的設(shè)計使得審計工作環(huán)環(huán)相扣，既保證審計質(zhì)量又促進業(yè)務(wù)水平提高，更是規(guī)范權(quán)力運行。
六、加強隊伍建設(shè)
審計處以思想建設(shè)為重點，加強隊伍建設(shè)。通過定期的談心、業(yè)務(wù)分析等形式，把隊伍建設(shè)與具體業(yè)務(wù)處理融合，把審計干部自身素質(zhì)提高與部門工作水平提高相結(jié)合，加強干部自身能力建設(shè)，增強依法審計能力，不斷提高審計干部的工作能力;加強審計干部作風(fēng)建設(shè)，堅持說實話、辦實事、求實效，始終做到客觀公正、實事求是，不斷提高審計質(zhì)量，擴大審計成果。
對照年度計劃，草擬的制度尚在征求意見過程;審計注意到的事項尚有部分與相關(guān)部門進一步溝通和交流沒來得及完成;審計成果的利用尚需下大力氣。隨著學(xué)校建設(shè)現(xiàn)代大學(xué)的推進，管理的進一步深化、細化，全體審計人員緊密圍繞學(xué)校發(fā)展大局和中心任務(wù)，求真務(wù)實，切實履行審計職責(zé)，為學(xué)校又好又快的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。
審計人員個人年底工作總結(jié)13
一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù)，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況總結(jié)如下：
一、加強理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學(xué)習(xí)，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦。
同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)
自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。
三、依法審計，求真務(wù)實
在審計工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進、奉獻”的審計精神
另外，對負責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審
作為一名審計工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的'職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
五、今后努力的方向
加強學(xué)習(xí)，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用。
審計人員個人年底工作總結(jié)14
今年年初，我作為XX市審計局的一名審計人員，光榮地被抽調(diào)到審計廳赤峰社保審計組，對赤峰市社保資金開展為期2個月的審計工作，這既是組織的培養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)的信任，更是一次開拓工作視野、檢驗個人能力、提升綜合素質(zhì)的難得機會。說句心里話：此次社保資金審計政策性之強、資金流量之大、時間跨度之長、牽扯部門之多，都是空前的。一方面，我擔(dān)心因個人能力問題，影響審計任務(wù)完成和通遼審計形象；另一方面也十分渴望借此機會加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和計算機審計知識的運用。
懷揣著這種忐忑的心態(tài)，在接下來先是對通遼市社保數(shù)據(jù)的采集工作上，社保數(shù)據(jù)五花八門，不同部門使用的是不同的數(shù)據(jù)庫軟件，審計署要求數(shù)據(jù)質(zhì)量之高前所未有，艱苦的取數(shù)工作有多大的難度可想而知，那是一段讓人難以忘懷的日子、一個個不眠之夜，緊張而有序，自始至終我有這樣的信念，我一定要圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交給我的工作，回顧那段難忘的工作經(jīng)歷，給我留下了許多寶貴的知識財富。
這次社保資金審計我主要的工作一是具體負責(zé)所有社保數(shù)據(jù)的導(dǎo)出工作和上報審計屬特派辦社保數(shù)據(jù)工作；再有就是運用了計算機審計知識，編寫sql語句查出各類社保資金的.違規(guī)違紀(jì)問題。此次社保資金審計讓我深深地感受到:如果不是使用計算機審計，那么是很難想象要用怎樣的方法才能順利開展工作。例如在新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計中，面對動輒數(shù)十萬條的各類信息，如果不是有效運用AO系統(tǒng)進行比對，篩選出參合姓名重復(fù)、報費金額異常等審計疑點，鎖定報費人群、時間、醫(yī)院等信息，審計人員將無從下手，更不可能查出“重復(fù)參保、重復(fù)報費、”等問題。也正因為通遼市審計人員熟練運用AO系統(tǒng)，把計算機審計功能發(fā)揮得淋漓盡致，我們才能夠在規(guī)定時間內(nèi)完成如此繁重的審計任務(wù)，達到預(yù)期審計效果。此次全國社保審計雖然已經(jīng)過去，但現(xiàn)在回想同審計組各位領(lǐng)導(dǎo)一起工作的日子，除了不舍，收獲更多，我從每一個審計組成員的身上學(xué)到了他們始終以“政治上堅定、作風(fēng)上過硬、業(yè)務(wù)上精通、工作上勤奮、紀(jì)律上嚴(yán)明”的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己。老同志的言傳身教，那種對工作的滿腔熱情、無私奉獻的敬業(yè)精神、廉潔的工作作風(fēng)，以對國家和人民事業(yè)高度負責(zé)的責(zé)任感，深刻詮釋著“審計”二字。這些潛移默化、潤物無聲的感受，將在我未來的審計生涯中受用一生。
審計人員個人年底工作總結(jié)15
我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作內(nèi)容：
一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的`籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：
1、對學(xué)校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2、對學(xué)校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。
4、對學(xué)校的負債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。
5、對學(xué)校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學(xué)校收費合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費給予了補助。
四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
審計工作中的措施
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準(zhǔn)則、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進一步加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計工作做得更好。
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