原材料采購管理制度[匯總5篇]

　　在當下社會，制度對人們來說越來越重要，制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編幫大家整理的原材料采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

原材料采購管理制度 篇1

　　為了規(guī)范和管理原材料采購活動，其中涵蓋了從原材料需求確定、供應(yīng)商評估、采購合同簽訂、采購執(zhí)行到驗收入庫等各個環(huán)節(jié)的規(guī)定和流程。以下是原材料采購管理制度。

　　一、采購目標和原則

　　1. 采購目標：滿足企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營的需要，確保原材料的質(zhì)量、價格和供應(yīng)的可靠性。

　　2. 采購原則：確立公平競爭、誠實守信、采購合同履約等原則，確保采購活動的透明度和合規(guī)性。

　　二、供應(yīng)商評估和選擇

　　1. 建立評估體系：對潛在供應(yīng)商進行資質(zhì)審查、信用評估和能力評估，確定供應(yīng)商的合格性和可靠性。

　　2. 擇優(yōu)選擇：根據(jù)評估結(jié)果，選擇符合企業(yè)要求的供應(yīng)商進行合作。

　　三、采購需求確定

　　基于生產(chǎn)計劃和庫存管理：根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計劃和庫存管理需求，確定原材料的采購需求，包括數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標準等。

　　四、采購計劃編制

　　制定采購計劃：根據(jù)采購需求和供應(yīng)商情況，制定具體的采購計劃，包括采購時間、采購金額、采購方式等。

　　五、采購合同簽訂

　　1. 合同內(nèi)容：與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括貨物交付時間、付款方式、質(zhì)量標準、索賠和違約責任等條款。

　　2. 合同審批：合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準，確保合同的合法性和嚴密性。

　　六、采購執(zhí)行和跟蹤

　　1. 執(zhí)行采購合同：對采購合同進行執(zhí)行和跟蹤，監(jiān)督供應(yīng)商的交貨、質(zhì)量、價格等情況。

　　2. 處理問題和變更：及時處理采購中的問題和變更，確保采購活動的順利進行。

　　七、采購驗收入庫

　　1. 驗收原材料：對供應(yīng)商交付的原材料進行驗收，確保原材料質(zhì)量符合要求后入庫。

　　2. 財務(wù)結(jié)算：及時進行財務(wù)結(jié)算和存儲管理，確保采購流程的完整性和準確性。

　　八、數(shù)據(jù)分析和改進

　　1. 采購數(shù)據(jù)分析：對采購數(shù)據(jù)進行分析和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題和改進措施。

　　2. 提高采購效率：通過數(shù)據(jù)分析和評估，不斷優(yōu)化采購流程，提高采購管理的.效率和效果。

　　九、具體執(zhí)行措施

　　1. 采購流程標準化：確保采購流程的標準化和規(guī)范化，減少人為因素對采購活動的影響。

　　2. 供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商檔案，定期評估供應(yīng)商的績效和服務(wù)質(zhì)量，并根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進行動態(tài)管理。

　　3. 質(zhì)量控制：加強原材料的質(zhì)量控制，確保采購的原材料符合企業(yè)的質(zhì)量標準和要求。

　　4. 庫存管理：優(yōu)化庫存管理策略，減少庫存積壓和浪費，提高庫存周轉(zhuǎn)率。

　　十、制度實施與監(jiān)督

　　1. 制度實施：公司管理層應(yīng)確保制度有效實施，并對違反采購管理制度的行為進行糾正。

　　2. 內(nèi)部審計：內(nèi)部審計部門應(yīng)定期進行采購流程的審計，確保制度符合法律要求和內(nèi)部政策。

原材料采購管理制度 篇2

　　為加強原材料采購的管理，根據(jù)股東會決議，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：

　　一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。

　　二、對于大宗材料的.采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。

　　三、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨，對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

　　四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

　　六、財務(wù)科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。

原材料采購管理制度 篇3

　　為確保原材料采購工作高效、科學(xué)、合規(guī)進行，以下是原材料采購管理制度。

　　一、采購目標和原則

　　1. 采購目標：滿足企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營的需要，確保原材料的質(zhì)量、價格和供應(yīng)的可靠性。

　　2. 采購原則：包括公平競爭、誠實守信、采購合同履約等，確保采購過程的透明度和合規(guī)性。

　　二、供應(yīng)商評估和選擇

　　1. 供應(yīng)商評估體系：建立供應(yīng)商評估和選擇的體系，對潛在供應(yīng)商進行資質(zhì)審查、信用評估和能力評估等，確定供應(yīng)商的合格性和可靠性。

　　2. 擇優(yōu)原則：根據(jù)評估結(jié)果，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。

　　三、采購需求確定

　　需求確定：基于企業(yè)的生產(chǎn)計劃和庫存管理需求，確定原材料的采購需求，包括數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標準等。

　　四、采購計劃編制

　　采購計劃：根據(jù)采購需求和供應(yīng)商的情況，制定具體的采購計劃，包括采購時間、采購金額、采購方式等。

　　五、采購合同簽訂

　　1. 合同內(nèi)容：與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括貨物交付時間、付款方式、質(zhì)量標準、索賠和違約責任等條款。合同內(nèi)容應(yīng)采用公司規(guī)定的合同文本，確保合同的合法性和嚴密性。

　　2. 審批流程：合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準，重要合同需經(jīng)法律顧問審查。

　　六、采購執(zhí)行和跟蹤

　　1. 執(zhí)行與跟蹤：對采購合同進行執(zhí)行和跟蹤，監(jiān)督供應(yīng)商的交貨、質(zhì)量、價格等情況，并及時處理采購中的問題和變更。

　　2. 溝通與合作：采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持良好的溝通，確保原材料按時交付。

　　七、采購驗收入庫

　　1. 驗收標準：對供應(yīng)商交付的原材料進行驗收，確保原材料質(zhì)量符合要求后入庫。驗收時應(yīng)按合同要求及有關(guān)標準規(guī)定進行，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據(jù)。

　　2. 儲存管理：根據(jù)材料的特點選擇適宜的儲存場所，并實行分類堆放，設(shè)立標識牌。儲存條件應(yīng)符合材料要求，如通風(fēng)、防潮、采光、清潔等。管理人員應(yīng)定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的`質(zhì)量。

　　八、數(shù)據(jù)分析和改進

　　1. 數(shù)據(jù)分析：對采購數(shù)據(jù)進行分析和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題和改進措施，提高采購管理的效率和效果。

　　2. 持續(xù)改進：各部門應(yīng)提供采購過程中的反饋意見和建議，共同推動采購管理的持續(xù)改進。

　　九、其他注意事項

　　1. 合同管理：加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益。合同在履行過程中應(yīng)嚴格遵守合同條款，如有違約情況應(yīng)及時處理。

　　2. 審計與監(jiān)督：內(nèi)部審計部門應(yīng)定期進行采購流程的審計，確保制度符合法律要求和內(nèi)部政策。

　　3. 培訓(xùn)與教育：定期對采購人員進行培訓(xùn)和教育，提高采購人員的專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德水平。

原材料采購管理制度 篇4

　　為了規(guī)范和管理企業(yè)的原材料采購活動，特制定本制度。

　　1、采購目標和原則：明確采購的目標是滿足企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營的需要，確保原材料的質(zhì)量、價格和供應(yīng)的可靠性。同時，確立采購的原則，如公平競爭、誠實守信、采購合同履約等。

　　2、供應(yīng)商評估和選擇：建立供應(yīng)商評估和選擇的體系，對潛在供應(yīng)商進行資質(zhì)審查、信用評估和能力評估等，確定供應(yīng)商的`合格性和可靠性。

　　3、采購需求確定：基于企業(yè)的生產(chǎn)計劃和庫存管理需求，確定原材料的采購需求，包括數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標準等。

　　4、采購計劃編制：根據(jù)采購需求和供應(yīng)商的情況，制定具體的采購計劃，包括采購時間、采購金額、采購方式等。

　　5、采購合同簽訂：與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括貨物交付時間、付款方式、質(zhì)量標準、索賠和違約責任等條款。商務(wù)談判必須要有3人以上的人員參加，并且要及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可簽訂合同。

　　6、采購執(zhí)行和跟蹤：對采購合同進行執(zhí)行和跟蹤，監(jiān)督供應(yīng)商的交貨、質(zhì)量、價格等情況，并及時處理采購中的問題和變更。

　　7、采購驗收入庫：對供應(yīng)商交付的原材料進行驗收，確保原材料質(zhì)量符合要求后入庫，并及時進行財務(wù)結(jié)算和存儲管理。驗收過程必須嚴格按照國家或行業(yè)標準進行，并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認可。

　　8、數(shù)據(jù)分析和改進：對采購數(shù)據(jù)進行分析和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題和改進措施，提高采購管理的效率和效果。

原材料采購管理制度 篇5

　　為規(guī)范和管理企業(yè)的原材料采購活動，特制定本制度。

　　一、采購目標和原則：

　　明確采購目標是滿足企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營的需要，確保原材料的質(zhì)量、價格和供應(yīng)的可靠性。

　　確立采購的原則，如公平競爭、誠實守信、采購合同履約等。

　　二、供應(yīng)商評估和選擇：

　　建立供應(yīng)商評估和選擇的體系，對潛在供應(yīng)商進行資質(zhì)審查、信用評估和能力評估等，確定供應(yīng)商的合格性和可靠性。

　　對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進行實地考察，形成考察報告。

　　三、采購需求確定：

　　基于企業(yè)的生產(chǎn)計劃和庫存管理需求，確定原材料的采購需求，包括數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標準等。

　　四、采購計劃編制：

　　根據(jù)采購需求和供應(yīng)商的情況，制定具體的采購計劃，包括采購時間、采購金額、采購方式等。

　　五、采購合同簽訂：

　　與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括貨物交付時間、付款方式、質(zhì)量標準、索賠和違約責任等條款。

　　六、采購執(zhí)行和跟蹤：

　　對采購合同進行執(zhí)行和跟蹤，監(jiān)督供應(yīng)商的交貨、質(zhì)量、價格等情況，并及時處理采購中的問題和變更。

　　七、采購驗收入庫：

　　對供應(yīng)商交付的原材料進行驗收，確保原材料質(zhì)量符合要求后入庫，并及時進行財務(wù)結(jié)算和存儲管理。

　　八、數(shù)據(jù)分析和改進：

　　對采購數(shù)據(jù)進行分析和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題和改進措施，提高采購管理的.效率和效果。

　　九、職責分工與授權(quán)審批：

　　建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限。

　　建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。

　　十、風(fēng)險控制：

　　在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，強化對關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制，如權(quán)責分配、采購計劃與審批程序、采購與驗收的管理流程等。

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