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物業(yè)材料管理制度

時間:2022-08-17 13:21:51 管理制度 我要投稿
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物業(yè)材料管理制度

  在現(xiàn)實社會中,越來越多地方需要用到制度,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編幫大家整理的物業(yè)材料管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

物業(yè)材料管理制度

物業(yè)材料管理制度1

  (1)負責公司入庫貨物的驗收、保管及發(fā)放工作。

  (2)貨物入庫。

  a、認真驗收、查核貨物的數(shù)量、質量、保存有效期等,符合要求的方能入庫。

  b、開出入庫驗收單,填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。

  c、貨物裝卸輕拿輕放,分類碼放整齊,留出消防通道。

  d、及時登記帳卡,每天結出數(shù)量合計數(shù)。

  e、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。

  f、做好清潔衛(wèi)生工作,保持庫房整潔。

  g、嚴格按消防有關規(guī)定擺放各類貨品。

  h、經(jīng)常檢查各類貨品,防止變質損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況,及時采取措施處理解決。

  (4)發(fā)貨出庫

  a、嚴格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領貨必須憑主管人員簽過字的領料單。如有特殊原因,需得到庫房主任和有關領導審批同意后方可出庫。

  b、認真核點出庫貨物。驗收無誤后,發(fā)、領雙方在領料單上簽字。三聯(lián)領料單,一聯(lián)交領用部門,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務部記帳。

  c、發(fā)貨后及時登記有關帳卡。

  (5)采用科學合理的`方法管理庫房。根據(jù)各部門使用情況,制定各類貨物的最高限量和最低儲量。

  (6)掌握各類貨物的庫存量,每月按時制定補充庫存量的申購計劃表,報財務成本控制部。

  (7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作,做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。

  (8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關閉電源,鎖好庫門,將庫房鑰匙交到前臺,辦完手續(xù)后方可離庫。

物業(yè)材料管理制度2

  (1)負責公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進店時的收訖驗查工作。

  (2)上崗后做好收貨前準備工作。檢查核準磅稱的準確性。

  (3)收貨時嚴把檢驗關,杜絕一切不符合衛(wèi)生標準及使用標準的貨物進店。

  a、認真核準數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。

  b、核準入貨的品種、規(guī)格及型號

  c、嚴把質量關,對購入貨品要核查是否屬于'三無'(既無商標、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期),核查是否在保質期內(nèi)。尤其是食品,更要查有無變質現(xiàn)象,瓜果是否新鮮等等。

  (4)核查購入物品是否已列入'月度申購計劃表'內(nèi),是否屬于經(jīng)批準的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的.訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期,并加以保存好。

  (5)及時辦理收貨手續(xù)。

  a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內(nèi)。

  b、嚴格簽收手續(xù),做到貨票相符、發(fā)票與日報表相符、發(fā)票與日報表相符、日報表與實物相符。

  (6)收貨后及時通知申購部門前來領貨。經(jīng)驗查確認后,領貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收。

  (7)對應該入庫的貨品,及時通知倉庫來人驗收領取。

  (8)編制的收貨日報表一式四份,一份交成本控制部,一份交領取的部門,一份交采購部,另一份自存?zhèn)洳椤?/p>

  (9)月末,協(xié)助成本、倉庫、財務部門做好盤點及核對帳目工作。

  (10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系,互通情況,及時解決工作中發(fā)生的問題。

物業(yè)材料管理制度3

  1、物資財產(chǎn)核算主要工作

  (1)負責公司內(nèi)各類物資財產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務科目設置、記帳核算工作。

  (2)根據(jù)各類物資財產(chǎn)收料單登記分類及明細金額數(shù)量帳。

  (3)分別對各類物資財產(chǎn)帳進行核算,每日結出各帳務科目的借貸方發(fā)生額及余額。

  (4)參與月末、年末的倉庫盤點工作。

  (5)參與月末、年末的物資財產(chǎn)申購計劃工作。

  (6)運用核算后所得的各項數(shù)量,參與對成本費用控制的工作。

  2、食品、酒水帳務核算

  (1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單,審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對無誤后,分食品大類開出明細進貨清單交財務出納付款。

  (2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單,按品種分別登記明細帳和分類帳。

  3、物料用品帳務核算

  (1)根據(jù)倉庫保管員轉來的各類物品的收發(fā)料單,登記分類明細金額數(shù)量帳。

  (2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進行統(tǒng)計、核價、計算,并按品種、部門編制月領用明細表。

  (3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表。

  (4)配合有關部門制定各物品的消耗定額,參與費用定額管理工作。

  (5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡,做到帳帳相符。

  4、工程材料帳務核算

  (1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單,登記分類明細金額數(shù)量帳。

  (2)登記工程部個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

  (3)根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。

  (4)月末編制工程材料的'收發(fā)存月報。

  (5)每月同工程材料管理員核對實物帳,做到帳帳相符。

  (6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管。

  簽署人:物業(yè)管理有限公司

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