設備材料管理制度

　　現(xiàn)如今，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的設備材料管理制度，希望能夠幫助到大家。

設備材料管理制度1

　　為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調(diào)撥、保管、使用。

　　一、材料計劃：采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。

　　二、驗收程序：根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收，監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。

　　三、建立臺賬；采購部應在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。

　　四、手續(xù)上報：材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務部。

　　五、五方對賬：采購部應于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供臺帳，并每月與財務部對賬，做到帳帳相符。

　　六、退庫手續(xù):工程竣工驗收后，采購部應在1個月內(nèi)通知材料供應單位，將應調(diào)撥未調(diào)撥的材料及退庫的'材料手續(xù)辦理完畢，在工程財務決算后出現(xiàn)的未辦調(diào)撥手續(xù)的材料，全部由供貨單位自行負責。

　　七、自購材料入庫程序：材料員開具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統(tǒng)計員登記臺賬。

　　八、自購材料出庫程序：材料員開具材料出庫單（調(diào)撥單）→采購部經(jīng)理審核→施工單位領料人簽字→材料統(tǒng)計員登記臺帳。

　　九、報銷手續(xù)：材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財務部經(jīng)理復核→總經(jīng)理審定。嚴禁非采購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續(xù)即進行材料報銷手續(xù)。

　　十、庫存清點：材料員和材料統(tǒng)計員應按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。一式二份，采購部一份，財務部一份。

　　本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　工程材料盤點表

　　項目名稱： 年月日

　　盤點人員：

設備材料管理制度2

　　第一條認真學習國家的`職業(yè)病防治法律、法規(guī)、政策及煤礦職業(yè)病防治規(guī)定。

　　第二條嚴把所購物資的質(zhì)量關，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品入庫。

　　第三條采購煤礦專用產(chǎn)品，確�！叭�證齊全”，嚴禁無煤安標志產(chǎn)品入庫。

　　第四條采購易燃物資時，必須經(jīng)過有關部門審批，按需采購入庫，并有相關防范措施。

　　第五條深入?yún)^(qū)隊，了解和掌握各單位職業(yè)病防治需要物質(zhì)的消耗規(guī)律。

　　第六條遵守庫區(qū)各項管理制度，堅守工作崗位，努力做好本職工作。

　　第七條完成領導交辦的其它工作。

設備材料管理制度3

　　1.目的

　　1.1為了加強設備材料的出入庫管理，規(guī)范出入庫管理程序，保證設備材料的出入庫工作按規(guī)定的要求辦理。

　　1.2保證入庫設備材料的質(zhì)量及數(shù)量達到協(xié)議要求。

　　1.3確保設備材料保質(zhì)保量、及時準確地辦理出入庫手續(xù)。

　　2.釋義

　　2.1入庫:是指設備(材料)驗收后依據(jù)協(xié)議、發(fā)票和驗收單辦理入庫單的過程。

　　2.2出庫:是指倉庫將設備材料發(fā)給領用單位的過程。

　　3.管理要求

　　3.1設備材料出入庫過程中各相關單位及部門的職責:

　　3.1.1設備物資組職責

　　負責對設備(材料)的入庫、出庫工作進行審核與管理。

　　3.1.2代保管單位職責

　　負責設備(材料)入庫、出庫的.實施。

　　3.1.3三期辦職責

　　負責對設備(材料)出庫進行審核與監(jiān)控。

　　3.2入庫程序

　　3.2.1入庫單是根據(jù)協(xié)議、驗收記錄或發(fā)票所做的設備材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規(guī)定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理設備材料入庫手續(xù)，并分別填寫《設備入庫單》(附件一)，《材料入庫單》(附件二)，一式四聯(lián)且連續(xù)編號。

　　3.2.2到貨設備材料須經(jīng)聯(lián)合驗收確認質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。

　　3.2.3辦理入庫單必須依據(jù)聯(lián)合檢驗人員簽字的設備材料驗收合格的有關文件、協(xié)議及供貨廠商的商務發(fā)票或有關憑證，核實產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質(zhì)量等無誤后，辦理入庫單。

　　3.2.4辦理入庫手續(xù)時，代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫，要求準確無誤(發(fā)票、協(xié)議、入庫單應一致，一個產(chǎn)品只能用一個名稱)，并核對無誤后負責人簽字。

　　3.2.5物資代保管單位應及時將已辦理入庫手續(xù)的設備材料有關信息錄入pmis系統(tǒng)。

　　3.2.6物資代保管單位應建立設備材料明細臺帳，明細臺帳應考慮統(tǒng)計報表的要求。設備明細臺帳格式見附件三，材料明細臺帳格式見附件四。

　　3.2.7對未辦理入庫手續(xù)的設備材料，物資代保管單位要做好實物到貨記錄，及時組織驗收并辦理相關入庫手續(xù)。

　　3.3出庫程序

　　3.3.1出庫單是設備材料發(fā)出的原始記錄。施工承包商憑安裝圖和設備材料清冊提報領用設備材料計劃，填寫《設備出庫單》(附件五)，《材料出庫單》(附件六)，一式四聯(lián)且連續(xù)編號，簽字批準后到倉庫領用。

　　3.3.2根據(jù)現(xiàn)場實際安裝需要，施工承包商如需挪用其他標段的設備材料，須經(jīng)領用單位總工及以上領導簽字和建設單位總工及以上領導批準。物資代保管單位根據(jù)施工承包商出具的經(jīng)相關領導批準的設備、材料挪用計劃單填寫相應的設備、材料出庫單辦理出庫。挪用計劃表詳見附件七和附件八。

　　3.3.3設備安裝需用專用工具，施工承包商可辦理借用手續(xù)。施工承包商在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》(見附件九)，辦理簽字手續(xù)后，到青島公司倉庫借用。借用時要明確歸還日期，設備安裝完畢應及時歸還，若有損壞，經(jīng)三期辦專工、主任認可后，辦理確認手續(xù)，填寫《專用工具損壞記錄單》(見附件十)。對專用工具的領用建立領用臺帳(附件十一)。因使用不當損壞或保管不善丟失，應由施工承包商照價賠償。

　　3.3.4隨機備品的領用，須由施工承包商提出申請(領用手續(xù)見附件十二)，經(jīng)三期辦確認原件已損壞，青島公司分管副總經(jīng)理批準后，到倉庫辦理交舊領新的手續(xù)。

　　3.3.5建立明細臺帳:倉庫管理人員依據(jù)“設備(材料)出庫單”建立明細臺帳，將出庫單上的記錄登記到臺帳上。

　　3.3.6每臺機組投運和每個標段完工后，代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料。

　　3.3.7工程竣工后，代保管單位將剩余設備材料集中堆放造冊，與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。

　　3.4退庫程序

　　3.4.1退庫申請批準后，施工承包商按規(guī)定程序到物資代保管單位辦理退庫手續(xù)，同時由物資代保管單位填寫《設備退庫單》(附件十三)，《材料退庫單》(附件十四)，施工承包商負責辦理審批手續(xù)。

　　3.4.1退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由建設單位統(tǒng)一組織技術、商務人員鑒定后，按實際值入帳。

　　4.附則

　　4.1本管理程序自頒發(fā)之日起實施。

　　4.2本管理程序的解釋權歸屬設備物資組。

設備材料管理制度4

　　房地產(chǎn)分公司材料、構件試驗檢驗制度

　　作好建設工程材料和構件的試驗檢驗工作，是合理使用資源、確保工程質(zhì)量的主要措施。

　　材料、構配件和設備的質(zhì)量優(yōu)劣，在很大程度上影響著建筑產(chǎn)品質(zhì)量的好壞。因此，我們各級領導要重視材料、構配件、設備等的檢驗工作。公司技術部門一定要把好這一檢驗關。

　　為了作好這一工作，根據(jù)青島市質(zhì)監(jiān)部門要求，所有建材產(chǎn)品均應到實驗室統(tǒng)一檢驗試驗。鑒于這種情況我們應嚴格執(zhí)行青島市關于建筑材料和構配件、設備檢驗的規(guī)定，詳見本制度中的`材料管理制度部分。

　　此項工作是技術部門的工作職責，由施工技術部門監(jiān)督檢查。材料設備處是分管部門具體指導實施。

設備材料管理制度5

　　日企精裝修材料檢驗方法

　　1.材料、設備的管理與質(zhì)量控制

　　1.1嚴格控制材料的管理，包括供應計劃管理、質(zhì)量控制、供應商履約情況的評審等工作。

　　1.2所有材料、構配件和設備的進場報驗都經(jīng)過嚴格把關：

　　其品種、規(guī)格、外觀、尺寸必須符合設計要求;

　　必須包裝完好;

　　要有產(chǎn)品合格證書、使用說明書及相關性能的檢測報告。

　　1.3面磚、地磚、門板、地板、櫥柜、衛(wèi)生潔具、龍頭、五金件等主要裝飾材料和構配件要嚴格按“樣板”和“封樣”核對驗收。

　　1.4需要進行復驗的材料及項目，必須嚴格按照規(guī)范進行復試。

　　材料驗收檢查表：

　　材料名稱

　　主要檢查方式

　　出廠證明資料、外觀檢查

　　取樣復檢(檢測項目、組數(shù)按國家規(guī)范)

　　備注

　　戶內(nèi)木門、木門套★★

　　當同一種人造木板、飾面人造木板面積大于500m2時，應對不同產(chǎn)品、不同批次材料的游離甲醛含量或游離甲醛釋放量分別進行送檢

　　木地板★★(詳見技術標準)

　　收納柜★★檢查板材

　　成品櫥柜★★檢查板材

　　細木工板★★

　　硅膠★★玻璃★

　　墻地磚(含馬賽克)★

　　★(增加放射性檢測)石材或瓷質(zhì)磚使用面積大于200m2時，應對不同產(chǎn)品批次材料分別進行放射性指標復驗

　　窗臺板、門檻石★

　　★放射性陶瓷粘結劑★★內(nèi)外墻涂料★★膩子★★油漆★★

　　龍骨及配件(含吊桿)★吊頂飾面板(石膏板、鋁合金扣板)★★石膏板

　　木地板踢腳線★廚具★

　　涂膜防水材料(如JS防水涂料及永凝液)

　　★★不透水性、拉伸強度、斷裂伸長率、低溫柔性

　　衛(wèi)生潔具★衛(wèi)浴五金★配電箱、水表箱★閥門(含水龍頭)★開關、插座★終端盒、接線盒★電器(抽油煙機等)★燈具★給排水管材★★★給排水管件★電線管★燃氣管★電線★電纜★

　　水泥★★細度、安定性、凝結時間、膠砂強度、標準稠度需水量

　　防腐劑★★

　　1.5進場材料未經(jīng)檢驗合格并簽認，不能在工程上使用，且必須立即清除出施工現(xiàn)場，另行存放。

　　2.施工過程中嚴格的質(zhì)量控制

　　2.1通過巡視、旁站、平行檢驗等措施，隨時了解和掌握施工質(zhì)量情況及裝飾工程進度。

　　2.2發(fā)現(xiàn)未按設計和規(guī)范要求施工的.現(xiàn)象，及時予以糾正。

　　2.3全過程跟蹤裝修工程施工過程，對關鍵工序嚴格進行質(zhì)量控制，現(xiàn)場進場材料及時取樣送檢，嚴格執(zhí)行規(guī)范要求的功能性檢驗。

　　具體執(zhí)行計劃如下：

　　2.4嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度，隱蔽工程質(zhì)量控制是裝飾質(zhì)量控制的關鍵過程，隱蔽工程未經(jīng)驗收合格，嚴禁進行封閉施工。作為隱蔽工程驗收的項目為：

　　各類管線(強、弱電排管，給排水管道)施工;

　　所有吊頂內(nèi)項目及龍骨施工;

　　地板木龍骨施工。

　　2.5督促檢查施工單位嚴格執(zhí)行工序交接驗收制度，每道工序完成，認真實行“三檢”(自檢、互檢、專職)，按規(guī)定嚴格進行檢查驗收，上道工序不合格，不準進入下道工序施工。

設備材料管理制度6

　　1.制定本項目所有機械設備的安全操作規(guī)程要領和安全管理制度。

　　2.對各類機械設備，必須配齊安全防護裝置，并經(jīng)常檢查，執(zhí)行維修、保養(yǎng)制度，確保安全運行。

　　3.定期組織設備安全檢查，及時向主管領導匯報設備運轉(zhuǎn)情況。

　　4.配合有關部門做好特殊工種培訓、考核發(fā)證工作，確保持證上崗。

　　5.參加對各類機械設備安全事故的`調(diào)查分析。

　　6.認真執(zhí)行本項目有關產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定，杜絕偽劣產(chǎn)品進入施工現(xiàn)場。

　　7.確保供應施工生產(chǎn)中安全技術措施所需要的材料，對現(xiàn)場使用鋼管、扣件、腳手板、竹笆片、夾板等材料，必須保證質(zhì)量。

　　8.配合有關部門做好勞保用品管理發(fā)放工作。

　　9.加強倉庫人員的安全教育，嚴格執(zhí)行有關危險品的運輸、儲存、發(fā)放等規(guī)定。

設備材料管理制度7

　　設備、材料入庫制度設備、材料入庫的主要依據(jù)是以項目合同及項目經(jīng)理部下達的材料采購計劃清單為依據(jù)，按下述程序辦理入庫手續(xù)：

　　（一）設備（材料）入庫制度

　　1、由專業(yè)工程師編制，項目經(jīng)理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的的主要憑證。

　　2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業(yè)對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績考核的主要依據(jù)之一。

　　3、設備（材料）進入現(xiàn)場后，必須有專業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認，確認內(nèi)容應包括質(zhì)量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質(zhì)核對、數(shù)量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

　　4、隨設備（材料）進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統(tǒng)一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。

　　（二）、設備（材料）出庫制度

　　1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫設備（材料）領用單，并經(jīng)專業(yè)工程師確認簽字后方可發(fā)放設備（材料）。

　　2、設備（材料）出庫時，倉庫保管員和設備（材料）領用人必須對其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量逐項進行確認。領用人核實無誤后，在設備（材料）領用單上簽字確認。

　　3、自行施工時，材料領用采取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。

　　4、分包工程由我方提供設備（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。

　　5、設備（材料）的出庫手續(xù)必須由項負責人指定的.施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經(jīng)過項目經(jīng)理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設備（材料）。

　　6、設備（材料）出庫單由保管員分專業(yè)和時間存檔備查。

　　7、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）的出庫手續(xù)同樣按此辦理。

　　(三)、甲方（業(yè)主）自行采購的設備（材料）入庫管理程序

　　1、材料員根據(jù)現(xiàn)場專業(yè)工程師提供的由甲方（業(yè)主）采購的設備（材料）清單到甲方（業(yè)主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續(xù)。

　　2、材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現(xiàn)場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內(nèi)容為：產(chǎn)品（材料）質(zhì)量保證書、材質(zhì)證明書、合格證，型號規(guī)格、數(shù)量、隨機附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。

　　3、對產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備（材料）交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責填寫（附表格1），由材料員、專業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認。

　　4、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續(xù)一旦辦理完出庫手續(xù)，則要按我方自行采購的設備（材料）統(tǒng)一保管。

　　物資交接確認書

　　編號：

　　接收項目部：工程名稱 ：

設備材料管理制度8

　　裝點公司工程材料設備選購管理制度為加強工程材料設備選購的管理,按照國家有關法律規(guī)矩的規(guī)定,結合公司的實際狀況,制定本制度:

　　一、項目技術部是工程材料設備選購管理的'第一責任部門,詳細工作由項目技術部會同投資進展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的選購,必需舉行藏匿招標或邀請招標。利用考察綜合評比,采納相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。

　　三、對不相宜招標項目的少量材料設備,要舉行具體地考察了解,挑選合適的產(chǎn)品。

　　四、對工程所需的材料、設備,應按照需要數(shù)量、規(guī)格、使用時光等作出選購方案,周密布署,確保工期。確定工程材料設備選購供貨方后,應簽定具體的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時光等,根據(jù)合同規(guī)定,保證準時供貨。

　　五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后準時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后準時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應準時提供工程材料設備的證實和有關票據(jù),以便結算入帳。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備舉行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。

設備材料管理制度9

　　1.目的

　　1.1加強設備材料檢驗驗收管理，規(guī)范驗收程序，保證設備材料質(zhì)量，保證工程質(zhì)量。

　　1.2保證設備材料驗收工作及時、準確地進行，提高驗收工作效率。

　　2.原則

　　2.1設備材料的檢驗驗收必須符合國家電力基本建設技術管理制度的規(guī)定及華電集團、華電國際、華電青島發(fā)電有限公司有關規(guī)定。

　　2.2根據(jù)設備材料采購主體不同分別進行檢驗驗收，包括建設單位采購物資的檢驗驗收和承包商自行采購物資的檢驗驗收。

　　2.3國家規(guī)定的壓力容器檢驗項目應前移到設備生產(chǎn)廠家完成。

　　3.釋義

　　設備材料檢驗驗收管理是指通過明確設備材料檢驗驗收相關各方的職責，規(guī)范設備材料檢驗驗收流程，采取必要的檢驗驗收手段，保證工程使用的設備材料符合工程設計和規(guī)劃的技術質(zhì)量要求的管理過程。

　　4.管理要求

　　4.1在設備材料檢驗驗收中，要明確各相關單位及部門的職責，以確保設備材料在領用前為合格產(chǎn)品。

　　4.1.1設備物資組職責

　　歸口管理設備材料檢驗驗收工作。

　　4.1.2代保管單位職責

　　4.1.2.1負責組織設備材料到現(xiàn)場的驗收工作。

　　4.1.2.2根據(jù)訂貨合同、技術協(xié)議、裝箱清單對到貨設備材料的`數(shù)量、規(guī)格、型號進行清點核實。

　　4.1.2.3針對所檢驗的設備材料性質(zhì)、特點、數(shù)量合理存放。

　　4.1.2.4負責收集各單位、部門驗收人員提出的有關設備、材料質(zhì)量和數(shù)量上存在的問題、處理意見及建議，并負責進行匯總并簽字。

　　4.1.2.5接到設備材料到貨信息后，應及時聯(lián)系提貨和組織卸車。

　　4.1.3三期辦職責

　　4.1.3.1負責檢驗設備材料質(zhì)量是否符合技術規(guī)范的要求。

　　4.1.3.2接收有關的設備材料的技術資料。

　　4.1.3.3檢查設備材料的有關技術資料是否齊全。

　　4.1.3.4負責提出被檢驗設備材料存在的問題，并提出處理意見。

　　4.1.4監(jiān)理單位職責

　　4.1.4.1負責檢驗設備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求，對存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。

　　4.1.4.2當各方面意見發(fā)生分歧時，負責協(xié)調(diào)并拿出決定性的意見。

　　4.1.5施工承包商職責

　　檢驗設備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求，對存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。

　　4.1.6供貨商職責

　　負責提供設備材料的質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細及有關資料文件。對驗收中存在問題的處理意見做出明確答復。

　　4.2施工承包商采購物資的檢驗驗收

　　4.2.1施工承包商自行采購的物資，經(jīng)自檢合格后向監(jiān)理提出驗收申請，同時提供采購的設備材料的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說明書等質(zhì)量保證文件。

　　4.2.2施工監(jiān)理接到施工承包商的驗收申請后，組織三期辦、設備物資組、施工承包商進行驗收、核對。

　　4.2.3三期辦、設備物資組、監(jiān)理單位根據(jù)協(xié)議和技術規(guī)范書等資料，按照工程要求對施工承包商自購物資進行檢驗，包括:

　　4.2.3.1有無短名單報批手續(xù);

　　4.2.3.2有無中標確認文件;

　　4.2.3.3所采購的產(chǎn)品是否為確認單位產(chǎn)品;

　　4.2.3.4采購的設備/材料的質(zhì)量是否符合要求;

　　4.2.3.5數(shù)量是否足夠，是否與申報的用途一致;

　　4.2.3.6相關各方認為有必要時，可請專門的檢驗機構對物資進行檢驗;

　　4.2.3.7對檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題，應做好記錄，確認處理意見，督促施工承包商限期整改。

　　4.3設備材料接收、開箱驗收、保管、發(fā)放管理規(guī)定

　　4.3.1物資代保管單位在提貨和卸車過程中，應及時清點數(shù)量，檢查外觀，發(fā)現(xiàn)問題，應及時通知設備物資組，并取得相關記錄(照相等)。

　　4.3.2在設備材料到貨后，設備代保管單位負責設備材料的接收和登記，登記內(nèi)容包括所屬合同名稱、合同編號、到貨日期、主設備名稱、箱件編號、運輸方式、承運單位、包裝方式、單位、數(shù)量、存放位置等，形成設備材料接收記錄并及時錄入pmis系統(tǒng)。同時填寫《設備材料接收明細表》(附件1)。在接收過程中設備供貨廠家或其代理必須在場并簽字確認。

　　4.3.3根據(jù)施工進度情況，設備代保管單位根據(jù)施工承包商的要求編制開箱計劃，并報設備物資組審核。

　　4.3.4設備代保管單位原則上要在開箱驗收前7天通知供貨廠家，同時提前2天以書面形式通知施工監(jiān)理、設備物資組、三期辦、檔案室、施工承包商準時參加開箱驗收(通知單形式由代保管單位自己確定)，如各單位及部門接到通知后未按時參加驗收，又沒有提前協(xié)調(diào)更改驗收日期，則視作認可驗收結果。

　　4.3.5供貨廠家未能按時派人(或書面委托)到現(xiàn)場參加開箱，經(jīng)建設單位同意后，設備代保管單位有權組織其他單位自行開箱驗收，驗收結果和記錄對雙方同樣有效，并作為建設單位向供貨廠家提出索賠的有效證據(jù)。

　　4.3.6設備代保管單位將整個開箱過程進行詳細記錄，并填寫《設備驗收情況記錄》(附件2)，后付《設備、材料開箱資料移交清單》(附件3)，材料的驗收還要填寫《材料驗收記錄》(附件4)，各參加開箱單位簽字確認，并各執(zhí)一份。以上記錄應統(tǒng)一編號后提交設備物資組，代保管單位將收集到的設備材料開箱資料在當天移交檔案室，代保管單位將開箱情況及時(3天內(nèi))錄入pmis系統(tǒng)。

　　4.3.7設備開箱過程中出現(xiàn)的設備材料缺陷等問題，設備代保管單位要填寫《設備材料異常單》(附件5)，各參與驗收的人員共同提出處理方案，由代保管單位匯總后，由監(jiān)理單位協(xié)調(diào)形成統(tǒng)一的方案，供貨廠家或其它責任單位應及時處理解決設備開箱過程中的缺件、缺陷等問題，物資代保管單位應在問題處理后重新組織驗收，如在驗收過程中無法確定處理方案及責任，則按《設備材料缺陷處理及索賠管理制度》的有關規(guī)定進行處理。

　　4.3.8設備代保管單位在填寫設備開箱驗收過程中的各種表單等記錄時，各表單的編號要統(tǒng)一，必須具有唯一性。如某種表單有多份補充內(nèi)容時，可于編號后添加英文字母a、b、c加以區(qū)別，驗收記錄及相應的附表辦理完畢后，應及時提交設備物資組一份。

　　4.3.9設備代保管單位負責開箱設備的保管工作，必須嚴格按《電力基本建設火電設備保管規(guī)程》的要求，對設備材料進行保管。

　　4.3.10代保管單位保管的設備材料如因其保管、保養(yǎng)不善而導致設備材料丟失、損壞的，代保管單位應承但全部責任。

　　4.3.11每臺機組投運和每個標段完工后，代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料。

　　4.3.12工程竣工后，代保管單位將剩余設備材料集中堆放，造冊，與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。

　　5.附則

　　5.1本管理制度自頒發(fā)之日起實施。

　　5.2本管理制度的解釋權歸屬設備物資組。

設備材料管理制度10

　　送大型設備材料安全技術管理規(guī)定

　　⒈運送超重(3噸以上)、超高(1.4m以上)、超長(2m以上)、超寬(1.1m以上)設備材料時必須使用符合標準的專用車輛和連接裝置，運送長度大于5m的長料時，必須使用轉(zhuǎn)盤車。用平盤車、花車和轉(zhuǎn)盤車運送材料和設備時，必須用鋼絲繩或多股(3股及以上)繩批子捆綁牢固。斜巷提升時必須使用專用多環(huán)鏈或?qū)Ｓ美K套等斜巷連接器。禁止將專用車輛作為正常提升用車。

　�、策\送綜采支架等大型設備或材料時必須制定安全技術措施，并經(jīng)礦總工程師批準。運送前首先要對運輸沿線巷道的'安全間隙、高度、支護情況、軌道線路、曲線半徑、絞車、信號、鋼絲繩和連接裝置等進行一次全面認真的檢查，符合規(guī)定要求后方可運送。

　　采用架線電機車運送綜采設備時，牽引車數(shù)不得超過3輛。

　　運送綜采支架的車輛軸距不得小于0.9 m 。

設備材料管理制度11

　　工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序

　　1.目的:

　　1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規(guī)范及標準。

　　1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質(zhì)按期完成。

　　1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。

　　2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。

　　3.職責:

　　3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。

　　3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。

　　3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設備)的采購。

　　4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。

　　4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

　　4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的`依據(jù)之一。

　　4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。

　　4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

　　4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

　　5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　　5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與'產(chǎn)品封樣'是否相符,并將'產(chǎn)品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。

　　5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

　　5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。

　　5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。

　　5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　5.8檢查進場材料(設備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。

　　5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規(guī)定處理。

　　5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。

　　5.11檢查進場材料(設備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

　　5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。

　　5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

　　5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。

　　5.15公司內(nèi)部相關環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失。

　　5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。

　　6.相關文件:

　　6.1《招投標管理工作細則》

　　6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》

　　6.3有關材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準

　　7.相關表單

　　7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》

　　7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

　　7.3《甲供材料(設備)清單》

　　7.4《甲供材料(設備)產(chǎn)品封樣表單》

　　7.5《甲供材料(設備)進貨質(zhì)量、進度統(tǒng)計表》

　　7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》

　　修改記錄

　　頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號生效日期

　　編制:審核:批準:

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設備材料管理制度12

　　第一條支護用品管理

　　1、必須建立健全支護用品管理臺賬，現(xiàn)場各類支護用品要統(tǒng)一編號掛牌管理，并做到帳、卡、物相符合，標明材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、時間、用途及負責人等內(nèi)容。

　　2、必須根據(jù)工作面的現(xiàn)場情況，嚴格按照作業(yè)規(guī)程規(guī)定，合理有效地選配領用支護用品。

　　3、工作面所使用的單體液壓支柱應編號管理。

　　4、單體液壓支柱入井前必須進行試驗，符合標準方可入井。單體液壓支柱必須使用“防飛”三用閥，否則，不許使用。

　　5、備用的單體液壓支柱入井前必須將三用閥裝配口密封，運至工作面使用時再安裝三用閥;回收上井的單體液壓支柱應先拆下三用閥，并將單體液壓支柱上的三用閥裝配口封堵后再裝車上井，三用閥單獨使用專用工具車裝車上井。

　　6、必須加強乳化液濃度的配比工作，乳化液濃度不低3%—5%，有現(xiàn)場檢測手段。

　　7、工作面各類備用支護材料不低于在用支護材料的10%，但不得超過在用支護材料的15%，不合格的支護用品不得充當備用。

　　8、備用支護用品必須按規(guī)程的規(guī)定使用，不得混用或串用。

　　9、所有備用支護用品分型號整齊的碼放在材料巷，存放在距工作面50m以外干凈無積水、頂板完好處，并掛牌管理，單體液壓支柱三用閥孔封堵齊全。

　　10、支護用品存放的地點距軌道距離不得少于0.5m。不得影響運輸和通風，不得混放，取用支護用品時按層搬取，不得亂拿亂扔。

　　11、新入井的單體液壓支柱及長期沒有使用的備用單體液壓支柱，使用前應先排出空氣。

　　12、嚴禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。

　　13、不再使用的單體液壓支柱必須將乳化液全部排出，將單體液壓支柱的活柱全部收回。

　　14、使用期到8個月或回采工作面結束后備用的單體液壓支柱必須升井檢修維護。

　　15、損壞的單體液壓支柱及其它支護用品應及時上井。壞單體液壓支柱存放數(shù)量不得超過30棵;壞頂梁、鐵鞋等存放數(shù)量不得超過10塊，且與備用支護用品同樣標準碼放管理。

　　第二條支護用品獎罰措施

　　(一)單體液壓支柱

　　1、丟失單體液壓支柱的，按原價值的150%扣罰到班組。

　　2、人為損壞單體液壓支柱的，按原價值的10%賠償。

　　3、油缸丟失或嚴重損壞的，按原價值的.50%罰款;

　　4、活柱丟失或嚴重損壞的，按原價值的50%罰款;

　　5、手把體損壞或丟失的，每件罰款100元;

　　6、頂蓋損壞(掉爪)或丟失的，每件罰款50元;

　　7、底座損壞或丟失的，每件罰款100元;

　　8、單體液壓支柱中部(即焊縫處)折斷或損壞的，按原價值的50%罰款。

　　9、加長段丟失或損壞的，按原值的50%罰款。

　　(二)三用閥

　　1、三用閥丟失的，按原價值的150%扣罰到班組。

　　2、三用閥損壞的，每個罰款50元。

　　3、必須按規(guī)定配備三用閥專用箱，嚴禁亂扔、亂放，否則對責任人罰款50元。

　　4、三用閥不得與單體液壓支柱配裝上下井，必須單獨拆卸。在裝配和拆卸三用閥過程中，嚴禁用硬物敲擊，以免造成損壞。

　　5、使用的三用閥數(shù)量必須與在用單體液壓支柱數(shù)量一致，不準超發(fā)。對多余、損壞的三用閥及時上交。

　　(三)其它支護用品

　　1、鉸接頂梁使用應嚴格按作業(yè)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，凡因使用不當(如接頂不實造成彎曲變形，后懸臂超過300mm被懸頂壓壞等)造成損壞，按原價值的50%進行扣罰。

　　2、鉸接楔丟失的按原價值的150%扣罰到班組。

　　3、鐵鞋丟失按原價值的150%扣罰到班組。

　　4、嚴禁支護材料與雜物混裝，違者扣罰責任人100元。第三條設備、配件管理

　　1、根據(jù)公司現(xiàn)場設備使用情況，為保證設備正常運行，減少事故影響時間，必須準備一定數(shù)量的材料、配件。

　　2、由區(qū)隊技術員每月提前提出下個月的材料、配件計劃。

　　3、配件管理人員熟悉各種配件規(guī)格和用途，并在機電隊長和技術員的領導下工作。

　　4、配件管理人員掌握一般的配件保養(yǎng)和維護方法，特別是液壓元件和管路要有嚴格的密封，各類配件上架碼放整齊，掛牌管理，并做到帳、卡、物相符。

　　5、嚴格執(zhí)行配件發(fā)放制度和以舊換新制度，材料、配件進出要有帳，有消耗記錄，做到日清日結。

　　6、在生產(chǎn)現(xiàn)場做到更換配件及時，換下來的舊件，要及時上井，上井辦好交接單，嚴防丟失。

　　7、根據(jù)現(xiàn)場實際領取和發(fā)放材料，防止過剩閑置和過度浪費，備足生產(chǎn)所需的各種材料、配件，以保證正常生產(chǎn)。

　　8、井下存放的液壓配件和主泵、馬達等要密封放置，端面及接合面表面要涂黃油，以防銹蝕。

　　9、材料、配件領用必須由工區(qū)主管領導簽字，材料發(fā)放必須由當日值班人員簽字，注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用人，方可發(fā)放。

　　10、對于井下急需的，用量較大，易損的，常用的材料、配件等必須準備充足，本著先急后緩的原則，防止影響生產(chǎn)。

　　11、倉庫內(nèi)存放的回收物資應及時清理，能修復利用的上架管理，不能修復利用或不再繼續(xù)使用的，應和有關科室聯(lián)系，及時上交。

　　12、下井的材料、配件，必須由領料員開出清單，井下現(xiàn)場交接，確保數(shù)量吻合，以防丟失，同時要定期對井下配件進行清點，做到上、下井配件吻合。

設備材料管理制度13

　　1、通防區(qū)各種材料、設備、器材必須建立檔案,至少保留二年以上。

　　2、材料、設備、器材的領用嚴格執(zhí)行審批制度,無正當手續(xù),不得亂發(fā)。

　　3、材料、設備、器材損壞必須按時上報,屬人為損壞的按價賠償,超過使用年限的及時回收、更換。無故不上交的按等價進行處罰。

　　5、鼓勵職工積極修舊利廢,對表現(xiàn)好的`同志,區(qū)給予獎勵。

　　6、對易損物件,實行以舊換新。

　　7、對出礦物資要安排專人全程看護,對截留,挪用現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按物資價格10倍進行處罰,責任人進三違學習班。

　　8、做好倉庫的安全保衛(wèi)工作,確保不出現(xiàn)偷盜現(xiàn)象。

設備材料管理制度14

　　為了加強施工現(xiàn)場材料、設備的管理，作到有計劃地更新購置，正確地使用與維護，確保材料、設備完好，滿足檢驗、試驗質(zhì)量要求，特制定本規(guī)定。

　　1、材料進場或入庫時，由材料保管員負責在倉儲和堆放處掛標識牌，填制物資驗收單，登記保管臺帳和材質(zhì)證明。對已檢驗的材料，材料保管員應在標牌的“檢驗狀態(tài)”欄中填寫檢驗狀態(tài)。（已檢合格、已檢待定、未檢）

　　2、材料堆放場地的標牌，應設置在通道附近的明顯位置。保管員應在標牌上注明材料名稱、廠家、產(chǎn)地、檢驗狀態(tài)等項目。對甲方提供的產(chǎn)品，應在貯存場地懸掛“甲供”字樣的標牌進行特殊標識。

　　3、材料保管員填寫物資驗收單，發(fā)料單憑證和保管臺帳，并保存記錄，填寫內(nèi)容應包括：名稱、規(guī)格（牌名）、數(shù)量、編號或爐批號、合格證明編號、生產(chǎn)日期、進貨日期（包括保質(zhì)期），對甲方提供的產(chǎn)品，加注“甲供”字樣的標記，作為可追溯標識。

　　4、各種物資應由材料保管員按類別、品種、規(guī)格分別存放，標牌明顯，填寫完整、準確。碼放層次以五或十為單位，做到舉目成行，過目知數(shù)，便于交通、保養(yǎng)、清點和發(fā)放。

　　5、周轉(zhuǎn)材料領退頻繁，不使用時由材料保管員回收整理保養(yǎng)，以備再用。

　　6、以到倉庫未經(jīng)驗收的物資，材料保管員有保管義務，若造成不應有的損失，要追究材料保管員的責任。

　　7、材料保管員要保持物資技術資料完整和帳、物、卡齊全，并帳、物、卡應三相符。

　　8、加工完畢后的半成品，由操作人員根據(jù)布置圖的要求，在半成品加工件上標注記號，記號應在明顯且不易在搬運中擦掉的地方，記號應注明半成品編號、生產(chǎn)日期、檢驗狀態(tài)等。

　　9、采購人員應對工程所需的主要物資編制采購計劃，按批準的'計劃供應。

　　10、現(xiàn)場材料要做到“三清四凈”，即“三清”：現(xiàn)場物資管理及負責人要分清，材料消耗及時結清，原始記錄應記全、記準、分得清；“四凈”：施工現(xiàn)場好，水泥袋、散裝水泥收凈，元丁、螺絲、鉛絲及工具材料拾凈，工地三場（鋼筋場、木工場、拌和場）散放的鋼筋、木料、水泥堆放整齊，打掃干凈。

　　11、工地倉庫可以建立義務回收廢料組織，回收的廢料若無轉(zhuǎn)移價值，可就地折價處理。

　　12、工程竣工后，項目部要組織人員做好材料清理回收工作，將工地不用材料、大型工具等先行退庫，對工棚、水電線路等應有計劃的拆除、分類，妥善存放，做到帳清、場地清。

　　13、公司質(zhì)量管理處對所屬項目部的物資管理工作定期檢查，對管理好的項目部及個人進行表彰獎勵。

設備材料管理制度15

　　一、負責設備材料的領取、收發(fā)、等工作，努力做到優(yōu)質(zhì)服務。

　　二、進庫物質(zhì)，嚴格查驗，保證滿足安全生產(chǎn)需要。

　　三、倉庫物資要擺放整齊，保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，確保賬目相符，清晰明了。

　　四、加強“四防”管理，保證物資安全。做到無差錯、無丟失、無損壞、無銹蝕、無變質(zhì)。

　　五、檢查庫房防火、防潮設施完好情況，確保安全無事故。

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