收銀員崗位職責(zé)

時(shí)間：2025-12-01 14:27:58 好文我要投稿

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收銀員崗位職責(zé)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的收銀員崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

收銀員崗位職責(zé)

收銀員崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)收銀工作，及現(xiàn)場(chǎng)銷控報(bào)表及日，周，月回款報(bào)表及銷售人員的傭金計(jì)算，與合作銀行的貸款按揭，管理銀行帳戶等工作。

　　一、工作內(nèi)容

　　1、負(fù)責(zé)售樓處日常所有款項(xiàng)的收取工作，同時(shí)給客戶開具發(fā)票，確保資金、票據(jù)安全無誤；

　　2、及時(shí)將售樓處當(dāng)日所收現(xiàn)金及支票存入銀行，保證售樓處日清月結(jié)，不留現(xiàn)金過夜；

　　3、每日編制銷售日?qǐng)?bào)表，工作結(jié)束后認(rèn)真結(jié)賬，核對(duì)當(dāng)日現(xiàn)金、支票、pos機(jī)所收金額與日?qǐng)?bào)表是否一致。無誤后報(bào)送會(huì)計(jì)入賬；

　　4、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)房款收入，與稅控機(jī)核對(duì)開票金額，確保帳實(shí)相符；

　　5、協(xié)助銷售部催收房款，為客戶辦理換房和退房手續(xù)；

　　6、整理保存銷售合同以及銷售票據(jù)，并定期歸檔；

　　7、每日離開售樓處時(shí)須檢查門窗與保險(xiǎn)箱是否關(guān)牢；公司財(cái)物及會(huì)計(jì)資料是否妥善保管等；

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

　　二、任職條件

　　1、中專以上學(xué)歷；紹興本地人優(yōu)先；

　　2、熟練運(yùn)用word、excel等辦公軟件，打字速度快，熟悉用友財(cái)務(wù)軟件優(yōu)先；八、現(xiàn)金管理有現(xiàn)金收入要及時(shí)將現(xiàn)金放入保險(xiǎn)柜。定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金核對(duì)庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金表

　　上的金額是否一致。當(dāng)庫存現(xiàn)金過多時(shí)通知財(cái)務(wù)出納讓出納提取現(xiàn)金存入銀行。

　　九、每日對(duì)賬每天都要核對(duì)收入金額、開票金額收入金額以pos機(jī)刷卡單庫存現(xiàn)金增加額度以

　　及銀行短信告知的`銀行存款增加額度為準(zhǔn)開票金額以當(dāng)天網(wǎng)上開票數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。每天都要與營銷部核對(duì)銷售情況。

　　十、每日、周、月匯總表的編制每天填制pos機(jī)刷卡表當(dāng)月匯總表當(dāng)月臺(tái)賬及時(shí)變更銷售匯總

　　表。每周填制周銷售情況表每周資金回籠情況表。每月填制月銷售情況表并附上銷售分析圖表填

　　制當(dāng)月匯總表當(dāng)月資金回籠情況表總體銷售情況及資金回籠情況表總體銷售走勢(shì)圖表。三、折扣審核

　　普通客戶交款一般無特殊申請(qǐng)單如超出正常折扣首先必須見到由銷

收銀員崗位職責(zé)2

　　一、茶市操作程序

　　1、收到咨客送來的卡頭后，插入相應(yīng)臺(tái)號(hào)的賬格，并在電腦中作開臺(tái)操作，建立賬戶。

　　2、結(jié)賬

　　（1）服務(wù)員拿來點(diǎn)心卡結(jié)賬時(shí)，收銀員應(yīng)從相應(yīng)的賬格里取出卡頭或加菜單，核對(duì)臺(tái)號(hào)后，與點(diǎn)心卡訂在一起。

　　（2）根據(jù)點(diǎn)心卡上各種類別點(diǎn)心格中蓋印的數(shù)量錄入電腦，點(diǎn)心格以外的消費(fèi)以品名方式錄入。各種折扣或優(yōu)惠方式按酒店有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　�。�3）打印出賬單后，交給服務(wù)員向客人結(jié)賬。

　　（4）按各種不同付款方式進(jìn)行結(jié)賬處理，同時(shí)將結(jié)賬方式錄入電腦，完成結(jié)賬操作。

　　（5）將找零、信用卡簽購單持卡人聯(lián)、賬單顧客聯(lián)等交服務(wù)員送回給客人。

　�。�6）如客人要求提供發(fā)票的，按規(guī)定填開發(fā)票，由服務(wù)員交給客人，并請(qǐng)服務(wù)員在收銀賬單上簽名；

　　境外客人可按其要求打印酒店格式發(fā)票。

　�。�7）賬單要按不同付款方式蓋章，并分類放好。

　　二、飯市操作程序

　　1、驗(yàn)單：收到餐廳服務(wù)人員送來的點(diǎn)菜單、酒水單、海鮮單等，在入廚聯(lián)和傳菜聯(lián)加蓋“驗(yàn)單”章，留下收銀聯(lián)，其余各聯(lián)退還給服務(wù)員。

　　2、根據(jù)單據(jù)上列明的客人消費(fèi)項(xiàng)目錄入電腦。

　　3、如有取消菜式的，審核取消單上的臺(tái)號(hào)、時(shí)間是否正確，是否有經(jīng)手人、餐廳部長及出品部人員簽名，確認(rèn)有關(guān)手續(xù)后，錄入電腦進(jìn)行沖減操作。

　　4、結(jié)賬：

　　（1）確認(rèn)臺(tái)號(hào)，將服務(wù)員送回的點(diǎn)菜單顧客聯(lián)與收銀聯(lián)核對(duì)，如有調(diào)整應(yīng)立即詢問服務(wù)員，確認(rèn)所有消費(fèi)項(xiàng)目錄入無誤后打印賬單。

　�。�2）各種折扣和優(yōu)惠方式按酒店有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　�。�3）將點(diǎn)菜單顧客聯(lián)釘在賬單后面，由服務(wù)員交與客人結(jié)賬。

　�。�4）按不同付款方式進(jìn)行結(jié)賬處理，將結(jié)賬方式錄入電腦，完成結(jié)賬操作。

　�。�5）將找零、信用卡簽購單持卡人聯(lián)、賬單顧客聯(lián)等交服務(wù)員送回給客人。

　�。�6）如客人要求提供發(fā)票的，按規(guī)定填開發(fā)票，由服務(wù)員交給客人，并請(qǐng)服務(wù)員在收銀賬單上簽名；

　　境外客人可按其要求打印酒店格式發(fā)票。

　　（7）賬單要按不同結(jié)賬方式蓋章，并分類放好。

　　三、團(tuán)體宴會(huì)

　　1、收取宴會(huì)訂金時(shí)，憑“訂餐通知單”上注明的金額收取客人訂金，開出的收據(jù)必須注明交款人姓名、訂餐內(nèi)容、時(shí)間，經(jīng)手人必須簽全名；收據(jù)蓋章聯(lián)交給客人，并說明退款或結(jié)賬時(shí)必須交回收據(jù)；收據(jù)記賬聯(lián)連同現(xiàn)金一起交財(cái)務(wù)部；收取訂金必須在“訂金登記本”上作記錄。

　　2、根據(jù)團(tuán)體宴會(huì)通知單，在結(jié)賬前把預(yù)訂菜單錄入電腦；如需增加消費(fèi)項(xiàng)目的，則按散客方法處理。

　　3、結(jié)賬時(shí)沖減訂金的，當(dāng)天訂金未上交的，收回的收據(jù)連同記賬聯(lián)釘回存根處，注明“作廢”字樣，結(jié)賬按正常程序處理；如訂金已上交，必須把訂金收據(jù)顧客聯(lián)收回釘在賬單上，訂金部分按掛賬方式處理。

　　四、各種付款方式的處理

　　1、現(xiàn)金

　�。�1）收到服務(wù)員交來的現(xiàn)金時(shí)，要當(dāng)面清點(diǎn)并檢查鈔票的真?zhèn)危凑障M(fèi)金額進(jìn)行多退少補(bǔ)，并在電腦中作現(xiàn)金結(jié)賬處理。

　�。�2）客人支付外幣的，先請(qǐng)客人到前臺(tái)收銀處兌換人民幣，或應(yīng)客人要求由服務(wù)員代為兌換。

　　（3）把各種消費(fèi)單據(jù)和賬單釘在一起。

　　2、信用卡

　�。�1）確認(rèn)信用卡為本酒店受理范圍，并檢查卡上日期是否過期，簽名式樣是否預(yù)先簽署。

　�。�2）通過POS機(jī)進(jìn)行消費(fèi)操作，確保輸入金額正確無誤，并打印出簽購單。

　　（3）把簽購單和賬單一起交給服務(wù)員，請(qǐng)客人在簽購單上簽名確認(rèn)。

　�。�4）服務(wù)員送回已簽名的簽購單后，檢查簽名是否和信用卡上的式樣一致，確認(rèn)無誤后把簽賬單持卡人聯(lián)和賬單顧客聯(lián)交給服務(wù)員送與客人。

　　（5）把信用卡特約單位聯(lián)與賬單及其他消費(fèi)單釘在一起，其余一聯(lián)待下班后與現(xiàn)金一起放入進(jìn)繳款袋中。

　　3、房客簽賬

　�。�1）住店客人要求簽賬的，應(yīng)先出示房卡。

　�。�2）在電腦中檢查該客人是否可掛房賬，如有疑問可詢問前臺(tái)收銀員；

　　若查實(shí)客人不可

　　掛房賬的，向服務(wù)員說明原因，并請(qǐng)其向客人解釋。

　　（3）可掛房賬的`，打印出賬單后，交給服務(wù)員請(qǐng)客人在賬單上寫上正楷姓名和房號(hào)并簽名。

　�。�4）收回已簽名的賬單后，核對(duì)客人名字與房號(hào)是否和電腦記錄的一致，確認(rèn)無誤后，選擇掛房賬方式進(jìn)行結(jié)賬處理。

　�。�5）把房卡交給服務(wù)員退還給客人。

　�。�6）在房賬登記本上登記客人姓名、房號(hào)、消費(fèi)金額、消費(fèi)時(shí)間，賬單首聯(lián)在下班時(shí)送前臺(tái)收銀處，并請(qǐng)前臺(tái)收銀員在登記本上簽收；

　　其他消費(fèi)單據(jù)釘在賬單第二聯(lián)后面交核數(shù)。

　　4、外客簽賬

　�。�1）確認(rèn)客人是否在酒店可掛賬客戶名單之內(nèi)，消費(fèi)金額是否在酒店規(guī)定的信用額度之內(nèi)。

　�。�2）如屬單位掛賬，須告知服務(wù)員掛賬單位授權(quán)簽單人姓名；

　　非掛賬單位授權(quán)人簽名掛單位賬的，須持掛賬單位臨時(shí)書面授權(quán)書，收銀員要檢查消費(fèi)金額是否在授權(quán)書消費(fèi)限額內(nèi)。

　�。�3）如屬臨時(shí)掛賬客戶（不在酒店可掛賬客戶名單之列的），必須嚴(yán)格按照酒店關(guān)于掛賬的規(guī)定執(zhí)行，由有權(quán)限的管理人員書面同意或擔(dān)保。

　�。�4）打印出賬單后，交給服務(wù)員請(qǐng)客人在賬單上簽名并注明掛賬單位名稱；

　　旅行團(tuán)掛賬的，只可由領(lǐng)隊(duì)簽名，收銀員不得把消費(fèi)情況透露給任何其他團(tuán)客。

　�。�5）服務(wù)員交回已簽名的賬單后，收銀員必須核對(duì)賬單上的簽名與客人預(yù)留簽名是否相符。

　�。�6）賬單首聯(lián)和掛賬授權(quán)書在下班時(shí)與現(xiàn)金一起放進(jìn)繳款袋中；

　　消費(fèi)單據(jù)釘在賬單第二聯(lián)后面。

　　5、餐券

　　（1）收取客人餐券時(shí)，先詳看使用日期入種類，確認(rèn)餐券使用符合酒店規(guī)定后。

　�。�2）若消費(fèi)金額未達(dá)到餐券面額的，不設(shè)找零；

　　超過面額部分，請(qǐng)客人付賬或按以其他方式記入客人賬戶。

　�。�3）收到的餐券應(yīng)請(qǐng)經(jīng)手服務(wù)員在背面簽名確認(rèn)并剪去右上角以示作廢，餐券附在賬單面上，消費(fèi)單據(jù)釘在賬單后面。

　　6、員工簽賬

　�。�1）公務(wù)招待

　　事先由使用者填寫“招待申請(qǐng)單”，按酒店規(guī)定的程序和權(quán)限審批后交餐廳收銀員，結(jié)賬時(shí)請(qǐng)使用者在賬單上簽名確認(rèn)；消費(fèi)金額超額度部分掛入員工私人賬，請(qǐng)簽賬員工到財(cái)務(wù)部辦理補(bǔ)授權(quán)手續(xù)；“招待申請(qǐng)單”釘在賬單上面，相關(guān)消費(fèi)單據(jù)釘在賬單后面。

　�。�2）私人簽賬

　　使用人必須在總經(jīng)理簽發(fā)的準(zhǔn)予簽私人賬名單之內(nèi)；服務(wù)員點(diǎn)菜時(shí)，由使用者先聲明，并注明“員工消費(fèi)”字樣；點(diǎn)菜單錄入電腦后，按酒店規(guī)定的折扣計(jì)算后，打印賬單，請(qǐng)使用人在賬單上簽名確認(rèn)；賬單參照掛賬方式處理。

　�。�3）員工付現(xiàn)消費(fèi)

　　員工在餐廳付現(xiàn)消費(fèi)如需享受酒店相關(guān)折扣優(yōu)惠的，服務(wù)員點(diǎn)菜時(shí)需在單上注明“員工消費(fèi)”字樣，結(jié)賬時(shí)請(qǐng)消費(fèi)員工在賬單簽名確認(rèn)。

　　五、其他賬務(wù)處理

　　1、不屬于餐飲項(xiàng)目的其他收入全部列入雜項(xiàng)收入，如裝飾費(fèi)、設(shè)備出租費(fèi)等。

　　2、由經(jīng)辦人填制“雜項(xiàng)收入憑單”，注明收費(fèi)項(xiàng)目和金額，請(qǐng)餐廳部長以上人員簽名確認(rèn)，交餐廳收銀員結(jié)賬。

　　3、結(jié)賬后，把“雜項(xiàng)收入憑單”與相關(guān)消費(fèi)單據(jù)一起釘在賬單后面。

　　六、賬單處理

　　1、項(xiàng)消費(fèi)結(jié)賬前，必須先打印賬單。

　　2、客要要求分單、轉(zhuǎn)臺(tái)的，收銀員應(yīng)先在電腦中進(jìn)行分單、轉(zhuǎn)臺(tái)操作，再打印出賬單。

　　3、如需取消賬單重新打印的，必須在原賬單上注明原因，并經(jīng)餐廳部長以上人員簽名確認(rèn)。

　　4、每班賬單編號(hào)必須連續(xù)，相關(guān)消費(fèi)單據(jù)必須附在對(duì)應(yīng)的賬單后面，賬單按不同結(jié)算方式分類整理。

　　七、每班完結(jié)工作

　　1、所有收銀員在下班時(shí)，打印當(dāng)收班銀報(bào)表一式二份。

　　2、清點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)信用卡、餐券、各種簽賬單與收銀報(bào)表是否一致。

　　3、更正錯(cuò)賬項(xiàng)目，每項(xiàng)更正必須詳細(xì)注明原因；打印更正表并簽名。

　　4、將現(xiàn)金及相關(guān)單據(jù)放入投款袋封好，其中包括：信用卡銀行聯(lián)、餐券、掛賬簽單首聯(lián)，當(dāng)班營業(yè)報(bào)表及更正表各一份。

　　5、按不同結(jié)算方式分類整理賬單。

　　6、做好交接班工作，對(duì)重要事項(xiàng)一定要以書面形式交接，并提醒接班人員注意；下班前清理工作臺(tái)，搞好衛(wèi)生。

　　7、通知保安員陪同按規(guī)定路線送款，并按規(guī)定程序把投款袋投入前臺(tái)專設(shè)保險(xiǎn)柜中；備用金連同交班表一起放進(jìn)小錢箱內(nèi)送到前臺(tái)保存；所有賬單連同報(bào)表一起交核數(shù)員審核。

收銀員崗位職責(zé)3

　　1、遵守酒店各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和操作程序;

　　2、按規(guī)定為離店消費(fèi)客人辦理離店手續(xù)，確�？腿嗽陔x店之前辦好所有消費(fèi)的'手續(xù);

　　3、處理好退款，付款及帳戶轉(zhuǎn)移;

　　4、負(fù)責(zé)提供貴重物品寄存保險(xiǎn)箱;

　　5、確保前臺(tái)的所有程序都按照公司的帳目標(biāo)準(zhǔn);

　　6、調(diào)查任何可能出現(xiàn)在夜間審核基礎(chǔ)上的帳戶差異;

　　7、保持記錄所有消費(fèi)房間的最新帳目;

收銀員崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)售樓處日常所有款項(xiàng)的收取工作，同時(shí)給客戶開具發(fā)票，確保資金、票據(jù)安全無誤；

　　2、及時(shí)將售樓處當(dāng)日所收現(xiàn)金及支票存入銀行，保證售樓處日清月結(jié)，不留現(xiàn)金過夜；

　　3、每日編制銷售日?qǐng)?bào)表，工作結(jié)束后認(rèn)真對(duì)賬，核對(duì)當(dāng)日現(xiàn)金、支票、POS機(jī)所收金額與日?qǐng)?bào)表是否一致，無誤后報(bào)送會(huì)計(jì)入賬；

　　4、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)房款收入，與稅控機(jī)核對(duì)開票金額，確保賬實(shí)相符；

　　5、協(xié)助銷售部催收房款，為客戶辦理換房和退房手續(xù)；

　　6、整理保存銷售合同以及銷售票據(jù)，并定期歸檔；

　　7、每日離開售樓處時(shí)須檢查門窗與保險(xiǎn)箱是否關(guān)牢，公司財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)資料是否妥善保管等；

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

收銀員崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)餐廳現(xiàn)金收支、刷卡、開;

　　2、接待顧客應(yīng)主動(dòng)、熱情、禮貌、耐心、周到，使顧客有賓至如歸之感;

　　3、運(yùn)用禮貌語言，為客人提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，

　　4、配合領(lǐng)班工作，服從領(lǐng)班或以上領(lǐng)導(dǎo)指揮，團(tuán)結(jié)及善于幫助同事工作;

　　5、積極參加培訓(xùn)，不斷提高服務(wù)技能。

收銀員崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)收銀和結(jié)帳工作，做到一絲不茍，大公無私，不多收、少收客人的現(xiàn)金，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度，按規(guī)定辦事，不弄虛作假，原則上的問題要多請(qǐng)示、勤匯報(bào)。自作主張或責(zé)任心不強(qiáng)出現(xiàn)帳虧，錢虧，責(zé)任自負(fù)。

　　2、總臺(tái)收銀員是會(huì)所整體服務(wù)質(zhì)量好壞的集中體現(xiàn)，要求做到，心理素質(zhì)好，有較高的自身函養(yǎng)，對(duì)客人說話時(shí)要口齒伶俐，語言清晰，簡(jiǎn)練，溫和，自然得體，大方，面部始終帶有微笑，衣著要整潔、整齊，不許染發(fā)，留奇形發(fā)工，不許著濃妝，染指甲，佩帶與工作無關(guān)的'佩物，以上沒有做好，接受扣經(jīng)濟(jì)責(zé)任10元。

　　3、實(shí)行帳錢分離，不許一人即管帳又管錢，不許自作主張少收客人的現(xiàn)金，工作中光明磊落。不準(zhǔn)挪用公款、貪污錢財(cái)，視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機(jī)關(guān)處理。

　　4、配合會(huì)所做好服務(wù)工作，主動(dòng)向顧客打招呼，客人結(jié)帳時(shí)一定要向客人報(bào)清消費(fèi)的服務(wù)項(xiàng)目及各種項(xiàng)目的價(jià)位，找給客人零錢，要對(duì)顧客說道：找您多少錢元，請(qǐng)點(diǎn)好。以上做的不好，接受扣經(jīng)濟(jì)責(zé)任10元。

　　5、收銀員的責(zé)任心不強(qiáng)或馬虎大意出現(xiàn)錯(cuò)算、漏算等情況，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。

　　6、當(dāng)好會(huì)所的好管家，把好經(jīng)濟(jì)關(guān)，一切以大局為重，個(gè)人利益服從集體利益，嚴(yán)字當(dāng)頭，做好本職工作，除了向財(cái)務(wù)人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)經(jīng)營情況外，不能向任何人講經(jīng)營數(shù)字，否則接受扣經(jīng)濟(jì)責(zé)任20元。

收銀員崗位職責(zé)7

　　1、配合銷售及售后服務(wù)部門辦理收銀相關(guān)手續(xù)，并完成公司軟件的相應(yīng)操作；

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　3、協(xié)助出納和會(huì)計(jì)做好各種相關(guān)賬務(wù)的'處理工作；

　　4、根據(jù)批核簽字后的完整資料，及時(shí)準(zhǔn)確的開據(jù)各類發(fā)票；

　　5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金，認(rèn)真核對(duì)好每日營業(yè)款；現(xiàn)金、POS機(jī)、電匯、支票等票據(jù)金額必須與當(dāng)日?qǐng)?bào)表一致，并與次日銀行入賬金額一致；

　　6、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)保密制度，完成財(cái)務(wù)主管交辦的其它工作任務(wù)。

收銀員崗位職責(zé)8

　　01.收銀。既然是收銀員，收銀就是主要的'工作了，做好主要工作是收銀員必須要做到的。

　　02.辦理退貨換貨。如果顧客買了商品出現(xiàn)了質(zhì)量問題或其它問題需要退貨換貨，就需要收銀員開辦理。

　　03.打掃超市。當(dāng)夜晚準(zhǔn)備下班時(shí)，收銀員要把超市打掃干凈，然后才能準(zhǔn)備下班。

　　04.點(diǎn)錢點(diǎn)貨。收銀員要把每一天售出的貨物和錢數(shù)都盤點(diǎn)清楚，然后如實(shí)記錄下來。

收銀員崗位職責(zé)9

　　1、做好收費(fèi)結(jié)算和顧客退換貨手續(xù)辦理工作；

　　2、妥善保管收銀設(shè)備、現(xiàn)金及各類單據(jù)；

　　3、匯總收據(jù)、發(fā)票，規(guī)范填寫相關(guān)報(bào)表并做好交接；

　　4、了解公司的各種運(yùn)營作業(yè)及促銷活動(dòng)，解答顧客咨詢；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

收銀員崗位職責(zé)10

　　1.負(fù)責(zé)門診窗口各類就診患者的掛號(hào)、劃價(jià)、收費(fèi)、費(fèi)用清單打印等工作。

　　2.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，語言文明，態(tài)度和藹。熟練掌握收費(fèi)程序和各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.根據(jù)就診患者需求，為其填寫門診病歷首頁的姓名、性別、年齡、職業(yè)、籍貫、工作單位、住址等項(xiàng)目。

　　4.收付現(xiàn)金要唱收唱付，當(dāng)面點(diǎn)清，開收收據(jù)保留存根復(fù)核和備查。

　　5.對(duì)每日收入現(xiàn)金、支票要當(dāng)日匯總，做到錢賬相符，如有不符立即查找原因及時(shí)解決。

　　6.收費(fèi)員嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得挪用公款或公款借給他人。

收銀員崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé)：

　　1、準(zhǔn)時(shí)到崗，檢查設(shè)備裝備，做好營業(yè)收款等一切準(zhǔn)備工作。

　　2、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收、付保管工作，嚴(yán)格遵守餐廳的保密制度。

　　3、做好接待、結(jié)算、收款工作，做到穩(wěn)、準(zhǔn)、快。

　　4、認(rèn)識(shí)餐廳各類酒、菜、面點(diǎn)、飲料的價(jià)目，了解餐廳服務(wù)的有關(guān)知識(shí)。

　　5、對(duì)客人用記賬結(jié)算的.要認(rèn)真核對(duì)，對(duì)收付現(xiàn)金時(shí)需要準(zhǔn)確，當(dāng)面點(diǎn)清。如有異議及時(shí)解決，按照財(cái)務(wù)規(guī)定保持恰當(dāng)?shù)膫溆媒鹣揞~，其余部分需及時(shí)上交財(cái)務(wù)出納處。

　　6、按規(guī)定工夫做好營業(yè)日?qǐng)?bào)表和物資、資金、票據(jù)的臺(tái)賬，做到賬、錢相符，賬賬相符，并做到上下班交接記錄。

　　7、每日收入營業(yè)額，必須隨時(shí)清點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)“長、短”現(xiàn)象，必須如實(shí)匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。

　　8、備用金必須每天核對(duì)，不得以白條抵沖，不得借透支現(xiàn)金，不能任意挪用現(xiàn)金，也不能轉(zhuǎn)借。

　　9、負(fù)責(zé)本區(qū)域清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入吧臺(tái)。

　　10、接待熱情有禮，吐字明白，唱收唱付，找款時(shí)不得有扔、摔、甩、丟等行為。

　　11、負(fù)責(zé)餐廳現(xiàn)金收支工作，直接對(duì)財(cái)務(wù)部和部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　崗位職責(zé)：

　　1、遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和操作程序；

　　2、催收已退未結(jié)的賬目，將未結(jié)帳目報(bào)告給大堂副理；

　　3、處理好退款，付款及帳戶轉(zhuǎn)移；

　　4、確保前臺(tái)的所有程序都按照公司的帳目標(biāo)準(zhǔn)；

　　5、調(diào)查帳戶收款差異；

收銀員崗位職責(zé)12

　　中餐廳收銀員崗位職責(zé)

　　1、廳面收銀工作程序

　　餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基矗其工作內(nèi)容主要包括：

　　(一)班前準(zhǔn)備工作

　　1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。

　　2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

　　3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

　　4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

　　5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時(shí)處理。

　　(二)正常操作工作程序

　　1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

　　2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào)，待客人結(jié)帳時(shí)使用;然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

　　(三)結(jié)帳工作流程

　　1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

　　2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

　　3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

　　4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

　　5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時(shí)，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

　　6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

　　7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請(qǐng)廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。

　　8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

　　9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東(西)園餐廳核對(duì)表”。

　　(四)單、總班結(jié)帳

　　在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié);在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單。總班結(jié)帳”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。

　　(五)當(dāng)日、歷史帳目查詢

　　“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)查找出所需帳目。

　　“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。

　　(六)發(fā)票管理

　　1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時(shí)作廢的頁號(hào)折開，其作廢號(hào)碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

　　2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的.消費(fèi)單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

　　3、核銷發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

　　(七)作廢帳單的管理

　　收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。

　　(八)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

　　1、現(xiàn)金

　　1)收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

　　2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

　　2、支票

　　收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號(hào)和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。

　　3、信用卡

　　1)收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，(如刷錯(cuò)信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。

　　2)客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

　　3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請(qǐng)持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號(hào)碼。

　　4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過edc取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。

　　5)簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。

　　(九)下班時(shí)現(xiàn)金及帳單交接程序

　　餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，a，b，c，d班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。